《倉庫管理控制程序》

倉庫管理控制程序1、范圍適用于本公司所有物料入庫、保管、發(fā)放、回收、報廢及清查盤點工作。2、目的使倉庫物料存放合理，標識明確，數(shù)量準確，保持賬、卡、物的動態(tài)一致，并優(yōu)化庫存，防止物料變質(zhì)，為文明有序生產(chǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定提供有力保障。3、職能3.1資材部是物料管理的歸口管理部門，負責指導倉庫的管理及督查。3.2五金庫負責五金工具、低耗、輔料、勞保用品等物料的儲存管理及料號編制。3.2原材料及配件倉庫負責原材料及配件的儲存管理及料號編制。3.3半成品倉庫負責對已檢驗合格的半成品進行儲存管理。3.4成品倉庫負責對已檢驗合格的成品進行儲存管理。3.5不良品庫負責對不合格原材料、半成品、成品的儲存管理。4、工作程序4.1 總要求：4.1.1辦理入庫手續(xù)應(yīng)齊全，數(shù)量應(yīng)清點準確，對于有外包裝的物料，包裝細數(shù)抽查比例不少于40%，貴重物料或現(xiàn)金采購物料應(yīng)100%全點。4.1.2存放布局合理，做到物歸其類，對已入庫物品應(yīng)做到防火、防盜、無損壞、無霉爛、無銹蝕、碼放整齊，有明顯的產(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)標識，做到賬、卡、物一致。4.1.3發(fā)放時應(yīng)嚴格辦理發(fā)放手續(xù)，做好先進先出，領(lǐng)料根據(jù)所需，必須經(jīng)領(lǐng)導批準，對非易損壞件應(yīng)以舊換新。4.1.4登賬及時（8小時內(nèi)），賬目清晰，做到日清、月結(jié)，嚴格掌握好與車間及外協(xié)廠家的往來賬。月底盤點清對賬物，做到萬無一失，發(fā)現(xiàn)問題及時上報解決。4.2 驗收入庫4.2.1 生產(chǎn)用料4.2.1.1定義：指直接用于加工產(chǎn)品的各類原材料，如鋼材、鋁材、配件、化工材料等。4.2.1.2物料到公司后，采購員應(yīng)及時填寫報檢單，連同經(jīng)過領(lǐng)導審批的采購申請單/合同、送貨單一起交給原材料倉庫，將貨物卸到指定的“來料待檢區(qū)”。4.2.1.3采購員于材料卸貨后半小時內(nèi)持報檢單向質(zhì)量部報檢。4.2.1.4倉管員清點數(shù)量，核對采購申請單/合同、送料單、報檢單等單據(jù)，其型號、規(guī)格、數(shù)量等信息應(yīng)一致；在接到質(zhì)量部檢驗報告單后，如物料合格，以上單據(jù)手續(xù)齊全，給予辦理入庫手續(xù)。倉管員要做到“四不入庫”： 無本廠合格單的不入庫；數(shù)量不符的不入庫；物單不符的不入庫、憑證手續(xù)不全的不入庫。4.2.1.5對易腐爛變質(zhì)的物料（如化工材料等），應(yīng)檢查生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，對無標識或標識不清的、過期的物料，不得入庫。4.2.1.6對于數(shù)量不足的，應(yīng)更改送貨單，由采購員在更改項上簽名，并及時通知供應(yīng)商處理，得到供應(yīng)商的確認簽回，并重新填寫報檢單換回原報檢單，倉庫按修改后的數(shù)量入庫。4.2.1.7讓步接收品以良品入庫。4.2.1.8選用品入庫前選用和入庫后上線挑選，參考不合格品控制程序。4.2.1.9對其他不合格物料，由采購部組織退換貨或重新采購。4.2.2 非生產(chǎn)用料4.2.2.1定義：指不直接用于加工產(chǎn)品的各類物料，包括輔料、低耗、工具等。4.2.2.2該類物料不需要經(jīng)過檢驗。