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泉州利昌塑膠有限公司行政管理架構(gòu)圖總經(jīng)理A貫徹標(biāo)準(zhǔn)小組 管理代表 廠 長財(cái)務(wù)部C 行政部X 業(yè)務(wù)部Y 資材部Z 工程部G 生產(chǎn)部S 質(zhì)檢部Q外 內(nèi) 出 人 總 文 銷 內(nèi) 資 主 雜 電 機(jī) 工 五 制 分 倉 進(jìn) 過 成 計(jì) 廠長助理勤 務(wù) 事 務(wù) 管 售 勤 訊 材 項(xiàng) 器 械 務(wù) 金 膜 切 庫 料 程 品 會(huì) 會(huì) 納 采 采 庫 班 班 檢 檢 檢 量 計(jì) 計(jì) 購 購 A 組 A組 原料庫 驗(yàn) 驗(yàn) 驗(yàn) B組 B組 包材庫 C組 C組 成品庫組織框架和人員任命自2004年06月28日生效! 人員任命見附件1 總經(jīng)理:行政部質(zhì)檢部業(yè)務(wù)部進(jìn)貨檢驗(yàn)沖壓車間過程檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)計(jì)量管理生產(chǎn)部總經(jīng)理管理者代表資料管理人事培訓(xùn)工程部生產(chǎn)車間工藝技術(shù)原料倉庫銷售管理售后服務(wù)資材部采購管理售后服務(wù)動(dòng)力管理五金倉庫泉州利昌塑膠有限公司質(zhì)量管理架構(gòu)圖有關(guān)事項(xiàng)說明一、 有關(guān)人員確定,各自的職責(zé)分工。二、 確定需要填寫的記錄。三、 必須要有的記錄1. 文件控制方面:(責(zé)任單位:行政部文件資料管理員)1) 公司所有的質(zhì)量體系文件(包括質(zhì)量手冊/程序文件、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)規(guī)范、外來標(biāo)準(zhǔn)等)應(yīng)建立文件受控清單;2) 所分發(fā)的文件必須有文件發(fā)放回收記錄,且接受文件的人員應(yīng)簽署;3) 所發(fā)放的文件應(yīng)蓋有受控章,文件的原件由資料室保管。2. 采購方面的記錄:(責(zé)任單位:資材部采購)1) 所有的供方應(yīng)建立供方調(diào)查評定表、合格供方名單;2) 所采購的生產(chǎn)用物資(原材料、輔助材料)應(yīng)有采購的記錄,如訂購記錄(通知單);3) 所有采購的主要原材料(如塑料粒子等)應(yīng)有供方的材料質(zhì)量保證書;儀表量具類應(yīng)合格證明等)。3. 成品倉儲(chǔ)和銷售方面的記錄:(責(zé)任單位:業(yè)務(wù)部)1) 客戶訂單應(yīng)有相關(guān)訂貨記錄,如客戶發(fā)來的傳真件訂貨合同或產(chǎn)品要求評審表。2) 倉庫帳目管理和發(fā)貨的依據(jù),如倉庫帳、成品庫存表、發(fā)貨出庫單;3) 為顧客提供的產(chǎn)品、服務(wù)方面的記錄,如顧客滿意程度調(diào)查表。4) 顧客的財(cái)產(chǎn)控制,如顧客提供的樣品實(shí)物,建立管理檔案。4. 生產(chǎn)方面記錄:(責(zé)任單位:生產(chǎn)部)1) 安排生產(chǎn)的生產(chǎn)通知單、配料單。2) 生產(chǎn)過程的確認(rèn)記錄,如交接班記錄、工藝中控記錄。3) 倉庫的領(lǐng)料單、倉庫帳、實(shí)物入庫單、實(shí)物出庫單、材料庫存報(bào)表等。5. 設(shè)施工程管理方面記錄:(責(zé)任單位:工程部)1) 所有設(shè)備應(yīng)建立管理檔案,如設(shè)施履歷卡、生產(chǎn)設(shè)施一覽表、設(shè)施保養(yǎng)計(jì)劃。2) 設(shè)備運(yùn)行的監(jiān)控記錄。如鍋爐運(yùn)行記錄、冷凍機(jī)、干燥機(jī)等等。3) 對設(shè)備的保養(yǎng)、維修等結(jié)果,包括驗(yàn)收結(jié)果應(yīng)記錄在設(shè)施履歷卡上。6. 質(zhì)量檢驗(yàn)方面的記錄:(責(zé)任單位:質(zhì)檢部)1) 所有用于生產(chǎn)產(chǎn)品方面采購物資,如原材料、外購輔助料必須有進(jìn)料檢驗(yàn)記錄或驗(yàn)證記錄,即原輔材料檢驗(yàn)報(bào)告; 2) 制造過程的半成品檢驗(yàn)必須形成記錄,如BOPP原始膜質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單;母卷厚度檢測、熱收縮率檢測、光澤度(或霧度)檢測等記錄。3) 所有成品包裝前的成品檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)形成記錄,如產(chǎn)品分切質(zhì)量檢驗(yàn)記錄;4) 有要求時(shí),成品每年委托外部實(shí)驗(yàn)檢測的試驗(yàn)報(bào)告予以保存。7. 技術(shù)資料方面的記錄:(責(zé)任單位:工程部-生產(chǎn)部-行政部)1) 有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)圖紙等提供,分發(fā)控制歸口到品管部資料室統(tǒng)一負(fù)責(zé);2) 有關(guān)新產(chǎn)品開發(fā)、老產(chǎn)品的改進(jìn)等記錄,按質(zhì)量策劃控制程序中相關(guān)條款進(jìn)行控制并形成必要的記錄。3) 顧客提供的財(cái)產(chǎn)按要求收集后統(tǒng)一歸口建立管理檔案。8. 資源管理,即人員培訓(xùn)方面記錄(責(zé)任單位:行政部人事培訓(xùn))1) 所有與ISO9001質(zhì)量管理體系活動(dòng)有關(guān)的人員應(yīng)參與適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn),并保留相關(guān)的培訓(xùn)或考核的記錄;2) 各部門根據(jù)本部門的需要,提出培訓(xùn)需求,填寫培訓(xùn)申請表;3) 行政部人事培訓(xùn)識(shí)別各部門提出的培訓(xùn)申請后,制訂相應(yīng)的教育訓(xùn)練年度計(jì)劃;4) 行政部人事培訓(xùn)根據(jù)教育訓(xùn)練年度計(jì)劃的要求組織培訓(xùn)工作,并形成培訓(xùn)記錄;5) 經(jīng)過培訓(xùn)后,對特殊崗位人員組織進(jìn)行考核,如檢驗(yàn)員、內(nèi)部質(zhì)量審核員;培訓(xùn)考核不合格者應(yīng)繼續(xù)接受培訓(xùn),合格者方可從事該崗位工作。6) 對所有的培訓(xùn)行政部應(yīng)組織評審培訓(xùn)的有效性,并形成記錄。9. 內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審方面的記錄1) 管理者代表應(yīng)組織內(nèi)審小組,任命內(nèi)審小組組長,并按計(jì)劃實(shí)施內(nèi)審工作,保存內(nèi)審結(jié)果的相應(yīng)記錄。2) 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理主持管理評審,評價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性,針對體系中不足的方面提出改善措施。管理評審的有關(guān)記錄予以保存。 四、其他方面的要求1. 各人員手中(包括車間)所用的文件應(yīng)為有效的受控版本,即有“受控”標(biāo)識(shí)。2. 所有的記錄應(yīng)填寫清楚,與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)相符。3. 所有員工應(yīng)對本崗位的
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