HR對(duì)業(yè)績(jī)賦能的價(jià)值呈現(xiàn)-獵聘

主題：

HR對(duì)業(yè)務(wù)賦能的價(jià)值呈現(xiàn)L

I

E

P

I

N1

、如何匯報(bào)HR的賦能價(jià)值？2

、如何評(píng)估薪酬激勵(lì)的有效性？3

、如何做好人才健康度的評(píng)估？PARTA.01PARTA.02PARTA.03第一部分如何匯報(bào)HR的賦能價(jià)值？PARTONE1既定目標(biāo)回顧2完成情況對(duì)比3完成好的因?yàn)樽鰧?duì)了什么4沒(méi)完成的因?yàn)橛龅搅耸裁磫?wèn)題5這些問(wèn)題的背后反應(yīng)了哪些本質(zhì)問(wèn)題6基于遇到的問(wèn)題做了哪些應(yīng)對(duì)措施及效果評(píng)估7就算沒(méi)有完成目標(biāo),但仍然發(fā)現(xiàn)了更有價(jià)值的思考是什么8基于這個(gè)思考,接下來(lái)有什么規(guī)劃9這些規(guī)劃能個(gè)企業(yè)創(chuàng)造什么價(jià)值10.實(shí)施這樣的規(guī)劃需要哪些配合和支持11.在既定目標(biāo)之外,我們還發(fā)現(xiàn)了哪些問(wèn)題并做了改善12.這些改善的效果以及團(tuán)隊(duì)付出的努力如何13.再次重申人力資源的價(jià)值,明確大家對(duì)人力價(jià)值的正確期待14.倡導(dǎo)各層級(jí)各部門(mén)的配合最終都是自己受益的結(jié)果15.金句總結(jié):

今年雖有要遺憾,明年再接再勵(lì)

年終終結(jié)怎么寫(xiě)修正員工目標(biāo)跟進(jìn)業(yè)務(wù)復(fù)盤(pán)會(huì)組織績(jī)效公式協(xié)助績(jī)效面談和績(jī)效改進(jìn)提高員工執(zhí)行力推進(jìn)了能上能下的寬帶薪酬通過(guò)任職資格明確了員工成長(zhǎng)路徑改變了提成方式，加入難易系數(shù)完善了年終獎(jiǎng)機(jī)制，創(chuàng)造增量分錢(qián)改善人才結(jié)構(gòu)調(diào)整學(xué)歷結(jié)構(gòu)改善年齡與崗位分布開(kāi)展多項(xiàng)培訓(xùn)打通復(fù)合人才拓展了XXX招聘渠道入職XXX人培養(yǎng)XXX人進(jìn)行了哪些離職維護(hù)組織高管徒步行活動(dòng)組織中層大講堂活動(dòng)組織基層傳幫帶活動(dòng)優(yōu)化組織架構(gòu)完善崗位職責(zé)推進(jìn)各版塊SOP為了企業(yè)做

了哪些工作？提高組織效能提高人才儲(chǔ)備貫徹企業(yè)文化1提高組織效率提升向奮斗者清晰的激勵(lì)政策提高人崗適配

度減少工作模糊性完善組織結(jié)構(gòu)招聘與配置薪酬福利崗位分析23231448完善合規(guī)體系為企業(yè)規(guī)避用過(guò)風(fēng)險(xiǎn)5完善績(jī)效體系助力企業(yè)與員工目標(biāo)共贏7完善更規(guī)范的制度幫企業(yè)明確邊界6建立多做渠道幫助員工實(shí)現(xiàn)成長(zhǎng)績(jī)效評(píng)價(jià)體系

的完善與運(yùn)行培訓(xùn)開(kāi)發(fā)

\

職業(yè)規(guī)劃人員流動(dòng)勞動(dòng)關(guān)系制度建設(shè)5768人員編制的確定

管理制度體系的建立

人事管理體系的確立管理體系的建立和完善情況通過(guò)建立嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范的制度流

程和崗位職責(zé)

，

降低了工作

推諉及協(xié)調(diào)溝通的無(wú)形成本。通過(guò)建立了薪酬績(jī)效制度和

員工手冊(cè)

