1000頭奶牛場擴建項目可行性研究報告（奶牛養(yǎng)殖場擴建項目）

核準通過，歸檔資料。未經(jīng)允許，請勿外傳目錄第一章項目概要11項目單位基本情況112項目單位財務狀況113法人代表基本情況214項目內(nèi)容及主要技術經(jīng)濟指標3141項目建設內(nèi)容3142投資概算及資金來源3143主要技術經(jīng)濟指標315可行性研究報告編制依據(jù)416綜合評價5第二章背景及必要性21項目背景5211產(chǎn)業(yè)政策的指導6212農(nóng)業(yè)基礎設施完善6213工業(yè)發(fā)展勢頭強勁7214第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛89JWKFFWVGTYMJG伊利乳業(yè)有限公司總投資73億元、日產(chǎn)液態(tài)奶2000噸，預計2006年9月竣工投產(chǎn)，同時籌建伊利工業(yè)園，建成伊利集團第三個全國性核心基地，省最大的乳品生產(chǎn)基地。214第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛全市共有各類市場93處，其中專業(yè)市場24處，年成交額超億元的市場7處，市場交易額達30億元以上。全市共有市屬流通企業(yè)140多家，從業(yè)人員7560人，銷售收入79億元，為構筑市新的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢奠定了基礎。215畜牧養(yǎng)殖趨向規(guī)模是一個農(nóng)業(yè)大市，有著豐厚的畜、禽養(yǎng)殖飼草，年產(chǎn)青貯飼料35萬噸以上。為解決農(nóng)業(yè)、農(nóng)民和農(nóng)村經(jīng)濟增長趨緩問題，努力提高農(nóng)業(yè)的附加值，2005年市委、市政府出臺了關于推進“草牛奶”工程發(fā)展的若干意見，鼓勵和扶持廣大農(nóng)民發(fā)展節(jié)糧型奶牛養(yǎng)殖業(yè)，并推行“公司農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，大大促進了奶牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。2005年全市500頭以上規(guī)?；膛ｐB(yǎng)殖基地24個，其中千頭以上奶牛養(yǎng)殖小區(qū)2個，伊人奶牛養(yǎng)殖場是最大的奶牛養(yǎng)殖小區(qū)。2004年被國家命名為無動物疫病區(qū)。2005年被國家命名為秸稈養(yǎng)牛示范縣。奶牛養(yǎng)殖業(yè)是利用農(nóng)作物秸桿發(fā)展節(jié)糧型的“朝陽產(chǎn)業(yè)”。鮮奶及奶制品越來越被人們接受和喜愛。省奶牛養(yǎng)殖小區(qū)經(jīng)過充分調(diào)研，決定對原基地進行擴建，擴大原有生產(chǎn)規(guī)模，并新上先進的擠奶、檢測設備，建成高標準的擠奶廳，提高鮮奶的品質和產(chǎn)量，為促進奶牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，為人民生活提供健康的鮮奶制品做出積極的努力。22項目建設的必要性奶業(yè)發(fā)展水平是一個國家畜牧業(yè)以至于整個農(nóng)業(yè)發(fā)展水平的重要標志。奶業(yè)也是節(jié)糧、高效、行業(yè)關聯(lián)度高的產(chǎn)業(yè)。奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，對于改善城鄉(xiāng)居民膳食結構、提高全民身體素質、促進農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整、增加農(nóng)民收入、帶動國民經(jīng)濟相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展都具有十分重要的意義。221是提高全民健康水平的需要奶業(yè)振興是關系民族強盛的大問題。隨著人們生活水平提高，溫飽問題解決了，如何從營養(yǎng)角度來提高健康水平已成為群眾和各級政府十分關注的問題。牛奶是一種營養(yǎng)豐富的理想食品，富含人體生長發(fā)育所必需的各種氨基酸，也是人體鈣的最好來源，所以，世界各國都非常重視奶的問題。國務院批準試行的當前國家鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術目錄將奶業(yè)列入其中，發(fā)展奶業(yè)符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。改革開放以來，我國人民的營養(yǎng)情況有了較大改善，但全國奶類的消費仍大大低于世界平均水平。當前奶類的世界人均占有量為116千克，發(fā)達國家大都超過200千克，一些發(fā)展中國家也達到60千克左右。目前我國人均鮮奶消費量僅為72千克，省為178千克，我國人均占有奶類僅為世界平均占有量的80，為發(fā)展中國家人均占有量的123?？梢?，振興我國特別是省奶業(yè)，是提高人民健康水平的迫切需要。222項目建設是當?shù)匦竽翗I(yè)發(fā)展的內(nèi)在要求隨著生活水平的不斷提高，城鄉(xiāng)居民對奶制品的需求量逐年增加，加之各級政府對奶業(yè)發(fā)展的大力扶持，奶牛養(yǎng)殖是有較大發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)。目前，一家一戶的散養(yǎng)方式已不能適應當前奶制品業(yè)對鮮奶質量和數(shù)量的要求。市奶牛散養(yǎng)與現(xiàn)代化加工企業(yè)并存成為影響我市奶業(yè)健康發(fā)展的重要因素。分戶散養(yǎng)和傳統(tǒng)的人工擠奶方式使鮮奶不可避免地人為污染，造成鮮奶細菌總數(shù)嚴重超標，品質下降，無法生產(chǎn)酸奶、發(fā)酵奶、奶啤酒等高檔奶制品。因此，建立現(xiàn)代化高產(chǎn)奶牛養(yǎng)殖示范園區(qū)，推廣良種繁育、集約化飼養(yǎng)管理和機械化自動擠奶模式勢在必行，可大大提高奶牛產(chǎn)奶量和鮮奶品質。項目建設還有利于推廣先進的奶牛養(yǎng)殖、繁育新技術、新工藝，可大大提高我市奶牛養(yǎng)殖的科技含量。223項目建設是農(nóng)業(yè)結構調(diào)整的需要目前，傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)種植結構嚴重制約著農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收，建設現(xiàn)代化高產(chǎn)奶牛養(yǎng)殖示范園區(qū)后，可以帶動農(nóng)業(yè)種植結構進一步優(yōu)化，使傳統(tǒng)的糧經(jīng)二元種植結構向糧經(jīng)飼三元種植結構轉變，從而進一步拓寬農(nóng)民增收的路子。加快奶業(yè)發(fā)展有利于促進農(nóng)業(yè)內(nèi)部結構的調(diào)整。