績效考核_中國煤炭進出品公司績效考核指標匯總

中煤進出口公司任務績效考核指標匯總北大縱橫管理咨詢公司2002年10月努力了的才叫夢想，不努力的就是空想！如果你一直空想的話，無論看多少正能量語錄，也趕不走滿滿的負能量！你還是原地踏步的你，一直在看別人進步。目 錄1 總經理工作部考核指標1總經理工作部經理考核指標1黨群管理主管考核指標3司機考核指標5信息主管考核指標6總務主管考核指標8行政主管考核指標102 人力資源部考核指標12人力資源部經理考核指標12薪酬績效主管考核指標14人事主管考核指標163 財務部考核指標18財務總監(jiān)考核指標18出納考核指標21管理會計考核指標23核算會計考核指標25稅務會計考核指標27費用核算會計考核指標284 煤炭事業(yè)部考核指標29煤炭事業(yè)部總監(jiān)考核指標29銷售主管考核指標32投資主管考核指標34市場執(zhí)行主管考核指標35采購主管考核指標37質量及出口主管考核指標38調度主管考核指標40產權代表考核指標425 業(yè)務發(fā)展部考核指標44業(yè)務發(fā)展部經理考核指標44焦炭業(yè)務主管考核指標46乳清粉、原料藥業(yè)務主管考核指標481 總經理工作部考核指標總經理工作部經理考核指標考核維度：任務績效 考核人： 指標項考評目的考評標準1.公司發(fā)展戰(zhàn)略的準確性與前瞻性保證公司發(fā)展戰(zhàn)略能夠滿足公司的宗旨公司戰(zhàn)略目標實施步驟不能實現(xiàn)的次數(shù)不超過 次2.公司發(fā)展戰(zhàn)略修改的及時性與可行性保證公司發(fā)展戰(zhàn)略的動態(tài)性由于環(huán)境變化導致公司虧損的總額不超過 戰(zhàn)略實施評價每年不少于 次3.經營計劃編制提綱的清晰性與指導性保證公司經營計劃編制工作的順利進行公司各部門對經營計劃編制提綱提出異議的條數(shù)不多于 條4.經營計劃（包括預算）編制的及時性與準確性確保公司經營計劃指導作用的發(fā)揮匯總經營計劃上報的時間不超過預訂時間 天上級審核發(fā)現(xiàn)所制定年度經營計劃中缺失的重要內容不超過 處5.部門考核的及時性與準確性確保公司各部門的工作以經營計劃為指導部門考核沒有依照規(guī)定時間進行的次數(shù)不超過 次/年6.年度工作總結編制的及時性與準確性保證年度總結對下一年經營計劃編制的參考性匯總年度總結上報的時間不超過預訂時間 天上級審核發(fā)現(xiàn)所制定年度工作總結中缺失的重要內容不超過 處7.總經理工作部工作的計劃性保證總經理工作部工作的計劃性、有序性有無年度、季度工作計劃，上級審核發(fā)現(xiàn)所制定計劃中缺失的重要內容不超過 處8.本部門預算編制的正規(guī)性、有效性、及時性實現(xiàn)全公司預算的有效編制每年本部門預算在月份之前編制完成，未按照規(guī)定和中煤的實際編制的本部門預算項目不超過 個，本部門預算與實際情況的偏差不超過 % 9.部門工作計劃完成情況確保部門工作目標的有效實現(xiàn)年度、階段性工作計劃完成率不低于 %10.對本部門預算的執(zhí)行情況的監(jiān)督力度保證本部門的收支情況嚴格按照預算執(zhí)行，及時發(fā)現(xiàn)問題因監(jiān)督不力導致部門預算發(fā)生不合理偏差的次數(shù)小于 次/年11.本部門費用控制合理使用資金，降低資金成本本部門費用總收入小于 12.規(guī)章制度制定的規(guī)范性、合理性、完備性確保公司的規(guī)范化管理管理制度因擬定不合理而導致未能執(zhí)行的次數(shù)不超過 次13.公司非煤業(yè)務的市場開拓力度保證公司非煤業(yè)務的開展市場調研報告、營銷計劃、定價方案未及時完成的次數(shù)不高于 次14.負責公司參、控股企業(yè)（煤炭貿易相關公司除外）的管理實現(xiàn)對下屬企業(yè)的控制考核指標因擬定不合理而導致未能執(zhí)行的條數(shù)不超過 條考核情況分析報告提交的時間不能晚于規(guī)定時間 天15.負責公司文化建設工作有效推動公司文化建設CI策劃、對外宣傳的次數(shù)不少于 次/年16.重要來賓及重大會議安排的周全性維護公司的良好企業(yè)形象工作安排必須在來賓到來或會議召開前 天完成工作安排中關鍵事項出現(xiàn)漏洞的次數(shù)不超過 次17.公司領導日常工作安排的合理性與及時性確保公司領導工作效率的最大化公司領導日常工作安排中遺漏重要工作的次數(shù)不超過 次/年，或為否決性指標日程安排必須提前 天完成18.備注：黨群管理主管考核指標考核維度：任務績效 考核人： 指標項考評目的考評標準1.黨務工作的計劃性提高黨務工作開展的有序性有無年度、季度工作計劃，或上級審核發(fā)現(xiàn)所制定計劃中缺失的重要內容不超過 處2.黨務工作計劃的完成率保證黨務工作計劃制定的成效逐條核實計劃是否按時完成。已完成的工作項數(shù)/計劃的工作總項數(shù)比例不低于 %3.民主生活會、黨務工作會、中層以上領導干部會組織的及時性確保黨政信息上傳下達的及時性未按期組織會議的次數(shù)不超過 次4.