，為員工描繪了清

晰的奮斗方向和成長(zhǎng)路徑。通過(guò)匹配組織架構(gòu)和崗位設(shè)

計(jì)

，提高組織效率和降低錯(cuò)

配成本《公司崗位職責(zé)》明確各部門(mén)的組織架構(gòu)制定新的薪酬制度體系制定績(jī)效考評(píng)制度草案重新修訂《員工手冊(cè)》《公司管理制度匯編》《公司工作流程匯編》分析制定各部門(mén)崗位設(shè)置初步確定定員定編貼片位置（畫(huà)面留白處）（畫(huà)面留白處）老

師

畫(huà)

面成果展示+問(wèn)題改善招聘目標(biāo)招聘計(jì)劃完成率86%

新開(kāi)發(fā)3個(gè)招聘渠道

完成5所校招建聯(lián)培訓(xùn)目標(biāo)培訓(xùn)覆蓋率超過(guò)80%培訓(xùn)有效率超過(guò)50%績(jī)效達(dá)標(biāo)率87%共性指標(biāo)達(dá)成率92%績(jī)效獎(jiǎng)金支出增幅30%（畫(huà)面留白處）績(jī)效目標(biāo)年度人均工效提升16%2023年284m3/人績(jī)效跟蹤督辦問(wèn)題下降240%從3月份到12月份，組織了26次周期跟蹤會(huì)，跟蹤督辦事項(xiàng)達(dá)1016項(xiàng)

，確保了各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展

。通過(guò)定期跟蹤督辦

，從每月需要

跟蹤的事項(xiàng)200項(xiàng)減少到現(xiàn)在每期的59項(xiàng)。

成果展示+問(wèn)題改善200項(xiàng)

59項(xiàng)1016項(xiàng)26次2024年329m3/人成果展示+問(wèn)題改善060504還可以更好XXXX采取了什么措施

匯報(bào)表達(dá)公式Q如果有了支持和配合有什么改善效果遇到了什么問(wèn)題做了什么030201第二部分如何評(píng)估薪酬激勵(lì)有效性？PARTTWO基本工資比例計(jì)算公式為基本工資/總薪酬

×100%。分析目的是了解基本工資在整體薪酬中的占比。福利待遇比例計(jì)算公式為福利待遇/總薪酬

×100%。衡量公司福利政策在薪酬體系中的重要性?？?jī)效獎(jiǎng)金比例計(jì)算公式為績(jī)效獎(jiǎng)金/總薪酬

×100%

。評(píng)估績(jī)效獎(jiǎng)金在激勵(lì)員工方面的作用。薪酬結(jié)構(gòu)分析薪酬構(gòu)成對(duì)比企業(yè)發(fā)展階段初創(chuàng)期成長(zhǎng)期成熟期衰退期階段特點(diǎn)快速驗(yàn)證市場(chǎng)快速增長(zhǎng)規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定收益突破第二

曲線固定薪酬30%40%60%50%浮動(dòng)薪酬70%60%40%50%組織影響程度決定生死決定優(yōu)勢(shì)決定效率決定大小固定薪酬30%40%50%60%浮動(dòng)薪酬70%60%50%40%績(jī)效變動(dòng)程度變動(dòng)極快變動(dòng)較快偶爾變動(dòng)基本穩(wěn)定固定薪酬30%40%70%80%浮動(dòng)薪酬70%60%30%20%固定薪酬占比固定薪酬是企業(yè)對(duì)員工的基本報(bào)酬

，通常包括基本工資

、崗位工資等

。在薪酬結(jié)構(gòu)中

，固定薪酬的比例因企業(yè)

、行業(yè)和

崗位而異

。一般來(lái)說(shuō)

，固定薪酬占比較高意味著員工收入的

穩(wěn)定性較好

，但可能缺乏激勵(lì)作用。浮動(dòng)薪酬占比浮動(dòng)薪酬是與員工績(jī)效表現(xiàn)相關(guān)的報(bào)酬

，如獎(jiǎng)金

、提成等。浮動(dòng)薪酬的比例反映了企業(yè)對(duì)員工績(jī)效的重視程度和激勵(lì)程

度

。較高的浮動(dòng)薪酬比例可以激發(fā)員工的積極性和創(chuàng)造力

，

但同時(shí)也增加了員工收入的不穩(wěn)定性。*圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)資源短期激勵(lì)占比短期激勵(lì)是指與員工短期績(jī)效表現(xiàn)相關(guān)的報(bào)酬

