農(nóng)場(chǎng)5000畝蓮霧種植項(xiàng)目可行性研究報(bào)告.doc

海南海南*農(nóng)場(chǎng)農(nóng)場(chǎng) 5000 畝蓮霧種植項(xiàng)目畝蓮霧種植項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告可行性研究報(bào)告 二二一五年三月一五年三月 第第 1 章章 總總 論論 1.1 項(xiàng)目概要項(xiàng)目概要 1.1.1 項(xiàng)項(xiàng)目名稱目名稱 -農(nóng)場(chǎng) 5000 畝蓮霧種植 1.1.2 項(xiàng)項(xiàng)目主管目主管單單位位 - 1.1.3 項(xiàng)項(xiàng)目建目建設(shè)單設(shè)單位及法人代表位及法人代表 建設(shè)單位名稱：海南省國(guó)營(yíng)-農(nóng)場(chǎng) 所有制形式：國(guó)營(yíng) 法人代表：- 1.1.4 項(xiàng)項(xiàng)目建目建設(shè)設(shè)地點(diǎn)地點(diǎn) 國(guó)營(yíng)海南省-農(nóng)場(chǎng) 1.1.5 建建設(shè)設(shè)性性質(zhì)質(zhì) 新建 1.1.6 建建設(shè)規(guī)設(shè)規(guī)模與主要建模與主要建設(shè)設(shè)內(nèi)容內(nèi)容 建設(shè)規(guī)模：5000 畝； 產(chǎn)品規(guī)模：種植水果品種為蓮霧，豐產(chǎn)期預(yù)計(jì)年產(chǎn)量 5625 噸； 主要建設(shè)內(nèi)容：（1）4500 畝蓮霧種植；（2）簡(jiǎn)易平房 3500；（3）簡(jiǎn)易道 路 5000m；（4）4500 畝果園滴灌系統(tǒng)。 1.1.7 建建設(shè)設(shè)期限期限 項(xiàng)目投資期 2013 年2015 年，2016 年進(jìn)入正常管理期。 1.1.8 投投資規(guī)資規(guī)模及模及資資金來源金來源 項(xiàng)目總投資 6168.6 萬，來源-。 - 2 - 1.1.9 科技支撐科技支撐單單位位 1.1.10 編編制制單單位位 1.2 可研報(bào)告編制依據(jù)可研報(bào)告編制依據(jù) (1)-關(guān)于推進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的指導(dǎo)意見(-200919 號(hào))； (2)-(-2009359 號(hào))； (3)-(-201213 號(hào))。 1.3 建建設(shè)單設(shè)單位基本情況位基本情況 1.3.1 建建設(shè)單設(shè)單位概況位概況 -農(nóng)場(chǎng)建場(chǎng)初期為- 1.3.2 技技術(shù)術(shù)依托依托單單位研位研發(fā)發(fā)能力能力 - 1.4 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) （1）建設(shè)總面積：5000 畝，其中蓮霧種植面積 4500 畝； （2）總投入：6168.6 萬元（其中 2012-2013 年投入 2502.4 萬，2014 年投 入 1425.1 萬，2015 年投入 2241.1 萬）； （3）項(xiàng)目預(yù)計(jì) 2015 年銷售收入 2250 萬元，2016 年銷售收入 4500 萬 元，2017 年銷售收入 7200 萬元,2017 年收回投資，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)盈利 3746.2 萬 元; （4）2018 年后預(yù)計(jì)基地年均投入 2158.6 萬元，年均銷售收入 11250 萬 元，單位成本費(fèi)用 4.41/公斤（種植第 6 年后）； （5）計(jì)算期內(nèi)（20 年）平均年稅后利潤(rùn)：6611.5 萬元； （6）稅后投資回收期：4.5 年； （7）投資利潤(rùn)率：140% ； - 3 - （8）投稅利稅率：9.12%； （9）稅后內(nèi)部收益率：320%； （10）稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：132230.2 萬元。 1.5 綜合評(píng)價(jià)綜合評(píng)價(jià) 利用-農(nóng)場(chǎng)得天獨(dú)厚的自然資源和社會(huì)、人文條件，發(fā)展蓮霧種植產(chǎn) 業(yè)，可取得較好的經(jīng)濟(jì)效益（內(nèi)部收益率高達(dá) 320%以上）。從多方面論證， 本項(xiàng)目有較強(qiáng)的必要性和可行性。在當(dāng)前-及其他東部農(nóng)場(chǎng)面臨著“二次創(chuàng) 業(yè)”的時(shí)代背景下，通過大力發(fā)展熱帶高效特色作物蓮霧來調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)， 發(fā)展農(nóng)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，提高職工的收入，具有重要的示范意義。建議本項(xiàng)目能盡 快批準(zhǔn)實(shí)施。 第第 2 章章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 2.1 項(xiàng)目建設(shè)背景項(xiàng)目建設(shè)背景 隨著我國(guó)改革開放的不斷深入和社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展以及 加入 WTO，我國(guó)的農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局正在發(fā)生很大的變化。農(nóng)業(yè)在此大背景 的變化中進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展階段，它不僅僅要完成為城市提供農(nóng)副產(chǎn)品的 任務(wù)，同時(shí)還面臨著更加多樣性的要求，要率先實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化，要提供優(yōu)質(zhì) 的農(nóng)副產(chǎn)品，要不斷增加農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)收入，要為市民生活創(chuàng)造優(yōu)美協(xié)調(diào)的 生態(tài)環(huán)境。 按照我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要，如何在可持續(xù)發(fā) 展框架下，調(diào)整好農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，充分利用各地區(qū)的自然地理優(yōu)勢(shì)、植物 資源優(yōu)勢(shì)，努力提高土地生產(chǎn)力和單位面積產(chǎn)出，進(jìn)一步增加農(nóng)民收入， 已成為各級(jí)黨委和政府必須面對(duì)和首要研究解決的重大問題。國(guó)務(wù)院近幾 - 4 - 年連續(xù)出臺(tái)的一系列惠農(nóng)政策和具體措施，都是為了鞏固農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)地位， 促進(jìn)我國(guó)由農(nóng)業(yè)大國(guó)向農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變，積極引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，推廣 應(yīng)用農(nóng)業(yè)科技新成果，有效提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和農(nóng)民收入水平。 海南農(nóng)墾創(chuàng)建于 1952 年 1 月，半個(gè)世紀(jì)以來，在中央和地方政府的大 力支持下，經(jīng)過廣大農(nóng)墾干部職工的艱苦奮斗，不僅完成了屯墾戍邊的光 榮歷史使命，也建成了我國(guó)最大的天然橡膠生產(chǎn)基地，帶動(dòng)和輻射了周邊 農(nóng)村的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，為開發(fā)建設(shè)海南和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定做出了重要貢獻(xiàn)。 當(dāng)前，海南農(nóng)墾面臨著二次創(chuàng)業(yè)的艱巨任務(wù)，海南農(nóng)墾將發(fā)展以熱帶現(xiàn)代 農(nóng)業(yè)、復(fù)合型農(nóng)業(yè)、資源加工業(yè)、旅游服務(wù)業(yè)及房地產(chǎn)業(yè)組成的“五大新型 主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)”加快農(nóng)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，探索一條適合農(nóng)場(chǎng)發(fā)展的特色之路。高效益 的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)板塊是東部農(nóng)場(chǎng)做大做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的體現(xiàn)。