績(jī)效考核_考核知識(shí)大全106

2004年計(jì)劃部三季度績(jī)效監(jiān)控分析報(bào)告有關(guān)工作重點(diǎn)部分一、 考核期工作重點(diǎn)完成情況說(shuō)明：工作重點(diǎn)完成情況（提前/按時(shí)/滯后）完成突出方面滯后原因分析需改進(jìn)的方面方針目標(biāo)項(xiàng)目制定20042006年市區(qū)電網(wǎng)建設(shè)與發(fā)展行動(dòng)規(guī)劃按時(shí)初稿已完成，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求進(jìn)一步修改制定20042006年科技開發(fā)行動(dòng)計(jì)劃按時(shí)配電自動(dòng)化配置原則研究按時(shí)已評(píng)審負(fù)荷數(shù)據(jù)資源庫(kù)研究按時(shí)電力公司項(xiàng)目，市區(qū)公司方面已結(jié)束。如需要，進(jìn)一步配合逐步建立項(xiàng)目資金、工程建設(shè)、生產(chǎn)技術(shù)和客戶服務(wù)的“四統(tǒng)一”管理模式，實(shí)現(xiàn)“業(yè)務(wù)處理串聯(lián)，信息共享并聯(lián)”按時(shí)初稿已完成，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求進(jìn)一步修改非方針目標(biāo)項(xiàng)目ERP推行工作04年投資計(jì)劃調(diào)整及05年項(xiàng)目預(yù)安排工作電力公司布置工作事項(xiàng)及公司領(lǐng)導(dǎo)決策事項(xiàng)242個(gè)單元社區(qū)規(guī)劃按時(shí)結(jié)合市規(guī)劃局編制進(jìn)度，及時(shí)完成相應(yīng)的變電站布點(diǎn)規(guī)劃加強(qiáng)布點(diǎn)變電站的審核工作錯(cuò)避峰工作的還原，并做定量分析按時(shí)向電力公司匯報(bào)精品電網(wǎng)建設(shè)工作按時(shí)受到電力公司領(lǐng)導(dǎo)好評(píng)向電力公司就2005年輸變電項(xiàng)目進(jìn)行專題匯報(bào)按時(shí)受到電力公司領(lǐng)導(dǎo)好評(píng)制訂迎峰度夏分析模板，使分公司電網(wǎng)分析更規(guī)范按時(shí)受到電力公司領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)好評(píng)完成華東電力關(guān)于負(fù)荷預(yù)測(cè)和電網(wǎng)規(guī)劃專業(yè)論文兩篇按時(shí)1、方針目標(biāo)項(xiàng)目分析截止04年9月份為止，計(jì)劃部按時(shí)完成公司年初制訂的年度方針目標(biāo)中的相關(guān)內(nèi)容，其中有關(guān)三年行動(dòng)計(jì)劃的兩個(gè)內(nèi)容20042006年市區(qū)電網(wǎng)建設(shè)與發(fā)展行動(dòng)規(guī)劃20042006年科技開發(fā)行動(dòng)計(jì)劃按時(shí)完成，現(xiàn)等待評(píng)審；四“統(tǒng)一”初稿已完成，目前根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)意見進(jìn)行進(jìn)一步的修改。兩個(gè)科技項(xiàng)目：配電自動(dòng)化配置原則研究已完成評(píng)審工作，獲得有關(guān)專家的好評(píng)；負(fù)荷數(shù)據(jù)資源庫(kù)研究的項(xiàng)目為電力公司項(xiàng)目，市區(qū)公司配合試點(diǎn)，現(xiàn)在先期的市區(qū)公司配合方面工作基本完成，待電力公司其他部分工作完成后，市區(qū)公司繼續(xù)配合進(jìn)行試點(diǎn)推行工作。2、非方針目標(biāo)項(xiàng)目分析（1）、ERP推行工作a.推廣進(jìn)度市區(qū)供電公司本部與滬東供電分公司于2004年4月1日成功上線運(yùn)行，現(xiàn)已進(jìn)入推廣階段。HR一期推廣項(xiàng)目自2004年4月12日正式啟動(dòng)，并開始在滬南供電分公司、滬西供電分公司、滬北供電分公司、寶山供電分公司、上海電纜輸配電公司、市區(qū)路燈管理所、久?。瘓F(tuán)）公司、騰?。瘓F(tuán)）公司、投資總公司、電力設(shè)備安裝有限公司、汽車修理廠、興電實(shí)業(yè)有限公司推廣，于2004年6月正式上線。其余模塊：總體時(shí)間安排為9個(gè)月，04年7月推廣項(xiàng)目啟動(dòng)，市區(qū)供電公司2004年11月30日四大模塊上線運(yùn)行，進(jìn)入試運(yùn)行階段，05年3月PM模塊投運(yùn)，6月項(xiàng)目整體驗(yàn)收。b.目前狀態(tài)當(dāng)前推廣階段為即骨干培訓(xùn)、差異分析及模板調(diào)整。