企業(yè)施工材料管理制度

企業(yè)施工材料管理制度一、總則（一）目的為加強企業(yè)施工材料管理，確保施工材料的采購、供應(yīng)、使用等環(huán)節(jié)規(guī)范有序，降低成本，保證工程質(zhì)量，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)所有施工項目涉及的材料管理活動，包括材料的選型、采購、運輸、存儲、發(fā)放、使用及回收等全過程。（三）基本原則1.按需采購原則：根據(jù)施工進度和實際需求，合理安排材料采購計劃，避免積壓和浪費。2.質(zhì)量第一原則：嚴格把控材料質(zhì)量，確保所采購的材料符合工程設(shè)計要求和相關(guān)標(biāo)準。3.成本控制原則：在保證材料質(zhì)量的前提下，通過合理的采購渠道、采購方式和庫存管理，降低材料成本。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在材料管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，獎懲分明。二、管理職責(zé)（一）采購部門1.負責(zé)施工材料的市場調(diào)研，收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案。2.根據(jù)施工部門提交的材料需求計劃，編制采購計劃，選擇合適的供應(yīng)商進行采購。3.負責(zé)采購合同的簽訂、執(zhí)行及跟蹤，確保按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)材料。4.協(xié)調(diào)解決采購過程中的各種問題，如交貨延遲、質(zhì)量糾紛等。（二）施工部門1.根據(jù)施工進度和實際需求，提前向采購部門提交準確的材料需求計劃。2.負責(zé)施工現(xiàn)場材料的接收、驗收、保管和使用，確保材料的合理使用和安全存放。3.對施工過程中剩余的材料進行清理、回收和退庫，協(xié)助采購部門處理廢舊材料。4.配合采購部門進行材料供應(yīng)商的評價和選擇，提供相關(guān)技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準。（三）倉庫管理部門1.負責(zé)施工材料的入庫、存儲、保管和發(fā)放工作，建立材料臺賬，確保賬物相符。2.按照材料的特性和保管要求，合理安排倉庫存儲空間，做好防潮、防火、防盜等工作。3.定期對庫存材料進行盤點，及時發(fā)現(xiàn)和處理庫存積壓、損壞等問題。4.根據(jù)采購部門的通知和施工部門的領(lǐng)料單，準確發(fā)放材料，并做好發(fā)放記錄。（四）質(zhì)量檢驗部門1.制定材料檢驗標(biāo)準和檢驗流程，負責(zé)對采購的施工材料進行質(zhì)量檢驗。2.對進入施工現(xiàn)場的材料進行抽檢和驗收，確保材料質(zhì)量符合要求。3.對不合格材料進行標(biāo)識、隔離和處理，跟蹤不合格材料的整改情況。4.參與材料供應(yīng)商的質(zhì)量評價和選擇，提供質(zhì)量方面的意見和建議。（五）財務(wù)部門1.負責(zé)審核材料采購合同，監(jiān)督采購資金的使用情況。2.按照財務(wù)制度，對材料采購、入庫、發(fā)放等環(huán)節(jié)的費用進行核算和記賬。3.協(xié)助采購部門進行成本分析和控制，提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和報表。三、材料采購管理（一）采購計劃編制1.施工部門應(yīng)在每個施工階段開始前[X]天，根據(jù)施工圖紙、施工進度計劃和實際需求，詳細填寫《材料需求計劃表》，提交給采購部門。2.采購部門接到《材料需求計劃表》后，結(jié)合庫存情況進行綜合分析，編制《材料采購計劃表》?！恫牧喜少徲媱澅怼窇?yīng)明確材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間、預(yù)計到貨時間等信息。3.對于緊急采購的材料，施工部門應(yīng)填寫《緊急材料采購申請表》，說明緊急采購的原因、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，采購部門應(yīng)立即組織采購。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等，并建立供應(yīng)商檔案。供應(yīng)商檔案應(yīng)包括供應(yīng)商基本信息、聯(lián)系方式、經(jīng)營范圍、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等內(nèi)容。2.采購部門根據(jù)材料需求計劃，從合格供應(yīng)商名單中選擇合適的供應(yīng)商進行詢價。詢價時應(yīng)至少向[X]家供應(yīng)商發(fā)出詢價函，要求供應(yīng)商提供材料報價、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準、售后服務(wù)等信息。3.