要以基地化建設(shè)為 抓手，以品牌戰(zhàn)略為核心，充分發(fā)揮農(nóng)墾新組建的農(nóng)工貿(mào)、畜牧、物流等集 團(tuán)公司的作用，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，加快土地資源整合，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào) 整，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)升級(jí)，加快非膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展，盡快建設(shè)成一批具有農(nóng)場(chǎng)特色的， 又能實(shí)現(xiàn)區(qū)域化布局、專業(yè)化生產(chǎn)、社會(huì)化服務(wù)和科學(xué)化管理為一體的高 效益的農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化商品生產(chǎn)基地。 加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，追求比較效益最大化。東部農(nóng)場(chǎng)具有很好的 區(qū)位優(yōu)勢(shì)和資源優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景良好。目前，盡管在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方 面也做了許多工作，但整體上也存著一些突出問題。粗放式的農(nóng)業(yè)增長(zhǎng)方 式?jīng)]有得到根治，第三產(chǎn)業(yè)比例較低，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)依然薄弱，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的穩(wěn) 定發(fā)展和職工持續(xù)增收的難度較大。對(duì)此，要做好優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的文章， 提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,南田農(nóng)場(chǎng)已經(jīng)做出了較好的示范。 2.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 2.1.1 是是農(nóng)場(chǎng)農(nóng)場(chǎng)二次二次創(chuàng)業(yè)創(chuàng)業(yè)的需要的需要 在海南農(nóng)墾改革發(fā)展的大背景下，各農(nóng)場(chǎng)，尤其是東部地區(qū)的農(nóng)場(chǎng)， - 5 - 面臨著二次創(chuàng)業(yè)的艱巨任務(wù)，通過選準(zhǔn)一個(gè)或一批適合當(dāng)?shù)氐臒釒Ц咝?果產(chǎn)業(yè)，來實(shí)現(xiàn)較好的經(jīng)濟(jì)效益，對(duì)于農(nóng)場(chǎng)的生存和發(fā)展，增加職工的收 入，具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。 2.2.2 是加快是加快農(nóng)場(chǎng)產(chǎn)業(yè)結(jié)農(nóng)場(chǎng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)構(gòu)調(diào)調(diào)整、提高整、提高農(nóng)農(nóng)民收入的需要民收入的需要 促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，走產(chǎn)業(yè)化、集約化、規(guī)?；?jīng)營(yíng)的路子，通過引進(jìn) 新設(shè)施、新品種、新技術(shù)構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)體系，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，推進(jìn)傳 統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變。 2.2.3 是是發(fā)揮資發(fā)揮資源源優(yōu)勢(shì)優(yōu)勢(shì)，形成重點(diǎn)，形成重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)的需要的需要 海南農(nóng)墾東部地區(qū)農(nóng)場(chǎng)土地資源豐富，地力水平較高，水利灌溉設(shè)施 便利，交通條件較好，大部分地區(qū)具備發(fā)展熱帶現(xiàn)代高效農(nóng)業(yè)的條件。同 時(shí)，當(dāng)?shù)馗鞣N水果、瓜菜種植的面積較大，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平在海南處于 較高的水平。因此，立足當(dāng)?shù)貙?shí)際，盡快建立東紅 5000 畝蓮霧基地，是發(fā) 揮資源優(yōu)勢(shì)，形成重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的需要。 2.2.4 是示范和是示范和帶動(dòng)帶動(dòng)名名優(yōu)優(yōu)特新水果生特新水果生產(chǎn)產(chǎn)、促、促進(jìn)進(jìn)區(qū)域區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要展的需要 本建設(shè)項(xiàng)目，能夠更加規(guī)范、科學(xué)的指導(dǎo)帶動(dòng)本地區(qū)蓮霧產(chǎn)業(yè)的較快 發(fā)展，必將對(duì)當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)發(fā)展現(xiàn)代高效農(nóng)業(yè)產(chǎn)生示范和帶動(dòng)作用，促 進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。 2.2.5 是加快科技成果是加快科技成果轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化，提高化，提高農(nóng)業(yè)勞動(dòng)農(nóng)業(yè)勞動(dòng)者整體素者整體素質(zhì)質(zhì)的需要的需要 采取多種形式和手段，提高農(nóng)業(yè)勞動(dòng)者科學(xué)文化素質(zhì)，是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建 設(shè)的客觀要求。同時(shí)，要從根本上解決由于化肥、農(nóng)藥、添加劑等的不合理 使用，而造成農(nóng)產(chǎn)品安全性下降的問題，有賴于農(nóng)業(yè)勞動(dòng)者科技素質(zhì)的提 高和質(zhì)量意識(shí)、標(biāo)準(zhǔn)化意識(shí)的增強(qiáng)。本項(xiàng)目的實(shí)施所采用的新技術(shù)，將會(huì) 促進(jìn)科技成果的轉(zhuǎn)化，并通過技術(shù)培訓(xùn)，提高果農(nóng)的整體素質(zhì)，促進(jìn)果品 產(chǎn)業(yè)的無害化、有機(jī)化生產(chǎn)，增加產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 - 6 - 第第 3 章章 建設(shè)條件建設(shè)條件 3.1 項(xiàng)目區(qū)概況項(xiàng)目區(qū)概況 3.1.1 地理位置地理位置 - 3.1.2 自然自然資資源狀況源狀況 （1）氣候 -農(nóng)場(chǎng)屬熱帶季風(fēng)氣候區(qū)北緣，終年無霜雪，年平均日照為 2155 小時(shí)。 年平均氣溫 24.3C，1 月平均氣溫 18.5C，極端最低氣溫 5C；7 月份平均 氣溫 28.4C，極端最高氣溫 39C。年平均降雨量 2000 毫米左右。，年平均 日照 2155 小時(shí)，年平均輻射量為每平方 118.99 千卡，終年無霜雪。瓊 海年平均受臺(tái)風(fēng)影響 4.3 個(gè)，每年 7 至 10 月為熱帶風(fēng)暴及臺(tái)風(fēng)頻繁期。 （2）水文 全場(chǎng)有荔枝溪、后溪、仙娘河等三條萬泉河的支流環(huán)繞，腹地有十四 個(gè)大小水庫夾在其中。所有監(jiān)測(cè)河段水質(zhì)均符合或優(yōu)于地表水 II 類標(biāo)準(zhǔn)。 （3）土壤 本地區(qū)土壤較肥沃，以磚紅壤為主，成土母質(zhì)為玄武巖和花崗巖為主， 土壤 ph 值為 4-5.5，有機(jī)質(zhì)含量 1-3%，全氮 0.75-1.5g/kg，有效磷 5- 15mg/kg，速效鉀 20-50 mg/kg。 （4）大氣環(huán)境 環(huán)境空氣質(zhì)量較優(yōu)良：二氧化硫、二氧化氮、可吸入顆粒物年平均濃度 值符合國(guó)家環(huán)境空氣質(zhì)量一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。全市二氧化硫濃度值均低于最低檢出 限，年平均值為 0.020mg/Nm3；可吸入顆粒物年平均值為 0.039mg/Nm3。 - 7 - 大氣降水質(zhì)量總體呈良好狀態(tài)，降水監(jiān)測(cè) pH 值范圍為 6.078.84，未出現(xiàn) 酸雨現(xiàn)象。 （5）地形地貌 屬海南東部沿海臺(tái)地，海撥 50-100 米，西北高，東南低，坡度在 10 度 以下。 