本階段的主要工作是在全體推廣單位按試點(diǎn)階段模板對(duì)推廣骨干進(jìn)行培訓(xùn)和并且初步進(jìn)行試運(yùn)行，對(duì)試運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的差異現(xiàn)象進(jìn)行及時(shí)總結(jié)，并調(diào)整模板適應(yīng)推廣階段的實(shí)際情況c.ERP推廣技術(shù)支持 網(wǎng)絡(luò)：我公司網(wǎng)絡(luò)基本滿足ERP上線要求。涉及多經(jīng)（久隆、騰隆及其分公司）、用電營(yíng)業(yè)站等個(gè)別路由不通的地方，根據(jù)電力公司統(tǒng)一布置，于9月20日前完成更改方案上報(bào)，9月30日前完成新IP地址劃分，10月15日前實(shí)施完成。 微機(jī)：電力公司已正式發(fā)文。通知推廣單位對(duì)不符合要求的微機(jī)進(jìn)行更新上報(bào)。9月15日上報(bào)電力公司。 運(yùn)維支持人員：完成人員培訓(xùn)，已召開上海市電力公司市區(qū)運(yùn)維分中心成立會(huì)，將運(yùn)維人員派駐供電分公司，與欣能一起，配合供電分公司ERP推廣工作。d.保證ERP推廣的組織措施成立市區(qū)供電公司ERP推廣領(lǐng)導(dǎo)小組、工作小組；上電市區(qū)總字2003第0259號(hào)文；市區(qū)供電公司明確由計(jì)劃發(fā)展部牽頭負(fù)責(zé)ERP推廣具體工作；各基層單位明確由行政領(lǐng)導(dǎo)專項(xiàng)負(fù)責(zé)ERP工程，完善核心用戶名單。e.建議為加強(qiáng)基層推廣工作開展力度，便于市區(qū)供電公司對(duì)推廣工作的總體把握，建議如下： 市區(qū)供電公司計(jì)劃發(fā)展部定期組織項(xiàng)目推廣工作聯(lián)絡(luò)會(huì)，匯總推進(jìn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，并提出解決方案。公司本部財(cái)務(wù)、工程、物資、人力、生產(chǎn)、營(yíng)銷、綜合各組負(fù)責(zé)人參加，計(jì)劃發(fā)展部匯總，并以會(huì)議紀(jì)要形式明確，通知到各推廣單位； 公司本部財(cái)務(wù)、工程、物資、人力、生產(chǎn)、營(yíng)銷、綜合各組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)推廣單位對(duì)口專業(yè)的推廣工作指導(dǎo)； 目前各基層推廣單位僅僅明確了行政負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和核心用戶，建議各基層推廣單位成立ERP工程實(shí)施工作小組，組成參照上電市區(qū)總字2003第0259號(hào)文，明確綜合業(yè)務(wù)組負(fù)責(zé)人為項(xiàng)目推廣聯(lián)絡(luò)員； 針對(duì)目前各基層單位核心用戶培訓(xùn)情況的反饋意見，建議組織一次公司內(nèi)部實(shí)際模擬演示，由滬東核心用戶操作講解，公司各專業(yè)部門補(bǔ)充支持，著重解決系統(tǒng)操作流程與實(shí)際業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系，使培訓(xùn)工作目的更為明確。 結(jié)合雙文明一體化考評(píng)（績(jī)效管理）確保年內(nèi)ERP的順利實(shí)施，對(duì)按節(jié)點(diǎn)成功推進(jìn)的單位進(jìn)行特別獎(jiǎng)勵(lì)。（2）04年投資計(jì)劃調(diào)整及05年項(xiàng)目預(yù)安排工作a. 2004年項(xiàng)目投資計(jì)劃年度預(yù)計(jì)情況04年項(xiàng)目投資計(jì)劃年度預(yù)計(jì)完成41.77億元，其中新建輸變電站項(xiàng)目預(yù)計(jì)完成投資8.30億元；市政排管、過(guò)路管、架空線入地項(xiàng)目預(yù)計(jì)完成投資4.48億元；設(shè)備改造項(xiàng)目預(yù)計(jì)完成投資6.35億元；業(yè)擴(kuò)、業(yè)擴(kuò)配套、住宅配套項(xiàng)目預(yù)計(jì)完成投資18.52億元；小型基地建設(shè)和改造項(xiàng)目預(yù)計(jì)完成投資0.74億元；資本性零星購(gòu)置項(xiàng)目預(yù)計(jì)完成投資0.39億元；科技項(xiàng)目預(yù)計(jì)完成投資454萬(wàn)元（成本金1125萬(wàn)元）；用戶代工項(xiàng)目預(yù)計(jì)完成投資2.95億元。b. 2004年項(xiàng)目財(cái)務(wù)用款年度預(yù)計(jì)情況04年項(xiàng)目年度預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)支用45.43億元，其中新建輸變電站項(xiàng)目預(yù)計(jì)年度支用9.41億元；市政排管、過(guò)路管、架空線入地項(xiàng)目預(yù)計(jì)年度支用6.95億元；設(shè)備改造項(xiàng)目預(yù)計(jì)年度支用6.03億元；業(yè)擴(kuò)、業(yè)擴(kuò)配套、住宅配套項(xiàng)目預(yù)計(jì)年度支用18.07億元；小型基地建設(shè)和改造項(xiàng)目預(yù)計(jì)年度支用0.54億元；資本性零星購(gòu)置項(xiàng)目預(yù)計(jì)年度支用0.39億元；科技項(xiàng)目預(yù)計(jì)年度支用0.16億元；用戶代工項(xiàng)目預(yù)計(jì)年度支用2.95億元；大修項(xiàng)目預(yù)計(jì)年度支用0.93億元。