黨組織建設及干部隊伍建設的積極性與計劃性確保公司黨組織及干部隊伍建設的有序發(fā)展黨員發(fā)展計劃的提報不能超過規(guī)定時間 天向上級主管匯報黨員發(fā)展情況的次數(shù)不少于 次/年5.公司精神文明工作開展的力度推進公司精神文明建設工作員工違反公司精神文明相關規(guī)定的次數(shù)不超過 次，嚴重事項為否決性指標6.黨委辦公其他日常事務處理的及時性與周全性確保公司黨務工資的順利開展會議記錄中重大事項的遺漏次數(shù)不超過 條沒有按照公司印信管理辦法使用印、信的次數(shù)不超過 次7.黨風廉政建設責任制的貫徹力度促進黨風廉政建設責任制工作的開展公司黨員違反黨風廉政建設相關規(guī)定的現(xiàn)象的次數(shù)不超過 次，或為否決性指標8.黨支部開展工作的優(yōu)劣程度督促基層黨支部做好工作內部評比不合格黨員的數(shù)量不超過 個，集團評選的優(yōu)秀黨員的數(shù)量不低于 個（兩者權重各占50%）9.黨的路線、方針、政策、國家的法律、法規(guī)和上級黨組織的決定、決議及指示精神的落實力度提高黨員干部的政治理論水平經抽查，不了解已經貫徹的相關內容的黨員干部數(shù)量不超過 位10.黨員、黨支部考核的及時性與全面性提高黨員隊伍素質實際考核的人員和次數(shù)占應考核人數(shù)和次數(shù)的比例不低于 %11.黨員入黨申請資料和程序的完備性確保黨員發(fā)展過程的規(guī)范化缺失思想匯報份數(shù)不高于 份，或未按規(guī)定培訓入黨積極分子的次數(shù)不高于 12.組織黨員學習的及時性和有效性提高黨員的素質組織黨員學習的次數(shù)不低于 次13.工會工作的計劃性提高工會工作開展的有序性有無年度、季度工會工作計劃，或上級審核發(fā)現(xiàn)所制定計劃中缺失的重要內容不超過 處14.工會工作開展質量促進工會工作的開展工運理論研討次數(shù)不低于 次/年；重要材料、重要文件、會議紀要、工作報告中的關鍵內容遺漏條數(shù)不超過 條15.對工會經費的控制力度保證工會工作的收支情況嚴格按照預算執(zhí)行，及時發(fā)現(xiàn)問題因控制不力導致工會預算發(fā)生不合理偏差的次數(shù)小于 次/年16.共青團工作的計劃性提高共青團工作開展的有序性有無年度、季度工作計劃，或上級審核發(fā)現(xiàn)所制定計劃中缺失的重要內容不超過 處17.團委工作開展質量促進團委工作的開展培訓計劃、總結、工作報告的提報不超過規(guī)定時間 天培訓計劃、總結、工作報告中重要內容的遺漏不超過 次18.對團委經費的控制力度保證團委工作的收支情況嚴格按照預算執(zhí)行，及時發(fā)現(xiàn)問題因控制不力導致團委工作的預算發(fā)生不合理偏差的次數(shù)小于 次/年19.備注：司機考核指標考核維度：任務績效 考核人： 指標項考評目的考評標準1.出車的及時性滿足公司用車需要出車的延誤次數(shù)不超過 次，或為否決性指標2.交通事故的發(fā)生次數(shù)確保公司行車安全交通事故發(fā)生的次數(shù)不超過 次，或否決性指標3.車輛維修的計劃性提高車輛維修的有序性有無年度、季度維修計劃，或上級審核發(fā)現(xiàn)所制定計劃中缺失的重要內容不超過 處4.車輛維修、保養(yǎng)、年檢的及時性確保車輛正常運行車輛未能及時維修、保養(yǎng)或年檢的次數(shù)不超過 次5.車輛內外的衛(wèi)生整潔保證公司車輛車貌良好車輛未能及時清潔次數(shù)不超過 次6.車輛檢修費的控制力度降低公司車輛的各種耗費所轄車輛各項檢修費不高于 /車/考核周期7.相關法規(guī)、知識的學習、培訓的及時性與有效性提高司機的安全意識、業(yè)務技能和環(huán)保意識不參加相關法規(guī)、知識的學習和培訓次數(shù)不超過 次8.備注：信息主管考核指標考核維度：任務績效 考核人： 指標項考評目的考評標準1.公司信息規(guī)劃的前瞻性與正確性保證信息規(guī)劃工作的計劃性、有序性公司信息規(guī)劃不能實現(xiàn)的條數(shù)不超過 條2.信息技術應用建議的有效性和可行性確保公司信息規(guī)劃的動態(tài)發(fā)展信息技術應用建議的提出是否及時；信息技術應用建議的采納率不低于 %3.信息管理相關制度制訂的規(guī)范性、合理性、完備性確保信息管理工作的規(guī)范化信息管理制度因擬定不合理而導致未能執(zhí)行的次數(shù)不超過 次4.信息管理工作的計劃性保證信息管理工作的計劃性、有序性有無年度、月度工作計劃，上級審核發(fā)現(xiàn)所制定計劃中缺失的重要內容不超過 處5.信息系統(tǒng)相關報告的嚴密性保證公司信息系統(tǒng)相關項目的順利開展信息系統(tǒng)相關報告中重要內容的缺失不超過 處6.信息化項目預算的控制力度保證信息化項目的收支情況嚴格按照預算執(zhí)行，及時發(fā)現(xiàn)問題因控制不力導致信息化項目預算發(fā)生不合理偏差的次數(shù)小于 次/年7.信息管理工作計劃的完成率保證信息管理工作計劃制定的成效逐條核實計劃是否按時完成。已完成的工作項數(shù)/計劃的工作總項數(shù)比例不低于 %8.