3.1.3 社會(huì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)狀況狀況 （1）行政區(qū)劃與人口 -農(nóng)場(chǎng) 2011 年總?cè)丝?11728 人，總戶數(shù) 4079 戶，職工 2286 人，離退休 職工 2846 人。 （2）交通運(yùn)輸 -農(nóng)場(chǎng)交通發(fā)達(dá)，海南環(huán)島高速、國(guó)道海榆東線、東環(huán)高鐵貫穿農(nóng)場(chǎng)， 場(chǎng)部距海口僅 86 公里，距三亞 163 公里，距美蘭?？跈C(jī)場(chǎng) 75 公里，距建 設(shè)中的瓊海博鰲機(jī)場(chǎng)僅 10 公里。 （3）供電及通訊 民用電力和有線電話入戶，手機(jī)信號(hào)全覆蓋。 3.1.4 生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)基本情況基本情況 -已開割 37558 畝，開割株樹數(shù) 65.3 萬株，畝存株樹為 17.5 株， 2010 年干膠總產(chǎn)量為 1983 噸，畝產(chǎn)量 52.8 公斤，熱作總面積 12317 畝（胡椒 7262 畝，檳榔 4810 畝），水果總面積 2602 畝（其中荔枝 933 畝），產(chǎn)量 2648 噸。 自營(yíng)經(jīng)濟(jì)純收入 4751 萬元，其中農(nóng)業(yè) 3312 萬元。生產(chǎn)隊(duì) 29 個(gè)，生產(chǎn) 總值 14469 萬元，第一產(chǎn)業(yè) 9783 萬元，第二產(chǎn)業(yè) 2455 萬元，第三產(chǎn)業(yè) 2231 萬元，人均地區(qū)生產(chǎn)總值 13102，勞動(dòng)者年均純收入 18795 元（其中平 均工資 12435 元，自營(yíng)經(jīng)濟(jì) 6360 元）。 3.1.5 本本項(xiàng)項(xiàng)目目產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)及及項(xiàng)項(xiàng)目關(guān)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r展?fàn)顩r - 8 - 項(xiàng)目所在地區(qū)-市發(fā)展蓮霧種植業(yè)起始于上世紀(jì) 90 年代末，由臺(tái)商引 進(jìn)臺(tái)灣的蓮霧品種在-，獲得較好經(jīng)濟(jì)效益。在臺(tái)商的帶動(dòng)下，大路鎮(zhèn)積極 引導(dǎo)群眾調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展蓮霧種植業(yè)，取得較好成效。截止目前， 全鎮(zhèn)蓮霧種植面積已達(dá) 3000 畝，其中收獲面積 1500 畝，2010 年蓮霧總產(chǎn) 量 900 噸，總產(chǎn)值 2700 萬元，純收入 1800 萬元。 3.2 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣分析項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣分析 3.2.1 有利條件有利條件 （1）地理位置和交通條件優(yōu)越 項(xiàng)目區(qū)，交通發(fā)達(dá)，鐵路、公路、航空運(yùn)輸便利，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，通訊、 水電配套設(shè)施等完全滿足能本項(xiàng)目建設(shè)要求，確保項(xiàng)目的順利實(shí)施。 （2）自然條件優(yōu)越 本地區(qū)屬東部臺(tái)地，海撥不高，地形較平坦，土壤肥沃，日照、氣溫、 降雨量等氣候條件比較適合蓮霧的生長(zhǎng)， 水利灌溉設(shè)施條件較好，大氣環(huán) 境一流和水質(zhì)良好，具有發(fā)展蓮霧產(chǎn)業(yè)得天獨(dú)厚的條件。 （3）人力資源和技術(shù)力量較強(qiáng) 跟海南其他大多數(shù)的地區(qū)不同，項(xiàng)目所在地瓊海市的農(nóng)民是海南最勤 勞的農(nóng)民，具有種植多種熱帶水果、瓜菜的傳統(tǒng)，技術(shù)水平也較高。對(duì)于需 要較高技術(shù)的蓮霧種植產(chǎn)業(yè)來說，本項(xiàng)目區(qū)具有在海南其他地方都不具有 的優(yōu)勢(shì)。 （4）當(dāng)?shù)厣忟F種植業(yè)已有相當(dāng)?shù)幕A(chǔ) 項(xiàng)目所在地區(qū)瓊海市發(fā)展高效蓮霧種植面積已達(dá) 3000 畝，其中收獲 面積 1500 畝，2010 年蓮霧總產(chǎn)量 900 噸，蓮霧也是當(dāng)?shù)卣罅μ岢l(fā) 展的水果品種之一。 （5）當(dāng)?shù)毓喜诉\(yùn)銷業(yè)發(fā)達(dá) - 9 - 項(xiàng)目區(qū)所在地區(qū)瓊海市，是海南瓜菜販運(yùn)、銷售業(yè)最發(fā)達(dá)的地區(qū)，尤 其長(zhǎng)坡鎮(zhèn)的瓜菜長(zhǎng)途運(yùn)輸隊(duì)伍，走南闖北，名揚(yáng)海南。對(duì)于本項(xiàng)目的蓮霧 產(chǎn)品銷售，具有一定的保障。 （6）市場(chǎng)定位準(zhǔn)確，銷售前景樂觀 針對(duì)消費(fèi)者對(duì)精品水果的需求正在發(fā)生變化這一情況，積極響應(yīng)國(guó)家 提出的大力發(fā)展特色農(nóng)產(chǎn)品號(hào)召，滿足個(gè)性化需求，宣傳推廣名貴、高檔、 特色的果品，來優(yōu)化和調(diào)整本地區(qū)種植結(jié)構(gòu)、促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的健康發(fā)展， 以高品質(zhì)綠色果品來滿足國(guó)內(nèi)外高端消費(fèi)市場(chǎng)的新需求，本項(xiàng)目市場(chǎng)前景 十分廣闊。 （7）具有發(fā)展觀光農(nóng)業(yè)的前景。 根據(jù)海南國(guó)際旅游島發(fā)展趨勢(shì)，和項(xiàng)目區(qū)地理位置和交通條件分析： 項(xiàng)目建成后，優(yōu)異的區(qū)位優(yōu)勢(shì)和特色品質(zhì)必將吸引較多游客來觀光本現(xiàn)代 農(nóng)業(yè)基地。在充分發(fā)揮其較好的經(jīng)濟(jì)效益和示范輻射功能的同時(shí)，本項(xiàng)目 有希望通過游客觀光、采摘提高經(jīng)濟(jì)收益。 3.2.2 不利因素及解決方案不利因素及解決方案 根據(jù)本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及特點(diǎn)分析，本項(xiàng)目可能面臨的不利因素有： （1）自然風(fēng)險(xiǎn) 項(xiàng)目區(qū)有一定的自然災(zāi)害，主要是夏天可能出現(xiàn)臺(tái)風(fēng)，冬季可能出現(xiàn) 低溫、寡日照天氣，可能對(duì)果樹的生長(zhǎng)有一定的影響。 解決方案：種植時(shí)選擇抗逆性較強(qiáng)的品種；通過蓮霧的產(chǎn)期調(diào)節(jié)，避免 集中上市；加強(qiáng)災(zāi)害性天氣的監(jiān)測(cè)、預(yù)測(cè)，提前采取預(yù)防措施；采取有效的 災(zāi)后補(bǔ)救措施。 （2）項(xiàng)目周邊區(qū)域科技人才短缺，蓮霧種植水平有待提高。 解決方案：充分利用技術(shù)依托單位的人才、技術(shù)優(yōu)勢(shì)，并引進(jìn)蓮霧種植 的專門人才，特別是考慮引進(jìn)臺(tái)灣專家。同時(shí)，通過示范基地建設(shè)，積極開 - 10 - 展技術(shù)培訓(xùn)，提高廣大農(nóng)戶的種植水平。 第第 4 章章 市場(chǎng)分析與銷售方案市場(chǎng)分析與銷售方案 4.1 市場(chǎng)分析市場(chǎng)分析 4.1.1 市市場(chǎng)調(diào)查場(chǎng)調(diào)查 蓮霧，又名天桃、水蒲桃或洋蒲桃，是桃金娘科的常綠小喬木，原產(chǎn)于 馬來半島，在馬來西亞、印尼、菲律賓等地有野生與栽培，是一種主要生長(zhǎng) 于熱帶的水果。臺(tái)灣的蓮霧是 17 世紀(jì)由荷蘭人引進(jìn)臺(tái)灣，但一直到二十世 紀(jì)七十年代以前的幾百年，皆因品種質(zhì)量問題，僅作為綠化點(diǎn)綴的零星栽 培。臺(tái)灣的蓮霧主產(chǎn)地主要在屏東，栽培面積大約有 7400 hm2，其次為宜 蘭，460 hm2，高雄名列第三，約 400 hm2，臺(tái)北、臺(tái)南、嘉義等地亦有種植。 但品質(zhì)最好的依然在屏東，屏東生產(chǎn)的臺(tái)灣蓮霧，果實(shí)吊鐘形或子彈形， 果實(shí)特大，一般單果重 150 9 左右，最大的 400 多 g，屏東蓮霧并以其奇特 的果形、漂亮的外觀、甜美的風(fēng)味，一躍而成為臺(tái)灣的“水果皇帝”，成為臺(tái) 灣水果的代表。 蓮霧是藥食同源的佳品水果：每 100g 蓮霧果肉組織中，可溶性固形物 含量 15%-18%，可食率在 95%以上，水分含量為 90.75g，總糖含量為 7.680g，蛋白質(zhì)含量為 0.690g，維生素 C 為 7.807mg，有機(jī)酸為 0.205mg/kg，果皮花青素為 0.073mg/kg。蓮霧果品汁多味美，含有特殊水果 風(fēng)味，含少量蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì)，具清甜、淡香、豐富水分等特性，不但 風(fēng)味特殊，亦是清涼解渴的圣品。同時(shí)，蓮霧還具有開胃、爽口、利尿、清 熱以及安神等食療功能，其性味甘平，功能潤(rùn)肺、止咳、除痰、涼血、收斂， 主治肺燥咳嗽、呃逆不止、痔瘡出血、胃腹脹滿、腸炎痢疾、糖尿病等癥。 - 11 - 故食用蓮霧，可以攝入足夠的熱量供人體正常生理活動(dòng)的需要，對(duì)人體有 較高的營(yíng)養(yǎng)保健功能。另外，臺(tái)灣民間有“吃蓮霧清肺火之說”。人們把它 視為消暑解渴的佳果，習(xí)慣用它煮冰糖治干咳無痰或痰難咯出。蓮霧果實(shí) 中空（也有實(shí)的），狀如蠟丸，在宴會(huì)席上人們還喜歡用它作冷盤，是解酒 妙果。它淡淡的甜味中微帶點(diǎn)酸，有一股蘋果的清香，食后齒頰留芳。在蓮 霧中心挖個(gè)洞，塞進(jìn)肉茸，用猛火蒸約 10 多分鐘，是臺(tái)灣著名的傳統(tǒng)名吃， 美其名曰“四海同心”。用蓮霧切片放鹽水中浸泡一段時(shí)間，然后連同小黃 瓜、紅蘿卜片同炒，不但色、形、味俱佳，而且清脆可口，是一道不可多得 的夏令食療佳肴。蓮霧不耐貯藏，一般室溫下只能貯存一周，采收包裝后 宜立即送往市場(chǎng)出售。蓮霧以鮮果生食為主，也可鹽漬、糖漬、制罐及脫水 蜜餞或制成果汁等。 二十世紀(jì)七十年代末以來，臺(tái)灣在原有古老品種的變異株中篩選出 “黑珍珠”系列良種蓮霧，商品量最大。臺(tái)灣各地所生產(chǎn)的蓮霧，因各地環(huán) 境條件的不同，以屏東地區(qū)的品質(zhì)最好，其中尤以南州、林邊附近更為之 最。蓮霧在臺(tái)灣總栽培面積約合 16 萬多畝。 19 世紀(jì) 70 年代后，臺(tái)灣的 “黑珍珠” 蓮霧風(fēng)行一時(shí)，成為臺(tái)灣農(nóng)業(yè)當(dāng)時(shí)的一匹黑馬，是臺(tái)灣六大水果 之一，且后來居上，成為臺(tái)灣主要的出口創(chuàng)匯品種，種植、經(jīng)營(yíng)者皆獲厚利， 也給后來者留下了巨大的市場(chǎng)空間。 蓮霧在海南北部地區(qū)很早以前就有零星種植，如同上世紀(jì)七十年代以 前的臺(tái)灣一樣，品種古老、果形小、味道澀、果汁少，口感差。由于沒有好 的種苗和種植技術(shù)，這些老品種一直只能散落在農(nóng)家庭院做觀賞植物。 2000 年前后，有部分臺(tái)灣種植戶陸續(xù)來到大陸的海南、福建、廣東發(fā)展蓮 霧種植，以海南最甚。但大多數(shù)來大陸的臺(tái)灣種植戶保守不合作，所以滯 緩了蓮霧這一產(chǎn)業(yè)在大陸的發(fā)展，目前，大陸的規(guī)模種植面積難與臺(tái)灣相 比，總共種植面積不超過 1.5 萬畝。 - 12 - 4.1.2 市市場(chǎng)預(yù)測(cè)場(chǎng)預(yù)測(cè) 2010 年臺(tái)灣蓮霧的種植面積是 16 萬多畝，且基本是在臺(tái)灣島內(nèi)消費(fèi)， 大陸種植面積不超過 1.5 萬畝，大陸包括主產(chǎn)區(qū)海南，大部分人對(duì)蓮霧基 本處于不知道、不清楚的狀況，市場(chǎng)空間非常巨大。 2010 年，臺(tái)灣“內(nèi)政部”公布最新數(shù)字，2010 年，臺(tái)灣地區(qū)人口為 2300 多萬，臺(tái)“行政院主計(jì)處”2010 年公布最新民眾財(cái)富統(tǒng)計(jì)，截至 2008 年底 為止，平均每戶家庭總資產(chǎn)凈額為 900 萬元(新臺(tái)幣，下同)，以平均每戶人 口數(shù) 3.55 人計(jì)算，人均財(cái)富約為 253.5 萬元,折合美元約為 8.7 萬美元。 大陸人口是 13 億多，瑞士信貸集團(tuán)最新出爐的全球財(cái)富報(bào)告，中國(guó)家庭 現(xiàn)在財(cái)富為 16.5 萬億美元。按照二八原則，約 2.6 億的大陸人口掌握了 13.2 萬億美元的財(cái)富，人均擁有財(cái)富為 5.08 萬美元。以這 2.6 億人為大陸 蓮霧的主要消費(fèi)對(duì)象，參照臺(tái)灣過去與現(xiàn)在的產(chǎn)銷狀況，大陸最少可容納 的種植面積約合 176 萬畝，而目前估計(jì)中國(guó)大陸蓮霧的總面積不超過 1.5 萬畝。 目前，在中國(guó)大陸，優(yōu)質(zhì)蓮霧基本處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，在田間就被 搶購(gòu)一空，基于巨大的人口基數(shù)及市場(chǎng)缺口，我們認(rèn)為未來 20 年內(nèi)這個(gè)品 種有巨大的發(fā)展空間。 4.2 市場(chǎng)營(yíng)銷市場(chǎng)營(yíng)銷 4.2.1 營(yíng)銷營(yíng)銷方案方案 鑒于優(yōu)質(zhì)蓮霧目前基本處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，本項(xiàng)目產(chǎn)品的目標(biāo)市場(chǎng) 主要定位為全國(guó)市場(chǎng)，特別是中高端市場(chǎng)，供應(yīng)全國(guó)各大、中型超市，滿足 市民對(duì)精品水果的需求。 4.2.2 營(yíng)銷營(yíng)銷策略策略 （1）準(zhǔn)確掌握市場(chǎng)信息 收集蓮霧流通信息，通過市場(chǎng)調(diào)查評(píng)估和預(yù)測(cè)市場(chǎng)情況，對(duì)果品種植 - 13 - 面積、果品產(chǎn)量、質(zhì)量、包裝形式、包裝規(guī)格、貯運(yùn)能力以及市場(chǎng)需求量、 需求價(jià)格、同類產(chǎn)品或可替代產(chǎn)品的動(dòng)態(tài)、社會(huì)購(gòu)買能力、消費(fèi)水平、消費(fèi) 結(jié)構(gòu)、進(jìn)出口貿(mào)易情況、國(guó)際市場(chǎng)的變化情況等做到心中有數(shù)。 （2）大力提高產(chǎn)品知名度 產(chǎn)品知名度是靠產(chǎn)品的質(zhì)量、良好的信譽(yù)和靈活有效的銷售體系等自 然形成的，但也離不開積極參與各種產(chǎn)品展示機(jī)會(huì)和大力的宣傳?？梢岳?用新聞媒體，在電視臺(tái)、報(bào)刊雜志上登載產(chǎn)品廣告；必要時(shí)可組織新聞發(fā)布 會(huì)，邀請(qǐng)全國(guó)知名專家、客商、電視臺(tái)等參加，以擴(kuò)大影響，迎爭(zhēng)取客戶。 （3）建立固定銷售渠道與窗口 加大引進(jìn)人才力度，積極培養(yǎng)和鍛煉自己的銷售團(tuán)隊(duì)。積極主動(dòng)，加 大公關(guān)力度，拓展銷售渠道，注意保持與銷售商良好的合作關(guān)系，建立穩(wěn) 定的銷售網(wǎng)絡(luò)。 4.3 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)即為蓮霧水果的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，一是因蓮霧需求變化而產(chǎn) 生的風(fēng)險(xiǎn)，二是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢(shì)分析， 在較長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)，對(duì)蓮霧的需求不會(huì)發(fā)生大的變化。目前，我國(guó)的蓮霧種 植面積以臺(tái)灣最大，但臺(tái)灣的蓮霧以本島內(nèi)銷售為主，且因?yàn)閯趧?dòng)力成本 的上升，種植面積有逐年下降的趨勢(shì)。 第第 5 章章 項(xiàng)目建設(shè)方案及實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目建設(shè)方案及實(shí)施進(jìn)度 - 14 - 5.1 指導(dǎo)思想、原則與目標(biāo)指導(dǎo)思想、原則與目標(biāo) 5.1.1 指指導(dǎo)導(dǎo)思想思想 堅(jiān)持全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)的科學(xué)發(fā)展觀，通過因地制宜，統(tǒng)籌兼顧，合 理布局，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以資源優(yōu)勢(shì)、區(qū)位優(yōu)勢(shì)、科技優(yōu)勢(shì)為依托，通過發(fā) 展思路、發(fā)展模式、發(fā)展理念的創(chuàng)新，建設(shè)集科學(xué)種植、休閑農(nóng)業(yè)和示范帶 動(dòng)于一體的高標(biāo)準(zhǔn)蓮霧種植基地。 5.1.2 建建設(shè)設(shè)原原則則 （1）堅(jiān)持全面規(guī)劃，合理布局，提高土地利用率的原則。基地建設(shè)必須 充分利用土地資源，進(jìn)行合理組合，提高土地生產(chǎn)力。建設(shè)內(nèi)容既要有實(shí) 用性，又必須具有超前性，真正起到示范帶動(dòng)作用。 （2）堅(jiān)持市場(chǎng)配置資源的原則。 （3）堅(jiān)持服務(wù)于“三農(nóng)”的原則。本項(xiàng)目與“三農(nóng)”問題密切相關(guān)，要充分 發(fā)揮熱帶高效農(nóng)業(yè)特有的行業(yè)優(yōu)勢(shì)，努力增加農(nóng)民就業(yè)機(jī)會(huì)和提高農(nóng)民收 入，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 5.1.3 建建設(shè)設(shè)目目標(biāo)標(biāo) （1）建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范化、優(yōu)質(zhì)的蓮霧種植基地，項(xiàng)目建成后，正常生 產(chǎn)年份，每年為市場(chǎng)提供精品6250噸，實(shí)現(xiàn)年銷售收入11250萬元。 （2）充分發(fā)揮示范帶動(dòng)作用，為周邊農(nóng)戶提供新品種、新技術(shù)示范，帶 動(dòng)周邊農(nóng)戶種植優(yōu)質(zhì)蓮霧，優(yōu)化種植結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)示范基地周邊 農(nóng)民人均收入有顯著提高，為促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展，為構(gòu)建和諧社會(huì)主 義新農(nóng)村作貢獻(xiàn)。 5.2 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與布局項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與布局 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為 5000 畝，其中，種植面積 4500 畝，道路、苗圃、房屋 等 500 畝。 5.3 建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 - 15 - 5.3.1 基基礎(chǔ)設(shè)礎(chǔ)設(shè)施建施建設(shè)設(shè) 建設(shè)辦公室、財(cái)會(huì)室、員工宿舍、工具室、包裝場(chǎng)、配藥室、儲(chǔ)藏庫等 簡(jiǎn)易平房 3500 平米和修建 5000 米簡(jiǎn)易道路。 5.3.2 生生產(chǎn)設(shè)產(chǎn)設(shè)施建施建設(shè)設(shè) 蓄水塘堰、水井、攔河壩、水泥蓄水池、排水溝等水利設(shè)施建設(shè)，以及 滴灌設(shè)備的購(gòu)買和安裝。 5.3.3 基地建基地建設(shè)設(shè) 機(jī)耕全墾整地，修建 1.5 米環(huán)山種植平臺(tái)等。 5.4 生產(chǎn)技術(shù)方案生產(chǎn)技術(shù)方案 5.4.1 品種品種選擇選擇 黑珍珠、黑鉆石、黑金剛等。 5.4.2 種苗種苗 使用優(yōu)良嫁接苗或扦插苗。 5.4.3 栽植密度栽植密度 按 45 米，每畝種植 33 株； 5.4.4 整地及栽植整地及栽植 種植時(shí)間為 2-5 月為宜，有營(yíng)養(yǎng)袋的可四季種植。水田栽培不需挖大 穴，起寬 3-4 m 的高畦、高壟種植即可。山坡地栽植穴大小為 lmxl mxl m， 內(nèi)填腐殖物、黑壤土、火燒土、過磷酸鈣混合物，填滿 50%，然后填生土 25%， 即可種植。種植后需一次性澆透定根水，然后每 3-5 天澆 1 次，直至長(zhǎng)出 新梢。 5.4.5 土肥水管理土肥水管理 肥水管理幼齡樹以氮、鉀肥為主，盛產(chǎn)樹以磷鉀肥為主。肥料種類以 有機(jī)肥為主，以化肥為輔。氮肥宜在花芽萌發(fā)后至吊鐘期間施用，鉀肥宜 在紅頭期后施用，磷肥則宜在催花前的休眠期施用。使用量應(yīng)視樹體的情 - 16 - 況而定。一般 1-5 年的幼樹每株每年施有機(jī)肥 1020kg，配合施用氮磷鉀 化肥 1-2 kg，6 年以上的成年樹每株每年施有機(jī)肥 2040 kg，配合施用 2- -4 kg 氮磷鉀化肥。催花前施用量應(yīng)占全年的 50%，花期至幼果期施用量占 全年的 25%（氮肥施用量要占全年總施用量的 50%），剩下的 25%磷鉀肥 要分開施用，果實(shí)轉(zhuǎn)色時(shí)用鉀肥，采后用磷肥。期間還應(yīng)結(jié)合果實(shí)的生長(zhǎng) 情況，合理施用微量元素葉面肥。 5.4.6 整形修枝和花果管理整形修枝和花果管理 （1）整形修剪。種植后在距地面 50 cm 處定干，按 45。角三主干自然開 心形整形修剪，剪除直立旺枝、過密枝、細(xì)弱枝，培養(yǎng)中下部健康枝作結(jié)果 母枝，結(jié)完果后從基部疏除，重新培養(yǎng)新的結(jié)果枝。 （2）疏花疏果。外圍果易裂易掉、品質(zhì)也不佳，花蕾初成時(shí)，應(yīng)和細(xì)弱、 過密的花蕾一并疏去，幼果形成后，應(yīng)根據(jù)枝條的長(zhǎng)短和粗細(xì)程度，以及 果實(shí)的密生情況，決定保留果實(shí)的個(gè)數(shù)。一般而言，枝條長(zhǎng)且粗壯的，可保 留 5-7 個(gè)果，中等的可保留 3-5 個(gè)果，短小的留 3 個(gè)以下果。疏果結(jié)束后， 應(yīng)噴布一次殺蟲殺菌劑，然后馬上套袋，以保證果實(shí)的光潔度和熱量。 5.4.7 產(chǎn)產(chǎn)期期調(diào)節(jié)調(diào)節(jié)管理管理 產(chǎn)期調(diào)節(jié)的整個(gè)過程需 6 個(gè)月左右，種植時(shí)要根據(jù)開花所需要的溫度， 結(jié)合當(dāng)?shù)氐臍夂蚯闆r，以及所期盼的上市時(shí)間，來決定產(chǎn)期調(diào)節(jié)各個(gè)環(huán)節(jié) 實(shí)施的時(shí)間。一般的步驟是： （1）調(diào)節(jié)前準(zhǔn)備。對(duì)樹體進(jìn)行強(qiáng)修剪，施用含氮量高的基肥，灌水，誘 發(fā)新梢和新根，為產(chǎn)期調(diào)節(jié)打下基礎(chǔ)。 （2）環(huán)割和遮陰。施肥后連發(fā) 2 次新梢后，即需用遮陰網(wǎng)扣住整株樹 體，同時(shí)進(jìn)行環(huán)割，控制或不施氮肥，只施用磷鉀肥，以抑止新梢生長(zhǎng)，提 高枝條碳水化合物的積累。 （3）催花。遮陰、環(huán)割、斷根結(jié)束后，即可進(jìn)行催花。用 50%速減松乳 - 17 - 油或 50%甲基巴拉松劑 200-500 倍稀釋液+1.95%愛多收 500-800 倍+98%萘 乙酸鈉 5-10 倍+尿素 100-150 倍液全園噴灑。 5.4.8 病蟲害防治管理病蟲害防治管理 蓮霧的主要病害有炭疽病、果腐病、灰霉病、疫病等，防治方法與一般 果樹相同。主要蟲害有東方果食蠅、薊馬、綠葉蟬、斑節(jié)蛀蟲、介殼蟲、金 龜子等，果食蠅可用性引誘劑進(jìn)行捕殺，其他害蟲可噴布 2.8%溴氰菊酯乳 油 l 500 倍液或 80%敵百蟲乳油 800 倍液進(jìn)行防治。 5.5 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 5.5.1 項(xiàng)項(xiàng)目目實(shí)實(shí)施施計(jì)計(jì)劃劃 基地建設(shè)進(jìn)度本著盡量縮短建設(shè)周期，早投產(chǎn)，見效快的原則，2013 年制定計(jì)劃和開始實(shí)施，到 1015 年投產(chǎn)，投資期從 2013 至 2016 年共計(jì) 4 年，預(yù)計(jì) 2016 年開始盈利（見表 5-1）。 （1）2013 年 1 月2 月為項(xiàng)目建設(shè)前期準(zhǔn)備階段，包括可行性研究報(bào) 告的編制和上報(bào)，外業(yè)調(diào)查、內(nèi)業(yè)準(zhǔn)備、材料整理，編制初步設(shè)計(jì)和施工圖 設(shè)計(jì)。 （2）2013 年 2 月3 月為人員聘用與培訓(xùn)，土地與苗木的準(zhǔn)備階段。 （3）2013 年 4 月開始進(jìn)入全面的基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)實(shí)施建設(shè)階段。 （4）2013 年 5 月進(jìn)入全面的生產(chǎn)基地建設(shè)階段，預(yù)計(jì)上半年完成苗木 種植； （5）2013 年 10 后進(jìn)入全面基地日常管理階段。 5.5.2 項(xiàng)項(xiàng)目目實(shí)實(shí)施施進(jìn)進(jìn)度安排度安排 項(xiàng)目實(shí)施過程的各建設(shè)階段在總計(jì)劃內(nèi)可合理交叉進(jìn)行，科學(xué)安排工 期，以期提前完工，盡早投入運(yùn)行。 表表 5-1 項(xiàng)項(xiàng)目目實(shí)實(shí)施施進(jìn)進(jìn)度表度表 - 18 - 2016 年2017 年及以后年度進(jìn)度 實(shí)施內(nèi)容 1-34-67-910-121-12 可研編制及審批 人員聘用、培訓(xùn) 土地準(zhǔn)備苗木準(zhǔn)備 設(shè)備采購(gòu) 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 生產(chǎn)設(shè)施建設(shè) 生產(chǎn)資料采購(gòu) 基地建設(shè) 基地種植 基地日常生產(chǎn) 第第 6 章章 項(xiàng)目管理及組織運(yùn)行項(xiàng)目管理及組織運(yùn)行 6.1 機(jī)構(gòu)設(shè)置與職責(zé)機(jī)構(gòu)設(shè)置與職責(zé) 6.1.1 機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)設(shè)設(shè)置置 為保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，本著“精簡(jiǎn)、高效、務(wù)實(shí)”的原則設(shè)置各職能機(jī) 構(gòu)，成立蓮霧開發(fā)公司，下設(shè)辦公室、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷部和技術(shù)開發(fā) 部。下設(shè)的部門按公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理法則，以及自身的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，各司其 職。 