環(huán)境管理_質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊

湖北天域工程建設(shè)有限公司QMS、EMS和OHSMS管 理 手 冊QMS-EMS-OHSMS/CM（第A版） 受控印章處收文代號：編 制 ： 日 期 ： 審 核 ： 日 期 ： 批 準 ： 日 期 ： 2008年04月01日發(fā)布 2008年04月01日實施努力了的才叫夢想，不努力的就是空想！如果你一直空想的話，無論看多少正能量語錄，也趕不走滿滿的負能量！你還是原地踏步的你，一直在看別人進步。0.1 目 錄章節(jié)號 章節(jié)標題 頁碼0.1 目錄010.2 手冊發(fā)布令030.3 管理者代表任命書040.4. 組織簡介050.5. 組織結(jié)構(gòu)圖060.6. 管理方針081. 管理職能分配表092. 手冊的管理123.體系適用范圍134.管理體系144.1 總要求4.2 文件要求4.2.1文件要求 總則4.2.2管理手冊4.2.3 文件控制4.2.4 記錄控制5 管理職責185.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點5.3 管理方針5.4 策劃5.4.1 目標和指標5.4.2 管理體系策劃5.5 職責、權(quán)限和溝通5.5.1 職責和權(quán)限章節(jié)號 章節(jié)標題 頁碼5.5.2 管理者代表通 5.5.3 信息溝通5.6 管理評審6 資源管理316.1 資源提供6.2 人力資源6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7 產(chǎn)品實現(xiàn)337.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2 與顧客及其他相關(guān)方有關(guān)的過程7.3 設(shè)計和開發(fā)7.4 采購7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制8 測量、分析和改進408.1 總則8.2 監(jiān)視和測量8.3 不符合控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進附錄A程序文件清單附錄B過程清單附件C 顧客導(dǎo)向過程矩陣圖附錄D 各科室、項目部目標與指標附錄E 管理體系過程順序及相互作用0.2 手冊發(fā)布令為了適應(yīng)市場競爭，滿足顧客要求，持續(xù)穩(wěn)定的提供符合設(shè)計、安全可靠的產(chǎn)品；并確保企業(yè)經(jīng)營活動中環(huán)境與職業(yè)健康安全符合國家法律法規(guī)要求；本公司依據(jù)GB/T19001:2000idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001:1996idt ISO 14001:1996環(huán)境管理體系要求和GB/T28001:2001職業(yè)健康安全管理體系要求建立管理體系，編制了本管理手冊。本手冊闡述了公司的管理方針、目標、組織機構(gòu)和職責，并對管理體系作出了具體描述，是指導(dǎo)全公司實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理的綱領(lǐng)性文件和行動準則，具有強制性和約束性。現(xiàn)予以發(fā)布，公司各有關(guān)職能部門、項目部及全體員工須遵照執(zhí)行。湖北天域工程建設(shè)有限公司 總經(jīng)理： 2008年4月1日0.3. 管理者代表任命書為貫徹執(zhí)行GB/T19001:2000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001:1996 idtISO14001:1996環(huán)境管理體系要求和GB/T28001:2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范，加強對一體化管理體系工作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命某某先生為本公司一體化管理體系管理者代表。負責公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系的建立、實施、運行與保持工作。此任命自簽發(fā)之日起正式生效。湖北天域工程建設(shè)有限公司總經(jīng)理：2008年 4 月 1 日0.4. 組織簡介1.1 負責人總經(jīng)理:1.2 創(chuàng)立日期: 2004年10月1.3 聯(lián)絡(luò)方式地址: 湖北省武漢市東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)珞瑜路546號電話: 027-84傳真: 027-85郵編: 1.4 資本及構(gòu)成注冊資本： 萬元固定資金： 萬元公司構(gòu)成: 有限責任公司員工總數(shù)：120人1.5 主要設(shè)備1.6 主要產(chǎn)品及資質(zhì)國家房屋建筑施工總承包貳級建筑裝修裝飾工程貳級機電設(shè)備安裝工程貳級市政公用工程施工總承包叁級0.5. 組織結(jié)構(gòu)圖最高管理層職工代表管理者代表安全部財務(wù)部市場部生產(chǎn)部綜合管理部質(zhì)量技術(shù)部項目部0.6管理方針的聲明篤守誠信重質(zhì)量；節(jié)約能源防污染；抑制風(fēng)險保健康；追求卓越不停步。管理方針釋義：1.篤守誠信重質(zhì)量：我們將遵守所有適用的法律法規(guī)，以顧客為關(guān)注焦點，重合同，守信用，以最好的質(zhì)量和最高的效率，保持組織的生命力。2.節(jié)約能源防污染：教育并激勵員工以對環(huán)境負責的態(tài)度和方法來完成工作，節(jié)約能源，控制污染排放，努力實現(xiàn)資源的充分利用和消耗最低化。3.