畜牧業(yè)是衡量一個國家農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化程度的重要標志，西方發(fā)達國家在建設農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化過程中，都把發(fā)展畜牧業(yè)作為主導產(chǎn)業(yè)，而畜牧業(yè)又以奶牛、肉牛為主。比如歐美發(fā)達國家畜牧業(yè)占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值比重都在50以上，美國肉牛業(yè)占畜牧業(yè)產(chǎn)值的41，奶業(yè)占19。2006年省畜牧業(yè)占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重為418，而奶業(yè)所占份額還小。省要實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，提高養(yǎng)殖業(yè)比重是農(nóng)業(yè)內(nèi)部結構調(diào)整的一項重要措施。而提高養(yǎng)殖業(yè)比重，首先是加快奶牛業(yè)的發(fā)展。224項目建設是適應市場發(fā)展和促進農(nóng)民增收的需要隨著生活水平和健康意識的增強，人們趨向于對高蛋白、低脂肪、無公害畜產(chǎn)品的消費，豬、雞等高耗糧、高脂肪的食品消費會越來越少，節(jié)糧型食草牲畜、高蛋白低脂肪的奶制品需求將直線攀升，為奶業(yè)的發(fā)展提供了廣闊市場空間?，F(xiàn)代化高產(chǎn)奶牛養(yǎng)殖示范園區(qū)的建設，一是能夠促進農(nóng)業(yè)結構進一步優(yōu)化；二是能夠帶動相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展，如運輸業(yè)、飼料加工業(yè)、畜牧服務行業(yè)以及第三產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展；三是促進農(nóng)民增收。由于采取標準化飼養(yǎng)管理技術，原奶品質顯著提高，奶農(nóng)的鮮奶收購價格持續(xù)提高，由上年的15元/公斤提高到32元/公斤，農(nóng)民每飼養(yǎng)一頭奶牛每年可增收40005000元。第三章建設條件31項目區(qū)概況311地理位置及區(qū)域優(yōu)勢明顯市位于北緯38143840，東經(jīng)1144811515之間，地處太行山東麓，位于省中南部偏西，市南端，距北京185公里，距石家莊72公里。全境南北長48公里，東西寬40公里，國土總面積1274平方公里，占全省總面積的066，城區(qū)規(guī)劃區(qū)面積42平方公里，其中建成區(qū)面積164平方公里，與縣接壤。境內(nèi)縱向有京廣鐵路、京深高速公路、107國道和即將開工建設的京石高速鐵路。橫向有朔黃鐵路魏公路，是華北地區(qū)重要的交通樞紐。市屬溫帶半濕潤半干旱大陸性季風氣候，冬季寒冷、干燥、少雪，春季多干熱風，夏季高溫、高濕、降水集中，秋季秋高氣爽。年均氣溫124，年際間氣溫差異不大；年均地面溫度196；年均降水量5032毫米；年均日照26119小時；全年風向以東北風頻率最大，南風次之，年均風速為24米/秒。氣候特點適宜奶牛飼養(yǎng)。312社會經(jīng)濟狀況良好市國土總面積1274平方公里，耕地面積1236萬畝，轄8鄉(xiāng)、14鎮(zhèn)、3個城區(qū)辦事處，486個村街、31個社區(qū)。總人口115萬人，其中農(nóng)業(yè)人口924萬人。2007年，全市完成工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值1136億元，財政收入9186億元；農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營率、工業(yè)化率、城鎮(zhèn)化率、財政貢獻率分別較2002年提高69個、137個、15個和29個百分點；三次產(chǎn)業(yè)結構由2002年的369328303調(diào)整到332465203。市是國家和省確定的小麥、花生、蔬菜、棉花、草莓、瘦肉型豬、速生豐產(chǎn)林七大商品生產(chǎn)基地，糧油總產(chǎn)跨入全國百強。2007年，全市糧食產(chǎn)量5018萬噸，油料產(chǎn)量633萬噸，肉類產(chǎn)量1266萬噸，蔬菜產(chǎn)量360萬噸，果品產(chǎn)量138萬噸?，F(xiàn)已形成蔬菜、林果、畜牧三大特色產(chǎn)業(yè)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程加快，培育龍頭企業(yè)32家，先后被評為省農(nóng)產(chǎn)品加工示范基地市、全國無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)先進市和糧食生產(chǎn)先進市。市是典型的農(nóng)業(yè)高產(chǎn)區(qū)，是國家和省確定的小麥、花生、蔬菜、棉花、草莓、瘦肉型豬、速生豐產(chǎn)林七大商品生產(chǎn)基地，農(nóng)產(chǎn)品資源豐富，作物秸稈、飼料、飼草等奶牛粗飼料供應充足，飼用玉米、餅粕、魚粉、維生素和礦物質等精料品種齊全，供給有保障，能滿足項目建設需要。2006年，市玉米種植面積達47萬畝，其中糧飼兼用玉米品種鄭單958播種面積占85以上，玉米總產(chǎn)量24萬噸，項目飼料全部來自當?shù)厍襾碓纯煽?。項目區(qū)環(huán)境優(yōu)越、氣候適宜，適合奶牛飼養(yǎng)和繁育，項目區(qū)周圍無工礦企業(yè)污染、水質良好。當?shù)赜写罅康霓r(nóng)村富余勞動力，為奶牛養(yǎng)殖提供了優(yōu)越的條件。313技術依托可靠本項目以農(nóng)業(yè)大學、內(nèi)蒙伊利集團為主要技術依托單位。農(nóng)業(yè)大學中獸醫(yī)學院坐落于市內(nèi)，其雄厚的教學和科研力量是本項目可靠的技術后盾。內(nèi)蒙伊利集團是集奶牛飼養(yǎng)、乳品加工、科研開發(fā)為一體的大型企業(yè)集團，具有對本項目技術指導的能力。另外，全市擁有畜牧專業(yè)畢業(yè)生726名，且大都工作在畜牧崗位上。公司將聘請專人專門負責園區(qū)的疫病防治和配種等工作。因此，奶牛的飼料加工、配種繁殖和飼養(yǎng)管理等方面均有雄厚的技術力量可依托。314水、電、交通及通訊條件齊備交通便利。本項目所在地楊家營奶牛養(yǎng)殖場距市區(qū)15公里，北距定河路4公里，東距/市20公里，西距定深路5公里，縣鄉(xiāng)道路縱橫交錯、四通八達，鮮奶運輸非常方便。通訊暢通。網(wǎng)通公司光纜直達奶牛養(yǎng)殖場，并裝有3部程控電話，移動、聯(lián)通通訊公司設置的信號接收裝置緊鄰小區(qū)，通訊十分順暢。電力充足。距11萬伏變電站15公里，架有通往養(yǎng)殖場的專線，小區(qū)內(nèi)自備80KVA變壓器2臺，并配有柴油發(fā)電機組3套，電力供應具有可靠保障。水資源豐富。地下水儲量豐富，且水質優(yōu)良。315基礎設施良好公司現(xiàn)有標準化牛舍4556平方米，犢牛圈1000平方米，運動場3萬平方米，擠奶大廳360平方米，青貯池11200立方米，210魚骨式利拉伐擠奶設備1套，其它配套設備25臺套。牛場已存欄基礎母牛1352頭，年產(chǎn)鮮奶4460噸，是伊利公司的優(yōu)質奶源基地，生產(chǎn)規(guī)模高于盈虧平衡點，有穩(wěn)定的盈利和可靠的銷售渠道。