6.1.2 機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)職責(zé)職責(zé) 辦公室：主要負(fù)責(zé)與各部門的協(xié)作與聯(lián)系，上情下達(dá)及相關(guān)的日常工 作。 生產(chǎn)部：主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員的組織落實(shí)、生產(chǎn)調(diào)度、物資管理、工程實(shí) 施計(jì)劃和質(zhì)量的檢查驗(yàn)收及信息管理等工作。 財(cái)務(wù)部：主要負(fù)責(zé)資金的計(jì)劃、管理與使用等工作。 營(yíng)銷部：市場(chǎng)調(diào)研、產(chǎn)品銷售等工作。 - 19 - 技術(shù)開發(fā)部：依托科研院所，開發(fā)新技術(shù)，對(duì)生產(chǎn)人員開展技術(shù)培訓(xùn)， 制定育苗和苗木栽植的技術(shù)規(guī)程等工作。 6.1.3 勞動(dòng)勞動(dòng)定定員員 （1）總經(jīng)理：1 人 （2）副總經(jīng)理：1 人 （3）辦公室：由 2 人組成，其中辦公室主任 1 人、工作人員 1 人。 （4）生產(chǎn)部：由 27 人組成，其中部長(zhǎng) 1 人、副部長(zhǎng)一人，工作人員 25 人。 （5）財(cái)務(wù)部：由 2 人組成，其中部長(zhǎng)間出納 1 人、會(huì)計(jì) 1 人。 （6）營(yíng)銷部：由 3 人組成，其中部長(zhǎng) 1 人、工作人員 2 人。 （7）技術(shù)開發(fā)部：由 3 人組成，其中部長(zhǎng) 1 人、工作人員 2 人。 （8）日常管理工人：司機(jī) 10 人、水電機(jī)修工 2 人，其他雜工 6 人，保安 10 人； （9）生產(chǎn)工人：第一年配置生產(chǎn)管護(hù)人員 90 人（種植總面積 4500 畝， 每 50 畝配 1 人），第二年配置生產(chǎn)管護(hù)人員 150 人（每 30 畝配 1 人），第三 年及以后配置生產(chǎn)管護(hù)人員 225 人（每 20 畝配 1 人），季節(jié)性工作雇用當(dāng) 地臨時(shí)工完成。 6.2 經(jīng)營(yíng)管理模式經(jīng)營(yíng)管理模式 項(xiàng)目在海南省農(nóng)墾總局的直接領(lǐng)導(dǎo)下，由新成立的海南農(nóng)墾蓮霧開發(fā) 公司承擔(dān)建設(shè)，該公司具有獨(dú)立的法人資格，實(shí)行獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自 負(fù)盈虧的經(jīng)營(yíng)方式。 6.3 經(jīng)營(yíng)管理措施經(jīng)營(yíng)管理措施 6.3.1 計(jì)計(jì)劃管理劃管理 基地建設(shè)采取區(qū)域化布局，集約化經(jīng)營(yíng)，規(guī)?；a(chǎn)的形式進(jìn)行，在 實(shí)施中要統(tǒng)一計(jì)劃安排，分級(jí)實(shí)施管理。即統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一施工、統(tǒng)一技術(shù) - 20 - 指導(dǎo)。 6.3.2 工程管理工程管理 基地施工嚴(yán)格實(shí)行先設(shè)計(jì)、后施工，施工后對(duì)規(guī)模、質(zhì)量按設(shè)計(jì)進(jìn)行 驗(yàn)收。 6.3.3 資資金管理金管理 基地建設(shè)是一項(xiàng)集經(jīng)濟(jì)、生態(tài)和社會(huì)效益為一體的新建工程項(xiàng)目?；?地建設(shè)辦公室必須確定具有一定業(yè)務(wù)水平的財(cái)會(huì)人員管理項(xiàng)目資金，項(xiàng)目 辦公室單獨(dú)建立項(xiàng)目帳戶。建設(shè)資金必須做到合理分配，?？顚Ｓ?，實(shí)行 “追溯”報(bào)帳制，即先驗(yàn)收后報(bào)帳、撥付。 6.3.4 信息管理信息管理 基地建設(shè)辦公室必須配備必要的信息工具，對(duì)基地施工進(jìn)度、質(zhì)量、 生產(chǎn)動(dòng)態(tài)、資金使用等動(dòng)態(tài)情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)并及時(shí)對(duì)各類信息進(jìn)行匯總、上 報(bào)、分析和反饋?；亟ㄔO(shè)檔案全部實(shí)行微機(jī)管理，建立生產(chǎn)資料及及資 金使用情況檔案。同時(shí)，積極開展信息交流，及時(shí)進(jìn)行各類信息收集、整理、 分析和發(fā)布，總結(jié)、推廣并應(yīng)用先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，保證項(xiàng)目取得最滿意的效果。 6.3.5 技技術(shù)術(shù)管理管理 科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力，相對(duì)于其他熱帶水果和熱作經(jīng)濟(jì)作物，蓮霧 對(duì)技術(shù)要求較高，管理人員和工人技術(shù)水平直接決定了項(xiàng)目的產(chǎn)量水平和 質(zhì)量水平，由此要十分重視技術(shù)管理工作。 6.4 技術(shù)培訓(xùn)技術(shù)培訓(xùn) 根據(jù)基地建設(shè)的要求，可聘請(qǐng)?jiān)诠麡渑嘤⒐茏o(hù)、撫育、病蟲害防治、 集約經(jīng)營(yíng)方面的專家授課、咨詢。同時(shí)，也可以組織本企業(yè)工程技術(shù)人員 到果品栽培較為先進(jìn)的地區(qū)進(jìn)行實(shí)地考察學(xué)習(xí)，提出研究的主攻方面和具 體問題。搞好對(duì)農(nóng)戶的社會(huì)服務(wù)，并在海南農(nóng)墾各農(nóng)場(chǎng)開展開發(fā)科技示范 建設(shè)，充分發(fā)揮科技示范點(diǎn)的輻射和帶動(dòng)作用，加快科技成果的推廣和轉(zhuǎn) - 21 - 化速度，完善科研生產(chǎn)科研的良性循環(huán)體系。 6.5 消防、勞動(dòng)與衛(wèi)生、節(jié)能消防、勞動(dòng)與衛(wèi)生、節(jié)能 6.5.1 消防消防 （1）設(shè)計(jì)依據(jù) 中華人民共和國(guó)消防條例實(shí)施細(xì)則； 建設(shè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范GB16-87。 （2）消防措施 防火和消防設(shè)計(jì)遵照建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（GBJ2872001）中華人民 共和國(guó)消防法和內(nèi)蒙古消防管理?xiàng)l例的規(guī)定進(jìn)行。項(xiàng)目區(qū)的平面規(guī)劃 必須嚴(yán)格遵守有關(guān)建筑物的防火間距、消防通道設(shè)置及消防器材配置的有 關(guān)規(guī)定進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)，除室內(nèi)設(shè)消防給水系統(tǒng)，同時(shí)室外也設(shè)置消防系統(tǒng)， 并設(shè)專人負(fù)責(zé)消防安全管理。所有的建筑材料耐火等級(jí)不低于二級(jí)。 6.5.2 安全與衛(wèi)生安全與衛(wèi)生 （1）設(shè)計(jì)依據(jù) 關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督暫行規(guī)定； 工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)TJ36-79； 工業(yè)企業(yè)噪聲控制規(guī)模GBJ87-85； 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)GB5749-85。 （2）防護(hù)措施 存儲(chǔ)采光、通風(fēng)、衛(wèi)生要求均按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 做好預(yù)防疾病和植物保護(hù)宣傳工作，讓廣大農(nóng)民了解掌握防治和控 制疫病的有關(guān)知識(shí)，逐步培養(yǎng)良好的衛(wèi)生習(xí)慣。 項(xiàng)目區(qū)內(nèi)配備必要的衛(wèi)生設(shè)施如：洗澡、飲水、衛(wèi)生間等。 定期對(duì)職工進(jìn)行體檢，并配發(fā)必要的勞保用品。 對(duì)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)的空地進(jìn)行必要的綠化。 - 22 - 6.5.3 節(jié)節(jié)能能 （1）設(shè)計(jì)依據(jù) 關(guān)于基本建設(shè)和技術(shù)改造工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增列節(jié)能篇的 暫行規(guī)定計(jì)資（1992）195 號(hào)文。 （2）節(jié)約能源措施 根據(jù)中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法及國(guó)家節(jié)約技術(shù)大綱的要求，在 考慮用電設(shè)備時(shí)采用低損耗的節(jié)能型設(shè)備，節(jié)約能源、降低能耗；有條件的 情況下，果園職工住房安裝太陽能熱水器，在項(xiàng)目建設(shè)區(qū)安裝太陽能路燈。 