公司信息系統(tǒng)建設、維護、改進的及時性和有效性保證公司信息系統(tǒng)的有效運行公司信息系統(tǒng)運行發(fā)生故障的次數(shù)少于 次信息系統(tǒng)改進建議的采納率不低于 %9.公司計算機軟、硬件購置的及時性與適用性保證所購置的軟、硬件滿足公司業(yè)務的需要由于缺少軟、硬件而影響工作的次數(shù)少于 次由于軟、硬件質量而影響工作的次數(shù)少于 次10.公司計算機應用培訓的及時性與有效性確保公司員工的計算機水平滿足工作的需要計算機培訓的開始時間不超過規(guī)定時間 天計算機培訓后不合格員工的人數(shù)少于 人11.公司數(shù)據(jù)信息收集的全面性與及時性確保數(shù)據(jù)信息滿足公司領導的決策需要關鍵信息延誤收集的次數(shù)不超過 次關鍵信息收集的錯誤條數(shù)不高于 條關鍵信息收集的遺漏條數(shù)不高于 條12.備注：總務主管考核指標考核維度：任務績效 考核人： 指標項考評目的考評標準1.完成總經理工作部工作計劃的相關部分保證總經理工作部工作的計劃性、有序性工作計劃未及時完成少于 次；上級審核發(fā)現(xiàn)所制定計劃中缺失的重要內容不超過 處2.完成總經理工作部工作總結的相關部分保證總經理工作部工作及時總結上級審核發(fā)現(xiàn)所編寫的工作總結中缺失的重要內容不超過 處3.后勤管理相關制度制訂的規(guī)范性、合理性、完備性確保后勤工作的規(guī)范化管理后勤管理制度因擬定不合理而導致未能執(zhí)行的次數(shù)不超過 次4.辦公用品、固定資產、辦公設備等物資采購的及時性保證公司各部門業(yè)務的順利開展因物資供應不及時而遭到投訴的次數(shù)不超過 次5.物資采購的合理性與適用性確保公司所采購的物資質高價優(yōu)所采購物資中出現(xiàn)價格偏高、質量次、售后服務差現(xiàn)象的次數(shù)不超過 次，或為否決性指標6.辦公設備維修的及時性強化公司應變突發(fā)事件的能力辦公設備損壞后未能及時維修的次數(shù)不超過 次，或為否決性指標7.公司通訊設備的管理力度提高公司通訊設備管理工作的水平未及時繳納電話費的次數(shù)不超過 次未及時維修及更換通訊設備的次數(shù)不超過 次8.公司后勤事務管理的及時性和有效性確保公司各項工作的順利開展未及時辦理各項后勤事務的次數(shù)不超過 次9.印、信使用的合理性確保公司的合法權益得到維護印信使用違反印信管理辦法的次數(shù)不超過 次10.出國組團協(xié)調工作的周全性確保出國團組工作的順利進行出國組團工作出現(xiàn)差錯的次數(shù)不超過 次11.公司公共事務、集團活動安排的及時性和周全性維護公司良好的企業(yè)形象公共事務或集團活動出現(xiàn)差錯的次數(shù)不超過 次12.公司檔案收集的完整性確保公司信息管理的水平檔案缺失件數(shù)不超過 件，嚴重為否決性指標13.公司檔案管理的合理性確保公司檔案管理工作的有序性檔案檢索卡缺失個數(shù)不超過 個檔案數(shù)據(jù)庫中關鍵信息的遺漏條數(shù)不多于 條檔案遺失件數(shù)不多于 件，嚴重為否決性指標14.公司非經營類會議發(fā)言稿的及時性與全面性確保公司非經營類會議的順利進行非經營類會議發(fā)言稿中重要信息遺漏的條數(shù)不多于 條，嚴重為否決性指標15.公司非經營類宣傳資料整理的全面性與準確性提高公司良好的企業(yè)形象非經營類宣傳資料未能及時完成的次數(shù)不多于 次非經營類宣傳資料中的錯誤不多于 處16.備注：行政主管考核指標考核維度：任務績效 考核人： 指標項考評目的考評標準1.完成總經理工作部工作計劃的相關部分保證總經理工作部工作的計劃性、有序性工作計劃未及時完成少于 次；上級審核發(fā)現(xiàn)所制定計劃中缺失的重要內容不超過 處2.完成總經理工作部工作總結的相關部分保證總經理工作部工作及時總結上級審核發(fā)現(xiàn)所編寫的工作總結中缺失的重要內容不超過 處3.公司會議管理的規(guī)范性保證公司會議的順利召開未及時通知參會人員準備參加會議的次數(shù)不超過 人/次會議資料及用品未及時準備而影響會議進行少于 次，嚴重為否決性指標 頁：13定量化、具體，如何衡量？4.公司會議記錄的完整性確保公司會議的內容得到完整的傳播會議記錄中關鍵內容缺失的條數(shù)不超過 條，嚴重為否決性指標5.公司會議決定和決議落實情況檢查的及時性確保公司的各種決定得到具體的落實未能及時督辦、檢查公司級會議落實情況的次數(shù)少于 次6.公司公文管理的規(guī)范性確保公司信息的管理水平公司收發(fā)文缺失件數(shù)不超過 件，嚴重為否決性指標公司機密文件得到泄露的次數(shù)不超過 次，嚴重為否決性指標7.公司法律事務協(xié)辦的及時性協(xié)助公司法律顧問的工作公司法律事務未能及時解決的次數(shù)不超過 次，嚴重為否決性指標8.非煤業(yè)務市場調研報告的及時性與全面性為公司非煤業(yè)務的順利開展創(chuàng)造前提非煤業(yè)務市場調研報告中關鍵內容的缺失不超過 項非煤業(yè)務市場調研報告未能及時完成的次數(shù)不超過 次，嚴重為否決性指標9.