316項目關聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)市以建設經(jīng)濟強市與和諧為目標，全面實施“工業(yè)立市、以城興市、開放強市”三大主體戰(zhàn)略，現(xiàn)已形成能源、汽車及零配件、煤化工和食品四大支柱行業(yè)，糧食、肉類、油料總產(chǎn)量位列全國百強，教育、文化、文物旅游等社會事業(yè)得到全面發(fā)展。2005年被省確定為擴權市，是“十一五”期間省重點培育和發(fā)展的中等城市。市將畜牧業(yè)作為農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整、增加農(nóng)民收入的破口和工作重點，通過抓龍頭、建基地、優(yōu)品種、強服務，推動了全市畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，全市涌現(xiàn)出一批有實力的奶牛養(yǎng)殖企業(yè)，其中市伊人奶牛養(yǎng)殖基地是當?shù)刈罹邔嵙Φ哪膛ｐB(yǎng)殖企業(yè)。這些奶牛養(yǎng)殖企業(yè)通過產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，帶動了周邊地區(qū)農(nóng)民養(yǎng)殖奶牛，奶業(yè)生產(chǎn)呈現(xiàn)良好發(fā)展勢頭。市是典型的農(nóng)業(yè)高產(chǎn)區(qū)，農(nóng)產(chǎn)品資源豐富，作物秸稈、飼料、飼草等奶牛粗飼料供應充足，飼用玉米、餅粕、魚粉、維生素和礦物質等精料品種齊全，供給有保障，能滿足項目建設需要。2007年，市玉米種植面積達47萬畝，其中糧飼兼用玉米品種鄭單958播種面積占85以上，玉米總產(chǎn)量24萬噸，項目飼料全部來自當?shù)厍襾碓纯煽俊?2項目建設條件優(yōu)劣勢分析321政策環(huán)境畜牧業(yè)是我省農(nóng)業(yè)三大支柱產(chǎn)業(yè)之一，其中奶業(yè)是畜牧業(yè)發(fā)展的重點。省奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃專門提出“為增強奶業(yè)的整體素質和市場競爭力，要大力實施加工龍頭帶動、奶源基地建設、飼草飼料基地建設三大工程，2010年全省奶牛存欄量增加到280萬頭，奶類總產(chǎn)量提高到1000萬噸”。市政府在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要中也明確提出要把“草、牛、奶”工程作為產(chǎn)業(yè)化龍頭示范工程來抓，突出抓好奶牛繁育、飼草飼料、優(yōu)質奶源、乳品加工基地建設。市根據(jù)國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展政策，并結合本市實際情況，在“十一五”規(guī)劃中把畜牧養(yǎng)殖業(yè)擺在重要位置，并出臺了一系列優(yōu)惠政策。各級政府的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，為本項目實施提供了良好的發(fā)展環(huán)境。322資源優(yōu)勢項目區(qū)環(huán)境優(yōu)越、氣候適宜，適合奶牛飼養(yǎng)和繁育，并且飼用玉米、牧草等飼料資源豐富，全市年產(chǎn)農(nóng)作物秸稈585億公斤，年產(chǎn)玉米24萬噸。飼草、飼用玉米、餅粕、麩皮、維生素和礦物質等粗、精料均能充分滿足項目需求。項目區(qū)周圍無工礦企業(yè)污染、水質良好。當?shù)赜写罅康霓r(nóng)村富余勞動力，為奶牛養(yǎng)殖提供了優(yōu)越的條件。323技術優(yōu)勢項目以農(nóng)業(yè)大學、內(nèi)蒙伊利集團為主要技術依托單位。內(nèi)蒙伊利集團是集奶牛飼養(yǎng)、乳品加工、科研開發(fā)為一體的大型企業(yè)集團，具有對本項目技術指導的能力。另外，全市擁有畜牧專業(yè)畢業(yè)生726名，且大都工作在畜牧崗位上。公司將聘請專人專門負責園區(qū)的疫病防治和配種等工作。因此，奶牛的飼料加工、配種繁殖和飼養(yǎng)管理等方面均有雄厚的技術力量可依托。324產(chǎn)品及市場優(yōu)勢隨著人們生活水平的提高、膳食結構的改善和消費觀念的轉變，特別是國家學生奶計劃的實施，國內(nèi)乳品市場將進入快速擴容期。因此，我國的奶業(yè)市場前景廣闊。公司生產(chǎn)的鮮奶品質良好，深受市場青睞。公司已與伊利集團公司建立了穩(wěn)固的鮮奶供銷關系，鮮奶市場銷售有保證。同時，內(nèi)及周邊地區(qū)，有多家大型乳品加工企業(yè)，年需消耗大量鮮奶，當?shù)啬淘床蛔愠蔀橛绊戇@些乳品加工企業(yè)發(fā)展的最大問題。本項目的鮮奶可全部供應當?shù)厥袌?，有利于?jié)約運輸、銷售等費用。325主要障礙因素及解決方案3251障礙因素障礙因素主要是資金短缺。高產(chǎn)奶牛養(yǎng)殖與繁育基地建設，嚴格按照奶牛養(yǎng)殖和良種繁育相關標準進行，其環(huán)境必須是無污染的良好生態(tài)環(huán)境；其產(chǎn)品在生產(chǎn)、加工、貯運等方面必須符合相關的品質和技術標準要求。因此，項目規(guī)劃要引進國際優(yōu)良的荷斯坦種母牛，引進先進的生產(chǎn)技術設備，同時建立相應的市場營銷網(wǎng)絡，這都需要較大資金投入，要實現(xiàn)帶動全市奶牛產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、高度良種化、現(xiàn)代化營銷的目標，僅靠企業(yè)自有資金是不能完成。3252解決方案加強項目前期工作和投資方案論證，既不能盲目擴大投資，又不能留有缺口。經(jīng)過論證審查確屬符合國家產(chǎn)業(yè)政策的高效益項目，符合地方資源優(yōu)勢又有利于帶動農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的特色項目，需要積極爭取財政資金和信貸資金加大扶持力度，擴大投資強度。第四章市場分析與銷售方案41市場分析411項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀隨著人民生活水平的提高，對奶制品的需求量逐年增加。目前我國人均鮮奶消費量為18千克，我省為293千克，距世界人均116千克和發(fā)達國家人均270千克的水平相距甚遠。2007年我國奶類產(chǎn)量3650萬噸，比上年增長8左右，全國規(guī)模以上乳制品企業(yè)共生產(chǎn)干乳制品21553萬噸，同比增長3091，生產(chǎn)液態(tài)奶124404萬噸，同比增長2381。同期，省奶類總產(chǎn)量4076萬噸，居全國第三位，乳制品產(chǎn)量2124萬噸，占全國總量的1456。從2000年以來，我國乳制品進口逐年增加，2007干乳制品進口量3436萬噸，年均增長143，其中奶粉145萬噸，年均增長188；奶油124萬噸，年均增長415；奶酪072萬噸，年均增長385。干乳制品進口量已占我國生產(chǎn)總量的1/4，奶粉占國內(nèi)生產(chǎn)的1/5。僅按目前奶粉進口量計算，等于替代國內(nèi)原料奶120萬噸，相當于6萬多戶奶農(nóng)生產(chǎn)總量。