采購部門對供應(yīng)商的報價進行比較和分析，綜合考慮材料質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)等因素，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。對于重要材料或金額較大的采購項目，應(yīng)組織相關(guān)部門進行供應(yīng)商評審，評審內(nèi)容包括供應(yīng)商資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證體系、價格水平、售后服務(wù)等方面。4.采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，合同應(yīng)明確材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準、付款方式、售后服務(wù)等條款。采購合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門。5.采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進行評價和考核，評價指標(biāo)包括交貨及時性、產(chǎn)品質(zhì)量、價格合理性、售后服務(wù)等方面。對于評價不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時采取整改措施或終止合作關(guān)系。（三）采購合同管理1.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)指定專人負責(zé)合同的執(zhí)行和跟蹤。合同執(zhí)行人員應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，了解合同履行情況，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)材料。2.如供應(yīng)商出現(xiàn)交貨延遲、質(zhì)量問題等違約情況，合同執(zhí)行人員應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，并按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。3.采購部門應(yīng)定期對采購合同的執(zhí)行情況進行檢查和總結(jié)，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同執(zhí)行過程中存在的問題。對于合同執(zhí)行過程中需要變更的事項，應(yīng)按照合同變更程序進行處理。4.采購合同執(zhí)行完畢后，采購部門應(yīng)及時對合同進行歸檔管理，保存合同副本、采購訂單、送貨單、驗收單、發(fā)票等相關(guān)資料，以備查閱。四、材料驗收管理（一）驗收準備1.倉庫管理部門在材料到貨前，應(yīng)根據(jù)采購合同和材料特性，做好驗收場地、工具、人員等方面的準備工作。2.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)根據(jù)材料檢驗標(biāo)準和檢驗流程，制定詳細的驗收方案，并安排檢驗人員參與驗收工作。（二）驗收流程1.材料到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時通知采購部門和質(zhì)量檢驗部門。采購部門負責(zé)通知供應(yīng)商提供相關(guān)質(zhì)量證明文件，如質(zhì)量檢驗報告、合格證等。2.質(zhì)量檢驗部門按照驗收方案對材料進行檢驗，檢驗內(nèi)容包括材料的規(guī)格型號、數(shù)量、外觀質(zhì)量、尺寸精度、性能指標(biāo)等方面。對于需要進行理化性能檢驗的材料，應(yīng)送專業(yè)檢測機構(gòu)進行檢測。3.倉庫管理部門根據(jù)質(zhì)量檢驗部門的檢驗結(jié)果，對材料進行數(shù)量和外觀驗收。如檢驗合格，倉庫管理部門應(yīng)在送貨單上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)；如檢驗不合格，倉庫管理部門應(yīng)及時通知采購部門和供應(yīng)商，對不合格材料進行標(biāo)識、隔離和處理。（三）驗收記錄與報告1.質(zhì)量檢驗部門和倉庫管理部門應(yīng)做好材料驗收記錄，記錄內(nèi)容包括材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、到貨日期、檢驗項目、檢驗結(jié)果、驗收人員等信息。驗收記錄應(yīng)真實、準確、完整，并妥善保存。2.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)根據(jù)驗收結(jié)果編寫《材料驗收報告》，報告內(nèi)容包括驗收基本情況、檢驗依據(jù)、檢驗結(jié)果、結(jié)論和建議等方面?！恫牧向炇請蟾妗方?jīng)質(zhì)量檢驗部門負責(zé)人審核后，分發(fā)給采購部門、施工部門和倉庫管理部門。