非煤業(yè)務市場營銷計劃的創(chuàng)新性與可行性確保非煤業(yè)務的迅速推進非煤業(yè)務市場營銷計劃因擬定不合理而導致未能執(zhí)行的次數(shù)不超過 次，嚴重為否決性指標10.非煤業(yè)務對外投資項目預可研報告或調研報告的周密性與合理性為公司非煤業(yè)務的對外投資奠定基礎報告中關鍵內容的缺失不超過 項，嚴重為否決性指標報告中存在的明顯錯誤不超過 項，嚴重為否決性指標11.項目運作框架的可行性與合理性確保公司非煤業(yè)務對外投資項目運作的有序性項目運作框架因擬定不合理而導致不能執(zhí)行的次數(shù)不超過 次，嚴重為否決性指標12.業(yè)務資料統(tǒng)計的及時性與全面性確保公司與集團接口工作的順利展開業(yè)務資料統(tǒng)計中關鍵資料的缺失不超過 項業(yè)務資料未能及時送達集團的次數(shù)不超過 次13.公司證照管理的規(guī)范性確保公司的企業(yè)形象得到維護公司證照未能及時年檢、變更的次數(shù)不超過 次，嚴重為否決性指標14.公司內部其他重要工作管理的規(guī)范性確保公司內部運作的順暢進行提案管理未能依據(jù)公司提案管理制度進行的次數(shù)不超過 次印章管理未能依據(jù)公司印章管理制度進行的次數(shù)不超過 次公司的企務公開工作未能依據(jù)企務公開制度開展的次數(shù)不超過 次15.備注：2 人力資源部考核指標人力資源部經理考核指標考核維度：任務績效 考核人： 指標項考評目的考評標準1.提出組織結構改進方案和崗位職責設計方案的有效性確保提出組織結構改進方案和崗位職責設計方案符合公司發(fā)展規(guī)劃提出的組織結構改進方案和崗位職責設計方案不符合公司發(fā)展規(guī)劃的條數(shù)不超過 條2.制定的人才發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的質量保證人才發(fā)展戰(zhàn)略和總體戰(zhàn)略的匹配提交的人才發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃不符合公司總體戰(zhàn)略的條數(shù)不超過 條3.人力資源部工作的計劃性提高人力資源部工作開展的有序性有無年度、季度工作計劃，上級審核發(fā)現(xiàn)所制定計劃中缺失的重要內容不超過 處4.人力資源部工作計劃的完成率確保人力資源部各項工作計劃制定的成效逐條核實計劃是否按時完成。已完成的工作項數(shù)/計劃的工作總項數(shù)比例不小于 %5.各項人力資源管理制度的全面性與可行性保證人力資源部各項管理制度的順利實施各項管理制度條款出現(xiàn)遺漏或失誤的條數(shù)不超過 條6.員工獎懲方案的可操作性確保員工行政獎懲方案得到順利實施因方案擬訂的不合理而未能有效執(zhí)行的次數(shù)不超過 次，或為否決性指標7.調整各部門目標責任制的及時性避免各部門目標責任制不切實際因對目標責任制不合理的部門未及時調整而使實際工作業(yè)績與目標責任相差較大的部門數(shù)不超過 個，或為否決性指標8.工資、福利計劃及員工薪資調整方案的合理性保證員工所得報酬基本反映員工業(yè)績員工對工資、福利計劃及薪資調整方案的不滿意率不超過 %9.員工手冊制定的完整性避免員工手冊內容出現(xiàn)遺漏員工手冊內容出現(xiàn)遺漏的條數(shù)不超過 條10.人力資源有關報告、信息的質量為公司重大人事決策提供信息支持公司領導對所提交的報告提出意見的條數(shù)不超過 條，被公司采納的信息條數(shù)不少于 條（兩者權重各占50%）11.人員招聘工作的有效性保證招聘工作任務順利完成所招聘人員錄用后被部門投訴的次數(shù)不超過 次12.人員招聘的及時性保證人員供給滿足需求人員需求明確之后，超過一個月，仍沒有招到合適人選的次數(shù)不超過 次（高層人員除外）13.績效考核的有效性保證績效考核能充分反映員工業(yè)績員工對績效考核不滿意率不超過 %14.對公司重大人事問題決策的參與程度促進公司重大人事問題的科學決策對公司重大人事問題決策提出的建議被采納的條數(shù)不低于 條15.宣傳人力資源相關信息的有效性促進員工對人力資源相關政策法規(guī)等信息的了解對已宣傳的人力資源相關信息不了解的員工位數(shù)不超過 位16.處理員工投訴、爭議的及時性保證員工的投訴、爭議得到及時處理未及時對員工投訴及有關人事爭議作出答復的次數(shù)不超過 次/季17.管理人事檔案的力度避免人事檔案出現(xiàn)遺漏、丟失的現(xiàn)象人事檔案出現(xiàn)遺漏、丟失現(xiàn)象的次數(shù)不超過 次，或為否決性指標18.監(jiān)督下屬公司用工合法性避免下屬公司用工違法下屬公司用工違法現(xiàn)象不超過 次，嚴重的為否決性指標19.培訓下屬公司人力資源管理人員的力度增強下屬公司人力資源管理力量培訓下屬公司人力資源人員的次數(shù)超過 次20.下屬企業(yè)人力資源制度的完整性規(guī)范下屬企業(yè)人力資源管理工作下屬企業(yè)重要人力資源制度缺失 個21.