，如季度獎(jiǎng)金

、年度獎(jiǎng)金等

。短期激勵(lì)的比例較高可以激發(fā)員工的短期工作積極性

，但可能導(dǎo)致員工過(guò)于關(guān)注短期目標(biāo)而忽視長(zhǎng)期目標(biāo)。長(zhǎng)期激勵(lì)占比長(zhǎng)期激勵(lì)是指與員工長(zhǎng)期績(jī)效表現(xiàn)和企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展相關(guān)的報(bào)酬

，如股票期權(quán)

、員工持股計(jì)劃等

。長(zhǎng)期激勵(lì)的比例較高可以促使員工關(guān)注企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展

，并為之付出努力

，但也需要考慮員工的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)承受

能力。短期激勵(lì)與長(zhǎng)期激勵(lì)比例其他非貨幣性薪酬包括培訓(xùn)機(jī)會(huì)

、晉升機(jī)會(huì)、工作環(huán)境等非貨幣性的薪酬元素

。這些元素雖然不是直接以貨幣形式支付，但對(duì)員工的吸引力和留任同樣起到重要作用。企業(yè)自主福利包括帶薪年假

、節(jié)日福利

、健

康檢查等企業(yè)自主提供的福利。企業(yè)自主福利的豐富程度體現(xiàn)了企業(yè)對(duì)員工關(guān)懷和企業(yè)文化建設(shè)的重視程度。法定福利包括社會(huì)保險(xiǎn)

、住房公積金等法定福利，是企業(yè)必須提供的員工福利之一

。法定福利的完善程度體現(xiàn)了企業(yè)的合規(guī)性和對(duì)員工權(quán)益的保障程度。福利及其他非貨幣性薪酬282844450055966127735

9581561076512.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.000.00

薪酬構(gòu)成占比高管人員部門(mén)經(jīng)理主管專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員一般員工/助理操作工

基本薪資

固定獎(jiǎng)金及補(bǔ)貼績(jī)效工資（浮動(dòng)薪資）

可量化福利0102030405060708090專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員一般員工/

…高管人員部門(mén)經(jīng)理人均薪資操作工主管8類(lèi)型項(xiàng)目人工成本社保費(fèi)住房公

積金其它福利成本招聘成本培訓(xùn)成本離職成本合計(jì)上月費(fèi)用100001200050004000120003000500051000上月各項(xiàng)費(fèi)用所占比例20%24%10%8%24%6%10%100%本月費(fèi)用120001100060003000100003000300048000本月各項(xiàng)費(fèi)用所占比例25%23%13%6%21%6%6%100%增減額2000-10001000-1000-20000-2000-3000費(fèi)用浮動(dòng)比例17%-9%17%-33%-20%0%-67%-6%各項(xiàng)費(fèi)用所占比例浮動(dòng)額5%-1%3%-2%-3%0%-4%0%類(lèi)型項(xiàng)目人數(shù)人工成本社保費(fèi)住房公

積金其它福利

成本培訓(xùn)成本上月人均成本100100120504030本月人均成本12010092502525增減額200-280-15-5浮動(dòng)比例20.00%0.00%-23.61%0.00%-37.50%-16.67%各部門(mén)人工成本對(duì)比

上月人工成本

本月人工成本

浮動(dòng)率40003000200015005000%-500-1500人力資源部市場(chǎng)部拓展部招商部生產(chǎn)部運(yùn)營(yíng)部本月人工成本占比運(yùn)營(yíng)部15%市場(chǎng)部生產(chǎn)部18%拓展部18%運(yùn)營(yíng)部,15%生產(chǎn)部,18%招商部,12%拓展部,18%市場(chǎng)部,24%運(yùn)營(yíng)部,17%生產(chǎn)部,29%招商部,11%拓展部,14%市場(chǎng)部,5%上月所占比例本月所占比例120%100%80%60%40%20%人工成本占比對(duì)比人力資源部,12%450035002500-20%-40%招商部12%人力資源部,30002000250022%25%各崗位人工成本對(duì)比上月人均成本