c. 2005年項(xiàng)目投資預(yù)安排情況根據(jù)“十五”電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃需求、各項(xiàng)技術(shù)原則要求，目前除部分市政配套和用戶配套項(xiàng)目不確定外，2005年公司匯總各供電分公司、電纜公司及公司本部各類項(xiàng)目投資計(jì)劃建議預(yù)安排萬(wàn)元（大修12562萬(wàn)元），其中基建項(xiàng)目投資萬(wàn)元、更改項(xiàng)目投資55994萬(wàn)元、營(yíng)銷項(xiàng)目投資萬(wàn)元、科技信息項(xiàng)目投資1072萬(wàn)元。3、電力公司布置工作事項(xiàng)及公司領(lǐng)導(dǎo)決策事項(xiàng)（1）242個(gè)單元社區(qū)規(guī)劃：結(jié)合市規(guī)劃局編制的2020年遠(yuǎn)景規(guī)劃，編制相應(yīng)的變電站布點(diǎn)規(guī)劃工作。市規(guī)劃局要求時(shí)間較緊，在公司規(guī)劃人員和分公司規(guī)劃的配合下，按時(shí)完成該項(xiàng)工作，受到電力公司和市規(guī)劃部門的好評(píng)。（2）錯(cuò)避峰工作的還原，并做定量分析：針對(duì)今年的錯(cuò)避峰工作，在王總的指示下，計(jì)劃部、營(yíng)銷部、調(diào)度部各部門用各自不同的多種方法進(jìn)行錯(cuò)避峰的還原分析，得出今年的錯(cuò)避峰影響最高負(fù)荷56萬(wàn)，還原最高負(fù)荷為650萬(wàn)。為公司領(lǐng)導(dǎo)的決策提供依據(jù)。（3）向電力公司匯報(bào)精品電網(wǎng)建設(shè)工作和2005年輸變電項(xiàng)目專題匯報(bào)：向電力公司匯報(bào)介紹建設(shè)精品電網(wǎng)的新方法、新思路，受到電力公司領(lǐng)導(dǎo)好評(píng)。對(duì)04年的項(xiàng)目的進(jìn)展情況和05年度的項(xiàng)目調(diào)整情況與電力公司進(jìn)行溝通，并通過(guò)電力公司確認(rèn)。（5）制訂迎峰度夏分析模板，使分公司電網(wǎng)分析更規(guī)范：針對(duì)迎峰度夏的匯總分析工作，制訂分析模板，并要求分公司根據(jù)分析模板重新進(jìn)行各單位情況的分析，使分公司的電網(wǎng)分析更為規(guī)范?，F(xiàn)已經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，將迎峰度夏分析進(jìn)行匯總成冊(cè)。（6）完成華東電力關(guān)于負(fù)荷預(yù)測(cè)和電網(wǎng)規(guī)劃專業(yè)論文兩篇，已上交相關(guān)部門。二、 下一階段公司經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)事項(xiàng)建議經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)事項(xiàng)責(zé)任部門所需資源（人/時(shí)間/資金等）配合部門期限做好“十一”五電網(wǎng)規(guī)劃制訂的準(zhǔn)備工作計(jì)劃部生產(chǎn)部地調(diào)所2004年底繼續(xù)做好輸變電工程的前期準(zhǔn)備工作計(jì)劃部建立GIS為基礎(chǔ)的信息化平臺(tái)，為公司決策提供依據(jù)計(jì)劃部工程部2004年底抓緊ERP和DMS試點(diǎn)項(xiàng)目，盡快實(shí)現(xiàn)信息共享計(jì)劃部相關(guān)部室2004年底 下一階段，計(jì)劃部的主要工作是：1、“十一”五電網(wǎng)規(guī)劃草案的制訂工作。以適度超前為原則，在“十五”工作的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)解決增加電網(wǎng)的供應(yīng)能力，做好電網(wǎng)建設(shè)與地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城市建設(shè)規(guī)劃的緊密結(jié)合，網(wǎng)架優(yōu)化與電源調(diào)整的結(jié)合。在年底之前將完成“十一”五電網(wǎng)規(guī)劃草案的制訂工作。2、2004年度輸變電項(xiàng)目的前期工作已全部結(jié)束，項(xiàng)目移交至工程部。現(xiàn)項(xiàng)目人員正抓緊進(jìn)行2005年的迎峰度夏項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作，確