童樂飾品有限公司采購(gòu)管理程序

文件名稱采購(gòu)管理程序編 號(hào)QP740-02版 本B生效日期2011.06.01修訂日期頁 數(shù)共7頁第12頁修訂次1深圳童樂飾品有限公司文件性質(zhì):程序文件文件編號(hào)QP740-02生效日期2011.06.01修訂日期批 準(zhǔn)審 核制 定采購(gòu)管理程序來自資料搜索網(wǎng)() 海量資料下載修 訂 記 錄NO日期修訂摘要頁次版次變更登錄者1目的對(duì)生產(chǎn)所需物資之采購(gòu)進(jìn)行有效的管理，以保證生產(chǎn)正常運(yùn)行及能滿足生產(chǎn)進(jìn)度要求和產(chǎn)品質(zhì)量要求。2范圍凡是本公司生產(chǎn)所需的原料、包裝物料、半成品及設(shè)備之采購(gòu)均適用。3定義無4.權(quán)責(zé)4.1各相關(guān)單位：采購(gòu)需求的提出。4.2采購(gòu)：負(fù)責(zé)發(fā)出采購(gòu)合同并執(zhí)行跟催。4.3發(fā)外加工由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。5 作業(yè)內(nèi)容5.1采購(gòu)需求申請(qǐng)與審批5.1.1生產(chǎn)用物料之申請(qǐng)采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及庫(kù)存計(jì)劃的安排，發(fā)現(xiàn)物料低于庫(kù)存量時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)填寫“請(qǐng)購(gòu)單”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)。若生產(chǎn)臨時(shí)需要物料時(shí)，由生產(chǎn)部提出“請(qǐng)購(gòu)單”，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交采購(gòu)執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。5.1.2設(shè)備和其它物品的采購(gòu)申請(qǐng)與審批由各需求單位填寫“請(qǐng)購(gòu)單”提出采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交采購(gòu)執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。5.1.3為確保采購(gòu)質(zhì)量，各單位若有新物料需求時(shí)，需提前三天提出采購(gòu)申請(qǐng)，以便于采購(gòu)實(shí)施。若特殊情況下不能提前三天時(shí)，應(yīng)在請(qǐng)購(gòu)單中注明“緊急”字樣，并寫明需求物料時(shí)間。5.2采購(gòu)作業(yè)5.2.1采購(gòu)部依據(jù)總經(jīng)理核準(zhǔn)之“請(qǐng)購(gòu)單”，確定向合格供應(yīng)商采購(gòu)，填寫“采購(gòu)合同”。所有請(qǐng)購(gòu)單必加蓋采購(gòu)合同印章后方可生效。若為HSF物料的采購(gòu)，必須在采購(gòu)合同的右上角加蓋藍(lán)色“HSF”印章。5.2.2當(dāng)沒有合格供應(yīng)商時(shí)，先執(zhí)行供應(yīng)商管理程序。5.2.3“采購(gòu)合同”應(yīng)注明所采購(gòu)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量及相關(guān)要求等，以傳真或其他方式給供應(yīng)商，并保證發(fā)出的資料為最新有效版本。文件和資料的外發(fā)按文件控制程序執(zhí)行。5.2.4采購(gòu)部將采購(gòu)要求提供給供應(yīng)商后，依交期要求進(jìn)行跟催。5.2.5當(dāng)供應(yīng)商未按“采購(gòu)合同”規(guī)定期限交貨或不能及時(shí)交貨時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商了解情況采取相應(yīng)的措施，并及時(shí)將信息傳達(dá)給相關(guān)部門。5.2.6采購(gòu)部應(yīng)將跟催結(jié)果記錄在“采購(gòu)合同”上（當(dāng)天可交貨之采購(gòu)訂單，跟催無須進(jìn)行記錄。）。5.2.7當(dāng)采購(gòu)訂單發(fā)出后，相關(guān)部門需要對(duì)采購(gòu)信息進(jìn)行更改時(shí)，需在最短時(shí)間內(nèi)以“內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單”通知采購(gòu)部與供應(yīng)商進(jìn)行溝通。5.2.8若為采購(gòu)物料的更改，則必須由更改部門填寫“內(nèi)部聯(lián)系單”經(jīng)原“請(qǐng)購(gòu)單”審批程序?qū)徟?，交采?gòu)實(shí)施變更。對(duì)此類問題，由采購(gòu)發(fā)出“糾正預(yù)防措施報(bào)告”交品管部追查產(chǎn)生原因，采取相應(yīng)對(duì)策。具體依糾正及預(yù)防措施管理程序執(zhí)行。5.3所有機(jī)械設(shè)備、量測(cè)儀器外購(gòu)入庫(kù)時(shí)，均須有供應(yīng)商提供的品質(zhì)合格報(bào)告或類似證明文件。