抑制風(fēng)險保健康：通過職業(yè)健康安全風(fēng)險評價，控制重要風(fēng)險因素，提高職業(yè)健康安全績效，為員工和外來人員提供職業(yè)健康安全保障。4.追求卓越不停步：通過監(jiān)視和測量，對建設(shè)施工質(zhì)量、顧客滿意度、組織的營運績效、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全績效實施持續(xù)不斷的改進。總經(jīng)理：2008年4月1日1. 管理職能分配表表1：質(zhì)量管理職能分配表條款標 題01020304050607高管層管理部生產(chǎn)部安全部市場部財務(wù)部質(zhì)技部項目部4.1總要求4.2.1文件要求 總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5管理職責6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計和開發(fā)7.4采購7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供確認7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量裝量的控制8.1測量分析 總則8.2.1顧客滿意度測量8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進 主控部門 相關(guān)部門表2：環(huán)境管理職能分配表條款標 題01020304050607高管層管理部生產(chǎn)部安全部市場部財務(wù)部質(zhì)技部項目部4.1總要求4.2環(huán)境方針4.3規(guī)劃（策劃）4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律和其他要求4.3.3目標與指標4.3.4環(huán)境管理方案4.4實施與運行4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責4.4.2培訓(xùn)、意識和能力4.4.3信息交流4.4.4環(huán)境管理體系文件4.4.5文件控制4.4.6運行控制4.4.7應(yīng)急準備與響應(yīng)4.5檢查與糾正措施4.5.1監(jiān)測和測量4.5.2不符合,糾正與預(yù)防措施4.5.3記錄4.5.4環(huán)境管理體系審核4.6管理評審 主控部門 相關(guān)部門表3：職業(yè)健康與安全管理職能分配表條款標 題01020304050607高管層管理部生產(chǎn)部安全部市場部財務(wù)部質(zhì)技部項目部4.1總要求4.2職業(yè)健康安全方針4.3策劃4.3.1對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃4.3.2法規(guī)和其他要求4.3.3目標4.4實施與運行4.4.1結(jié)構(gòu)和職責4.4.2培訓(xùn)、意識與能力4.4.3協(xié)商和溝通4.4.4文件4.4.5文件和資料控制4.4.6運行控制4.4.7應(yīng)急準備與響應(yīng)4.5檢查與糾正措施4.5.1績效監(jiān)測和測量4.5.2事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施4.5.3記錄和記錄管理4.5.4審核4.6管理評審 主控部門 相關(guān)部門2.手冊的管理1 手冊的管理1.1 本管理手冊由公司管理部負責編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準后即生效執(zhí)行。1.2 公司文控員是本手冊的管理人員，負責手冊的標記、發(fā)放、登記、回收等控制。1.3凡正式發(fā)放至使用現(xiàn)場的手冊及管理體系文件均應(yīng)加蓋“受控”標記。手冊持有者調(diào)離時應(yīng)退還文控員，丟失時應(yīng)辦理補領(lǐng)申請手續(xù)。1.4 管理手冊以活頁方式裝訂成冊，以便于手冊更改。當手冊某章節(jié)版次大于0時 （如A/1），表示該章節(jié)A版第1次修訂，并將修改情況摘要記錄在“手冊修改記錄”頁中；當手冊累計發(fā)生10次修訂時，手冊改版。 1.5 當顧客要求或者因業(yè)務(wù)活動需要提供本手冊時，由相關(guān)人員提出申請，經(jīng)管理者代表審批以“非受控”標識發(fā)出；當手冊內(nèi)容發(fā)生更改時，本公司無責任和義務(wù)對“非受控”文本做出更改或聲明。2 引用標準2.1 GB/T19001：2000 idt ISO 9001：2000 質(zhì)量管理體系 要求2.2 GB/T240011996 idt ISO 140011996 環(huán)境管理體系 要求2.3 GB/T280012001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范2.4 GB/T19000：2000 idt ISO 9001：2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)與術(shù)語2.5 GB/T 19021.193 質(zhì)量管理體系審核指南 審核3. 術(shù)語和定義3.1 一體化管理體系：將兩種或兩種以上的管理體系經(jīng)過有機地結(jié)合，而形成使用共有要素的管理體系。本公司的“一體化管理體系”特指本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三位一體的管理體系，以下均簡稱管理體系。3.2 本手冊使用GB/T19000：2000中的術(shù)語和定義。3. 體系適用范圍1.1 總則本管理手冊對公司的管理方針做了闡述，并對管理體系的結(jié)構(gòu)和運作進行了描述，是公司管理的綱領(lǐng)性文件，能證實我公司有能力滿足顧客及相關(guān)方要求，施工的項目、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合法律、法規(guī)要求。