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文檔簡介
崗位描述審計室主管崗位名稱: 審計室主管直接上級: 審計部經(jīng)理直接下級: 審計員本職工作: 審計工作的組織實施直接責任:1. 正確傳達上級指示和文件精神,并遵照執(zhí)行。2. 向直接上級報告審計室的真實情況,并代表審計室投訴。3. 在權限范圍內(nèi),批閱有關文件。4. 檢查與審計室有關的制度執(zhí)行情況。5. 制定審計室工作目標,計劃,報批后執(zhí)行。6. 制定下屬崗位描述,并對下級工作進行界定。7. 制定審計室工作程序,報批后執(zhí)行。8. 根據(jù)審計室工作目標向下級布置審計工作。9. 根據(jù)工作需要對審計室人員進行調配,并報人事部備案。10. 審批下級提交的審計方案。11. 做好上級授權交辦的有關工作。12. 親自審計上級布置的審計工作。13. 匯總審計結果,并對其做出評估后上報。14. 組織資產(chǎn)、成本核算的審計工作。15. 審計保健品公司和制藥公司的銷售收入、費用支出。16. 審計生產(chǎn)公司生產(chǎn)成品、產(chǎn)成本、在制產(chǎn)品成本。17. 審計科技公司科研經(jīng)費的支出情況。18. 組織對公司內(nèi)部整體帳務審計工作進行檢查,為政府審計部門的審計工作做好準備。19. 審計下屬公司與集團公司往來業(yè)務。20. 了解、掌握有關審計數(shù)據(jù)。21. 在必要情況下向下級授權。22. 巡視、檢查審計員的工作。23. 對下屬違紀做出裁決。24. 接受下級述職并對下級工作做出評定。25. 及時對下級爭議做出裁決。26. 關心審計室工作人員的思想、生活和待遇。27. 按照界定程序提出與相關部門工作界定的意見,并報批。領導責任:1. 對審計室整體工作效率負責。2. 對所有審計結果的正確性負責。3. 對審計室費用負責。4. 對審計室檢查工作負責。5. 對審計室給企業(yè)造成的影響負責。6. 對管轄區(qū)的設備、設施完好性負責。7. 對審計室工作程序的執(zhí)行情況負責。8. 對審計室員工的整體精神面貌、紀律行為、工作秩序負責。9. 對審計室員工違紀提出處理意見負責。主要權力:1. 對會計帳務的審計權。2. 對審計室預算內(nèi)費用支配權。3. 向直接上級報告權。4. 在權限范圍內(nèi)對下級呈報方案的批準權。5. 對下屬審計工作的檢查權。6. 對下屬審計工作爭議有裁決權。7. 對下級違紀行為有批評權、處罰權。8. 對下級的工作有評價權。9. 審計室的對外代表權。10. 隔級申訴權。管轄范圍:1、 審計室及所屬人員、崗位。2、 審
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