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文檔簡介
藥品自行采購管理辦法一、前言親愛的同事們,在咱們公司日常運營中,藥品采購工作至關(guān)重要。它不僅關(guān)系到公司業(yè)務(wù)的正常開展,更與大家的健康和安全緊密相連。隨著公司的發(fā)展,為了更好地規(guī)范藥品自行采購行為,確保采購藥品的質(zhì)量安全、價格合理、供應(yīng)及時,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準,結(jié)合公司實際情況,我們制定了本《藥品自行采購管理辦法》。希望大家認真學(xué)習(xí)并嚴格遵守,共同做好藥品采購管理工作。二、適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及藥品自行采購的部門和人員。無論是為公司醫(yī)務(wù)室采購常用藥品,還是因特殊項目、活動需要采購特定藥品,均需按照本辦法執(zhí)行。三、職責(zé)分工1.采購部門負責(zé)統(tǒng)籌公司藥品的自行采購工作,制定采購計劃,尋找合適的供應(yīng)商,并與之進行商務(wù)談判,簽訂采購合同。建立并維護供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫,對供應(yīng)商進行定期評估和管理,確保供應(yīng)商的資質(zhì)合規(guī)、供應(yīng)能力可靠、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況,協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題,保證藥品按時、按質(zhì)、按量到貨。我們鼓勵采購部門積極拓展優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商資源,不斷優(yōu)化采購渠道,為公司爭取更有利的采購條件。2.質(zhì)量管理部門負責(zé)審核供應(yīng)商的資質(zhì)文件,包括藥品生產(chǎn)許可證、藥品經(jīng)營許可證、營業(yè)執(zhí)照等,確保供應(yīng)商具備合法的經(jīng)營資格。對采購的藥品進行質(zhì)量檢驗或驗收,檢查藥品的外觀、包裝、標簽、說明書等是否符合規(guī)定,必要時進行抽樣送檢。建立藥品質(zhì)量檔案,記錄藥品的采購、驗收、儲存、使用等環(huán)節(jié)的質(zhì)量信息,對不合格藥品進行處理和追溯。希望質(zhì)量管理部門嚴格把控藥品質(zhì)量關(guān),不放過任何可能影響藥品質(zhì)量的細節(jié),為公司和員工的用藥安全保駕護航。3.使用部門根據(jù)實際工作需求,提前向采購部門提交藥品采購申請,明確所需藥品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。協(xié)助采購部門對采購的藥品進行驗收,參與藥品的試用和評價,及時反饋藥品的使用效果和存在的問題。合理使用和儲存藥品,按照規(guī)定的方法和條件保管藥品,避免藥品變質(zhì)、失效或浪費。我們期望使用部門能夠準確預(yù)估藥品需求,避免因需求預(yù)估不準確導(dǎo)致藥品積壓或缺貨的情況發(fā)生。四、采購流程1.需求申請使用部門根據(jù)工作需要,填寫《藥品采購申請表》,詳細注明所需藥品的名稱、規(guī)格、劑型、數(shù)量、預(yù)計使用時間等信息,并由部門負責(zé)人簽字確認。將填寫完整的申請表提交至采購部門。對于一些特殊藥品或緊急需求的藥品,使用部門應(yīng)在申請表中注明原因和緊急程度。希望各使用部門能夠提前規(guī)劃藥品需求,盡量避免因臨時緊急需求給采購工作帶來過大壓力。2.采購計劃制定采購部門收到《藥品采購申請表》后,對申請內(nèi)容進行審核。如發(fā)現(xiàn)申請信息不完整或不合理,及時與使用部門溝通核實。根據(jù)審核通過的申請,結(jié)合庫存情況,制定藥品采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購藥品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計采購時間、預(yù)算金額等內(nèi)容。將采購計劃提交至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批,經(jīng)批準后實施采購。采購部門在制定采購計劃時,要充分考慮市場供應(yīng)情況、價格波動等因素,確保采購計劃的合理性和可行性。3.供應(yīng)商選擇與評估采購部門通過多種渠道尋找潛在的藥品供應(yīng)商,包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、參加藥品展銷會等。對潛在供應(yīng)商進行初步篩選,要求供應(yīng)商提供資質(zhì)證明文件、產(chǎn)品目錄、報價單等資料。質(zhì)量管理部門對供應(yīng)商的資質(zhì)文件進行審核,評估供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)或經(jīng)營能力、信譽等情況。采購部門組織相關(guān)人員對部分重點供應(yīng)商進行實地考察,了解其生產(chǎn)或經(jīng)營場所、設(shè)備設(shè)施、質(zhì)量控制措施等實際情況。根據(jù)審核和考察結(jié)果,確定合格供應(yīng)商名單,并建立供應(yīng)商檔案。對合格供應(yīng)商進行定期評估,評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面,根據(jù)評估結(jié)果對供應(yīng)商進行動態(tài)管理。