本月人均成本

浮動(dòng)比例總經(jīng)理總監(jiān)

經(jīng)理

主管

員工本月各崗位所占比例員工13%10%主管31%38%1400090004000-1000-6000-11000-1600080%60%40%20%0%-20%-40%-60%-80%總監(jiān)經(jīng)理54.3%45.2%38.5%40.6%

薪酬激勵(lì)有效性獎(jiǎng)金占薪酬比例分析60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%25分位

50分位

75分位

公司平均崗位名稱(chēng)績(jī)效排名績(jī)效等級(jí)薪酬水平（

萬(wàn)元/年）獎(jiǎng)金占比薪酬分位銷(xiāo)售經(jīng)理1A+8050%75分位以上研發(fā)工程師2A7040%50-75分位人力資源經(jīng)理3B

+5030%25-50分位市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)員4B3510%25分位以下財(cái)務(wù)分析師5B-165%25分位以下（偏低）

薪酬激勵(lì)分析工資高嗎？競(jìng)爭(zhēng)高嗎？激勵(lì)高嗎？相對(duì)人事費(fèi)率比薪酬增長(zhǎng)與營(yíng)收增長(zhǎng)比人均薪酬與人均銷(xiāo)售比周期同比環(huán)比淡季/旺季

薪酬增長(zhǎng)對(duì)比策略薪酬總額薪酬占比預(yù)算使用率總公司/分公司業(yè)務(wù)部門(mén)/職能部門(mén)管理層/執(zhí)行層對(duì)象絕對(duì)產(chǎn)出與投入比

人效是指員工產(chǎn)出與投入資源（如時(shí)間

、成本）的比率，衡量工作效率和價(jià)值創(chuàng)造。人效分析不僅關(guān)注數(shù)量產(chǎn)出，也重視產(chǎn)出質(zhì)量，確保高效率的同時(shí)維持或提升工作品質(zhì)。什么是人效？質(zhì)量與效率平衡效益指標(biāo)

利潤(rùn)率

生產(chǎn)率

增長(zhǎng)率*圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)資源03資源利用率評(píng)估員工對(duì)工作資源（如設(shè)備

、軟件）的使用效率，

如設(shè)備的運(yùn)行時(shí)間與空閑

時(shí)間的比例。02任務(wù)完成率反映員工在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成任務(wù)的百分比

，例如銷(xiāo)

售團(tuán)隊(duì)完成銷(xiāo)售目標(biāo)的比例。

效率指標(biāo)01產(chǎn)出與工時(shí)比衡量員工每小時(shí)產(chǎn)出的工作量

，如制造業(yè)中每小時(shí)生產(chǎn)的零件數(shù)量。指標(biāo)數(shù)值同比變化備注一

、薪酬概況1.

總薪酬支出（萬(wàn)元）1200+15%包括基本工資

、獎(jiǎng)金

、福利等2.

平均薪酬（元/月）8000+10%全體員工平均3.

高管平均薪酬（元/月）25000+12%高層管理人員平均4.

核心技術(shù)人才平均薪酬（元/月）15000+15%核心技術(shù)崗位平均二

、激勵(lì)措施1.

年度獎(jiǎng)金總額（萬(wàn)元）300+20%基于各類(lèi)業(yè)績(jī)激勵(lì)規(guī)則的設(shè)定和兌現(xiàn)2.

股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃參與人數(shù)20新增5人授予限制性股票或股票期權(quán)3.

員工培訓(xùn)與發(fā)展投入（萬(wàn)元）100+30%包括內(nèi)外部培訓(xùn)

、職業(yè)發(fā)展計(jì)劃4.

員工滿意度調(diào)查得分（滿分100）85+

5分涉及薪酬

、工作環(huán)境

、職業(yè)發(fā)展等方面三

、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)1.

營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元）8000+25%年度總收入2.

凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）1200+30%年度凈利潤(rùn)3.

新產(chǎn)品上市數(shù)量4新增2款衡量創(chuàng)新能力與市場(chǎng)響應(yīng)4.

客戶滿意度調(diào)查得分（滿分100）90+3分客戶對(duì)產(chǎn)品/服務(wù)的滿意度四

、薪酬與激勵(lì)有效性評(píng)估1.

