rohs物料管理制度

rohs物料管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司ROHS物料的管理，確保產(chǎn)品符合環(huán)保要求，保障公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合法合規(guī)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及ROHS物料的采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用、檢驗(yàn)、報(bào)廢等環(huán)節(jié)。（三）定義1.ROHS物料：指符合歐盟《關(guān)于在電子電氣設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令》（RestrictionofHazardousSubstances）要求的物料，即不含有鉛、汞、鎘、六價(jià)鉻、多溴聯(lián)苯及其醚等有害物質(zhì)的物料。2.非ROHS物料：指不符合ROHS指令要求的物料。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)尋找合格的ROHS物料供應(yīng)商，確保所采購(gòu)的物料符合ROHS標(biāo)準(zhǔn)要求。2.在采購(gòu)合同中明確ROHS相關(guān)條款，要求供應(yīng)商提供有效的ROHS檢測(cè)報(bào)告或聲明。3.對(duì)采購(gòu)的ROHS物料進(jìn)行初步驗(yàn)收，核對(duì)物料的規(guī)格、數(shù)量及ROHS標(biāo)識(shí)等。（二）倉(cāng)庫(kù)管理部門1.設(shè)立專門的ROHS物料存儲(chǔ)區(qū)域，與非ROHS物料分開存放，并有明顯的標(biāo)識(shí)。2.負(fù)責(zé)ROHS物料的出入庫(kù)管理，建立詳細(xì)的庫(kù)存臺(tái)賬，記錄物料的名稱、規(guī)格、批次、數(shù)量、出入庫(kù)日期等信息。3.定期對(duì)ROHS物料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。（三）生產(chǎn)部門1.嚴(yán)格按照工藝要求使用ROHS物料，確保生產(chǎn)過(guò)程中不混用非ROHS物料。2.對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的ROHS物料廢棄物進(jìn)行分類收集，交至指定地點(diǎn)。3.配合質(zhì)量檢驗(yàn)部門對(duì)ROHS物料的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（四）質(zhì)量檢驗(yàn)部門1.制定ROHS物料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，對(duì)采購(gòu)的ROHS物料進(jìn)行抽檢或全檢。2.對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的ROHS物料使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品符合ROHS標(biāo)準(zhǔn)。3.負(fù)責(zé)對(duì)ROHS物料相關(guān)的檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，保證檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性。（五）研發(fā)部門1.在新產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程中，優(yōu)先選用ROHS物料，確保新產(chǎn)品從設(shè)計(jì)源頭符合環(huán)保要求。2.對(duì)新產(chǎn)品中使用的ROHS物料進(jìn)行評(píng)估和驗(yàn)證，提供技術(shù)支持。（六）人事行政部門1.負(fù)責(zé)組織ROHS相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識(shí)和對(duì)ROHS標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)識(shí)。2.將ROHS管理要求納入員工績(jī)效考核體系，對(duì)違反制度的行為進(jìn)行相應(yīng)的考核處理。三、采購(gòu)管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門應(yīng)優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)工藝先進(jìn)、質(zhì)量控制嚴(yán)格且能提供有效ROHS證明文件的供應(yīng)商。2.對(duì)新供應(yīng)商，要求其提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、ROHS檢測(cè)報(bào)告或聲明等相關(guān)資質(zhì)文件，并進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估。3.建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、ROHS資質(zhì)情況、合作歷史、產(chǎn)品質(zhì)量等，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和更新。（二）采購(gòu)合同1.在采購(gòu)合同中明確規(guī)定所采購(gòu)物料必須符合ROHS標(biāo)準(zhǔn)，要求供應(yīng)商提供的產(chǎn)品應(yīng)隨貨附帶有效的ROHS檢測(cè)報(bào)告或聲明。2.明確雙方在ROHS物料質(zhì)量、環(huán)保責(zé)任等方面的權(quán)利和義務(wù)，以及違約責(zé)任。3.合同簽訂后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本交至相關(guān)部門備案。（三）采購(gòu)驗(yàn)收1.采購(gòu)的ROHS物料到貨后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和流程對(duì)物料進(jìn)行抽檢或全檢，檢查物料的外觀、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)識(shí)以及ROHS檢測(cè)報(bào)告等。3.如發(fā)現(xiàn)物料不符合ROHS標(biāo)準(zhǔn)或合同要求，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其更換或處理不合格物料，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。四、存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)區(qū)域設(shè)置1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)設(shè)立專門的ROHS物料存儲(chǔ)區(qū)域，該區(qū)域應(yīng)保持干燥、通風(fēng)良好，避免物料受潮、變質(zhì)。2.ROHS物料存儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)與非ROHS物料存儲(chǔ)區(qū)域物理隔離，并有明顯的標(biāo)識(shí)，如“ROHS物料專用區(qū)”等，防止混淆。（二）物料標(biāo)識(shí)1.所有ROHS物料在入庫(kù)時(shí)應(yīng)在包裝上粘貼或懸掛清晰的ROHS標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)包括物料名稱、規(guī)格、批次、ROHS標(biāo)準(zhǔn)符合性等信息。2.對(duì)于不同種類、不同批次的ROHS物料，應(yīng)分別標(biāo)識(shí)，便于識(shí)別和管理。（三）庫(kù)存管理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立詳細(xì)的ROHS物料庫(kù)存臺(tái)賬，記錄每一種物料的入庫(kù)日期、供應(yīng)商、規(guī)格、批次、數(shù)量、出庫(kù)日期、領(lǐng)用部門等信息。2.定期對(duì)ROHS物料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。3.對(duì)于超過(guò)保質(zhì)期或質(zhì)量有疑問(wèn)的ROHS物料，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行隔離存放，并標(biāo)識(shí)“待處理”，由質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行鑒定和處理。五、使用管理（一）生產(chǎn)計(jì)劃安排1.生產(chǎn)部門在制定生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)要求和ROHS標(biāo)準(zhǔn)，合理安排ROHS物料的使用，確保生產(chǎn)過(guò)程中不混用非ROHS物料。