5.5采購(gòu)物料和委外加工產(chǎn)品、客供物料的驗(yàn)證5.5.1由品管部對(duì)本公司無能力檢驗(yàn)之物料或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量影響較小之物料建立“免檢物料一覽表”，交管理者代表審核及總經(jīng)理批準(zhǔn)確認(rèn)后實(shí)施。5.5.2供應(yīng)商或客戶交貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)依送貨單點(diǎn)收確認(rèn)無誤后通知檢驗(yàn)員驗(yàn)貨。5.5.3檢驗(yàn)員按“免檢物料一覽表”確認(rèn)來料是否為免檢物料，若為免檢物料，檢驗(yàn)員在標(biāo)簽上蓋“免檢”章印，通知倉(cāng)庫(kù)辦理入倉(cāng)手續(xù)。5.5.4在生產(chǎn)過程中，若物料品質(zhì)而出現(xiàn)異常，品管部發(fā)出糾正及預(yù)防措施報(bào)告要求改善，具體依糾正及預(yù)防措施管理程序處理。5.5.5若為需檢物料，檢驗(yàn)員依“進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書”檢驗(yàn)來料質(zhì)量。5.5.6當(dāng)來料檢驗(yàn)不合格時(shí)，按不合格品控制程序規(guī)定處理。5.5.7當(dāng)來料檢驗(yàn)合格時(shí)，由品管部通知倉(cāng)庫(kù)辦理入倉(cāng)手續(xù)。5.6記錄保存5.6.1采購(gòu)合同、采購(gòu)物料跟催表、采購(gòu)申請(qǐng)由采購(gòu)部保存。5.6.2發(fā)外加工單由生產(chǎn)部保存。5.6.3來料檢驗(yàn)報(bào)告由品管部保存。6.相關(guān)文件6.1供應(yīng)商管理程序6.2產(chǎn)品防護(hù)管理程序6.3不合格品控制程序6.4文件控制程序6.5新產(chǎn)品開發(fā)及樣板管理程序6.6糾正和預(yù)防措施管理程序7.附件7.1采購(gòu)合同7.2免檢物料一覽表深圳童樂飾品有限公司采購(gòu)管理流程采購(gòu)管理流程責(zé)任部門應(yīng)用表單備注選擇供應(yīng)商詢、比價(jià)下 單索 樣交貨通知建立合格供應(yīng)商資料入庫(kù)談判、簽約議 價(jià)驗(yàn)收應(yīng)付結(jié)報(bào)特采退貨處理新供應(yīng)商原供應(yīng)商OKNGOKOKNGR1采購(gòu)部采購(gòu)部采購(gòu)部采購(gòu)部品管部倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)合格供應(yīng)商一覽表供應(yīng)商報(bào)價(jià)單采購(gòu)合同進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告合格供應(yīng)商名錄進(jìn)料入庫(kù)單退料單R1.HSF有害物質(zhì)合格不予特采深圳童樂飾品有限公司 采購(gòu)合同 No簽訂日期: 簽訂地點(diǎn): 送貨地址: 童樂制品廠(買方)向 (賣方),聯(lián)系電話: ,傳真: 地址: 采購(gòu)以下貨品經(jīng)雙方協(xié)議,買賣條款如下:名稱規(guī)格材質(zhì)顏色單位數(shù)量或重量單價(jià)厚寬長(zhǎng)拾萬仟佰拾元角分貨款共計(jì):拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分幣 種人民幣 港幣付款方式保 險(xiǎn)交貨方式交貨日期包 裝每卷卷材應(yīng)內(nèi)層以薄膜、外層以紡織帶進(jìn)行雙層包裝貨品驗(yàn)收1.買方將嚴(yán)格按照上述規(guī)范驗(yàn)收，每卷片材；凈重50KG，只能有0.5KG的差重；重量均勻；色度必須與首樣之色樣。片材接頭數(shù)必須控制在每批送貨卷數(shù)的10%以內(nèi)，在有接頭的片材卷中不能出現(xiàn)兩個(gè)或兩個(gè)以上接頭，且接頭位置不得偏向卷材的兩頭，應(yīng)控制在卷材中心線附近。2.因賣方提供的片材的材質(zhì)成分造成買方損失的，由賣方承擔(dān)；賣方所提供的每批貨品之材質(zhì)必須與首樣一致，不合規(guī)范或損壞的貨品應(yīng)由賣方取回并由買方另定交換期限調(diào)換交貨。因調(diào)換貨品發(fā)生的損害及其費(fèi)用由賣方負(fù)擔(dān)。3.抽樣及樣品試驗(yàn)由買方經(jīng)行辦理，賣方不得異議。復(fù)驗(yàn)的應(yīng)在買方辦理，賣方可遵循買方規(guī)章派員會(huì)辦。但不得要求再?gòu)?fù)驗(yàn)。逾期違約金除確有證據(jù)證明為不可抗力者外，賣方必須準(zhǔn)時(shí)交貨，否則；1.如賣方未收定金的，每逾期一天應(yīng)繳未交貨品的價(jià)額1或1%的違約金。2.如賣方收有定金的,則每逾期一天買方按定金罰則收取罰金一成,同時(shí)賣方應(yīng)繳納未交貨品價(jià)額1或1%的違約金。3.賣方因調(diào)換貨品致逾期交貨者,作逾期論。解除條款1.合同簽訂生效后,需經(jīng)雙方同意并簽訂修改或終止合同的協(xié)議,方可修改或終止原合同.協(xié)議未簽署前,原合同繼續(xù)有效.賣主未能履行本合同逾期七天者,買主可解除合同。2.賣主不履行本合同以致解除時(shí),應(yīng)支付解約金,其款額按未交貨品額20%計(jì)算.解除前之逾期違約金賣方仍應(yīng)照數(shù)繳納。3.合同糾紛,由履行地法院管轄。生效本合同一試兩份,經(jīng)雙方簽字蓋章方可生效,甲、乙雙方各執(zhí)一份。備注標(biāo)簽應(yīng)貼在每卷片材的外層包裝約80%之側(cè)高的位置。買方簽