第第 7 章章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)環(huán)境影響評(píng)價(jià) 7.1 環(huán)境影響環(huán)境影響 本項(xiàng)目屬集約化的農(nóng)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目，對(duì)環(huán)境的影響主要表現(xiàn)在： （1）項(xiàng)目建設(shè)過程中，建安工程產(chǎn)生的廢棄物會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生一定的影 響。 （2）施肥不當(dāng)易使土壤板結(jié)，地力衰退； （3）整地過程引起水土流失； （4）在病蟲害防治過程中，農(nóng)藥使用不當(dāng)易造成環(huán)境污染。 7.2 環(huán)境保護(hù)與治理措施環(huán)境保護(hù)與治理措施 鑒于項(xiàng)目建設(shè)可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的影響，必須采取相應(yīng)的防護(hù)措施。 （1）進(jìn)行合理規(guī)劃，實(shí)行生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)分離，避免相互干擾； （2）加強(qiáng)宣傳，增強(qiáng)項(xiàng)目區(qū)周邊農(nóng)戶的環(huán)保意識(shí)在項(xiàng)目區(qū)內(nèi)設(shè)置宣傳 牌，加強(qiáng)文明衛(wèi)生宣傳，及時(shí)清運(yùn)垃圾、清理垃圾箱，對(duì)垃圾要做到及時(shí)進(jìn) - 23 - 行處理； （3）通過種植覆蓋植物，保持水土； （4）實(shí)行測(cè)土配方施肥，避免造成不必要的浪費(fèi)和環(huán)境污染； （5）在病蟲害防治過程中，以預(yù)防為主，加強(qiáng)園區(qū)的消毒工作，加強(qiáng)外 來種質(zhì)資源的檢疫工作。生產(chǎn)區(qū)實(shí)行封閉式管理，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入，控 制病蟲害交叉?zhèn)魅尽Ｒ陨锓乐魏臀锢矸乐螢橹?。必須采用藥物防治時(shí)， 選擇廣譜、低毒的藥物。 7.3 環(huán)境影響評(píng)價(jià)環(huán)境影響評(píng)價(jià) 項(xiàng)目建設(shè)過程中及項(xiàng)目正式運(yùn)營(yíng)后的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中，所產(chǎn)生的 環(huán)境影響，通過采取以上環(huán)保措施，完全可以避免對(duì)周圍環(huán)境造成污染。 第第 8 章章 項(xiàng)目投資估算與資金籌措項(xiàng)目投資估算與資金籌措 8.1 投資估算范圍投資估算范圍 本項(xiàng)目投資估算范圍包括建設(shè)期科學(xué)種植體系建設(shè)、配套設(shè)施建設(shè)、 其它費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)和鋪底流動(dòng)資金。 8.2 投資估算依據(jù)投資估算依據(jù) （1）國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三 版）； （2）工程監(jiān)理費(fèi)按國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān) 服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定的通知（發(fā)改價(jià)格2007670 號(hào)）計(jì)??； （3）勘查設(shè)計(jì)費(fèi)用按國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布工程勘查設(shè)計(jì)收費(fèi)管 理規(guī)定的通知（計(jì)價(jià)格200210 號(hào)）計(jì)取； （4）建設(shè)單位管理費(fèi)按財(cái)政部關(guān)于印發(fā)基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定的通 - 24 - 知（財(cái)建2002394 號(hào)）計(jì)??； （5）招投標(biāo)費(fèi)按國(guó)家計(jì)委關(guān)于印發(fā)招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法 的通知（計(jì)價(jià)格20021980 號(hào)）計(jì)??； （6）人工工資與肥料費(fèi)用隨項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)調(diào)整。 8.3 投資估算投資估算 項(xiàng)目建設(shè)（3 年）總投資 6168.6 萬元，其中建設(shè)投資 5868.6 萬元，占總 投資的 95.1%；流動(dòng)資金 2209.8 萬元，占總投資的 35.9%。 建設(shè)資金中，前期設(shè)計(jì)費(fèi) 30 萬元，占 0.5%；土地租金 1500 萬元（3 年） ，占 12.16%；基礎(chǔ)設(shè)施 520 萬元，占 8.46%；生產(chǎn)設(shè)施 590 萬元，占 9.56%； 生產(chǎn)資料 1956.3 萬元，占 31.71%。 8.4 資金來源與籌措資金來源與籌措 項(xiàng)目資金全部來源于海南省- 8.5 資金使用和管理資金使用和管理 8.5.1 資資金使用范金使用范圍圍 本項(xiàng)目資金嚴(yán)格按海南省-相關(guān)資金和項(xiàng)目管理的有關(guān)規(guī)定管理和使 用，全部用于蓮霧種植基地建設(shè)和日常管理。 8.5.2 資資金管理金管理 （1）本項(xiàng)目所有資金實(shí)行專人管理，專戶存儲(chǔ)，專賬核算，保證資金專 款專用。項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)按照經(jīng)批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)組織實(shí)施，施工單位應(yīng)嚴(yán) 格按照設(shè)計(jì)圖紙施工，不得擅自變更建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)和主要建設(shè)內(nèi) 容。 （2）資金的使用實(shí)行縣級(jí)報(bào)賬制。項(xiàng)目實(shí)施單位要嚴(yán)格按照規(guī)定的程 序和手續(xù)及時(shí)辦理報(bào)賬。報(bào)賬資金的撥付實(shí)行轉(zhuǎn)賬結(jié)算，嚴(yán)格控制現(xiàn)金支 出，嚴(yán)禁白條入賬。 （3）本項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)積極推行項(xiàng)目法人制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、資金和 - 25 - 項(xiàng)目公示制。 （4）要積極搞好項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收工作，主要依據(jù)包括海南省-制定的方 針政策、規(guī)章制度及工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目年度實(shí)施計(jì)劃批復(fù)、調(diào)整及資金 撥借文件以及經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)。項(xiàng)目驗(yàn)收的主要內(nèi)容包括項(xiàng)目建 設(shè)任務(wù)與主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完成情況，主要工程建設(shè)的質(zhì)量情況，資金到 位及資金使用情況，工程運(yùn)行管理和文檔管理情況等。 第第 9 章章 效益分析與綜合評(píng)價(jià)結(jié)論效益分析與綜合評(píng)價(jià)結(jié)論 9.1 經(jīng)濟(jì)效益分析經(jīng)濟(jì)效益分析 9.1.1 基基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) （1）項(xiàng)目計(jì)算期：本項(xiàng)目的投資建設(shè)期為 3 年，擬從 20162018。項(xiàng)目 的基礎(chǔ)實(shí)施和生產(chǎn)設(shè)施：房屋為 20 年左右、滴管設(shè)施為 8 年、遮陽網(wǎng)為 5 年，其他為長(zhǎng)期永久性設(shè)施。根據(jù)蓮霧的植物性特性，生產(chǎn)周期在百年以 上，從當(dāng)前市場(chǎng)角度分析，本項(xiàng)目的收益期在 20 年以上。 （2）基準(zhǔn)收益率：考慮該項(xiàng)目的特點(diǎn)，根據(jù)目前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)水平及銀行貸 款利率，按照同行業(yè)的基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)，按照農(nóng)林項(xiàng)目目前執(zhí)行的基準(zhǔn)收 益率標(biāo)準(zhǔn)，本報(bào)告基準(zhǔn)收益率確定為 10%； （3）由于本項(xiàng)目為種植（農(nóng)業(yè)類）項(xiàng)目，享受國(guó)家免稅政策； （4）企業(yè)所得稅率按 5%計(jì)； （5）固定資產(chǎn)折舊與攤銷：從經(jīng)營(yíng)期第 1 年開始折舊，房屋等基礎(chǔ)設(shè)施、 水井等生產(chǎn)設(shè)施折舊年限定為攤銷 20 年；滴管設(shè)施折舊攤銷年定為 8 年；遮陽網(wǎng)的折舊期限為攤銷 5 年。