目前我國人均鮮奶消費量僅為18千克，我省為293千克，距世界人均116千克和發(fā)達國家人均270千克的水平相距甚遠。隨著人民生活水平的提高，膳食結構的改善和消費觀念的轉變，特別是國家學生奶計劃的實施，國內(nèi)乳品市場迅速進入快速擴容期。因此，奶業(yè)在我國有廣闊的市場前景。412市場前景分析牛奶是動物食品中最容易吸收的高級營養(yǎng)品，尤其對老、弱、病、殘、嬰幼兒等人群是上等的補品，它可以加工成奶粉、酸奶、飲料等價格相對較低的營養(yǎng)性食品。我國有13億人口，隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展，人們生活水平的提高，對奶產(chǎn)品的消費需求必然呈現(xiàn)逐年大幅度增長的發(fā)展趨勢。目前我國人均鮮奶消費量僅為18千克，我省為293千克，距世界人均116千克和發(fā)達國家人均270千克的水平相距甚遠。隨著人民生活水平的提高，膳食結構的改善和消費觀念的轉變，特別是國家學生奶計劃的實施，國內(nèi)乳品市場迅速進入快速擴容期，消費潛力巨大。目前，全國有2億多學生，按1/2的學生飲用奶，每人每天按250克計算，僅學生飲用奶一項，每天就需要25噸鮮奶。年需鮮奶920萬噸。而目前全國鮮奶年產(chǎn)量是860萬噸，僅學生飲用奶尚有60萬噸的缺口，如果再加上軍人和廣大城鄉(xiāng)居民的需要，鮮奶產(chǎn)量在近幾年將有更大缺口。另外，我國牛奶食品市場正處于一個更新?lián)Q代時期，由奶粉向液體奶、發(fā)酵奶方向發(fā)展，飲料也由傳統(tǒng)的碳酸型飲料向天然、營養(yǎng)、保健型的乳酸菌飲料方向發(fā)展，尤其活性乳以其營養(yǎng)價值高、有益健康等優(yōu)點，成為當前市場上最具有前途的高營養(yǎng)食品，但必須有充足的鮮奶源作保障。省有適宜奶牛繁育和生產(chǎn)的氣候條件，有充足的精粗飼料資源（玉米、牧草、豆類、青貯飼料等），鄰近北京、天津等大、中城市，這是其他省份所不能比擬的。所以北京“三元”、內(nèi)蒙“伊利”、廣東“樂百氏”、上?！肮饷鳌钡戎髽I(yè)紛紛在省建立牛奶加工廠，這更對我省牛奶的銷售提供商機。近年中國奶制品正以年均19的速度遞增，尤其液態(tài)奶遞增幅度為473，預計在510年內(nèi)原奶無法滿足市場需求。2006年內(nèi)蒙伊利集團在投資74億元建設的伊利乳業(yè)公司已經(jīng)投產(chǎn)，日產(chǎn)液態(tài)奶1200噸，鮮奶主要面向廊坊、石家莊、滄州、邢臺等地，當?shù)仵r奶產(chǎn)量遠遠無法滿足伊利乳品公司的需求；而該公司日產(chǎn)50噸奶粉的項目也正在積極謀劃中。另外，內(nèi)蒙古蒙牛集團在望都縣投資32億元的鮮奶加工項目將在今年竣工，設計日加工鮮奶量720噸。因此，本項目年產(chǎn)2300噸鮮奶銷路暢通，市場前景良好。413項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析奶牛養(yǎng)殖有限公司擴建項目在伊利集團專家的技術指導下，采用了先進實用的技術，如動物模型BLUP選種、TMR日糧、分群管理、階段飼養(yǎng)技術以及相關的管理操作程序和規(guī)章制度等到，可切實提高廣大奶農(nóng)和企業(yè)的經(jīng)濟效益。項目采用全自動魚骨式機械化擠奶并及時冷藏保存和運輸，可使鮮奶品質得到可靠保證，控制細菌總數(shù)達到國標，不含抗生素，無摻雜施假現(xiàn)象，更適合做酸奶、發(fā)酵奶等高級飲品，投放市場后必將受到廣大消費者和加工企業(yè)的青睞。另外，是農(nóng)業(yè)大市，擁有豐富的飼料資源和勞動力資源，降低了鮮奶生產(chǎn)成本，產(chǎn)品具有較強的競爭能力和市場前景。42銷售策略、方案和營銷模式421銷售策略項目實施后，公司運用現(xiàn)代化管理營銷模式，靈活實施產(chǎn)品銷售策略和產(chǎn)品定位。一是要抓好鮮奶生產(chǎn)關，保證生產(chǎn)能力，保證奶品質量，避免發(fā)生任何質量問題。二是要千方百計降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。三是為養(yǎng)殖戶提供周到細致的服務，不斷滿足養(yǎng)殖戶的要求，并向養(yǎng)殖戶提供技術服務和防疫滅病知識。此外，企業(yè)不斷增設收奶點，提高售奶時的市場地位。422產(chǎn)品銷售方案為保證鮮奶銷售，公司將與伊利乳業(yè)公司簽訂收奶協(xié)議，保證鮮奶銷路。同時，公司將增加奶牛飼養(yǎng)小區(qū)和收奶點數(shù)量，以提高鮮奶銷售時的地位，并積極與“蒙牛”、“光明”等鮮奶加工龍頭企業(yè)聯(lián)系，擴大鮮奶銷售范圍。43市場風險分析431項目產(chǎn)品市場風險因素分析項目產(chǎn)品主要為伊利乳業(yè)公司提供優(yōu)質鮮奶，其市場風險因素主要有以下幾方面，一是飼料等原料價格上漲飼養(yǎng)成本提高，二是同行同類產(chǎn)品有更高的質量和價格優(yōu)勢，三是奶牛飼養(yǎng)過程中由于技術措施不到位而造成的奶牛疫病、疾病以及產(chǎn)量品質下降，這些市場風險均會對項目造成影響。432防范和降低風險對策4321著重飼養(yǎng)管理抓技術創(chuàng)新，嚴格消毒防疫，嚴格飼料質量和產(chǎn)品檢驗，著力提升產(chǎn)品技術含量和質量水平，降低生產(chǎn)成本。4322廣辟飼料來源，與主要飼料加工生產(chǎn)銷售企業(yè)建立長期合作關系，穩(wěn)定飼料供應來源；優(yōu)化奶牛飼養(yǎng)管理和日糧結構技術，降低飼料成本。4323加大對產(chǎn)品宣傳的力度，提高客戶和消費者對產(chǎn)品的認知度，不斷提升、樹立產(chǎn)品的品牌形象。在確保產(chǎn)品質量的前提下，積極建立與多家奶品加工企業(yè)的合作關系，防范市場風險。第五章建設方案51建設標準和依據(jù)項目土建工程采用鋼筋、磚、水泥混合結構。所有工程設計嚴格執(zhí)行建設設計規(guī)范、建筑防火規(guī)范、建筑防雷設計規(guī)范等標準，在保證質量的前提下，降低造價，節(jié)省投資。生產(chǎn)車間、庫房等采用符合我國國情的新型結構和布局方案，牛舍按照全國大專院校、科研院所設計的舍飼養(yǎng)殖標準進行設計。機械設備均從國內(nèi)技術先進、規(guī)模較大的廠家購置。52建設規(guī)模土建規(guī)模本項目計劃占地156畝，增加奶牛存欄量1000頭，年產(chǎn)鮮奶4600噸。主要建設內(nèi)容包括標準化牛舍1244平方米，犢牛圈482平方米，運動場17萬平方米，水泥路8900平方米，青貯料池8820立方米，沼氣池4000立方米，綠化10000平方米，其他輔助設施979平方米。詳見附表21土建投資明細表。設備購置以安全、耐用、環(huán)保、節(jié)能為選購原則，購置全混合日糧飼喂設備1套、牛奶冷卻貯藏設備20噸、冷鏈運輸設備2套，并建設相應的糞污處理設施。擠奶機、制冷罐、TMR日糧攪拌機等從山東、大連等到地購置，青貯鍘草機、運輸車輛等從或北京購置。奶牛引進奶牛及青年奶牛擬從國內(nèi)大型奶牛養(yǎng)殖場擇優(yōu)購買。53建設規(guī)劃和布局項目設計時，根據(jù)工業(yè)企業(yè)設計暫行衛(wèi)生標準、奶牛飼養(yǎng)管理標準、奶牛場衛(wèi)生及檢疫規(guī)范等國家標準，在滿足飼養(yǎng)工藝要求的基礎上，力求飼養(yǎng)工藝流程合理。