監(jiān)察審計(jì)科2010年工作總結(jié)

監(jiān)察審計(jì)科監(jiān)察審計(jì)科 20102010 年工作總結(jié)年工作總結(jié) 2010 年，在總段黨委和行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)監(jiān)察審 計(jì)部門(mén)的具體指導(dǎo)下，在其他科室及各基層單位的大力支持和 配合下，我們以全省交通運(yùn)輸系統(tǒng)及總段廉政建設(shè)工作會(huì)議精 神為指導(dǎo)，緊緊圍繞“加強(qiáng)宣傳教育，強(qiáng)化兩項(xiàng)職能，加大懲處 力度，注重源頭治理，構(gòu)建懲防體系”這一總體工作思路，牢牢 把握黨風(fēng)廉政建設(shè)、內(nèi)部審計(jì)工作與總段中心工作的結(jié)合點(diǎn)， 以開(kāi)展反腐倡廉宣傳教育和內(nèi)部審計(jì)為抓手，以落實(shí)黨風(fēng)廉政 建設(shè)責(zé)任制為核心，以構(gòu)建教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù) 防腐敗體系為重點(diǎn)，通過(guò)科室人員的共同努力，較為圓滿(mǎn)地完 成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將一年來(lái)的工作情況匯報(bào)如下： 一、完成的主要工作任務(wù)一、完成的主要工作任務(wù) （一）加（一）加強(qiáng)強(qiáng)政治理政治理論論和和業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)知知識(shí)識(shí)學(xué)學(xué)習(xí)習(xí)，不斷提高思想，不斷提高思想認(rèn)識(shí)認(rèn)識(shí)和和 工作能力工作能力 為不斷提高科室人員的政治素養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力，我們通過(guò)多 種形式，認(rèn)真學(xué)習(xí)了相關(guān)政治理論和業(yè)務(wù)知識(shí)。一是一是積極參加 總段中心組及每周一的學(xué)習(xí)例會(huì)，認(rèn)真學(xué)習(xí)了黨的十七大、十 七屆四中、五中全會(huì)精神及四項(xiàng)監(jiān)督制度等相關(guān)政治理論知識(shí)； 二是二是根據(jù)上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)和總段紀(jì)委要求，在科室內(nèi)部開(kāi)展 了向新時(shí)代紀(jì)檢監(jiān)察干部的楷模王瑛同志和甘肅省優(yōu)秀紀(jì)檢 監(jiān)察干部杜登芳同志學(xué)習(xí)活動(dòng)，通過(guò)學(xué)習(xí)他們的感人事跡，使 我們的政治使命感和工作責(zé)任心得到了進(jìn)一步增強(qiáng)；三是三是通過(guò) 日常對(duì)上級(jí)和總段黨委相關(guān)文件的上報(bào)下達(dá)，認(rèn)真學(xué)習(xí)了胡錦 濤同志在十七屆中央紀(jì)委第五次全會(huì)上的重要講話精神、領(lǐng)導(dǎo) 干部報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定等相關(guān)精神和規(guī)定；四是四是以整理 科室規(guī)范化管理資料為契機(jī)，通過(guò)整理編制總段紀(jì)檢監(jiān)察和 內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度匯編，以自學(xué)形式認(rèn)真學(xué)習(xí)了中華人民共 和國(guó)審計(jì)法、 內(nèi)部審計(jì)基本準(zhǔn)則、 內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī) 范、 交通行業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定、 甘肅省公路系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì) 工作方案等一系列國(guó)家、行業(yè)和公路系統(tǒng)關(guān)于內(nèi)部審計(jì)的法 律、法規(guī)。通過(guò)上述學(xué)習(xí)活動(dòng)，使科室人員的思想政治覺(jué)悟和 業(yè)務(wù)能力有了進(jìn)一步的提高，大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和服務(wù)意識(shí) 不斷增強(qiáng)，為較好地完成全年各項(xiàng)工作任務(wù)奠定了基礎(chǔ)。 （二）以開(kāi)展廉政教育（二）以開(kāi)展廉政教育為為抓手，抓手，認(rèn)認(rèn)真做好黨真做好黨風(fēng)風(fēng)廉政建廉政建設(shè)設(shè)和反和反 腐腐敗敗各各項(xiàng)項(xiàng)工作工作 一年來(lái)，根據(jù)總段黨委和紀(jì)委工作安排和部署，監(jiān)察審計(jì) 科在抓黨風(fēng)廉政建設(shè)方面主要做了以下工作： 一是一是年初根據(jù)全省交通運(yùn)輸系統(tǒng)廉政工作會(huì)議精神，結(jié)合 我段實(shí)際，印發(fā)了我段2010 年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作安 排，并依此對(duì)全年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作任務(wù)進(jìn)行了責(zé) 任分解和細(xì)化，逐項(xiàng)分解到了相關(guān)科室和單位。