薪酬增長(zhǎng)率/業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)率比值0.6-2%薪酬增長(zhǎng)相對(duì)于業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的速度2.

激勵(lì)措施實(shí)施后員工離職率5%-1%相比上一年度降低3.

關(guān)鍵崗位人員保留率90%+

5%核心技術(shù)人才

、高管等關(guān)鍵崗位4.

業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)中激勵(lì)措施貢獻(xiàn)度評(píng)估高-基于定性分析

，

評(píng)估激勵(lì)措施對(duì)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的貢獻(xiàn)

薪酬激勵(lì)有效性分析維度計(jì)算方式分析價(jià)值薪酬成本分析薪酬總量根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表和薪酬記錄統(tǒng)計(jì)年度薪酬總投入反映企業(yè)年度薪酬成本規(guī)模人工成本產(chǎn)出效益（人事費(fèi)用率）人工成本總額

/

營(yíng)業(yè)收入×

100%評(píng)估人工成本投入產(chǎn)出效率百元人工成本產(chǎn)出比營(yíng)業(yè)收入

/

人工成本總額×

100衡量每百元人工成本帶來(lái)的營(yíng)業(yè)收入薪酬固定與浮動(dòng)比例（固浮比）固定薪酬部分

/

總薪酬×

100%

和

浮動(dòng)薪酬部分

/

總薪酬

×

100%評(píng)估薪酬結(jié)構(gòu)的激勵(lì)性和穩(wěn)定性薪酬偏離度（員工實(shí)際薪酬

-

市場(chǎng)薪酬水平或內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)薪酬）/

市場(chǎng)薪

酬水平或內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)薪酬×

100%評(píng)估企業(yè)薪酬水平與市場(chǎng)或內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)的偏

離程度業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)分析營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（本年度營(yíng)業(yè)收入

-

上年度營(yíng)業(yè)收入）/

上年度營(yíng)業(yè)收入

×

100%衡量企業(yè)年度營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)情況凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率（本年度凈利潤(rùn)

-

上年度凈利潤(rùn)）/

上年度凈利潤(rùn)×

100%衡量企業(yè)年度凈利潤(rùn)增長(zhǎng)情況薪酬成本與業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)關(guān)系薪酬成本占營(yíng)業(yè)收入比重薪酬成本總額

/

營(yíng)業(yè)收入×

100%評(píng)估薪酬成本對(duì)企業(yè)業(yè)績(jī)的影響程度薪酬成本增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)率的

比較分別計(jì)算并比較兩者增長(zhǎng)率評(píng)估薪酬成本增長(zhǎng)與業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)是否匹配其他薪酬分析員工離職率離職員工人數(shù)

/

總員工人數(shù)×

100%反映員工滿意度和薪酬體系的吸引力人均薪酬水平總薪酬成本

/

總員工人數(shù)評(píng)估企業(yè)人工成本投入的重點(diǎn)和合理性薪酬滿意度調(diào)研問(wèn)卷評(píng)分等方式量化評(píng)估了解員工對(duì)薪酬體系的滿意度

，

促進(jìn)內(nèi)部

公平性

薪酬增長(zhǎng)對(duì)比維度及計(jì)算公式序號(hào)指標(biāo)計(jì)算公式備注1元均回款元均回款

=

回款總額/工資總額來(lái)源：

華夏幸?；鶚I(yè)2每工時(shí)銷(xiāo)售額每工時(shí)銷(xiāo)售額

=

銷(xiāo)售額/員工工作總共時(shí)來(lái)源：

高鑫零售3人均回款人均回款

=

回款總額/平均員工人數(shù)適用于更關(guān)注回款情況的企業(yè)

，

比如現(xiàn)

金流壓力較大或回款周期較長(zhǎng)的企業(yè)4人均產(chǎn)量人均產(chǎn)量

=

總產(chǎn)量/平均員工人數(shù)比較適用于企業(yè)對(duì)生產(chǎn)部門(mén)的人效監(jiān)測(cè)

，

比如用于對(duì)比企業(yè)下屬不同工廠的管理

效率5人均產(chǎn)值人均產(chǎn)值

=

總產(chǎn)值/平均員工人數(shù)6人均毛利人均毛利

=

毛利總額/平均員工人數(shù)比較適用于貿(mào)易型企業(yè)7單位工資凈利潤(rùn)單位工資凈利潤(rùn)