場區(qū)遠離主要公路、村鎮(zhèn)、廠礦和其他養(yǎng)殖場500米以上，水、電、路、通訊基礎較好，共劃分為飼養(yǎng)區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)、配套服務區(qū)、污物處理區(qū)、病牛隔離區(qū)等。生活區(qū)在牛場上風頭和地勢較高地段，并與生產(chǎn)區(qū)保持100米以上的距離，以保證生活區(qū)良好的衛(wèi)生環(huán)境。管理區(qū)包括經(jīng)營管理、產(chǎn)品加工銷售等建筑物。管理區(qū)和生產(chǎn)區(qū)嚴格分開，并保證50米以上距離，外來人員只能在管理區(qū)活動。生產(chǎn)區(qū)設在場區(qū)的較下風位置，控制場外人員和車輛，使之不能直接進入生產(chǎn)區(qū)。門口設門衛(wèi)傳達室、消毒更衣室和車輛消毒池，嚴格控制非生產(chǎn)人員出入生產(chǎn)區(qū)，出入人員和車輛必須進行嚴格消毒。生產(chǎn)區(qū)的畜舍要按科學的飼養(yǎng)模式布置，各畜舍之間要保持適當距離。設立專用牛道，使奶牛與飼養(yǎng)員各行其道，使污道與凈道分離，減少奶牛糞便對園區(qū)環(huán)境的污染，牛道寬約1520米。粗飼料庫設在生產(chǎn)區(qū)下風口地勢較高處，與其它建筑物保持60米以上的防火距離。飼料庫、干草棚、加工車間和青貯池，布置在適當位置，便于車輛運送，減少勞動強度，但必須防止牛舍和運動場因污水滲入而污染草料。糞尿污水處理、病畜管理區(qū)設在生產(chǎn)區(qū)下風地勢低處，與生產(chǎn)區(qū)保持不小于300米的衛(wèi)生間距。病畜隔離區(qū)設單獨通道，以方便消毒和污物處理。項目規(guī)劃和布局詳見總平面布置圖。54生產(chǎn)技術方案及工藝流程541生產(chǎn)工藝引進優(yōu)質高產(chǎn)荷斯坦奶牛及青年奶牛，利用人工授精技術、性控技術、TMR日糧技術、階段科學飼養(yǎng)和分群散欄管理技術進行奶牛飼養(yǎng)管理和良種繁育，改善奶牛群體質量和生產(chǎn)性能，提高產(chǎn)奶量和原奶品質。542生產(chǎn)流程生產(chǎn)流程如圖奶牛飼喂發(fā)情人工授精擠奶銷售引進優(yōu)質奶牛，然后根據(jù)TMR日糧、階段科學飼養(yǎng)和分群散欄管理技術飼喂奶牛，母牛發(fā)情時，用優(yōu)質種公牛冷凍精液進行人工授精，產(chǎn)下小犢牛后及時斷奶，將母奶牛集中到擠奶廳擠奶，然后用冷藏車運至奶品加工企業(yè)。543工藝技術來源的可靠性和可得性項目建設所需的技術主要來源于農(nóng)業(yè)大學中獸醫(yī)學院、中國奶學會等單位，在飼料加工、配種繁殖和飼養(yǎng)管理等方面由內(nèi)蒙伊利集團提供技術指導與服務。上述單位長期從事奶牛繁育、飼養(yǎng)技術和奶產(chǎn)品加工研究，技術力量雄厚。項目采取的TMR日糧、性控技術、階段科學飼養(yǎng)和分群散欄管理等技術均來自上述單位，居國內(nèi)領先水平。544工藝技術方案奶牛品種選擇飼養(yǎng)品種為荷斯坦奶牛，從國內(nèi)新引進高質量荷斯坦奶牛1000頭，達到設計規(guī)模1500頭基礎母牛。飼養(yǎng)管理采用全混合日糧飼喂技術，與散欄式飼養(yǎng)方式相適應，將牛群分為哺乳犢牛（03月齡）、犢牛（6月齡）、育成牛（715月齡）、青年牛（1624月齡）、干奶牛、泌乳牛，泌乳牛根據(jù)泌乳階段分為泌乳早期、泌乳中期、泌乳后期三個階段，進行分群飼養(yǎng)；根據(jù)不同牛群的營養(yǎng)需要，用飼料攪拌喂料車將不同比例的干草、青貯飼料、精料以及礦物質、維生素等混合，機械自動投喂給牛群、自由采食，并在牛舍和運動場設置自動飲水器，保障奶牛隨時飲水。信息化管理牛群資料進入計算機管理系統(tǒng)，牧場生產(chǎn)經(jīng)營管理實現(xiàn)計算機管理。奶牛核心群建立與良種繁育以伊人奶牛養(yǎng)殖公司奶牛場現(xiàn)有奶牛群為基礎，建立奶牛良種繁育中心。引進優(yōu)秀產(chǎn)奶牛（荷斯坦母牛）1000頭，通過胚胎移植技術進行良種奶牛的繁育，穩(wěn)定和提高牛群質量；同時，根據(jù)需要有計劃地從國外引進優(yōu)秀乳用種公牛凍精，采用超數(shù)排卵、人工授精、體外授精等技術，進行良種奶牛細管凍胚生產(chǎn)，擴大良種奶牛種群。做好選種選配，后備牛的培育、篩選，牛籍檔案管理等。定期對低產(chǎn)奶牛或生產(chǎn)性能差的奶牛進行淘汰，逐漸實現(xiàn)奶牛群體改良。擠奶采用機械擠奶，提高勞動效率和牛奶衛(wèi)生質量。選用有自動脫落裝置的魚骨式擠奶機，奶牛通過專用的通道進入擠奶廳內(nèi)擠奶，牛奶通過管道送到自動制冷罐冷卻貯存，每天用奶槽車運輸?shù)饺槠窂S。每天擠奶3次，間隔均勻。排污處理項目達產(chǎn)后，平均日排糞約744噸，日排尿704噸，日排污水20噸。糞、尿、污水遵循減量化、無害化、資源化的原則進行處理。牛舍內(nèi)采用人工加機械清理干糞工藝，干濕（固液）分離，將牛糞及牛舍內(nèi)的尿和沖洗廢水采用暗管排放，集中排放到沼氣池內(nèi)。防疫建立健全防疫措施和設施。嚴格執(zhí)行國家和地方政府制定的有關畜禽防疫衛(wèi)生規(guī)范；奶牛場門口或生產(chǎn)區(qū)出入口，設消毒池和更衣消毒室，保證出入人員及車輛做好消毒工作；外來人員不得隨意出入生產(chǎn)區(qū)；按免疫程序進行免疫注射，定期驅蟲；定期清潔、消毒，開展滅“四害”活動；牛場員工每年必須進行一次健康檢查，牛場配合檢疫部門做好布病、結核病檢疫；外購的牛只持有畜牧檢疫部門的健康檢疫證明，并經(jīng)隔離觀察和檢疫，方可并群飼養(yǎng)；設隔離牛舍用作病牛隔離治療，病死牛作焚燒等無害化處理；場內(nèi)不準飼養(yǎng)其他畜禽；全場實行分區(qū)作業(yè)，全面推行規(guī)范化、標準化的科學管理。545工藝流程圖圖51奶牛小區(qū)生產(chǎn)工藝流程圖546物料消耗定額及平衡項目運行生產(chǎn)過程，物料消耗主要是飼料。飼料消耗定額是生產(chǎn)單位重量牛奶或增重所規(guī)定的飼料消耗標準，是確定飼料需要量、合理利用飼料、節(jié)約飼料和實行經(jīng)濟核算的重要依據(jù)。飼料消耗定額及平衡的制定方法奶牛維持和生產(chǎn)產(chǎn)品，需要從飼料中攝取營養(yǎng)物質。由于奶牛品種、性別和年齡、生長發(fā)育階段及體重不同，其營養(yǎng)需要量亦不同。因此，在制定不同類別奶牛的飼料消耗定額時，首先應查找其飼養(yǎng)標準中對各種營養(yǎng)成分的需要量，參照不同飼料的營養(yǎng)價值確定日糧的配給量；再以日糧的配給量為基礎，計算不同飼料在日糧中的占有量；最后再根據(jù)占有量和牛的年飼養(yǎng)頭日數(shù)即可基礎母牛分娩單欄育犢育成牛凍精配種6周齡158月齡產(chǎn)奶60天干奶妊娠280天915月齡計算出年飼料的消耗定額。由于各種飼料在實際飼喂時都有一定的損耗，尚需要加上一定損耗量。本項目本年共需消耗精飼料2484噸，飼草5290噸。市年產(chǎn)玉米24萬噸，各種秸稈飼草585萬噸，各種餅類10萬噸，可為奶牛養(yǎng)殖提供豐富的飼料來源。55設備方案551設備選型設備以安全、耐用、環(huán)保、節(jié)能為選購原則，經(jīng)多方比較，擬從國內(nèi)大型廠家購置擠奶機、制冷罐、TMR日糧攪拌機、青貯鍘草機、運輸車輛等。