采購管理制度考試復(fù)習(xí)題綱

云南麗水云泉酒店采購管理制度考試試題考試時間：60分鐘 總分：100分部門： 姓名： 1、 單選題（共 題，每題 分）1. 酒店所有用品采購必須 ，由各部門根據(jù)實際情況填寫品名、數(shù)量及規(guī)格（有特別要求的需加以注明），經(jīng) 確認(rèn)后簽字。( A )A. 填寫采購申請單 部門負(fù)責(zé)人 B.提交書面申請 本人C.填寫采購申請單 本人 C.提交書面申請 部門負(fù)責(zé)人2. 經(jīng)倉庫確認(rèn)的采購單申請單送交采購部，由采購部尋找供應(yīng)商報價，要求不得少于 報價，并在采購申請單上注明 及物品價格。( C )A. 一家 品名 B.兩家 供應(yīng)商名稱 C.三家 供應(yīng)商名稱 D.四家 品名3. 鮮活原料采購單要求一式三份，第一聯(lián)送采購部采購，第二聯(lián)送總倉驗收，第三聯(lián)廚房留存，可由中、西廚廚師長（或指定授權(quán)人）于前一天 前將申購單報采購部，采購部根據(jù)市場貨源情況及時與供應(yīng)單位聯(lián)系組織進貨。( C )A.17:00 B.18:00 C.19:00 D.16:004. 鮮活原料的價格受市場影響浮動較大，要求由采購部、成本部及使用部門聯(lián)合成立市場價格調(diào)查小組每 做一次市場詢價，并形成 報財務(wù)總監(jiān)。( )A. 月 市場調(diào)查報告 B.十天 市場調(diào)查報告 C.兩周 數(shù)據(jù)圖表 D.十五天 數(shù)據(jù)圖表 5. 在采購部尋找供應(yīng)商的同時，由采購部、成本部及 進行市場詢價，并形成書面報告與采購申請單一起送交 審批。（ B ）A. 行政部 財務(wù)經(jīng)理 B.使用部門 財務(wù)總監(jiān) C.使用部門 財務(wù)經(jīng)理 D.行政部 財務(wù)總監(jiān)6. 總經(jīng)理對財務(wù)經(jīng)理簽署完畢的采購申請單簽批（金額超過 元需經(jīng)董事會審批方可采購），簽批后由總辦秘書分發(fā)各部門。（ B ）A.3000 B.5000 C.6000 D.80007. 由于市場變化或其他原因造成購買時價格高于有效訂單報價或數(shù)量多于有效訂單數(shù)量時，必須 ，經(jīng)審批后方能購買。（ A ）A. 重新辦理補缺申購 B.重新填寫采購申請單 C.向財務(wù)經(jīng)理提交書面說明 D.向財務(wù)總監(jiān)提交書面說明8. 無論是采購人員自行購買還是供應(yīng)商送貨，貨到酒店后，必須先 ，不允許采購人員或供應(yīng)商直接將貨物交付使用部門。（ B ）A. 放置采購部 B.與總倉驗收人員聯(lián)系 C.放置行政部 D.與采購主管聯(lián)系9. 采購申請單 ，各部門應(yīng)妥善保管，以備查詢。（ C ）A. 一式兩聯(lián) B.一式三聯(lián) C.一式四聯(lián)10. 供應(yīng)廠商優(yōu)惠、折扣、贈送、回送等歸 所有，并在報價中注明（ A ）A. 酒店 B.采購員 C.采購部 D.使用部門11. 如出現(xiàn)應(yīng)急采購情況，需由使用部門電話請示 ，經(jīng)同意后方可安排采購部實施采購，應(yīng)急采購后使用部門應(yīng)按采購申請單審批流程補辦手續(xù)。（ B ）A. 財務(wù)經(jīng)理級采購經(jīng)理 B.財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理C.財務(wù)總監(jiān) D.財務(wù)經(jīng)理12. 各使用部門每 匯總采購申請單送總倉核實。（ A ）A. 周一 B.周五 C.周日 D.周三13. 采購部審批采購申請時間為不超過 天（含詢價），財務(wù)部審批時間為不超過 天，總經(jīng)辦審批時間為不超過 天。（ C ）A.2 2 1 B.3 2 2 C.2 1 1 D.3 2 114. 采購部接到審批手續(xù)齊全的申購單后采購時間不超過 天，特殊情況不得超過 天，應(yīng)急采購當(dāng)天內(nèi)完成。（ D ）A.3 5 B.1 2 C.4 5 D.2 315. 選用供應(yīng)商角度采用 原則。（ C ）A.多選擇 B.高品質(zhì) C.1+2+N. D.1+N+22、 多選題（共 題，每題 分）每道題有1.購買過程中要認(rèn)真檢查所購買物品的 標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)內(nèi)容，堅決杜絕假冒偽劣等不合格商品流入酒店。（ABCD ）A. 品質(zhì) B.商標(biāo) C.期限 D.衛(wèi)生2.各項進貨均由總倉驗收人員按收貨憑證進行驗收，每次到貨需有二人同時驗收，根據(jù)收貨憑證、發(fā)票核對貨物的 價格、數(shù)量、金額是否一致，貨物驗收合格后，即開出驗收入庫單并簽字蓋章。（ABD ）A.品名 B.規(guī)格 C.外觀 D.質(zhì)量3.采購部根據(jù)審批手續(xù)齊全的采購申請單實施采購，采購回來的物品必須由 同時驗收，對不符合要求的一律予以拒收并退回。（ BCD ）A.行政部 B.采購部 C.使用部門 D.總倉人員4.財務(wù)部應(yīng)定期(每月或每季度)牽頭,組織 對供應(yīng)商進行評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商。（ ACD ）A.財務(wù)部 B.總倉人員 C.使用部門 D.采購部5.月計劃采購”是由各部門根據(jù)預(yù)算采購計劃下達(dá)月計劃物品采購時使用，月計劃物品采購主要包括： 工程配件等。（ABCD ）A.酒店雜品 B.辦公用品 C.酒水禮品 D.食品原材料三、判斷題（共 題，每題 分）對的打“”錯的打“”1. 