4.2.2.3“三無”產(chǎn)品不得入庫。4.2.2.4有采購申請單/合同、送料單，且各單據(jù)一致，數(shù)量清點無誤后，即可辦理入庫。4.2.2.5入庫物料應(yīng)編卡入賬，移至規(guī)定貨位存放。4.2.3 物料驗收與記賬分開由不同的庫管人員負責。4.3 物料的儲存保管4.3.1根據(jù)物料不同類別、用途、形狀、特點，物料存放應(yīng)分庫、分區(qū)進行，并做到“三清”、“二齊”、“四號定位”。即：“三清”：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清?！岸R”：擺放整齊、庫容整齊。“四號定位”：按庫、架、層、位定位。4.3.2物料上下疊放應(yīng)做到“上小下大，上輕下重”。4.3.3倉庫應(yīng)根據(jù)檢驗狀態(tài)對生產(chǎn)用料設(shè)待檢、合格、不合格、待處理區(qū)域并分區(qū)標識存放；對有追蹤要求的物料，倉庫應(yīng)按要求在8小時內(nèi)做好追蹤標識。對不合格的物料，倉庫在隔離的同時應(yīng)督促采購部及時與供應(yīng)商聯(lián)系退換。4.3.4倉庫應(yīng)保持通風、干燥，進出方便，物料保管應(yīng)做到“十不”、“三防”，即：“十不”：不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混。按物料保管要求，進行加墊、通風、清洗、干燥，對存放不當應(yīng)及時改進?！叭馈保鹤骱梅阑稹⒎浪?、防盜工作，應(yīng)備有齊備的消防器材，并定期檢查，確保其使用功效，對存在的隱患要及時整改。倉庫消防設(shè)置布置圖應(yīng)張貼于醒目處。4.3.5危險化學品和易燃、易爆品要進入指定區(qū)域，要有專人保管并做好醒目標識。4.3.6對化學物品，易燃，易爆品必須遵守“三遠離，一嚴禁”原則，即“遠離水源，遠離火源，遠離電源，嚴禁混合堆放”。4.3.7對有質(zhì)保期要求的物料，應(yīng)在明顯處標明生產(chǎn)日期與保質(zhì)期限。4.3.8庫管員應(yīng)不定期對在庫物料的存處狀態(tài)進行檢查，并特別觀注有“有效期”的物料。如遇霉雨天氣或天氣突變等情況，應(yīng)加大檢查密度，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)做好檢查記錄，報告相關(guān)部門，并及時報請質(zhì)量部確認受損產(chǎn)物料情況，對確有問題的按不合格品控制程序處理。4.4 物料發(fā)放4.4.1領(lǐng)用人需要領(lǐng)用物料時，必須按要求填寫領(lǐng)料單，明確材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途并由部門主管領(lǐng)導批準。4.4.2保管員按主管領(lǐng)導批準后的領(lǐng)料單及計劃限額進行發(fā)料，物料發(fā)放應(yīng)視生產(chǎn)需要，既發(fā)整又發(fā)零。4.4.3物料發(fā)放必須一料一單，所發(fā)物料必須與領(lǐng)料單相符，嚴禁白條領(lǐng)料。4.4.4倉庫保管員在發(fā)料過程中，必須保證先進先出，對有保質(zhì)期要求的物料，應(yīng)按生產(chǎn)日期的先后發(fā)料。對所發(fā)物料應(yīng)在8小時內(nèi)及時消帳，并記錄個人領(lǐng)用臺賬，以保持賬、卡、物的一致。4.4.5現(xiàn)領(lǐng)用與首次領(lǐng)用相同工具類物料時，必須以舊換新，且型號、規(guī)格應(yīng)與首次領(lǐng)用相同。