購買優(yōu)質奶牛及青年奶牛1000頭。552設備來源擠奶機、制冷罐、TMR日糧攪拌機等從山東、大連等到地購置，青貯鍘草機、運輸車輛等從或北京購置。奶牛及青年奶牛擬人國內(nèi)大型奶牛養(yǎng)殖場擇優(yōu)購買。553設備清單本項目共需生產(chǎn)設備12臺套，奶牛1000頭，詳見下表。表51設備清單序號項目型號數(shù)量（臺、件、套）產(chǎn)地1主要設備11擠奶機212制冷罐213TMR日糧攪拌機12附屬設備21青貯鍘草機522運輸車輛23其他31奶牛及青牛100056原料和燃料供應方案建筑原材料和燃料采取市場招標采購方式。奶牛精料在前期采取向大型專業(yè)飼料企業(yè)定購的方式供應，飼料企業(yè)根據(jù)牛場需要配制專用精飼料并經(jīng)常到牛場指導飼料使用技術；在伊人奶牛養(yǎng)殖公司組建成立飼料加工廠后，全部精飼料由自己的飼料廠生產(chǎn)供應，原料通過向大型飼料原料企業(yè)訂購供應。粗飼料主要通過三種渠道保障供應，一是直接與項目區(qū)農(nóng)民簽訂單；二是伊人奶牛養(yǎng)殖公司建立自己的飼草及飼料作物種植基地；三是直接向粗飼料供應企業(yè)訂購。57公用工程、輔助工程及其它配套工程輔助工程及其它配套工程包括輸給水系統(tǒng)、輸變電系統(tǒng)、場內(nèi)綠化、場區(qū)周圍綠化等。58節(jié)能減排措施首先，制定牛場節(jié)能減排各種制度，建立節(jié)能減排長效機制。強化節(jié)能減排目標責任評價考核，具體落實到人。通過制度和機制創(chuàng)新，確保牛場節(jié)能減排目標得以實現(xiàn)和持續(xù)。其次，牛場所有設備設施配備均要具有高效節(jié)能、安全環(huán)保的特點，符合國家要求優(yōu)質低能耗的節(jié)約型產(chǎn)品。工藝設計時充分考慮生產(chǎn)連續(xù)運行及動力負荷分布，合理確定設備功率。變配電設備安裝電容補償自動裝置，以提高功率因數(shù)，減少電耗。供排水設備管材采用優(yōu)質新型設備管材，防止跑、冒、滴、漏。再次，在工廠所用蒸汽鍋爐裝配引風機一臺，對鍋爐煙氣凈化處理采用麻石文丘里水膜除塵器除塵、脫硫，經(jīng)過除塵、脫硫后熱風經(jīng)15米高煙囪排放。最后，在園區(qū)內(nèi)建立厭氧好氧污水處理系統(tǒng)進行污水處理，處理達標后的廢水可作為灌溉用水。污泥定期用排污泵抽至污濾脫水池，脫水半干化污泥外運作肥料。在園區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃場地，建立沼氣池，將生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的糞、尿集中堆積、漚制，生產(chǎn)沼氣，為園區(qū)生活提供新的能源，沼渣可以作為優(yōu)質肥料，供農(nóng)田作物施用。59實施進度安排本項目建設工期為一年，2009年10月31日前建設完成。表51工程建設形象進度表2008年2009年年月工作內(nèi)容1111121112131415161718110可研報告編制及審批設備、奶牛訂貨編制工藝設計設施建設、設備安裝、調(diào)試試生產(chǎn)、投產(chǎn)第六章環(huán)境影響評價61環(huán)境影響611執(zhí)行依據(jù)A、大氣環(huán)境質量執(zhí)行環(huán)境空氣質量標準（GB30951996）中二級標準。B、環(huán)境噪音執(zhí)行城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準（GB309693）中的二類標準。C、鍋爐煙氣執(zhí)行鍋爐大氣污染物排放標準（GB132712001）二類區(qū)二級標準。D、廠區(qū)噪聲執(zhí)行工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準（GB1234890）II類區(qū)標準。E、生活垃圾固體廢物執(zhí)行一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染控制標準（GB185992001）F、水質執(zhí)行農(nóng)田灌溉水質標準（GB50481992）二類（旱作）標準。612項目外排三廢情況6121廢水項目生產(chǎn)用水主要為奶牛飲用和設備、地面清洗，生活廢水量很小。生產(chǎn)、生活廢水排放量每天不超過10噸，且無有毒有害物質，直接注入沼氣池。實現(xiàn)廢水不外排。6122粉塵奶牛冬季飲用水采用電加熱方式，生活及辦公取暖采用小鍋爐供暖，其他季節(jié)鍋爐基本不開。因此，項目運營時粉塵排放很少，每天不超過L公斤。6123噪聲設備運轉所產(chǎn)生噪聲在車間外小于50DBA，不構成噪聲污染。6124固體廢物項目產(chǎn)生的主要廢棄物包括廢棄飼草、少量鍋爐渣和糞便。廢棄飼草、少量鍋爐渣基本對環(huán)境沒有影響。糞尿按每天每頭奶牛平均排糞30公斤、排尿20公斤計算，1000頭奶牛每天排糞、排尿量分別約為30萬公斤和20萬公斤。613環(huán)境影響預測項目實施地點位于號頭莊鄉(xiāng)楊家營村西，廠區(qū)周圍主要是農(nóng)田和林木，其廢棄物對環(huán)境影響不大。廢水中無任何化學添加劑，經(jīng)控制與治理，可降低到最低限度達標外排。糞便直接進入沼氣池，經(jīng)堆積、漚制，生產(chǎn)沼氣，為園區(qū)生活提供清潔能源，另外，沼渣是很好的作物肥料。因此，項目符合環(huán)保要求，對環(huán)境基本沒有影響。62環(huán)境保護與治理措施621煙塵廢氣的綜合治理鍋爐配有引風機，鍋爐煙氣采用麻石文丘里水膜除塵器除塵、脫硫，經(jīng)除塵、脫硫后熱風通過15米高煙囪排放，符合工業(yè)爐窯大氣污染物排放標準的二級標準。622污水處理6221生產(chǎn)污水生產(chǎn)污水通過厭氧好氧污水處理系統(tǒng)進行處理，處理達標后的廢水可作為灌溉用水，污泥定期用排污泵抽至污濾脫水池，經(jīng)脫水半干化后將污泥外運作肥料。6222其它廢水辦公樓、生產(chǎn)、生活污水經(jīng)化糞池處理后再匯入總排水溝；食堂廢水設置隔油池。623廢渣處理6231爐渣廠內(nèi)有一定的堆場，但因地處農(nóng)村，鋪路、蓋房等對爐渣需求量很大，廠內(nèi)不會形成危害。624糞尿處理在園區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃場地，建立沼氣池，將生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的糞、尿集中堆積、漚制，生產(chǎn)沼氣，為園區(qū)生活提供新的能源。沼渣可以作為優(yōu)質肥料，供農(nóng)田作物施用。625廠區(qū)及周邊環(huán)境建設生產(chǎn)區(qū)地面一律采用水泥漿砌、抹光結構，墻壁鑲砌瓷磚，防止沙土、雜質的混入，同時還要經(jīng)常進行嚴格的環(huán)境清理，杜絕一切污染源。廠區(qū)內(nèi)部和周圍要進一步綠化，栽植花草林木，不斷改善生產(chǎn)、生活環(huán)境。定期進行環(huán)境衛(wèi)生除蟲消毒，完善廠內(nèi)排污、排水設施。