勞動合同的完美程度加強勞動合同對員工和企業(yè)的保護程度發(fā)現(xiàn)勞動合同存在缺陷不超過 處，嚴重的為否決性指標22.勞動合同簽訂的及時性和準確性規(guī)范勞動合同管理勞動合同簽訂拖延超過1個月的次數(shù)不超過 次，或為否決性指標勞動合同簽訂出現(xiàn)差錯次數(shù)不超過 次23.人力資源信息系統(tǒng)的完備性加強人力資源信息系統(tǒng)建設人力資源信息系統(tǒng)中重要信息的缺失不超過 處24.有效提案的個數(shù)推進提案工作年度中有效提案的個數(shù)不少于 個實施并已產生效用的提案個數(shù)不少于 個25.產權代表、董事、監(jiān)事、財務負責人的任職資格標準加強委派人員管理產權代表、董事、監(jiān)事、財務負責人的任職資格標準有遺漏或差錯之處不超過 處26.人員評價的準確性提高委派產權代表、董事、監(jiān)事、財務負責人的有效性對所委派產權代表、董事、監(jiān)事、財務負責人的評價出現(xiàn)重大偏差的次數(shù)不超過 次，或為否決性指標27.培訓工作的有效性加強員工培訓年度培訓次數(shù)超過 次員工被培訓的比例超過 %員工對培訓的滿意程度超過 分培訓是否對業(yè)務有很大的支持備注：薪酬績效主管考核指標考核維度：任務績效 考核人： 指標項考評目的考評標準1.分管業(yè)務工作的計劃性保證分管業(yè)務工作的有序性有無年度、季度工作計劃，上級審核發(fā)現(xiàn)所制定計劃中缺失的重要內容不超過 處2.分管業(yè)務工作計劃的完成率保證分管業(yè)務各項工作的完成逐條核實計劃是否按時完成。已完成的工作項數(shù)/計劃的工作總項數(shù)比例不小于 %3.考核體系設計前期信息收集的有效性提高考核體系設計前期所收集信息的質量考核體系設計前期所收集信息被采納的條數(shù)不低于 條4.了解員工對公司考核體系運行的意見和建議的程度為進一步改進考核體系提供支持收集員工對公司考核體系運行的意見和建議的條數(shù)不少于 條5.提出的公司考核體系改進方案的質量保證考核體系改進方案合理有效改進方案中重要條款被采納率不低于 %6.崗位績效綜合考核表的完整性和全面性提高崗位績效綜合考核表的完善程度主要考核項在崗位績效綜合考核表中的缺失率不超過 %7.崗位績效綜合考核表填寫的規(guī)范性提高崗位績效綜合考核表使用水平崗位績效綜合考核表簽署的時間不超過計劃時間 天，簽署的崗位績效綜合考核表中存在問題的不超過 份8.對部門績效考核進行匯總等的及時性確保定期對各部門績效考核的結果進行收集、匯總、統(tǒng)計未能及時對各部門績效考核的結果進行收集、匯總、統(tǒng)計的次數(shù)不超過 次9.公司考核兌現(xiàn)工作完成的及時性和準確性保證考核兌現(xiàn)工作準確無誤考核兌現(xiàn)工作未及時完成的延誤天數(shù)不超過 天，考核兌現(xiàn)結果出現(xiàn)計算差錯的次數(shù)不超過 次或為否決性指標（兩者權重各占50%）10.審核考核分析報告的準確性提高考核分析報告的質量考核分析報告中出現(xiàn)的差錯、遺漏等未被審核出的次數(shù)不超過 次11.考核分析報告的全面性提高考核分析報告的完善程度考核分析報告中出現(xiàn)遺漏的條數(shù)不超過 條12.宣傳人力資源相關信息的有效性促進員工對人力資源相關政策法規(guī)等信息的了解對已宣傳的人力資源相關信息不了解的員工位數(shù)不超過 位13.薪資總額建議的合理性確保薪資總額符合本公司業(yè)績及公司薪資發(fā)放原則部門副經理對薪資總額建議提出意見的條數(shù)不超過 條14.員工工資表編制的準確度保證準確地發(fā)放員工薪酬所編制的工資表出現(xiàn)錯誤的次數(shù)不超過 次，或為否決性指標15.核定各項保險基數(shù)的準確性避免各項保險基數(shù)出現(xiàn)錯誤核定各項保險基數(shù)后又被社保中心發(fā)現(xiàn)錯誤的次數(shù)不超過 次16.工資、獎金、福利方案的可行性保證擬定的工資、獎金、福利方案符合國家及公司有關計劃、規(guī)定工資、獎金、福利方案出現(xiàn)失誤或遺漏的次數(shù)不超過 次17.薪資核定的準確性避免員工薪資出現(xiàn)錯誤薪資核定的差錯率不超過 %18.對員工的出勤及各種休假情況審核的有效性準確記錄員工的出勤及各種休假情況審核員工出勤及各種休假記錄出現(xiàn)差錯的次數(shù)不超過 次19.辦理各項保險手續(xù)的及時性保證及時為員工提供社會保障拖延上交各項保險費用及辦理相關手續(xù)的次數(shù)不超過 次，或為否決性指標20.離退休人員工資、福利核定的準確性保證離退休人員工資、福利發(fā)放無差錯核定離退休人員工資、福利的差錯率不超過 %21.管理部門印章的力度保證部門印章的合規(guī)使用出現(xiàn)部門印章濫用的次數(shù)不超過 次，或為否決性指標備注：人事主管考核指標考核維度：任務績效 考核人： 指標項考評目的考評標準1.各種人事管理制度的完善程度確保有關人力資源各個環(huán)節(jié)工作的順利開展人事管理制度出現(xiàn)遺漏或失誤的次數(shù)不超過 次2.