五、材料存儲管理（一）倉庫規(guī)劃與布局1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)施工材料的種類、特性、數(shù)量等因素，合理規(guī)劃倉庫存儲空間，劃分不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、易燃易爆區(qū)、貴重物品區(qū)等。2.倉庫應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，標(biāo)明存儲區(qū)域名稱、材料名稱、規(guī)格型號、批次等信息，便于材料的查找和管理。3.倉庫應(yīng)配備必要的存儲設(shè)備和設(shè)施，如貨架、貨柜、托盤、叉車、起重機、通風(fēng)設(shè)備、消防設(shè)備、防潮設(shè)備、防蟲設(shè)備等，確保材料的安全存儲。（二）材料存儲要求1.材料應(yīng)按照類別、規(guī)格型號、批次等進行分類存放，做到擺放整齊、有序，便于識別和管理。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險材料，應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并按照相關(guān)安全規(guī)定進行存放和管理。危險材料存儲區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的警示標(biāo)識，配備必要的安全防護設(shè)備和消防器材。3.對于貴重材料和易損材料，應(yīng)采取特殊的存儲措施，如單獨存放、加防護墊、防潮、防蟲等，確保材料的質(zhì)量不受影響。4.倉庫應(yīng)保持通風(fēng)良好、干燥清潔，溫度、濕度應(yīng)符合材料存儲要求。倉庫管理人員應(yīng)定期對倉庫進行巡查，及時發(fā)現(xiàn)和處理材料存儲過程中出現(xiàn)的問題，如受潮、發(fā)霉、生銹、損壞等。（三）庫存盤點1.倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存材料進行盤點，盤點周期為[X]月/季度/年。盤點時應(yīng)制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、盤點方法、盤點人員等信息。2.盤點人員應(yīng)按照盤點計劃對庫存材料進行逐一清點，核對材料的賬物是否相符。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時查明原因，并填寫《庫存盤點差異表》，說明差異情況、差異原因、處理建議等。3.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)《庫存盤點差異表》進行差異分析和處理，對于盤盈的材料，應(yīng)查明原因后進行賬務(wù)調(diào)整；對于盤虧的材料，應(yīng)查明原因后追究相關(guān)人員的責(zé)任，并進行相應(yīng)的處理。4.庫存盤點結(jié)束后，倉庫管理部門應(yīng)編寫《庫存盤點報告》，報告內(nèi)容包括盤點基本情況、盤點結(jié)果、差異分析及處理情況等方面?！稁齑姹P點報告》經(jīng)倉庫管理部門負責(zé)人審核后，分發(fā)給采購部門、施工部門和財務(wù)部門。六、材料發(fā)放管理（一）領(lǐng)料流程1.施工部門根據(jù)施工進度和實際需求，填寫《領(lǐng)料單》，注明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息?！额I(lǐng)料單》應(yīng)由施工部門負責(zé)人簽字確認。2.《領(lǐng)料單》提交給倉庫管理部門后，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)庫存情況進行審核。如庫存充足，倉庫管理人員應(yīng)按照《領(lǐng)料單》的要求發(fā)放材料，并在《領(lǐng)料單》上簽字確認；如庫存不足，倉庫管理人員應(yīng)及時通知采購部門，并在《領(lǐng)料單》上注明原因。3.倉庫管理人員發(fā)放材料時，應(yīng)按照先進先出的原則進行發(fā)放，確保材料的質(zhì)量和有效期。發(fā)放材料后，倉庫管理人員應(yīng)及時更新材料臺賬，記錄材料的發(fā)放日期、發(fā)放數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息。（二）限額領(lǐng)料管理1.對于一些用量較大、價值較高的材料，如鋼材、水泥、木材等，應(yīng)實行限額領(lǐng)料制度。施工部門應(yīng)根據(jù)施工圖紙和施工定額，計算出每種材料的合理用量，并填寫《限額領(lǐng)料單》。2.《限額領(lǐng)料單》經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，發(fā)放給倉庫管理部門和施工部門。倉庫管理部門應(yīng)按照《限額領(lǐng)料單》的要求進行發(fā)料，嚴格控制材料的發(fā)放數(shù)量。