1.2 適用范圍本管理手冊適用于本組織的房屋建筑施工、建筑裝修裝飾工程、機電設(shè)備安裝工程、市政公用工程施工與服務(wù)，覆蓋公司總部以及各工程項目部施工區(qū)。1.3刪減說明因本組織按顧客圖紙施工，無需進行產(chǎn)品設(shè)計，也沒有產(chǎn)品設(shè)計的責任，本手冊對GB/T19001：2000標準中7.3條設(shè)計和開發(fā)部分進行了刪減。對于GB/T24001：1996和GB/T28001：2001的要求未做刪減。4. 管理體系4.1 總要求 為提高管理水平，提升產(chǎn)品質(zhì)量，增強顧客滿意，本公司按照IGB/T19001、GB/T24001、GB/T28001標準的要求建立文件化的管理體系，形成文件并加以保持。4.1.1經(jīng)識別本組織的體系過程包括：顧客導(dǎo)向過程(COP)、管理過程(SOP)和支持性過程(SOP)，詳見本手冊附件B：過程一覽表。4.1.2過程的順序和相互作用詳見本手冊附件E（管理體系過程順序及相互作用）。4.1.3視過程的復(fù)雜程度和人員的素質(zhì)，為這些過程編制文件化的程序或支持性文件，以確保這些過程的有效運行和控制。詳見本手冊附件A程序文件清單。4.1.4通過科學(xué)分析，公司確保為所有過程配備適宜的資源和信息，以支持這些過程運行和監(jiān)視。4.1.5針對過程的有效性和效率制定出量化的目標，監(jiān)視、測量并分析這些過程達到所策劃要求的能力。4.1.6 依據(jù)監(jiān)視、測量和分析的結(jié)果，對這些過程實施持續(xù)不斷的改進，以增強顧客滿意，并實現(xiàn)本組織的發(fā)展和壯大。4.1.7 按管理體系的要求嚴格管理這些過程，同時對重要環(huán)境因素和風(fēng)險因素進行控制。4.1.8 根據(jù)管理體系的能力和加工的要求，本組織需要外包的過程包括：a. 勞務(wù)外包；b. 外委試驗；c. 樁基處理；d. 其他需要經(jīng)過識別的外包過程。本組織將對以上外包過程按照本手冊7.4條款的規(guī)定進行控制，以保證最終產(chǎn)品的質(zhì)量，同時對以上外包過程中產(chǎn)生的環(huán)境和風(fēng)險因素提出控制要求，以控制相應(yīng)環(huán)境和風(fēng)險因素的產(chǎn)生。4.1.9 保存管理體系運行中產(chǎn)生的記錄。4.2 文件要求4.2.1 總則公司的管理體系文件包括a) 形成文件的管理方針和目標；b) 管理手冊c) QMS、EMS、OHSMS標準所要求的形成文件的程序；d) 本組織為確保管理體系有效策劃、運行和控制所需的文件；e) 滿足QMS、EMS、OHSMS標準要求的記錄。4.2.2管理手冊本手冊的內(nèi)容包括a) 管理體系的范圍，包括對ISO9001：2000標準進行刪減的理由；b) 導(dǎo)出管理體系程序；c) 管理體系過程之間相互作用的表述。4.2.3 文件控制4.2.3.1 文件的批準和發(fā)布a. 手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。b. 程序文件由管理者代表批準發(fā)布。c. 其他與管理體系有關(guān)的文件由各有關(guān)職能部門組織編寫，由管理者代表簽發(fā)。4.2.3.2 文件的發(fā)放、回收應(yīng)指定專人辦理登記手續(xù)，保證做到以下幾點：a. 對管理體系有效運行發(fā)生作用的各個場所，都能得到和使用相應(yīng)文件的有效版本。b. 及時在所有發(fā)放和使和的場所撤消作廢的文件。c. 受控文件都有適當?shù)臉俗R，以便于追溯。4.2.3.3 文件的更改a. 文件經(jīng)過評審后，如進行修改必須按照文件控制程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，未授權(quán)不允許做任何更改。并識別現(xiàn)行的修訂狀態(tài)，確保版本的有效性、適宜性。b. 所有文件更改的審批由該文件原審部門進行，若指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)資料。c. 管理體系文件的修改由總經(jīng)理或管理者代表審批，并在修改記錄上記錄文件的修改日期、內(nèi)容等事項。d. 其他同管理體系有關(guān)的文件修改時，也應(yīng)在該文件、相應(yīng)的附件和修改記錄上標明修改日期、內(nèi)容等事宜。e. 當文件經(jīng)多次更改后（版面更改超過30%），要重新?lián)Q版印發(fā)。f. 編制的文件應(yīng)條理通順、清晰，易于識別和檢索。g. 為防止使用作廢文件，所有與管理體系有關(guān)的文件修改和發(fā)布（回收）應(yīng)予以登記，保證有關(guān)的場所持有相應(yīng)的有效版本。h. 磁帶、光盤等其他媒體的文件的有效性均需以書面受控文件為依據(jù)。4.2.3.4 外來文件a) 對外部來自顧客的工程規(guī)范、標準及其更改文件等，由公司文控員實施控制。b) 為確保及時獲取最新的法律、法規(guī)和其他要求，以便使施工過程中所有活動、產(chǎn)品及服務(wù)符合法律、法規(guī)及其他要求。管理部負責獲取、確認法律、法規(guī)和其它要求的協(xié)調(diào)。c) 各單位收集國家、地方立法機構(gòu)及國家行政管理部門的法律、法規(guī)，并及時傳遞到質(zhì)安科、辦公室。d) 管理部根據(jù)公司的特點，結(jié)合各個施工現(xiàn)場的不同情況，建立適用的“環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求清單”。e) 各單位應(yīng)關(guān)注國家、地區(qū)立法機構(gòu)的最新動態(tài)，及時跟蹤法律法規(guī)和其他要求的變化，對“環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求清單”進行動態(tài)管理。