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半 年 度 計(jì) 劃 一、整體計(jì)劃 1. 產(chǎn)銷計(jì)劃一 月二 月三 月產(chǎn)品名稱數(shù)量金額利潤(rùn)產(chǎn)品名稱數(shù)量金額利潤(rùn)產(chǎn)品名稱數(shù)量金額利潤(rùn)合 計(jì)合 計(jì)合 計(jì)四 月五 月六 月產(chǎn)品名稱數(shù)量金額利潤(rùn)產(chǎn)品名稱數(shù)量金額利潤(rùn)產(chǎn)品名稱數(shù)量金額利潤(rùn)合 計(jì)合 計(jì)合 計(jì)2. 費(fèi)用預(yù)算月份產(chǎn)銷金額預(yù)計(jì)利潤(rùn)利潤(rùn)率原料成本人工成本制造費(fèi)用比率銷售費(fèi)用比率一月二月三月四月五月六月合計(jì) 3.經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)4.管理方針5.投資及改造計(jì)劃三、部門目標(biāo)綱要1.業(yè)務(wù)部 銷售計(jì)劃 客戶開發(fā)計(jì)劃 新產(chǎn)品推廣 廣告計(jì)劃 費(fèi)用預(yù)算 其它 2.生產(chǎn)部 人力計(jì)劃設(shè)備購置改善保養(yǎng)計(jì)劃效率改進(jìn)降低成本計(jì)劃品質(zhì)改善計(jì)劃物料管理目標(biāo)其它管理措施費(fèi)用預(yù)算 3.采購部 采購目標(biāo)廠商開發(fā)計(jì)劃降低成本計(jì)劃費(fèi)用預(yù)算其他 4.財(cái)務(wù)部 各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算財(cái)務(wù)改進(jìn)計(jì)劃與目標(biāo)其他 5.人事總務(wù)部 人事計(jì)劃與預(yù)算福利計(jì)劃總務(wù)設(shè)施計(jì)劃人事總務(wù)管理方針費(fèi)用計(jì)劃

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