年度用人計劃的合理性保證公司的用人需求部門經理對年度用人計劃提出意見的條數(shù)不超過 條3.各崗位職務說明書描述的準確性避免各崗位的職務說明書出現(xiàn)缺失或錯誤各崗位的職務說明書的職責缺失率不超過 %，職責描述有錯誤的職務說明書不超過 份（兩者權重各占50%）4.人事手續(xù)辦理的準確性確保準確無誤地辦理有關人事手續(xù)辦理有關人事手續(xù)的差錯率不超過 %5.內部競聘工作計劃的完成率保證內部竟聘工作的完成逐條核實計劃是否按時完成。已完成的工作項數(shù)/計劃的工作總項數(shù)比例不小于 %6.內部競聘工作開展的規(guī)范性確保內部競聘工作按公司有關規(guī)定及程序順利完成未能按照有關規(guī)定和程序完成內部競聘工作的次數(shù)不超過 次7.外部招聘前期準備工作的有效性保證外部招聘工作順利進行因準備不充分而影響外部招聘工作正常進行的次數(shù)不超過 次8.參加各類招聘會的力度提升公司外部招聘人才的質量參加年度高校招聘會等招聘會的次數(shù)不少于 次9.員工對勞資合同管理工作的滿意度避免出現(xiàn)不必要的勞資合同糾紛出現(xiàn)不必要勞資合同糾紛的次數(shù)不超過 次，或為否決性指標10.辦理離、退休手續(xù)工作的質量提升辦理離、退休手續(xù)員工的滿意度辦理離、退休手續(xù)員工的投訴次數(shù)不超過 次，或為否決性指標11.管理人事檔案規(guī)范性避免人事檔案出現(xiàn)遺漏、丟失等現(xiàn)象人事檔案工作出現(xiàn)遺漏、丟失等現(xiàn)象的次數(shù)不超過 次，或為否決性指標12.人事檔案借閱管理制度的執(zhí)行力度避免檔案的缺失逾期未還的檔案冊數(shù)不超過 冊，檔案缺失的冊數(shù)不超過 冊，或為否決性指標13.人力資源信息的完善度避免人事、勞資信息的遺漏遺漏人事、勞資信息的次數(shù)不超過 次14.人力資源管理信息系統(tǒng)的有效性確保人力資源管理信息系統(tǒng)正常運行人力資源管理信息系統(tǒng)未能正常運行的次數(shù)不超過 次15.監(jiān)督控股企業(yè)用工管理情況的力度確保公司控股企業(yè)用工管理符合國家法律、法規(guī)要求公司控股企業(yè)違反有關用工管理規(guī)定而未能及時發(fā)現(xiàn)并處理的次數(shù)不超過 次16.處理員工投訴、爭議的及時性保證員工的投訴、爭議得到及時處理未及時對員工投訴及有關人事爭議作出答復的次數(shù)不超過 次17.培訓工作計劃的完成率確保公司年度或短期培訓工作計劃制定的成效逐條核實計劃是否按時完成。已完成的工作項數(shù)/計劃的工作總項數(shù)比例不小于 %18.崗位培訓標準的合理性提升崗位培訓的質量崗位培訓標準與崗位對員工實際要求差距過大的條款數(shù)不超過 條19.培訓大綱的實用性保證培訓工作任務的完成培訓大綱的實際執(zhí)行率不低于 %20.崗前、崗位、應知應會培訓的有效性確保各項培訓工作達到預期效果培訓結果不合格的員工數(shù)量不超過 位21.培訓評估工作的及時性提高培訓管理水平培訓結束后未及時組織培訓評估調查并提交培訓總結的次數(shù)不超過 次22.與培訓相關的各項準備工作的完善性保證培訓工作按計劃完成因準備工作不充分而影響培訓工作正常進行的次數(shù)不超過 次23.配合培訓工作的力度保證培訓工作按計劃完成因配合不力而遭到培訓老師投訴的次數(shù)不超過 次，或為否決性指標24.計劃、總結等材料起草的及時性保證計劃、總結、交流材料等重要文字材料及時報送計劃、總結、交流材料等重要文字材料未及時起草、報送的次數(shù)不超過 次25.部門檔案的完整性保證文件、資料等檔案的完整文件、資料等檔案的缺失件數(shù)不超過 件，或為否決性指標26.會議記錄、紀要失誤數(shù)保證會議精神的傳達貫徹經抽檢發(fā)現(xiàn)會議記錄、紀要的漏記次數(shù)不超過 次，內容有遺漏的次數(shù)不超過 次（兩者權重各占50%）27.管理需上報有關資料的準確性與及時性及時、準確地上報參加有關考試人員的資料出現(xiàn)延誤、錯漏參加考試人員上報資料的次數(shù)不超過 次，或為否決性指標備注：3 財務部考核指標財務總監(jiān)考核指標考核維度：任務績效 考核人： 序號指標項考評目的考評標準1.財務部工作的計劃性保證財務部工作的計劃性、有序性有無年度、季度工作計劃，上級審核發(fā)現(xiàn)所制定計劃中缺失的重要內容不超過 處2.部門工作計劃完成情況確保部門工作目標的有效實現(xiàn)工作實際完成率不低于 %3.規(guī)章制度制定的規(guī)范性、合理性、完備性確保財務系統(tǒng)規(guī)范化管理管理制度因擬定不合理而導致未能執(zhí)行的次數(shù)不超過 次，財務制度有錯誤或缺失的項數(shù)不超過 項，或為否決性指標4.財務規(guī)劃的有效性確保財務規(guī)劃的效果財務規(guī)劃重要內容缺失不超過 處5.參加財務決策的效果促進財務人員參與企業(yè)重大決策參加重大財務決策并且提供重要財務意見的不少于 次6.