=

凈利潤(rùn)/工資總額比較適合成本導(dǎo)向型企業(yè)的人效監(jiān)測(cè)，

特別是勞動(dòng)力密集型且對(duì)勞動(dòng)者技能要

求不高的制造業(yè)或服務(wù)業(yè)企業(yè)8單位工資銷(xiāo)售額單位工資銷(xiāo)售額

=

銷(xiāo)售額/工資總額9單位工資回款單位工資回款

=

回款總額/工資總額10單位工資產(chǎn)量單位工資產(chǎn)量

=

總產(chǎn)量/工資總額11單位工資產(chǎn)值單位工資產(chǎn)值

=

總產(chǎn)值/工資總額

單位效率分析人效分析指標(biāo)人均類(lèi)指標(biāo)人均銷(xiāo)售額

=銷(xiāo)售收入/員工人數(shù)人均產(chǎn)值

=總產(chǎn)值/員工人數(shù)人均利潤(rùn)

=利潤(rùn)總額/員工人數(shù)人均成本

=人工總成本/員工人數(shù)元均類(lèi)指標(biāo)元均產(chǎn)值

=總產(chǎn)值/薪酬福利總額人力資本投資回報(bào)率

=利潤(rùn)總額/薪酬福利總額占比類(lèi)指標(biāo)人事費(fèi)用率

=薪酬福利總額/銷(xiāo)售收入/總產(chǎn)值人事費(fèi)用率

=薪酬福利總額/總運(yùn)營(yíng)成本增長(zhǎng)類(lèi)指標(biāo)員工人數(shù)增長(zhǎng)<組織收入或銷(xiāo)售增速薪酬福利增速<組織收入或銷(xiāo)售增速人均薪酬福利增速<人均銷(xiāo)售或人均利潤(rùn)增速效率類(lèi)指標(biāo)OLE

=

時(shí)間利用率*生產(chǎn)效率*質(zhì)量合格率時(shí)間利用率

=直接有效時(shí)間/出勤時(shí)間生產(chǎn)效率

=每小時(shí)實(shí)際產(chǎn)量/每小時(shí)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)量質(zhì)量合格率

=合格產(chǎn)量/實(shí)際總產(chǎn)量

人效數(shù)據(jù)分析類(lèi)型指標(biāo)名稱(chēng)2

019

年2

02

0年同比2

02

1年同比復(fù)合增長(zhǎng)率經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)營(yíng)業(yè)收入5

,

765

,

8116

,350

,34510.1%8

,142

,

00528.2%18.8%營(yíng)業(yè)成本+期間費(fèi)用4

,506

,3174

,

990

,

04110.

7%6

,416

,64028.6%19.3%凈利潤(rùn)1

,246

,5181

,367

,

8329.

7%1

,

751

,

07228.

0%18.5%凈利潤(rùn)率21.6%21.5%-0.1%21.5%0.

0%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流776

,

7721

,608

,

816107.1%1

,270

,

852-21.

0%27.9%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流/凈利潤(rùn)62.3%117.6%—72.6%人員配置人員數(shù)量40403426855.6%5275223.6%14.3%管理人員占比1.4%1.6%0.2%1.5%-0.1%技術(shù)人員占比47.2%48.3%1.1%48.1%-0.2%供應(yīng)鏈人員占比27.

7%27.5%-0.1%29.4%1.9%銷(xiāo)售人員占比20.1%19.1%-1.

0%17.6%-1.5%成本投入人工成本937

,2631

,

076

,59414.9%1

,458

,67135.5%24.8%人均人工成本23.2025.228.

7%27.659.6%9.2%成本結(jié)構(gòu)人工成本占成本比重20.8%21.6%0.8%22.

7%1.2%人均創(chuàng)效人均營(yíng)業(yè)收入142.71148.774.2%154.343.

7%4.

0%人均凈利潤(rùn)30.8532.043.9%33.193.6%3.

7%投資回報(bào)萬(wàn)元人工成本產(chǎn)出營(yíng)業(yè)收入6.155.90-4.1%5.585.4%-4.