3.施工部門應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)完成施工任務(wù)，并將剩余的材料及時退庫。倉庫管理部門應(yīng)對退回的材料進行驗收，如驗收合格，應(yīng)辦理退庫手續(xù)，并在《限額領(lǐng)料單》上注明退庫數(shù)量；如驗收不合格，應(yīng)查明原因后進行處理。4.限額領(lǐng)料結(jié)束后，倉庫管理部門應(yīng)統(tǒng)計每種材料的實際用量和節(jié)超情況，并填寫《限額領(lǐng)料節(jié)超情況表》?！断揞~領(lǐng)料節(jié)超情況表》經(jīng)倉庫管理部門負責(zé)人審核后，分發(fā)給采購部門、施工部門和財務(wù)部門。（三）材料發(fā)放記錄與統(tǒng)計1.倉庫管理部門應(yīng)做好材料發(fā)放記錄，記錄內(nèi)容包括領(lǐng)料日期、領(lǐng)料部門、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途、領(lǐng)料人等信息。材料發(fā)放記錄應(yīng)真實、準確、完整，并妥善保存。2.倉庫管理部門應(yīng)定期對材料發(fā)放情況進行統(tǒng)計分析，編制《材料發(fā)放統(tǒng)計報表》，報表內(nèi)容包括材料名稱、規(guī)格型號、發(fā)放數(shù)量、領(lǐng)用部門、發(fā)放時間等信息?！恫牧习l(fā)放統(tǒng)計報表》經(jīng)倉庫管理部門負責(zé)人審核后，分發(fā)給采購部門、施工部門和財務(wù)部門。七、材料使用管理（一）施工現(xiàn)場材料管理1.施工部門應(yīng)在施工現(xiàn)場設(shè)置專門的材料堆放區(qū)，將材料分類堆放整齊，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，標(biāo)明材料名稱、規(guī)格型號、批次等信息。2.施工現(xiàn)場應(yīng)配備必要的材料加工設(shè)備和工具，如切割機、電焊機、電鋸等，并安排專人負責(zé)操作和維護。材料加工設(shè)備和工具應(yīng)定期進行檢查和保養(yǎng)，確保其正常運行和安全使用。3.施工人員應(yīng)按照施工圖紙和施工規(guī)范的要求使用材料，不得隨意浪費和挪用材料。如發(fā)現(xiàn)材料有質(zhì)量問題或不符合要求，應(yīng)及時報告施工部門負責(zé)人，并停止使用。4.施工部門應(yīng)加強施工現(xiàn)場的材料管理，定期對施工現(xiàn)場的材料進行巡查，及時發(fā)現(xiàn)和處理材料丟失、損壞、被盜等問題。（二）材料節(jié)約與浪費控制1.企業(yè)應(yīng)加強對施工人員的節(jié)約意識教育，提高施工人員的節(jié)約意識和責(zé)任感。施工人員應(yīng)樹立節(jié)約光榮、浪費可恥的觀念，在施工過程中盡量節(jié)約使用材料，減少浪費。2.施工部門應(yīng)制定材料節(jié)約措施，如優(yōu)化施工方案、合理下料、加強邊角料回收利用等，降低材料消耗。對于節(jié)約材料的施工班組和個人，應(yīng)給予表彰和獎勵；對于浪費材料的行為，應(yīng)進行批評教育和處罰。3.企業(yè)應(yīng)定期對施工項目的材料消耗情況進行分析和總結(jié)，找出材料消耗高的原因，并采取相應(yīng)的改進措施，不斷降低材料成本。八、材料回收與廢舊物資管理（一）材料回收1.施工過程中產(chǎn)生的剩余材料、邊角料、廢料等，施工部門應(yīng)及時組織清理和回收，并分類存放。2.回收的材料應(yīng)按照其性質(zhì)和用途進行分類，能夠再次使用的材料應(yīng)進行修復(fù)和整理后，交倉庫管理部門重新入庫；不能再次使用的廢舊材料，應(yīng)按照廢舊物資管理規(guī)定進行處理。3.倉庫管理部門應(yīng)對回收的材料進行驗收和登記，建立回收材料臺賬，記錄回收材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、回收日期、回收部門等信息。（二）廢舊物資處理1.對于不能再次使用的廢舊物資，倉庫管理部門應(yīng)定期進行清理和盤點，并填寫《廢舊物資處理申請表》，注明廢舊物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、處理原因等信息。2.《廢舊物資處理申請表》經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，倉庫管理部門應(yīng)選擇合適的廢舊物資回收公司進行處理。廢舊物資回收公司應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和信譽，能夠按照環(huán)保要求進行處理。3.倉庫管理部門應(yīng)與廢舊物資回收公司簽訂回收合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。在廢舊物資處理過程中，倉庫管理部門應(yīng)安排專人進行監(jiān)督，確保