2.在生產(chǎn)計(jì)劃中明確標(biāo)注所使用的ROHS物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，以便于物料的準(zhǔn)備和使用控制。（二）物料領(lǐng)用1.生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取ROHS物料時(shí)，應(yīng)填寫ROHS物料領(lǐng)用單，注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員按照領(lǐng)用單發(fā)放物料，并在庫(kù)存臺(tái)賬上記錄相應(yīng)的出庫(kù)信息。3.領(lǐng)用人員在領(lǐng)取物料時(shí)，應(yīng)仔細(xì)核對(duì)物料的標(biāo)識(shí)和質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與倉(cāng)庫(kù)管理人員或質(zhì)量檢驗(yàn)部門溝通。（三）生產(chǎn)過(guò)程控制1.生產(chǎn)操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照工藝文件和操作規(guī)程使用ROHS物料，不得擅自更改物料的使用方法或用量。2.在生產(chǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)物料短缺、質(zhì)量問(wèn)題或其他異常情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級(jí)主管，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理，防止不合格產(chǎn)品的產(chǎn)生。3.生產(chǎn)車間應(yīng)做好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的5S管理，保持工作場(chǎng)所整潔，避免ROHS物料受到污染或損壞。六、檢驗(yàn)管理（一）進(jìn)料檢驗(yàn)1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)按照規(guī)定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和流程對(duì)采購(gòu)的ROHS物料進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)。2.檢驗(yàn)內(nèi)容包括物料的外觀、尺寸、性能、ROHS有害物質(zhì)含量等，確保物料符合ROHS標(biāo)準(zhǔn)和合同要求。3.對(duì)于抽檢或全檢合格的ROHS物料，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)出具檢驗(yàn)報(bào)告，并在物料上加蓋合格標(biāo)識(shí)；對(duì)于不合格物料，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門進(jìn)行處理。（二）制程檢驗(yàn)1.在生產(chǎn)過(guò)程中，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)定期對(duì)ROHS物料的使用情況進(jìn)行制程檢驗(yàn)。2.檢驗(yàn)內(nèi)容包括物料的使用是否符合工藝要求、產(chǎn)品是否存在混料等情況，確保產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中符合ROHS標(biāo)準(zhǔn)。3.如發(fā)現(xiàn)制程檢驗(yàn)不合格，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門停止生產(chǎn)，并對(duì)已生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行追溯和處理。（三）成品檢驗(yàn)1.產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)按照ROHS標(biāo)準(zhǔn)對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)。2.檢驗(yàn)內(nèi)容包括產(chǎn)品的整體性能、ROHS有害物質(zhì)含量等，確保成品符合ROHS標(biāo)準(zhǔn)要求。3.只有經(jīng)過(guò)成品檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，才能進(jìn)入下一環(huán)節(jié)或交付客戶。七、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.對(duì)于因質(zhì)量問(wèn)題、過(guò)期、損壞等原因不能繼續(xù)使用的ROHS物料，使用部門應(yīng)填寫ROHS物料報(bào)廢申請(qǐng)表，注明物料名稱、規(guī)格、批次、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息。2.報(bào)廢申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，交至倉(cāng)庫(kù)管理部門。（二）報(bào)廢鑒定1.倉(cāng)庫(kù)管理部門收到報(bào)廢申請(qǐng)表后，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的ROHS物料進(jìn)行鑒定。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門根據(jù)物料的實(shí)際情況進(jìn)行檢驗(yàn)和評(píng)估，確定是否符合報(bào)廢條件，并在報(bào)廢申請(qǐng)表上簽署鑒定意見。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)部門鑒定同意報(bào)廢的ROHS物料，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行報(bào)廢處理。2.對(duì)于有回收價(jià)值的報(bào)廢ROHS物料，應(yīng)進(jìn)行分類回收，交至指定的回收單位進(jìn)行處理；對(duì)于無(wú)回收價(jià)值的報(bào)廢ROHS物料，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處置，如委托有資質(zhì)的環(huán)保公司進(jìn)行焚燒、填埋等處理。3.在報(bào)廢處理過(guò)程中，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)做好記錄，包括報(bào)廢日期、處理方式、處理單位等信息。八、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)計(jì)劃人事行政部門應(yīng)制定年度ROHS相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織員工參加培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括ROHS指令的要求、公司的ROHS物料管理制度、ROHS物料的識(shí)別方法、檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)等。（二）培訓(xùn)方式培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)、案例分析等多種形式，以提高培訓(xùn)效果，確保員工能夠掌握ROHS相關(guān)知識(shí)和技能。（三）宣傳活動(dòng)公司應(yīng)通過(guò)內(nèi)部宣傳欄、電子顯示屏、郵件、會(huì)議等多種渠道，宣傳ROHS管理的重要性和相關(guān)知識(shí)，提高員工的環(huán)保意識(shí)和對(duì)ROHS標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)識(shí)，營(yíng)造良好的環(huán)保氛圍。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立ROHS物料管理監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對(duì)采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用、檢驗(yàn)、報(bào)廢等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括物料的ROHS標(biāo)識(shí)、庫(kù)存管理、使用情況、檢驗(yàn)記錄、報(bào)廢處理等方面，確保各項(xiàng)管理工作符合制度要求。3.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改情況。（二）考核制度1.人事行政部門將ROHS管理要求納入員工績(jī)效考核體系，對(duì)嚴(yán)格遵守制度、工作