中煤財務預算編制的正規(guī)性、有效性、及時性提出中煤總體收支預測及控制范圍，確保各項工作的檢核標準每年財務預算超出規(guī)定時間少于 天，未按照規(guī)定編制的財務預算項目不超過 個，財務預算與實際情況的偏差不超過 % 7.對中煤各部門預算的執(zhí)行情況的監(jiān)督力度保證中煤各部門的收支情況嚴格按照預算執(zhí)行，及時發(fā)現(xiàn)問題部門的預算發(fā)生不合理的偏差卻沒有及時給出警告的次數(shù)不超過 次8.預算執(zhí)行情況分析報告的及時性和完整性保障預算的效果預算執(zhí)行情況統(tǒng)計錯誤不超過 處預算執(zhí)行問題遺漏不超過 處發(fā)現(xiàn)預算執(zhí)行問題未及時反映次數(shù)不超過 次9.各部門費用控制情況保證各部門費用按預算進行控制超過費用預算各部門不超過 個（經總經理批準的除外）頁：27參照山西信托的修改，具體闡述如何計算偏差10.財務報表完成及時性、準確性保證財務報表按時保質完成財務報表出現(xiàn)錯誤不超過 處財務報表未能按時完成次數(shù)不超過 次11.中煤所投資項目財務可行性論證的科學性和有效性為中煤投資項目提供具體、合理、科學的財務可行性分析因采納此方案造成的實際損失（未取得應得利益或產生額外損失）不超過總投資額的 %12.中煤籌資方案規(guī)劃設計的科學性與有效性為中煤的籌資決策提供具體、合理、科學的依據(jù)和規(guī)劃方案該籌資方案的資金成本與籌資風險在一定的資金規(guī)模下是否為最小否決性指標頁：27具體，參照山西信托撰寫模式13.財務費用控制合理使用資金，降低資金成本財務費用控制是否在預定目標內財務費用總收入小于 或者年度資金成本小于 14.資金計劃的有效性合理調配資金資金預計規(guī)模與實際發(fā)生規(guī)模之間的偏差不超過 %15.資金供應及時性及時籌措資金，合理運用，保證中煤所經營活動需要因資金調度不能及時到位影響業(yè)務運行的次數(shù)不得超過 次，延遲不得超過 天16.下屬單位的財務監(jiān)控力度確保下屬單位財務會計工作的規(guī)范性監(jiān)督檢查次數(shù)不低于 次/年，未及時發(fā)現(xiàn)的問題數(shù)不低于 個/年，未及時發(fā)現(xiàn)的問題所造成的損失不高于 元（三者權重各占三分之一）17.稅務籌劃的成效合理進行稅務籌劃，維護中煤所的合法利益因稅務籌劃的不合理而造成的中煤損失不高于 元18.合同的財務審核有效性嚴格對各種合同進行有效的財務審核財務審核出現(xiàn)應發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)的合同財務問題不超過 次19.應收賬款壞帳率加強應收帳款管理，控制財務風險應收帳款壞帳率低于 %，金額小于 元20.應收帳款周轉天數(shù)加快資金流動應收帳款周轉天數(shù)不大于 天21.中煤各項費用的審核力度嚴格執(zhí)行費用控制標準，降低各項費用開支因審核不力而導致的費用超標的筆數(shù)不超過 筆，金額不超過 元（兩者權重各占50%）22.出現(xiàn)重大資金收付差錯次數(shù)嚴格控制財務收付差錯重大資金收付差錯次數(shù)少于 次，小于 元23.統(tǒng)計報表的及時性與準確度統(tǒng)計數(shù)據(jù)準確、報送及時統(tǒng)計報表出現(xiàn)統(tǒng)計誤差的項目不超過 %，統(tǒng)計報表的報送延誤不超過 天（兩者權重各占50%）24.財務部會計電算化建設管理力度加強信息化建設監(jiān)督管理，提高中煤所信息化水平會計電算化率不低于 %，電算化數(shù)據(jù)是否及時備份，電算化管理體系的影響使用的缺陷不超過 處頁：28具體，定量而非定性25.國有資產管理力度確保國有資產安全資產賬實不符次數(shù)不高于 %，金額不大于 元26.財務信息有效性為管理決策提供依據(jù)財務信息有重大錯誤次數(shù)不超過 次，財務信息有重大遺漏不超過 處27.中煤財務狀況分析的完整性和準確度為中煤經營管理提供準確的決策依據(jù)財務分析報告內容遺漏率不高于 %，出現(xiàn)分析差錯的項目不超過 個（兩者權重各占50%）28.對下屬公司、工程、領導離任審計的有效性加強財務控制的力度，降低資金使用風險該發(fā)現(xiàn)未發(fā)現(xiàn)的重大資金隱患不超過 處，被采納的審計意見超過 條，被審計公司發(fā)生重大經濟問題的次數(shù)不超過 次，或為否定性指標備注：出納考核指標考核維度：任務績效 考核人： 指標項考評目的考評標準1.現(xiàn)金收付憑證的審核力度保證現(xiàn)金收付憑證編制準確、合規(guī)審查確認后的現(xiàn)金收付憑證仍出現(xiàn)問題的次數(shù)不超過 次2.現(xiàn)金收付業(yè)務辦理的規(guī)范性確?，F(xiàn)金收付管理程序的執(zhí)行違反現(xiàn)金收付管理程序的次數(shù)不超過 次，或為否決性指標3.現(xiàn)金收付業(yè)務辦理的準確性降低現(xiàn)金收付差錯率辦理現(xiàn)金收付業(yè)務出現(xiàn)差錯的次數(shù)不超過 次，或為否決性指標4.