f) 外來文件由受理收集部門交公司文控員登記，由文控員加蓋“受控資料”（附錄1）印章后，辦理借或領(lǐng)用手續(xù)使用。文控員應(yīng)定期發(fā)布最新的外來文件清單,以促進資源共享。4.2.4 記錄的控制記錄包括管理體系有關(guān)的所有記錄。對記錄應(yīng)加以控制和保持，證明過程、產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合要求及管理體系有效運行，為采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進管理體系提供信息。編制記錄控制程序，以確保：a. 記錄應(yīng)清晰、詳細、明確，影響工程安全性能的記錄均應(yīng)具備可追溯性。b. 記錄整理應(yīng)及時，應(yīng)與工程進度同步，不得補造。c. 應(yīng)對記錄的標識、歸檔、檢索、編號、貯存、保存制定控制方法。d. 記錄的保存期和處置方法應(yīng)嚴格按照規(guī)定執(zhí)行。e. 管理體系運行記錄由各主管部門負責保存、歸檔。f. 施工過程中的有關(guān)記錄。 一般工程的記錄由各項目部組卷，技術(shù)負責人審核歸檔。 重要工程的記錄由各項目部組卷，技術(shù)負責人校核后報公司質(zhì)安科審核歸檔。 環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄，按檔案管理有關(guān)規(guī)定進行整理，報相關(guān)科室審核合格后，交部室歸檔存檔。 各部室的環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄每年年底按檔案管理的有關(guān)規(guī)定進行整理，經(jīng)審核合格后，交檔案室存檔。4.3 相關(guān)文件文件控制程序 記錄控制程序 5. 管理職責5.1 管理承諾總經(jīng)理為最高管理者，應(yīng)通過如下活動對管理體系的建立、實施和改進做出承諾，并提供證據(jù)。5.1.1 向全體員工傳達在國家法律、法規(guī)和行業(yè)管理規(guī)范規(guī)程的要求下，科學(xué)管理，精心施工，交付合格產(chǎn)品，爭創(chuàng)優(yōu)良產(chǎn)品，滿足顧客和相關(guān)方要求的重要性。5.1.2 制定出適宜本組織實施和運行的管理方針和管理目標，適應(yīng)公司的發(fā)展和顧客的要求。使全體員工認同和理解管理方針及目標，并為方針和目標的實現(xiàn)付出努力。5.1.3 管理評審：每年至少進行一次管理評審，如遇特殊情況，由總經(jīng)理決定增加評審次數(shù)。5.1.4 為了確保管理體系的運作和持續(xù)改進，應(yīng)確保獲得必要的資源，如人、財、物、信息等。5.2 以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點最高管理者應(yīng)以實現(xiàn)顧客和相關(guān)方滿意為目標，運用管理手段，確保顧客的期望得到確定，轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。5.2.1 完整識別顧客和相關(guān)方，明確其潛在的需要和要求，并及時傳遞到內(nèi)部各相關(guān)層次。5.2.2 在符合法律和法規(guī)要求的前提下滿足顧客和相關(guān)方要求，確保實現(xiàn)公司的管理方針和目標。5.3管理方針5.3.2方針以承諾對象滿意為目標，包含遵守法律法規(guī)和持續(xù)改進的要求，只是承諾的對象不同，質(zhì)量的承諾對象是顧客，環(huán)境的承諾對象是相關(guān)各方，職業(yè)健康安全的承諾對象是員工。5.3.3 管理方針需要總經(jīng)理的批準，并得到有效控制，應(yīng)定期對其適宜性進行評審。5.3.4 管理方針應(yīng)形成文件傳達到全體員工，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。5.3.5通過各種途徑和方法向顧客和相關(guān)各方告知公司的管理方針，讓社會了解和監(jiān)督組織的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理行為，以增強顧客滿意和相關(guān)方的信心。5.4 策劃5.4.1 管理目標與指標5.4.1.1 基于滿足顧客要求、法律法規(guī)要求，考慮本公司及競爭對手的水平，經(jīng)廣泛征求內(nèi)外部有關(guān)人士的意見，頒布公司總體管理目標如下表。1、 工程項目驗收合格率：100%2、 單位工程竣工優(yōu)良率：72%3、 客戶投訴率2%4、 安全事故：a、 杜絕死亡事故b、 杜絕中毒事故c、 杜絕火災(zāi)事故d、 杜絕職業(yè)病e、 億元產(chǎn)值負傷率：萬分之五以內(nèi)5、 環(huán)境因素a、 無重大環(huán)境污染事故b、 施工噪聲控制：白天75分貝；夜間55分貝。5.4.1.2 管理者代表負責根據(jù)本組織內(nèi)部各職能部門職責和權(quán)限，將總體目標展開分解至各職能部門和項目部，以確?？傮w目標的實現(xiàn)。質(zhì)量目標展開分解的結(jié)果見本手冊附件B：各科室項目部目標與指標。5.4.1.3 各有關(guān)科室負責對各單位目標、指標完成情況進行監(jiān)督檢查，各單位按規(guī)定頻次以書面形式將目標、指標完成情況上報質(zhì)安科，質(zhì)安科負責匯總報管理者代表審閱，當活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變化時，質(zhì)安科應(yīng)及時組織各部室更新調(diào)整目標和指標，正常情況下每年對目標、指標評審一次。5.4.2管理體系策劃5.4.2.1為確保實現(xiàn)目標，總經(jīng)理應(yīng)對實現(xiàn)目標所需的資源進行識別和策劃，并形成文件。