63評價與審批1000頭奶牛養(yǎng)殖公司擴建項目規(guī)劃設計合理，建設地點周圍無水源保護地、自然保護區(qū)、文物景觀、居民區(qū)及其它環(huán)境敏感點，環(huán)境容量較大。由于該項目為養(yǎng)殖項目，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的糞、尿，經(jīng)處理后可達到國家規(guī)定排放標準，對周圍環(huán)境無污染。該項目環(huán)保措施科學到位，經(jīng)市環(huán)境保護局審查，符合當前的環(huán)保要求，同意項目建設。第七章項目組織與管理71組織機構與職能劃分項目建設期，成立由市政府主管部門、財政部門及公司聯(lián)合組成的項目建設領導小組，負責項目實施的統(tǒng)一協(xié)調(diào)調(diào)度工作。項目建成運營后，實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，總經(jīng)理由董事會任命，主持公司的全面工作，并對公司董事會負責。711組織機構圖本項目按現(xiàn)代企業(yè)管理方式運作，項目的最高決策和監(jiān)督機構為公司董事會，董事會由投資各方構成。公司直接管理牛場，負責項目生產(chǎn)經(jīng)營的全面管理。奶牛場下設3部1室，其具體組織結構見下圖總經(jīng)理辦公室財務部生產(chǎn)技術部商貿(mào)部圖71組織機構結構圖712機構職責及管理奶牛場實行總經(jīng)理負責制，決定項目建設和建設資金等重大事項，審議公司財務報告和工作報告，決定奶牛場主要負責人任免。負責項目實施與建設管理、生產(chǎn)經(jīng)營，決定內(nèi)部管理機構的設置，聘任或解聘員工，制定奶牛場的基本管理制度。辦公室，負責公司日常事務管理；財務部，負責財務管理、核算、監(jiān)督；商貿(mào)部，負責產(chǎn)品收購、銷售和生產(chǎn)資料供應。生產(chǎn)技術部，制訂奶牛場生產(chǎn)年度計劃，擬定各類生產(chǎn)物資采購、貯備計劃；制定各項技術操作規(guī)程，組織畜牧技術經(jīng)驗交流、技術培訓、推廣，認真按計劃組織生產(chǎn)，貫徹落實生產(chǎn)技術。飼料車間，負責原料貯存和飼料加工。獸醫(yī)室，制定和落實消毒、防疫、檢疫制度和免疫程序；負責牛群衛(wèi)生保健、疾病監(jiān)控、診斷、治療，填寫病歷和有關報表。良種繁育室，制定選配和配種繁殖計劃，負責牛只發(fā)情鑒定、人工授精、妊娠診斷、繁殖疾病防治，及時填寫、分析各種繁殖技術資料，做好凍精的保管。生產(chǎn)車間，貫徹落實生產(chǎn)技術規(guī)程，生產(chǎn)人員的分工、組織、監(jiān)督，進行標準化生產(chǎn)管理。713運作模式實行總經(jīng)理負責制，總經(jīng)理主持公司的全面工作，下屬各部門實行目標責任承包管理，對總經(jīng)理負責。牧場實行獨立核算，在總公司的整飼料車間獸醫(yī)室良種繁育室生產(chǎn)車間體決策規(guī)劃下，實行獨立經(jīng)營、獨立核算成本和效益。714勞動定員根據(jù)公司實際情況，本項目定員36人，其中管理技術人員10人，生產(chǎn)人員22人，后勤保衛(wèi)人員4人。表71勞動定員表序號項目倒班制每班人數(shù)合計人數(shù)一管理人員101經(jīng)理室2（1）經(jīng)理111（2）文秘1112財務科2（1）會計111（2）出納1113供銷科2（1）供應111（2）銷售1114技術科1225生產(chǎn)科122二生產(chǎn)人員221奶牛飼喂45202鍋爐房1113衛(wèi)生清理111三后勤保衛(wèi)人員41食堂1222保衛(wèi)122合計3672經(jīng)營管理模式本項目按照現(xiàn)代企業(yè)制度進行管理和運行，實行總經(jīng)理負責制，實施全員目標責任制管理，工資與效益掛鉤，按勞取酬制。公司實行“七統(tǒng)一分”的經(jīng)營管理模式由本廠統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一配種、統(tǒng)一防病、統(tǒng)一飼料、統(tǒng)一擠奶，分戶飼養(yǎng)。示范園區(qū)與奶農(nóng)簽訂合作協(xié)議、為奶農(nóng)無償提供養(yǎng)殖小區(qū)、技術服務、供應飼料等，奶農(nóng)向園區(qū)奶站交售鮮奶。73經(jīng)營管理措施為調(diào)動積極性、增強責任感，提高工作效率和工作質量，特制定如下管理制度和措施1實行崗位責任制，每個養(yǎng)牛單位實行戶管戶養(yǎng)，自負盈虧；2實行特定生產(chǎn)環(huán)節(jié)承包責任制度，簽訂合同，如供水、供電、消防等工作，年終考核，兌現(xiàn)獎懲；3實行崗位工資浮動制度，管理人員、配種人員、獸醫(yī)人員、供銷人員的工資待遇和工作成績掛鉤；4除以上措施外，根據(jù)需要，分別制定勞動管理，財務管理、物資管理等規(guī)章制度，實行規(guī)范化管理。74技術培訓管理技術人員必須具備大專以上文化程度和三年以上生產(chǎn)實踐經(jīng)驗，生產(chǎn)工人必須熟練掌握業(yè)務技能，具備技術工人資格。人員培訓由市畜牧獸醫(yī)技術服務中心負責實施，經(jīng)考試合格后方可上崗。為提高員工素質，搞好生產(chǎn)、技術與銷售，定期定時對技術人員及飼養(yǎng)管理人員進行培訓，提高技術水平和管理水平。一是聘請專家對員工進行技術培訓，提高員工養(yǎng)殖水平；二是由專家和企業(yè)技術人員為農(nóng)民提供技術培訓，提高農(nóng)民飼喂水平和疫病防治水平。75勞動保護與安全衛(wèi)生生產(chǎn)人員上崗前進行勞動安全教育，并配備勞動保護用具，每年進行一次體格檢查；建立安全保衛(wèi)小組，責任到人；制定嚴格的規(guī)章制度，定期進行“三防”教育，增強全體人員安全防范意識；生產(chǎn)人員進入生產(chǎn)區(qū)要更換特定的工作服、專用鞋帽及其它衛(wèi)生勞保用品，車間內(nèi)設消毒室、更衣室等；生產(chǎn)車間安裝特定的紗窗、網(wǎng)罩等防蚊蠅設施；成品庫、原料庫要保持室內(nèi)清潔和適宜溫度，定時進行溫濕、通風等標準檢查，杜絕一切蟲、蟻、鼠害現(xiàn)象發(fā)生；生產(chǎn)過程中，嚴格遵守中華人民共和國食品衛(wèi)生法之有關規(guī)定，建立健全個人、廠區(qū)衛(wèi)生制度，原材料、成品出入庫檢查制度；按照消防要求規(guī)范安置消防設施和器材。第八章投資估算與資金來源81投資估算依據(jù)本項目固定資產(chǎn)投資概算依據(jù)省建筑工程核算定額（1999年）、2009年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱、省農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室2009年關于產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目安排意見、基本建設財務管理規(guī)定財建2002394號、省建設項目概算其他費用定額冀建質2004158號等文件進行編制。設備出廠價格按近期向生產(chǎn)廠家詢價計算，建筑工程根據(jù)結構形式按當?shù)貙嶋H造價水平計算，其它各項費用按國家、部門和地區(qū)有關規(guī)定計算。