7%萬(wàn)元人工成本產(chǎn)出凈利潤(rùn)1.331.27-4.5%1.20-5.5%-5.

0%

人效數(shù)據(jù)分析合增長(zhǎng)率=POWER(終值/值)^(1/年數(shù))-1復(fù)

薪酬增長(zhǎng)率對(duì)比橫向?qū)Ρ韧拳h(huán)比同崗位同行業(yè)崗位對(duì)比各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)比各事業(yè)部老大對(duì)比縱向?qū)Ρ葮I(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)比職能部門(mén)對(duì)比總監(jiān)層級(jí)對(duì)比因素對(duì)比固定薪酬對(duì)比獎(jiǎng)金支出對(duì)比人效對(duì)比維度銷(xiāo)售類(lèi)崗位對(duì)比職能類(lèi)崗位對(duì)比高管層福利成本對(duì)比各行業(yè)人效指標(biāo)行業(yè)/通用人效指標(biāo)計(jì)算方式通用人事費(fèi)用率人力成本÷

銷(xiāo)售收入×

100%薪資福利率薪酬福利支出÷

銷(xiāo)售收入×

100%勞動(dòng)分配率人力成本÷

毛利潤(rùn)×

100%人均凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)總額÷

平均職工人數(shù)×

100%內(nèi)部變動(dòng)率員工內(nèi)部流動(dòng)人數(shù)÷

年度平均總?cè)藬?shù)×

100%零售業(yè)人效（銷(xiāo)售額）月平均銷(xiāo)售額÷

月平均工作人數(shù)日人效日營(yíng)業(yè)額÷

當(dāng)日總?cè)藬?shù)人均銷(xiāo)售額總銷(xiāo)售額÷

總?cè)藬?shù)餐飲業(yè)人效（

營(yíng)收）月平均營(yíng)收÷

月平均工作人數(shù)坪效營(yíng)收÷

營(yíng)業(yè)面積人均接待顧客數(shù)總接待顧客數(shù)÷

總?cè)藬?shù)制造業(yè)人均產(chǎn)量總產(chǎn)量÷

平均員工人數(shù)人均產(chǎn)值總產(chǎn)值÷

平均員工人數(shù)人工分配率生產(chǎn)工人工資總額÷

各產(chǎn)品實(shí)用工時(shí)之和互聯(lián)網(wǎng)/科技業(yè)人均貢獻(xiàn)利潤(rùn)總貢獻(xiàn)利潤(rùn)÷

總?cè)藬?shù)人均處理任務(wù)數(shù)總處理任務(wù)數(shù)÷

總?cè)藬?shù)人均解決客戶問(wèn)題數(shù)總解決客戶問(wèn)題數(shù)÷

總?cè)藬?shù)教育培訓(xùn)業(yè)人均授課時(shí)長(zhǎng)總授課時(shí)長(zhǎng)÷

總?cè)藬?shù)人均學(xué)生滿意度(總滿意度分?jǐn)?shù)÷

總?cè)藬?shù))×

100%人均招生數(shù)總招生數(shù)÷

總?cè)藬?shù)服務(wù)業(yè)人均服務(wù)次數(shù)總服務(wù)次數(shù)÷

總?cè)藬?shù)人均客戶滿意度(總滿意度分?jǐn)?shù)÷

總?cè)藬?shù))×

100%人均客戶保持率(保持客戶數(shù)÷

總客戶數(shù))×

100%÷

總?cè)藬?shù)金融業(yè)人均管理資產(chǎn)規(guī)?？偣芾碣Y產(chǎn)規(guī)?！?/p>

總?cè)藬?shù)人均業(yè)務(wù)收入總業(yè)務(wù)收入÷

總?cè)藬?shù)人均客戶數(shù)總客戶數(shù)÷

總?cè)藬?shù)人效提升維度

人效提升維度人效提升維度第三部分如何評(píng)估人才健康程度？PARTTHREE如何評(píng)價(jià)人才健康度？02010304人才充足率分析人才密度考量人才結(jié)構(gòu)剖析人才流向監(jiān)測(cè)當(dāng)前人才數(shù)量評(píng)估人才增長(zhǎng)率計(jì)算人才數(shù)量的年度增長(zhǎng)率崗位人才分布分析各崗位人才數(shù)量分布