我們鼓勵采購部門和質(zhì)量管理部門共同努力,發(fā)掘更多優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商,為公司藥品采購提供更多選擇。4.采購合同簽訂采購部門與選定的供應(yīng)商進行商務(wù)談判,就藥品的價格、質(zhì)量標準、交貨方式、交貨時間、付款方式、售后服務(wù)等條款達成一致。根據(jù)談判結(jié)果,起草采購合同。合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù),條款表述要清晰、準確、完整,符合法律法規(guī)的要求。將采購合同提交至公司法務(wù)部門進行審核,確保合同的合法性和有效性。經(jīng)法務(wù)部門審核通過后,由公司授權(quán)代表與供應(yīng)商簽訂采購合同。合同簽訂后,采購部門應(yīng)將合同副本分發(fā)給質(zhì)量管理部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門備案。在簽訂采購合同時,要特別注意合同條款的嚴謹性,避免因合同條款不明確導(dǎo)致糾紛。5.藥品采購與驗收采購部門按照采購合同的約定,向供應(yīng)商下達采購訂單,并跟蹤訂單的執(zhí)行情況,及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào),確保藥品按時到貨。藥品到貨后,采購部門通知質(zhì)量管理部門和使用部門共同進行驗收。驗收人員應(yīng)根據(jù)采購合同、藥品標準和相關(guān)規(guī)定,對藥品的數(shù)量、外觀、包裝、標簽、說明書等進行仔細檢查。對于需要進行質(zhì)量檢驗的藥品,質(zhì)量管理部門按照規(guī)定的抽樣方法和檢驗標準進行抽樣送檢。檢驗合格的藥品方可辦理入庫手續(xù),檢驗不合格的藥品應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系,按照合同約定進行處理。驗收過程中要做好詳細記錄,填寫《藥品驗收記錄單》,記錄藥品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、批號、有效期、驗收情況等信息,并由驗收人員簽字確認。希望驗收人員認真負責(zé),嚴格按照驗收標準進行操作,確保入庫藥品的質(zhì)量合格。6.藥品入庫與儲存驗收合格的藥品,由倉庫管理人員辦理入庫手續(xù),填寫《藥品入庫單》,注明藥品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、批號、有效期、入庫日期等信息,并將藥品存放于規(guī)定的倉庫區(qū)域。倉庫應(yīng)具備適宜的儲存條件,根據(jù)藥品的特性,設(shè)置相應(yīng)的溫濕度控制設(shè)備、防蟲防鼠設(shè)施等。倉庫管理人員要定期對倉庫的溫濕度進行監(jiān)測和記錄,確保儲存環(huán)境符合藥品儲存要求。藥品應(yīng)按照品種、規(guī)格、批號、有效期等分類存放,不同品種、不同批號的藥品應(yīng)分開存放,并有明顯的標識。對近效期藥品要進行重點管理,定期檢查,避免藥品過期失效。倉庫管理人員要做好藥品的庫存管理工作,定期盤點庫存,確保賬物相符。發(fā)現(xiàn)庫存異常情況,如藥品短缺、積壓、變質(zhì)等,應(yīng)及時報告并采取相應(yīng)措施。倉庫管理人員要切實履行職責(zé),為藥品提供良好的儲存環(huán)境,保證藥品的質(zhì)量穩(wěn)定。7.藥品付款財務(wù)部門根據(jù)采購合同和發(fā)票等相關(guān)憑證,審核藥品采購的付款申請。審核內(nèi)容包括采購合同的執(zhí)行情況、發(fā)票的真實性和合法性、驗收記錄等。審核通過后,按照公司的財務(wù)管理制度和合同約定的付款方式,辦理藥品采購的付款手續(xù)。付款時應(yīng)注意核對付款金額、收款單位等信息,確保付款準確無誤。財務(wù)部門要做好藥品采購付款的賬務(wù)處理工作,及時記錄采購成本和應(yīng)付賬款等信息,定期與采購部門核對賬目,保證財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性。希望財務(wù)部門嚴格把關(guān)付款環(huán)節(jié),確保公司資金的安全和合理使用。五、采購紀律與監(jiān)督1.采購紀律參與藥品采購的人員應(yīng)嚴格遵守國家法律法規(guī)和公司的各項規(guī)章制度,不得利用職務(wù)之便謀取私利,不得接受供應(yīng)商的賄賂、回扣、禮品等。采購人員要保守公司的商業(yè)秘密,不得向供應(yīng)商或其他無關(guān)人員泄露公司的采購計劃、價格策略、供應(yīng)商信息等機密信息。在采購過程中,要堅持公平、公正、公開的原則,不得與供應(yīng)商串通損害公司利益,不得擅自變更采購合同條款。我們要求每一位參與藥品采購的同事都要嚴格自律,維護公司的良好形象和利益。2.監(jiān)督檢查公司成立藥品采購監(jiān)督小組,成員由審計部門、紀檢部門等相關(guān)人員組成,負責(zé)對藥品采購工作進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督小組定期對藥品采購流程進行檢查,包括需求申請、供應(yīng)商選擇、合同簽訂、驗收付款等環(huán)節(jié),檢查是否存在違規(guī)操作和不規(guī)范行為。對供應(yīng)商的資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、價格等進行抽查,了解供應(yīng)商的實際情況,評估采購
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