82投資概算821總投資本項目總投資1420萬元，其中固定資產(chǎn)投資1320萬元，流動資金100萬元。詳見附表2項目建設投資估算表。8211建設投資采用分項估算法進行建設投資估算，項目建設投資1320萬元，其中土建工程費用3213萬元，設備購置費9539萬元（含奶牛），其他費用448萬元。表81項目建設投資估算表序號項目金額（萬元）1土建投資321311牛舍54412犢牛圈7113運動場34014青貯料池81615其它輔助生產(chǎn)設施14422設備93921擠奶機30022制冷罐10023TMR日糧攪拌機13324青貯鍘草機5025運輸車輛22826化驗設備1283奶牛購置費86004無形資產(chǎn)2005開辦費2105建設期限利息38建設投資合計132008212流動資金根據(jù)項目建設規(guī)模和項目對流動資金的需要，參照同行業(yè)流動資金運轉情況，按財務逐項計算，正常生產(chǎn)年份的流動資金為100萬元。詳見附表3流動資金估算表。83資金來源本項目總投資1420萬元，其中申請財政資金700萬元，企業(yè)自籌720萬元。詳見附表4投資計劃與資金籌措表。831中央財政資金申請中央財政資金536萬元。832地方財政配套資金能力分析省政府在“十一五”規(guī)劃綱要中明確提出農(nóng)業(yè)結構調(diào)整的大頭在畜牧業(yè)，畜牧業(yè)結構調(diào)整的重點在發(fā)展草食性畜牧業(yè)。市根據(jù)國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展政策，并結合本市的實際情況，在“十一五”規(guī)劃中把畜牧養(yǎng)殖業(yè)列入了重要的位置，并出臺了一系列優(yōu)惠政策。省和市近年財政收入穩(wěn)步增長。2006年省GDP達到116137億元，財政收入12231億元；2006年市GDP達到119996億元，財政收入1192億元。因此，無論是從省市產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持政策看，還是從省市財政收入上看，企業(yè)申請264萬元地方財政配套資金，是完全有保障的。833自籌資金及來源企業(yè)自籌資金720萬元。項目承建單位有一定資金實力，已備足項目建設資金，可滿足項目自籌資金的需求。834銀行貸款及籌措本項目自籌資金，全部為自有資金，不涉及銀行貸款。（詳見附表4投資計劃與資金籌措表）835其他本項目無其他資金來源。84資金使用和管理按照國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室對項目資金使用的有關具體規(guī)定進行嚴格管理。建立健全各種規(guī)章制度，實行專戶存儲，專人、專帳管理，單獨核算。841財政資金使用和管理8411財政有償資金使用和管理財政有償資金525萬元，全部用于固定資產(chǎn)投資和奶牛及青年牛的購置。公司辦理擔保手續(xù)和一次性借款手續(xù)后，有償資金撥付按工程進度分批撥款，由市農(nóng)開辦驗收并開具驗收報告，再到市財政局辦理撥款手續(xù)。8412財政無償資金使用和管理財政無償資金主要用于可研和初步設計、科技費和公益事業(yè)。該項目計劃無償資金175萬元，其中中央財政無償資金116萬元、地方配套財政無償資金59萬元。（1）可研和初步設計費8萬元，主要用于撰寫可研報告、項目規(guī)劃設計和差旅、交通、裝訂、印刷費等費用。（2）科技費496萬元，其中對農(nóng)戶進行示范投資76萬元；員工技術培訓費112萬元，購置奶牛冷凍精液18萬元，購置化驗設備1套，投資128萬元。（3）公益性基礎設施投資1174萬元。其中（1）新建農(nóng)用道路8900平方米，投資518萬元；（2）新建沼氣池4000立方米，投資516萬元；綠化投資14萬元。無償資金實行報賬制，項目工程完成后，由市農(nóng)開辦驗收、開具驗收報告和項目工程進度表、提款申請，再到市財政局辦理撥款手續(xù)，將資金直接撥到施工單位或供貨單位，做到資金?？顚Ｓ谩?42自籌資金使用和管理本項目自籌資金計劃為720萬元，企業(yè)股東已經(jīng)籌集到帳，主要用于基礎設施建設和流動資金，并列入企業(yè)項目專賬，并按項目要求做出資金使用計劃，由總經(jīng)理按項目計劃審批，嚴格按可行研究報告執(zhí)行。第九章財務評價91財務評價依據(jù)項目財務評價方法按照建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及國家和省現(xiàn)行的財務、金融政策的有關規(guī)定進行。實施進度及項目計算期項目計算期10年，第1年為建設期，第2年達到設計能力的40，第3年達到設計能力的80，第4年達到設計生產(chǎn)能力，達產(chǎn)年限為7年?；鶞适找媛?0財政有償資金占用費率根據(jù)有關規(guī)定月費率為2。稅收本項目銷售稅金為增值稅，目前國家按0稅率征收。折舊及攤銷年限根據(jù)行業(yè)規(guī)定，房屋及建筑物折舊年限為20年、機器設備為10年，殘值為5；無形資產(chǎn)攤銷年限為10年；待攤費用（遞延資產(chǎn)）攤銷年限為5年。92營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算921營業(yè)收入項目第二年（生產(chǎn)負荷為40）營業(yè)收入為5928萬元，項目第三年（生產(chǎn)負荷為80）營業(yè)收入為11856萬元，項目正常年第四年及以后各年營業(yè)收入為1660元。922營業(yè)稅金及附加按照國家對養(yǎng)殖業(yè)稅收的有關規(guī)定，養(yǎng)殖業(yè)只征收個人所得稅，按企業(yè)利潤的33計算，其它稅種不再征收；市為支持奶牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，出臺了市關于扶持奶牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠政策，對奶牛養(yǎng)殖業(yè)免征所得稅（詳見產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表）。93總成本及經(jīng)營成本估算931單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算該項目單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本以平均每噸牛奶為核算單位。每噸奶消耗精飼料540公斤、價值1134元，飼草1150公斤、價值137元，防疫、治療費為80元，燃料、動力費為33元，工資福利費為80元，制造費用為74元，每噸奶的單位成本為1538元詳見單位產(chǎn)品平均每噸牛奶生產(chǎn)成本估算表。932項目總成本估算年外購原材料費（包括飼料、飼草、藥品費）為6214萬元，燃料及動力費為152萬元，工資福利費為368萬元，修理費、折舊費和攤銷費為124萬元，資金占用費77萬元，其他費用428萬元，項目總成本費為8479萬元（詳見總成本費用估算表）。94財務效益分析941盈利能力分析項目建設期設計為一年，達產(chǎn)后，存欄奶牛增加1000頭，年產(chǎn)鮮奶4600噸。項目生產(chǎn)期正常年均銷售總收入1472萬元，年均利潤總額6492萬元，稅后利潤年均435萬元。全部投資稅后內(nèi)部收益率為2997，財務凈現(xiàn)值為1408萬元（IC