二是二是根據(jù)相關(guān) 規(guī)定和要求結(jié)合我段實(shí)際工作，制作了我段2010 年黨風(fēng)廉政 建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，由總段黨委與各基層單位進(jìn)行了層層簽訂。 - 3 - 三是三是組織開(kāi)展了一系列黨風(fēng)廉政宣傳教育活動(dòng)：5 月份，根據(jù) 市紀(jì)委安排，組織部分黨員干部到長(zhǎng)城賓館觀看了一次廉政教 育電影；7 月份，組織全段黨員干部觀看了反映當(dāng)代優(yōu)秀紀(jì)檢 監(jiān)察干部王瑛同志先進(jìn)事跡的電視劇遠(yuǎn)山的紅葉，并要求副 科級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部寫(xiě)出了心得體會(huì)；組織學(xué)習(xí)了胡錦濤同志在 十七屆中央紀(jì)委第五次全會(huì)上的重要講話精神；組織全段黨員 干部學(xué)習(xí)了中國(guó)共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則，開(kāi) 展了廉政準(zhǔn)則知識(shí)測(cè)試活動(dòng)；組織黨員干部參加了嘉峪關(guān)市 紀(jì)委舉辦的“樹(shù)正氣清風(fēng) 促廉潔從政”主題演講比賽，發(fā)放了 市紀(jì)委以本次演講比賽文稿為基礎(chǔ)統(tǒng)一編印的廉政教材清風(fēng) 荷韻；購(gòu)置、發(fā)放了一批廉政文化宣傳畫(huà)冊(cè)；與總段工會(huì)聯(lián)合 舉辦了一次廉政書(shū)畫(huà)展覽，將反腐倡廉教育具體化、形象化， 收到了較好的效果。四是四是加強(qiáng)了對(duì)各基層單位執(zhí)行黨風(fēng)廉政建 設(shè)責(zé)任制和政務(wù)公開(kāi)制度情況的檢查考核力度，全年共進(jìn)行日 常檢查 3 次，半年檢查 1 次，年終檢查考核 1 次，有效促進(jìn)了 領(lǐng)導(dǎo)干部“一崗雙責(zé)”制的落實(shí)。五是五是加強(qiáng)了對(duì)各基層單位黨風(fēng) 廉政建設(shè)工作的指導(dǎo)，規(guī)范了黨風(fēng)廉政建設(shè)資料的整理工作； 六是六是根據(jù)相關(guān)規(guī)定，建立了全段 33 名副科級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部廉 政檔案。七是七是加強(qiáng)了對(duì)工程建設(shè)、大宗物資和機(jī)械設(shè)備采購(gòu)等 重點(diǎn)環(huán)節(jié)的廉政監(jiān)管力度，全年共參與水泥、砂石料、機(jī)械設(shè) 備采購(gòu)招（議）標(biāo) 4 次，養(yǎng)護(hù)維修工程項(xiàng)目單價(jià)核定 2 次，高養(yǎng) 中心庭院綠化、辦公樓改造工程及辦公設(shè)施采購(gòu)單價(jià)核定 3 次， 督促簽訂工程施工（監(jiān)理）廉政合同 5 份，協(xié)助行政辦公室對(duì)總 段家屬樓暖氣改造工程從設(shè)計(jì)、招標(biāo)、材料進(jìn)場(chǎng)到工程施工全 過(guò)程進(jìn)行了監(jiān)督，充分發(fā)揮了監(jiān)督職能；八是八是認(rèn)真做好群眾來(lái) 訪接待及案件調(diào)查處理工作，全年根據(jù)總段領(lǐng)導(dǎo)指示調(diào)查案 件 2 起，處理群眾來(lái)訪案件 1 件，兩起案件都按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行 了調(diào)查取證、形成了案卷材料、出具了調(diào)查報(bào)告，并按時(shí)向上 級(jí)部門(mén)報(bào)送了紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)接受信訪舉報(bào)統(tǒng)計(jì)表等報(bào)表。九九 是是對(duì)我段 2010 年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作、治理商業(yè)賄賂 工作、開(kāi)展“遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)財(cái)經(jīng)管理、規(guī)范財(cái)經(jīng)行為”主 題教育活動(dòng)情況、落實(shí)厲行節(jié)約要求情況等進(jìn)行了認(rèn)真總結(jié)， 并按要求進(jìn)行了上報(bào)。 （三）（三）認(rèn)認(rèn)真開(kāi)展內(nèi)部真開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)審計(jì)，充分，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督督職職能能 一年來(lái)，我們克服審計(jì)人員不足、開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作比較 困難的現(xiàn)狀，認(rèn)真學(xué)習(xí)內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)，提升業(yè)務(wù)能力，提 高審計(jì)工作效率，緊緊圍繞總段中心工作，認(rèn)真開(kāi)展了各項(xiàng)內(nèi) 部審計(jì)工作。 