策劃內(nèi)容如下：a.管理體系的過程包括組織內(nèi)部的顧客導(dǎo)向過程、管理過程、支持性過程和改進過程，除GB/T19001之7.3款產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)外，其他都不可刪減。b.管理體系所需的資源，要根據(jù)生產(chǎn)管理的需要進行合理的可行的策劃（人、財、物、信息等）。c.管理體系由于顧客、相關(guān)方和市場等原因而導(dǎo)致變更時，應(yīng)對這種變更進行策劃，規(guī)定與變更有關(guān)的運行過程和相關(guān)資源，以確保在實施這種對管理體系的變更時，不會出現(xiàn)管理體系不完整的情況。如組織機構(gòu)調(diào)整，應(yīng)對職責作出相應(yīng)的變更，以確保體系的正常運行。5.4.3 環(huán)境因素的識別、評價和控制策劃5.4.3.1 建立并保持程序，確定公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的識別、評價和控制的準則，以確保環(huán)境因素確認和評價過程處于受控狀態(tài)。以使在施工及服務(wù)過程中對環(huán)境具有或可能具有重大影響的因素得到有效控制。5.4.3.2 管理者代表負責審批重要環(huán)境因素。5.4.3.3質(zhì)安科負責組織環(huán)境因素的識別、登記、評價工作，以確認重要因素。5.4.3.4識別環(huán)境因素必須覆蓋所有的活動、產(chǎn)品或服務(wù)的各個方面，并考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。5.4.3.5識別環(huán)境因素要考慮下列類型（1）向大氣排放的污染物；（2）向水體排放的污染物；（3）固體廢物污染物；（4）噪聲對周圍環(huán)境的影響；（5）對周圍社區(qū)及居民生活的影響；（6）水電、煤氣及原材料和自然資源；（7）土地污染；（8）其他需要識別的環(huán)境因素。5.4.3.6評價環(huán)境因素應(yīng)考慮對環(huán)境影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等。5.4.3.7對評價出的重要環(huán)境影響因素由質(zhì)安科編制“重要環(huán)境因素清單”，上報管理者代表審批。5.4.3.8當施工過程中的活動或服務(wù)發(fā)生較大變化以及法律及其他要求更新時，應(yīng)及時對環(huán)境因素進行補充識別，評價并確定重要環(huán)境因素。由質(zhì)安科組織每年定期識別環(huán)境因素，評價出重要環(huán)境因素并及時更新。5.4.3.9具體按照環(huán)境因素識別與評價控制程序的規(guī)定實施。5.4.4 危險源識別、評價和控制策劃5.4.4.1 建立并保持程序，確定公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的準則，以確保職業(yè)健康安全風(fēng)險源的確認和評價過程處于受控狀態(tài)。以使在施工及服務(wù)過程中對職業(yè)健康安全具有或可能具有重大風(fēng)險的因素得到有效控制。5.4.4.2 管理者代表負責審批重大風(fēng)險因素。5.4.4.3質(zhì)安科負責組織危險源的辨識、登記、評價工作，以確認重大風(fēng)險。5.4.4.4危險源辨識必須覆蓋所有的活動、產(chǎn)品或服務(wù)的各個方面，并考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。5.4.4.5危險源辨識應(yīng)考慮下列類型（1）物體打擊；（2）車輛傷害；（3）機械傷害；（4）自然災(zāi)害（5）電能（漏電、觸電傷人）；（6）燙傷（7）火災(zāi)；（8）高處墜落；（9）物理爆炸；（10）中毒和中署；（11）有害能量（如電、輻射、噪聲、振動）（12）山體滑坡（13）職業(yè)?。?4）其他。5.4.4.6評價危險源風(fēng)險時應(yīng)考慮風(fēng)險影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等。5.4.4.7對評價出的重大危險源，由質(zhì)安科編制“重大危險源清單”，上報管理者代表審批。5.4.4.8當施工過程中的活動或服務(wù)發(fā)生較大變化以及法律及其他要求更新時，應(yīng)及時對危險源進行補充識別，評價并確定重大危險源。由質(zhì)安科組織每年定期識別危險源，評價出重大危險源并及時更新。5.4.4.9具體按照危險源辨識和風(fēng)險評價控制程序的規(guī)定實施。5.4.5管理方案為保證目標和指標的實現(xiàn)，針對目標、指標制定管理方案。5.4.5.1管理方案和制定與實施 質(zhì)安科負責針對公司的總體目標制定管理方案。 各部門、項目部針對本部門分解的目標或指標制定管理方案。 管理者代表負責管理方案的批準。5.4.5.2管理方案內(nèi)容要求。 明確實現(xiàn)的目標和指標； 制定具體措施，并具有可操作性； 明確責任單位或人員； 寫明完成的時間、進度，并落實資金。5.4.5.3管理方案的檢查與修訂 質(zhì)安科對管理方案的實施情況進行檢查。 在目標、指標發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)及新的環(huán)境和風(fēng)險因素出現(xiàn)等情況下,需更改管理方案時，管理者代表要及時組織各單位對管理方案進行修訂。 修訂后的管理方案要經(jīng)原審批人審批，特殊情況下可由經(jīng)原審批人授權(quán)的人員進行審批。5.5職責權(quán)限和溝通5.5.1職責和權(quán)限公司規(guī)定各部室及相關(guān)部門的職能和相互關(guān)系（職責和權(quán)限），以保證管理體系的有效運行。5.5.1.1最高管理層a) 制定并頒布管理方針、目標，并對實現(xiàn)管理方針、目標負責。