對于需訂貨或供需雙方認(rèn)為必須簽約的經(jīng)濟活動先要與供應(yīng)廠商洽談有關(guān)業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)，報采購部經(jīng)理同意，達(dá)成協(xié)議后，共同簽訂采購合同經(jīng)雙方法人代表簽字（特殊合同必需取得合法公證）后方能生效。（ ）2. 凡經(jīng)批準(zhǔn)的各類申購計劃，申購單、訂貨單、合同復(fù)印件等由采購部有關(guān)人員根據(jù)不同時間交總倉驗收人員作收貨憑證，無任何收貨憑證的貨物，驗收員有權(quán)拒收。（ ）3. 采購人員零星的采購可以直接支付現(xiàn)金。但不得超過500元，超過500元的辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算，超過1000元必須辦理現(xiàn)金結(jié)算的須經(jīng)財務(wù)總監(jiān)同意。（ ） 4. 使用部門經(jīng)總倉核實后交采購部，采購部審批后集中送財務(wù)經(jīng)理審批，財務(wù)經(jīng)理審批后匯財務(wù)總監(jiān)審批，財務(wù)總監(jiān)審批后交由辦公室分發(fā)給各相關(guān)部門。（ ）5. 各部門采購申請單必須經(jīng)財務(wù)部總倉核實是否有無庫存，避免重復(fù)采購， 同時核實是否有同類物資可以替用，對確實無庫存的予以簽字確認(rèn)。（ ）四、填空題（共 題，每題 分）1、部門每月采購計劃一式 2 份， 采購自存一份， 財務(wù)部存檔一份。應(yīng)在當(dāng)月 25日前報送財務(wù)部審核并組織實施，。2、采購申請單由采購部經(jīng)理 統(tǒng)一安排招商、確認(rèn)和報價。3、鮮活原料申購單一式 3 聯(lián)，一聯(lián)送采購部采購 ，一聯(lián)送倉庫驗收 ，一聯(lián)廚房留存 ，并于當(dāng)天19：00前報送采購部。4、供應(yīng)商報價周期：蔬菜、肉類、海鮮原料半個月 報一次，干貨、調(diào)料、凍品和糧油類一個月報一次，一次性用品、布草及低值易耗品每次訂購都需報價。5、選用供應(yīng)商角度采用1+2+N原則，所謂1+21+N指一類商品一個 主 供應(yīng)商，2個 輔助供應(yīng)商，N個考察 供應(yīng)商。6、采購申請審批時間：各部門每周一將申購單匯總送倉庫核實后，倉庫核實匯總后交給采購部，除要求即時申購的情況外，采購部審批時間不超過2天（含詢價），財務(wù)部審批時間不超過1天，總經(jīng)理審批不超過1天，特殊情況不超過 3天，應(yīng)急采購當(dāng)天內(nèi)完成。7、采購員零星采購付現(xiàn)額度不超過1000元，零星物品供應(yīng)商付現(xiàn)額度不超過2000元，超過以上規(guī)定額度一律辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。8、供應(yīng)商按 月結(jié)方式結(jié)算，每月 日為供應(yīng)商與成本組帳務(wù)核對日，結(jié)賬期為月結(jié)后 45天，所有結(jié)算必須取得合法發(fā)票方可付款。9、購物合同要求最少一式 2 份，供應(yīng)商與酒店各執(zhí)一份，酒店方合同采購部復(fù)印留存，原件交財務(wù)部納入合同管理范圍存檔。10、應(yīng)急采購，使用部門必須電話請示財務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理，經(jīng)同意后方可實施采購，應(yīng)急采購后使用部門應(yīng)按采購申請單審批流程流程補辦手續(xù)。11、供應(yīng)商優(yōu)惠、折扣、贈送、回送等歸酒店所有，并在報表中說明。五、問答題（共 題，每題 分）1、 簡述采購申購單審批程序?使用部門經(jīng)總倉核實后交采購部，采購部審批后集中送財務(wù)總監(jiān)審批，財務(wù)總監(jiān)審批后匯總送總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批后交由采購部下單實施。2、 如何做好采購擇商和價格管理工作？所有采購項目的擇商、報價必須由采購部在充分準(zhǔn)備、掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定，使用部門有權(quán)了解所需物品的價格和提出質(zhì)疑，并對所掌握的供應(yīng)廠商及購物意向主動通報采購部，由其選定質(zhì)優(yōu)價廉服務(wù)好的供應(yīng)商；確屬疑難采購項目，采購部應(yīng)及時與使用部門進行溝通，研究對策，必要時可由使用部門派人一同采購。無力解決的必須及時上報，不得拖延誤事3、 簡述采購項目結(jié)算流程？采購人員零星的采購可以直接支付現(xiàn)金。但不得超過1000元超過2000元的必須辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。酒店常用物資要求尋找供應(yīng)商按月結(jié)方式結(jié)算，結(jié)帳期為月結(jié)后的45天，統(tǒng)一辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。4、 采購物品時應(yīng)注意事項？所有購買活動必須依據(jù)有效訂單規(guī)定的項目、數(shù)量、價格、時限、供應(yīng)廠商及相關(guān)要求進行購買過程中要認(rèn)真檢查所購買物品的品質(zhì)、商標(biāo)、期限、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)內(nèi)容，堅決杜絕假冒偽劣等不合