一是一是年初根據(jù)省廳、局內(nèi)部審計(jì)工作安排，結(jié)合我段實(shí)際， 制訂了內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，對(duì)全年的各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)行了 安排和部署。二是二是進(jìn)一步規(guī)范了內(nèi)部審計(jì)工作程序和流程，根 據(jù)工作需要結(jié)合總段實(shí)際，設(shè)計(jì)制作了我段內(nèi)部審計(jì)通知書(shū)、 審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施方案、內(nèi)部審計(jì)工作記錄、內(nèi)部審計(jì)工作底稿等 內(nèi)部審計(jì)工作常用表格樣表，使我段的內(nèi)部審計(jì)工作逐步邁上 - 5 - 了規(guī)范化、程序化的軌道。三是是按照全年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃認(rèn) 真開(kāi)展了各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)工作，全年共開(kāi)展了：2009 年 S215 線 水毀處治工程、G312 線罩面工程、S215 線整治工程等 3 項(xiàng)專(zhuān) 項(xiàng)工程審計(jì)；2009 年日常養(yǎng)護(hù)資金撥付使用情況審計(jì)；公路工 程公司 2009 年全年、2010 年 1-9 月份財(cái)務(wù)收支審計(jì)等六項(xiàng)內(nèi) 部審計(jì)工作；四是四是在審計(jì)過(guò)程中，嚴(yán)格按照即定的審計(jì)工作程 序和流程開(kāi)展工作，下發(fā)了內(nèi)部審計(jì)通知書(shū)，編制了審計(jì)項(xiàng)目 實(shí)施方案和內(nèi)部審計(jì)工作底稿，收集了審計(jì)證據(jù)，出具了審計(jì) 報(bào)告，提出了審計(jì)意見(jiàn)或建議，并對(duì)審計(jì)取得的資料進(jìn)行了整 理、歸檔。五是五是按時(shí)向省局上報(bào)了有關(guān)審計(jì)報(bào)告和內(nèi)部審計(jì)統(tǒng) 計(jì)報(bào)表。 （四）完成的其他工作任（四）完成的其他工作任務(wù)務(wù) 一年來(lái)，我們?cè)谧龊命h風(fēng)廉政建設(shè)和內(nèi)部審計(jì)工作的同時(shí)， 認(rèn)真完成了以下工作。一是一是對(duì)我科室歷年來(lái)黨風(fēng)廉政建設(shè)和內(nèi) 部審計(jì)資料進(jìn)行了認(rèn)真整理、梳理、歸類(lèi)和裝訂。二是二是根據(jù)總 段領(lǐng)導(dǎo)安排，組織相關(guān)單位和人員對(duì)原材料供應(yīng)中心剩余物資、 材料、設(shè)施、賬簿資料等進(jìn)行了盤(pán)點(diǎn)和移交，編制了移交清冊(cè)， 做到了移交有序，賬目清楚。三是三是組織人員對(duì)本科室規(guī)范化資 料進(jìn)行了整理，并根據(jù)總段迎檢資料組的總體安排，抽調(diào)人員 參與了總段養(yǎng)護(hù)生產(chǎn)迎國(guó)檢資料的整理工作。四是四是配合黨委辦 公室先后修訂、補(bǔ)充和完善了嘉峪關(guān)公路總段黨風(fēng)廉政建設(shè) 責(zé)任制實(shí)施辦法、嘉峪關(guān)公路總段黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核 辦法、嘉峪關(guān)公路總段領(lǐng)導(dǎo)干部廉政守則等一系列管理制 度，形成了總段新的管理制度匯編。五是五是根據(jù)總段舟曲搶險(xiǎn) 救災(zāi)籌備工作會(huì)議安排，我科室人員克服了時(shí)間緊、購(gòu)置物資 種類(lèi)繁雜、數(shù)量多的困難，為搶險(xiǎn)突擊隊(duì)保質(zhì)保量購(gòu)置了一大 批生產(chǎn)工具和生活物資，確保了突擊隊(duì)按時(shí)出征。 二、工作中存在的問(wèn)題和不足二、工作中存在的問(wèn)題和不足 一年來(lái)，雖然我們做了大量工作，取得了較好的工作成績(jī)， 這都得益于總段領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和同志們的配合與幫助以及 科室人員的共同努力。但這與總段黨委和行政的要求以及同志 們的期望還有一定的差距，工作中還存在很多問(wèn)題和不足。主 要表現(xiàn)在：開(kāi)展廉政教育的廣度、深度還不夠；廉政文化建設(shè)活 動(dòng)的形式和內(nèi)容還有待于進(jìn)一步探索和完善；相關(guān)制度的落實(shí) 力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)；紀(jì)檢監(jiān)察工作方式方法有待進(jìn)一步改進(jìn)； 內(nèi)部審計(jì)工作覆蓋面和時(shí)效性還需進(jìn)一步加強(qiáng)；開(kāi)展紀(jì)檢監(jiān)察 和內(nèi)部審計(jì)的業(yè)務(wù)能力還需進(jìn)一步提高；內(nèi)部審計(jì)人員不足、 開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作比較困難，等等。針對(duì)以上問(wèn)題和不足，在 今后的工作中我們將積極探索、不斷進(jìn)取，進(jìn)一步采取有效措 施加以改進(jìn)。 三、三、20112011 年工作思路年工作思路 2011 年，我們將在總段黨委和行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā) 揮紀(jì)檢監(jiān)察和內(nèi)部審計(jì)的職能作用，做好以下工作