b) 確保在組織內(nèi)部形成以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點的意識。c) 任命管理者代表，確定各崗位、職能部門的職責、權(quán)限和相互關(guān)系，向顧客、全體員工和相關(guān)方提供管理承諾。d) 審批管理手冊。e) 定期組織管理評審，保證管理體系持續(xù)有效運行和持續(xù)改進，對工程質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負全面領(lǐng)導(dǎo)責任。f) 主持重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故的調(diào)查分析和處理。g) 配備適當?shù)娜?、財、物資源，確保管理體系的持續(xù)有效運行。5.5.1.2管理者代表a) 負責策劃并建立管理體系過程，負責程序文件和有關(guān)管理體系文件的審批，確保管理體系有效運行，負責管理評審的組織和實施，并向管理評審會議提交體系運行及審核情況報告。b) 協(xié)助總經(jīng)理貫徹實施管理方針和目標，領(lǐng)導(dǎo)對全體員工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識和能力的培訓(xùn)工作。c) 主持質(zhì)量和事故分析會。d) 負責內(nèi)部審核計劃的審批，組織內(nèi)部審核，對管理體系持續(xù)有效地運行負責。e) 負責與顧客、相關(guān)方認證機構(gòu)等單位就管理體系有關(guān)事宜進行協(xié)調(diào)。f) 負責管理目標、指標的審核和管理方案的批準。g) 審批重要環(huán)境、風(fēng)險因素和管理方案。5.5.1.3 員工代表a) 參與公司一體化管理體系推行工作，協(xié)助管理者代表完善一體化管理體系，提出體系運行和改進的意見；b) 參與一體化管理方針、目標的制訂；c) 參與職業(yè)健康安全風(fēng)險管理及運行和應(yīng)急程序的制訂、評價；d) 參與職工傷亡事故的調(diào)查處理；e) 參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化；f) 參與檢查，發(fā)現(xiàn)違章指揮、冒險作業(yè)危及員工安全健康時，有權(quán)制止并組織職工撤離危險現(xiàn)場；g) 參與職業(yè)健康安全有關(guān)的其他事務(wù)。a) 參加管理評審。5.5.1.5 綜合管理部a) 負責信息溝通的歸口管理，籌備管理評審工作。b) 負責編制年度培訓(xùn)計劃并組織實施c) 會同有關(guān)部門組織業(yè)務(wù)、技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等管理人員培訓(xùn)和考核工作。d) 負責對從事特種作業(yè)人員的培訓(xùn)、取證和驗證工作。e) 負責持證上崗的管理人員的培訓(xùn)和年審工作。f) 負責以板報、簡報、電教等形式對管理方針、目標和指標的宣傳g) 收集信息，及時反饋給管理者代表。h) 負責環(huán)境和職業(yè)健康安全管理法律、法規(guī)的宣傳工作。i) 及時收集處理機關(guān)范圍內(nèi)的打印機、復(fù)印機廢舊墨盒、硒鼓及廢紙。j) 負責公司節(jié)能管理工作。k) 參加管理評審。5.5.1.6 生產(chǎn)部a) 負責組織編制生產(chǎn)概算、結(jié)算。b) 負責全公司設(shè)施、設(shè)備的統(tǒng)籌管理。c) 負責對工程采購材料、設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施配備的審核，并報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。d) 負責全公司工程分包的統(tǒng)籌管理。e) 負責工程項目的節(jié)能管理工作，檢查糾正工程實施中的浪費現(xiàn)象；參與環(huán)境因素識別評價、風(fēng)險源識別與評價以及風(fēng)險控制策劃工作。f) 掌握并協(xié)調(diào)工程施工進度情況，做好施工指標完成情況統(tǒng)計工作。5.5.1.7 安全部a) 搞好安全生產(chǎn)管理工作，負責制訂公司安全生產(chǎn)各項制度，對安全負直接責任。b) 組織的環(huán)境因素和風(fēng)險因素進行識別評價，確定重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險因素。c) 負責環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的經(jīng)營預(yù)算的編制。d) 主持公司日常安全管理工作，包括安全檢查、安全教育；負責安全事故的調(diào)查處理。e) 負責對施工安全進行監(jiān)督檢查和指導(dǎo)，參加聯(lián)合檢查，負責日常抽查工作，并行使安全否決權(quán)。f) 負責組織施工現(xiàn)場日常環(huán)境噪聲監(jiān)測、檢查工作，并保持記錄；負責檢查施工現(xiàn)場危險源、風(fēng)險控制情況；對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況進行分析。g) 負責管理方案的制定和審核，并審核施工方案中與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的控制要求。h) 參加管理評審。5.5.1.8 市場部b) 對外宣傳本公司的方針和實施質(zhì)量、環(huán)境、與職業(yè)健康安全的必要性和有效性；c) 負責市場信息的調(diào)研及與顧客的溝通，開展顧客滿意度調(diào)查。d) 負責組織有關(guān)部門和人員進行合同評審工作，并報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。e) 監(jiān)督和指導(dǎo)分包合同及過程的管理工作。 