以上固定資產(chǎn)折舊都不計(jì)算殘 值。 - 26 - （6）每公斤采收成本按 4.41 元計(jì)（種植第六年達(dá)最高產(chǎn)量后）： （7）主要產(chǎn)品銷售價(jià)格：20 元/公斤。 9.1.2 財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)分析分析 （1）銷售收入：本項(xiàng)目銷售收入來自于種植園的蓮霧銷售。依據(jù)對(duì)項(xiàng)目 產(chǎn)量和銷售預(yù)計(jì)：種植后的第三年開始掛果，預(yù)計(jì)當(dāng)年產(chǎn)量為 1125 噸，實(shí) 現(xiàn)銷售收入 2250 萬元；第四年產(chǎn)量為 2250 噸，銷售收入 4500 萬元；第五 年產(chǎn)量為 3600 噸，銷售收入 7200 萬元；第六年以后達(dá)到最大產(chǎn)量，預(yù)期產(chǎn) 量為 5625 噸/年，實(shí)現(xiàn)銷售收入 11250 萬元/年。預(yù)計(jì)在經(jīng)營(yíng)期內(nèi)（20 年）該 項(xiàng)目總銷售收入為 182700 萬元，年均 9135 萬元。各年度銷售收入預(yù)測(cè)詳 見附表 3。 （2）總成本費(fèi)用 A：生產(chǎn)成本 土地租金：按 500 元/畝年估算，經(jīng)營(yíng)期 20 年土地租金總計(jì) 5000 萬 元。 生產(chǎn)資料：890 萬元/年，1780 元/畝年。 B：其它成本 基礎(chǔ)與生產(chǎn)設(shè)施折舊與維修：192 萬元/年，384 元/畝年。 工資和勞務(wù)：868.6 萬元/年，1737.2 元/畝年。 C：其他 其他費(fèi)用為 100 萬元/年，200 元/畝年。 （3）經(jīng)營(yíng)損益情況 本項(xiàng)目總投入：6168.6 萬元（其中 2012-2013 年投入 2502.4 萬，2014 年投入 1425.1 萬，2015 年投入 2241.1 萬）。預(yù)計(jì) 2015 年銷售收入 2250 萬 元，2016 年銷售收入 4500 萬元，2017 年銷售收入 7200 萬元，2018 年后蓮 霧達(dá)最高產(chǎn)量，可實(shí)現(xiàn)銷售收入 11250 萬元。2017 年收回投資，當(dāng)年實(shí)現(xiàn) - 27 - 盈利 3744.2 萬元。20172032 年后預(yù)計(jì)基地年均投入 2300.6 萬元，年均 銷售收入 11250 萬元，計(jì)算期（20 年）內(nèi)年稅后利潤(rùn)：6611.5 萬元。 （4）靜態(tài)效益指標(biāo) 經(jīng)計(jì)算，該項(xiàng)目投資利潤(rùn)率：140%，利稅率 9.12% ，經(jīng)濟(jì)效益非常好。 （5）財(cái)務(wù)效益分析 從以上分析結(jié)果可知，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于零，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率遠(yuǎn)大 于社會(huì)折現(xiàn)率，說明本項(xiàng)目除能滿足行業(yè)最低要求外，盈利能力較強(qiáng)，財(cái) 務(wù)上可行。 9.1.3 盈盈虧虧平衡分析平衡分析 經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為 22%，即項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 22% 時(shí)，可達(dá)到盈虧平衡；生產(chǎn)能力只有小于 22%時(shí)，項(xiàng)目才產(chǎn)生虧損。由此可 見，項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力非常強(qiáng)。 9.1.4 財(cái)務(wù)評(píng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)論結(jié)論 （1）動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)指標(biāo)顯示項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)上可行 該項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率 Ic=10%，計(jì)算結(jié)果： 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（IRR）（稅后）為 320%，遠(yuǎn)大于基準(zhǔn)收益率 10%，說 明該項(xiàng)目財(cái)務(wù)上是可行的； 凈現(xiàn)值（NVP）（稅后）為 132230.2 萬元，說明該項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上可行； 該項(xiàng)目稅后投資回收期為 4.5 年（含 3 年建設(shè)期），符合項(xiàng)目建設(shè)的 要求。 （2）不確定性分析表明本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力 本項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn) 22%，也就是說本項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 22%， 即可達(dá)到盈虧平衡。在通常情況下，這是很容易達(dá)到的指標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)性很小。 （3）綜合評(píng)價(jià)結(jié)論 綜上所述，本項(xiàng)目符合國(guó)家、海南省和海南農(nóng)墾發(fā)展戰(zhàn)略，通過計(jì)算、 - 28 - 分析，項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到或超過項(xiàng)目評(píng)價(jià)的基本要求，并具有 一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)可行，資金運(yùn)行安全，投資效果良好，是一 個(gè)經(jīng)濟(jì)效益較好的、能適應(yīng)市場(chǎng)變化的項(xiàng)目，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。 9.1.5 經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)效益效益評(píng)評(píng)價(jià)價(jià) 項(xiàng)目計(jì)算期（20 年）內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)單位可獲得稅后利潤(rùn) 132230.2 萬元， 項(xiàng)目稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 320%，投資回收期為 4.5 年，投資利潤(rùn)率為 140%，方案合理，指標(biāo)測(cè)算真實(shí)可靠，經(jīng)濟(jì)效益良好。項(xiàng)目的實(shí)施必將為 建設(shè)單位的可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)，為項(xiàng)目區(qū)的農(nóng)民增收創(chuàng)造條 件。 9.2 社會(huì)效益評(píng)價(jià)社會(huì)效益評(píng)價(jià) 項(xiàng)目實(shí)施后，社會(huì)效益極其顯著的。 （1）為社會(huì)提供了大量的就業(yè)機(jī)會(huì)。據(jù)初步估計(jì)，項(xiàng)目實(shí)施后，需安排 392 個(gè)常年從事管理和管護(hù)工作的人員，平均每人每年可增收近 22000 元； 此外，基地每年修剪、施肥、套袋、采收、包裝等約需 20000 工日的臨時(shí)勞 動(dòng)力。另外約有 5000 人圍繞本項(xiàng)目從事蓮霧種植業(yè)、運(yùn)輸及相關(guān)產(chǎn)業(yè)，可 衍生出產(chǎn)品初加工、銷售等第二第三產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營(yíng)人員和加工企業(yè)。這不僅 解決了農(nóng)村剩余勞動(dòng)力的就業(yè)問題，緩解了社會(huì)就業(yè)壓力，為社會(huì)穩(wěn)定起 到積極作用，而且?guī)?dòng)當(dāng)?shù)仄渌a(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 （2）稅收可觀。項(xiàng)目建成后，正常年份可上繳稅費(fèi) 562.5 萬元，增加了 地方財(cái)政收入，促進(jìn)了地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，同時(shí)又能增加農(nóng)民的收入，是一 條富區(qū)富民的好途徑。 （3）示范帶動(dòng)作用明