登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳的及時性和準確性保證現(xiàn)金、銀行存款日記帳登記的及時準確現(xiàn)金、銀行存款日記帳拖延登記次數(shù)應不超過 次，出現(xiàn)不合規(guī)定、數(shù)據(jù)差錯次數(shù)應不超過 次（兩者權重各占50%），總賬與現(xiàn)金、銀行存款明細賬是否賬賬相符否決性指標，現(xiàn)金、銀行存款明細賬是否賬實相符否決性指標5.庫存現(xiàn)金、有價證券、重要空白憑證保管的有效性保證現(xiàn)金、有價證券、重要空白憑證的安全管理現(xiàn)金、有價證券、重要空白憑證保管是否出現(xiàn)短缺、遺失現(xiàn)象不超過 次6.清點庫存現(xiàn)金和編制庫存現(xiàn)金日報表的及時性確保及時清點庫存，及早發(fā)現(xiàn)問題未能及時清點庫存現(xiàn)金并編制庫存現(xiàn)金日報表的次數(shù)不超過 次7.軋平賬務的及時性確保每日及時提供現(xiàn)金和銀行存款余額未及時軋平賬務次數(shù)不超過 次，或為否定性指標8.對賬工作的及時性提高會計工作的時效性未按時對賬的次數(shù)不超過 次，或為否決性指標9.現(xiàn)金額度控制的有效性加強現(xiàn)金額度的控制現(xiàn)金額度超過規(guī)定的次數(shù)不超過 次，現(xiàn)金短缺影響工作的次數(shù)不超過 次（兩者權重各占50%）10.銀行結算業(yè)務的準確性與及時性確保辦理銀行存款、匯款、劃款等銀行結算業(yè)務的準確無誤辦理銀行結算業(yè)務時，出現(xiàn)錯誤的次數(shù)不超過 次，匯款、劃款時間延誤不超過 天，或為否決性指標 （兩者權重各占50%）11.簽發(fā)重要票據(jù)的準確性確保簽發(fā)轉賬支票等重要票據(jù)工作的準確無誤簽發(fā)重要票據(jù)工作出現(xiàn)失誤的次數(shù)不超過 次，或為否決性指標12.銀行對賬單與銀行余額調節(jié)表編制的及時性保證銀企對賬工作的及時順利進行不按時填制銀行對賬單和編制銀行余額調節(jié)表的次數(shù)不超過 次13.開戶銀行往來票據(jù)的傳遞的及時性和準確性保證開戶銀行往來票據(jù)傳遞的正常進行開戶銀行往來票據(jù)的傳遞不及時次數(shù)不超過 次，出現(xiàn)差錯次數(shù)不超過 次（兩者權重各占50%）14.會計檔案保管完好率保證會計檔案完整、妥善保管重要會計資料未及時存檔次數(shù)不超過 次會計檔案是否保管整潔有序存檔會計資料發(fā)現(xiàn)遺失次數(shù)不超過 次15.印簽章使用的正確性確保印簽章保管及使用的正確無誤印簽章在保管期間不得出現(xiàn)錯誤使用記錄；否決性指標；由于印簽章錯誤使用造成的損失不得高于 元16.其它會計工作辦理的及時、準確性確保所承擔的其它會計工作的有效完成辦理住房公積金過程中的差錯率不得超過 ；計劃財務部門收發(fā)文簽收的正確率不得低于 ；辦公用品發(fā)放的準確率不得低于 ； 備注：管理會計考核指標考核維度：任務績效 考核人： 指標項考評目的考評標準1.對各部門預算編制（年度、季度）工作的組織與指導力度保證各部門的財務預算編制符合公司的制度規(guī)定與實際因組織與指導不力而導致部門預算編制（年度、季度）中不符合公司制度規(guī)定或公司實際的項目不高于 %；2.對公司財務能力進行平衡的準確度保證公司的資金來源與資金運用相平衡，財務收入與財務支出相平衡資金收支的偏差不超過 %，或者不超過 元3.公司年度財務預算編制的及時性與規(guī)范性保證按照公司的規(guī)定與實際及時編制公司財務預算，為公司領導提供決策參考年度財務預算編制未能如期完成而拖延的時間不超過 天，年度財務預算中未按照公司制度或公司實際編制的項目不超過 % （兩者權重各占50%）4.對公司各部門預算執(zhí)行的監(jiān)督力度總結分析差異，及時解決問題，保證預算工作的順利進行對各部門預算執(zhí)行監(jiān)督的次數(shù)不低于 次/季，因未能及時發(fā)現(xiàn)預算問題而造成的損失不高于 元，對發(fā)現(xiàn)的問題為能及時反映的次數(shù)不超過 次（三者權重各占三分之一）5.公司財務、業(yè)務信息收集的完整性保證定期對所有重要信息進行全面收集，為財務分析奠定基礎公司重要財務數(shù)據(jù)、財務指標和業(yè)務指標完成情況等信息收集的遺漏率不超過 %，時間延期的次數(shù)不超過 次6.公司財務能力指標計算的準確度保證為財務分析提供準確的數(shù)據(jù)基礎出現(xiàn)財務指標計算錯誤的情況不超過 次7.公司財務能力指標分析的全面性和準確度綜合分析公司各項財務能力，為領導提供決策依據(jù)對公司償債能力、營運能力、獲利能力進行分析所運用的各項財務指標是否有遺漏否決性指標，在財務分析中得出錯誤結論的項目不超過 % （兩者權重各占50%）8.公司整體財務狀況分析的準確度為公司領導宏觀決策提供準確的財務依據(jù)