f) 負責確認顧客和相關(guān)方明示或期望的環(huán)保和勞保要求。g) 協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)制訂年度經(jīng)營計劃，對經(jīng)營工作負全面領(lǐng)導(dǎo)責任，向公司高管層報告經(jīng)營預(yù)算情況；5.5.1.9 財務(wù)部a) 認真貫徹執(zhí)行國家財務(wù)、財經(jīng)法律法規(guī)和紀律，制訂公司各項財務(wù)管理制度。b) 參與管理方案的制訂，為管理體系正常有效運行提供必要的資金保證。c) 強化資金管理，加快資金周轉(zhuǎn)，負責對各項目部的財務(wù)審計和考核。d) 負責公司信貸、稅務(wù)的申請落實工作。e) 參與內(nèi)部審核；f) 參加管理評審。5.5.1.10 質(zhì)量技術(shù)部a) 負責施工組織設(shè)計、技改規(guī)劃和相關(guān)技術(shù)文件的編制。b) 貫徹技術(shù)規(guī)程、施工規(guī)范和質(zhì)量標準，監(jiān)督和指導(dǎo)技術(shù)工作。c) 組織制訂本公司有關(guān)技術(shù)標準文件和技術(shù)管理制度，負責公司重大工程技術(shù)和質(zhì)量問題的處理d) 負責環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標中環(huán)保和勞保設(shè)施的建立和改造工作的監(jiān)督檢查。e) 對工程質(zhì)量管理負直接技術(shù)責任。f) 組織推廣并指導(dǎo)新材料、新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用及相應(yīng)的技術(shù)改進工作。g) 參加工程質(zhì)量評定。h) 參加管理評審。i) 根據(jù)管理代表的部署，制定內(nèi)部審核計劃，組織實施內(nèi)部審核，并監(jiān)督檢查糾正措施的落實。j) 負責對工程質(zhì)量進行監(jiān)督檢查和指導(dǎo)，參加聯(lián)合檢查，負責日常質(zhì)量抽查工作，并行使質(zhì)量否決權(quán)。k) 負責外購材料和施工試樣的檢驗和試驗，對有關(guān)試驗數(shù)據(jù)進行分析，并對施工過程能力的改進提供目標。l) 對施工驗收和試驗質(zhì)量記錄進行檢查和指導(dǎo)。m) 負責監(jiān)視和測量設(shè)備的管理工作。5.5.1.11項目部a) 負責質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標在具體施工項目中的分解工作，圍繞目標開展有效的管理活動，并不斷推進管理，改進工作。b) 參與工程施工組織設(shè)施編制，及時編制工程材料、設(shè)備采購計劃及基礎(chǔ)設(shè)施配備的計劃，向工程科申報。c) 開展節(jié)能降耗工作。d) 貫徹執(zhí)行有關(guān)技術(shù)規(guī)程、規(guī)范，質(zhì)量、環(huán)境標準，職業(yè)健康安全標準，負責組織實施施工工藝和作業(yè)指導(dǎo)書。e) 對工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和員工健康負責直接責任。f) 負責組織施工現(xiàn)場環(huán)境和風(fēng)險因素的識別與排查，組織編制并實施管理方案。g) 配置應(yīng)急準備和響應(yīng)的必須資源。h) 負責對易燃、易爆品和庫房等重要地方的消防安全防范工作。i) 按照食品衛(wèi)生法及食堂的規(guī)章制度，做好機關(guān)食堂食品采購、儲存、加工工作，防止食物中毒。j) 負責液化燃氣罐的使用存儲、管理，嚴防火災(zāi)爆炸。k) 負責產(chǎn)品、材料的標識。l) 負責在建工程的防護。5.5.1.12 工程技術(shù)人員a) 認真執(zhí)行國家各項技術(shù)標準、規(guī)范和規(guī)程，認真落實公司管理體系方針、目標以及有關(guān)技術(shù)制度。b) 參加設(shè)計文件、資料、施工圖的預(yù)審和會審，弄清各項工程的設(shè)計意圖，并進行現(xiàn)場勘察和現(xiàn)場核對。c) 加強制定施工技術(shù)方案和技術(shù)措施及施工組織設(shè)計。d) 進行技術(shù)交底，對特殊、重大工程和關(guān)鍵工序，要提出專門措施和比較方案，反復(fù)進行現(xiàn)場核對，組織測量放樣、定位以及繪制施工詳圖等工作。e) 參加技術(shù)革新活動，提出合理化建議，推廣科研和革新項目（新結(jié)構(gòu)、新材料和新工藝）。f) 參加工程質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全的檢查，制止和糾正違規(guī)行為，提出有關(guān)處理意見。g) 參加工程交工和竣工驗收，協(xié)助科長做好工程專題技術(shù)總結(jié)及施工技術(shù)總結(jié)。h) 協(xié)助有關(guān)部門搞好工程質(zhì)量、安全技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、職業(yè)健康等管理工作。i) 檢查指導(dǎo)工程施工的技術(shù)業(yè)務(wù)工作，搞好施工原始記錄的屢戰(zhàn)屢勝集和整理。j) 完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它任務(wù)。5.5.1.13質(zhì)安員a) 認真執(zhí)行國家或部頒的有關(guān)標準、規(guī)范和公司的規(guī)章制度，用承包合同中的質(zhì)量標準、安全責任來監(jiān)督工程質(zhì)量和安全。b) 參加設(shè)計文件、資料、施工圖紙的會審，弄清各項工程設(shè)計意圖。c) 參加施工技術(shù)安全方案的制定，提出保證工程質(zhì)量、安全的措施和要求。d) 參加工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的檢查，制止糾正違規(guī)行為并提出處理意見。e) 對各項工程使用的各種材料質(zhì)量、設(shè)備質(zhì)量和每道工序進行檢查驗收。特別對重大工程結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵部位和隱蔽工程，必須重點把關(guān)并及時組織驗收。f) 協(xié)助項目部建立工程質(zhì)量、安全日志，要認真分析工程質(zhì)量和安全動態(tài)，要如實反映存在的質(zhì)量和安全問題。g) 協(xié)助科長并會同項目部、工程科整理施工原始記錄，做好編制工程竣工資料工作。h) 參加對新技術(shù)、新工藝的鑒定工作。i) 認真履行質(zhì)檢人員的職責，把好工程質(zhì)量安全關(guān)，并認真指導(dǎo)基層質(zhì)量、安全人員的業(yè)務(wù)工作。j) 協(xié)助科長做好工程施工項目中環(huán)境與職業(yè)健康安全的管理工作，調(diào)查識別評價環(huán)境因素、危險源，提出控制和預(yù)防的措施。5.5.1.14 公司員工a) 了解公司一體化管理體系的方針、目標并貫徹執(zhí)行。b) 了解體系運行的重要性及偏離體系運行的潛在后果。c) 遵守相關(guān)程序文件和公司有關(guān)制度及作業(yè)指導(dǎo)書。d) 其他參照人力資源控制程序。5.5.1.15 內(nèi)審員a) 熟悉掌握一體化管理標準以及公司b) 一體化管理體系手冊、程序文件。c) 根據(jù)標準、手冊編制內(nèi)審的計劃。d) 編制審核檢查表。e) 誠實、客觀、公正地對受審核方進行審核，將審核結(jié)果真實準確地記錄，形成文件或不合格報告，并提出糾正措施的建議。f) 跟蹤糾正預(yù)防措施實施的效果。g) 負責體系運行的監(jiān)督。5.5.2管理者代表公司任命管理者代表，其職責和權(quán)限見本手冊5.5.1.2款。5.5.3信息溝通為確保內(nèi)部不同單位之間以及與外部相關(guān)單位之間及時互通信息，由辦公室編制信息交流控制程序并組織實施。5.5.3.1辦公室是信息的綜合管理部門，負責內(nèi)、外部信息的交流與匯總，并向管理者代表、總經(jīng)理匯報。5.5.3.2其他各部室負責相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息的交流，并配合做好協(xié)商與溝通工作。5.5.3.3內(nèi)部信息交流（1）管理方針、管理體系的有關(guān)要求，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全知識，辦公室應(yīng)通過簡報、畫冊、電子網(wǎng)絡(luò)、板報等各種形式傳達到全體員工，以增強員工的質(zhì)量、環(huán)保和勞保意識。（2）有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的法律法規(guī)及其他要求的信息應(yīng)及時通報給相關(guān)單位。（3）各單位從各種渠道獲得的有關(guān)法律、法規(guī)、標準等，應(yīng)及時傳遞到質(zhì)安科，由質(zhì)安科整理登記并傳遞到相關(guān)單位。（4）管理體系運行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生的單位及時傳遞到有關(guān)單位和人員，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果，監(jiān)測結(jié)果異常，內(nèi)審和管理評審的結(jié)果應(yīng)及時傳遞。重大質(zhì)量、環(huán)境和傷亡事故應(yīng)在當天上報至管理者代表。5.5.3.4外部信息交流（1）管理方針及有關(guān)要求應(yīng)及時傳達給相關(guān)方。（2）收到相關(guān)方信息的單位，要認真做好記錄，并傳遞到有關(guān)單位；有關(guān)單位制定措施，進行處理，并將處理結(jié)果及時通報給相關(guān)方。（3）相關(guān)方要求提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息時，公司應(yīng)及時提供。（4）保持與相關(guān)方聯(lián)絡(luò)、接收的記錄。5.6管理評審5.6.1 總則公司制定管理評審控制程序，總經(jīng)理應(yīng)按計劃規(guī)定時間間隔主持召開管理評審會，對管理體系的運作情況進行評審，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并驗證管理方針和目標是否得到了實現(xiàn)。管理評審會每年年底召開一次，必要時可增加管理評審次數(shù)。評審記錄及評審結(jié)果的實施記錄由辦公室負責保存。5.6.2 評審的輸入評審的輸入是為管理評審提供持續(xù)改進的信息和前提條件，明確了輸入活動要求、信息及數(shù)據(jù)，輸入包括如下內(nèi)容：a. 管理體系的審核結(jié)果，內(nèi)審、外審和顧客的審核。b. 公司業(yè)績和顧客滿意程度的測量結(jié)果。c. 糾正和預(yù)防措施方面的情況和產(chǎn)品符合性分析。d. 往年評審所確定的措施實施情況和改進活動的結(jié)果。e. 由于法律法規(guī)要求的變化所受到的影響和應(yīng)變措施。f. 方針、目標、指標及方案完成情況及重大環(huán)境因素和重大風(fēng)險因素的控制情況。g. 管理體系文件的運行是否符合變化的法律、法規(guī)要求，并提出改進建議。h. 顧客、職工及相關(guān)方的投訴抱怨和非常關(guān)心的問題。上述的信息數(shù)據(jù)應(yīng)獲得并得到證實，找出自身的改進方向，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出。5.6.3 評審輸出管理