4.5 回收報廢4.5.1對生產(chǎn)用物料、半成品、成品在生產(chǎn)、轉(zhuǎn)運過程中發(fā)現(xiàn)/產(chǎn)生的不合格品按不合格品控制程序處理。4.5.2對產(chǎn)線退回的或以舊換新的不能滿足生產(chǎn)作業(yè)使用的輔料、工具、廢舊電氣等，由所屬庫房月末盤點，填寫廢舊物料處理單，經(jīng)經(jīng)主管領(lǐng)導審核后報資材部經(jīng)理批準。4.5.3對需要報廢的物料，倉庫按不同規(guī)格種類登記，并將需要報廢的物料、種類、規(guī)格、數(shù)量上報資材部部長，經(jīng)確認后方可報廢核銷。4.5.4對于非正常損壞的物料，倉庫應(yīng)按領(lǐng)用時間長短及使用情況開出賠付單，由使用部門領(lǐng)導簽字后報財務(wù)執(zhí)行。4.6 清查盤點4.6.1保管員要經(jīng)常性地對庫存物料及賬目進行清查，保持儲備合理，避免影響生產(chǎn)使用。4.6.2生產(chǎn)部應(yīng)按生產(chǎn)需要明確常用物料的最高與最低庫存量，并將其報給資材部、采購部，以便倉庫有效控制物料庫存數(shù)量，當數(shù)量低于最低庫存量時，應(yīng)及時向采購部反饋。4.6.3保管員應(yīng)堅持實地盤點法，月終進行全面盤點，盤點應(yīng)做到賬、卡、物一致，對賬卡物不一致的要重新核實，并分析原因及時整改。4.6.4每月3日前必須將物料盤存表，上報資材部及副總級以上領(lǐng)導。4.7 死壞料管理4.7.1倉庫于每月盤點后的五個工作日內(nèi)，填寫半年內(nèi)未動用的死壞料明細表，明確物料名稱、編碼、數(shù)量、呆滯時間，以書面形式報資材部部長。4.7.2由資材部組織原申購/采購部核查呆滯原因，并提交財務(wù)部核算金額，形成死壞料處理單，明確處理方式，呈總經(jīng)理批準后，相關(guān)部門按單處理死壞物料。4.8 半成品、成品的倉庫管理4.8.1 半成品、成品的入庫控制4.8.1.1半成品、成品經(jīng)檢驗員檢驗合格后，在物料標簽上注明物料號、數(shù)量、合格狀態(tài)、放行日期、放行人員姓名或檢驗工號，并開具合格單。合格單一式三聯(lián)，一聯(lián)質(zhì)量部留存，一聯(lián)入庫，做為入庫及資材部核算的依據(jù)，第三聯(lián)交給生產(chǎn)部進行部門內(nèi)部統(tǒng)計。4.8.1.2入庫人員持合格單送產(chǎn)品入庫。4.8.1.3庫管員查驗產(chǎn)品標識與合格單，確認一致后給予入庫，做好臺賬。4.8.2 成品的出庫控制4.8.2.1銷售部將發(fā)貨單發(fā)至成品庫，成品庫接單備貨。4.8.2.2發(fā)往博西華庫房的產(chǎn)品，倉庫發(fā)貨員填寫博西華提供的供應(yīng)商送貨單，將發(fā)貨產(chǎn)品及所有周轉(zhuǎn)物的信息填寫完整，經(jīng)駕駛員簽字確認后予以發(fā)貨。4.8.2.3發(fā)往其他地方的產(chǎn)品，填表寫送貨單。4.8.2.4本單一式四聯(lián)：我方倉庫、客戶倉庫、司機、門衛(wèi)。駕駛員攜第二、三兩聯(lián)將產(chǎn)品運至客戶倉庫后，在客戶驗收后，請客戶在送貨單上簽字，并將第三聯(lián)帶回我方倉庫，做為財務(wù)部核算銷售額的依據(jù)。4.9 外協(xié)加工件的倉庫管理4.9.1需要外協(xié)加工的零件或坯件需要外協(xié)加工時，需先到原材料庫及配件庫辦理入庫手續(xù)。4.9.2出庫時業(yè)務(wù)員到倉庫辦理出庫手續(xù)。倉庫保管員必須對物、單數(shù)量清點核對，開出外協(xié)件加工單，做好往來賬記錄。4.9.2外協(xié)加工件返廠時，按生產(chǎn)用料報檢、驗收入庫。不合格的按不合格品控制程序執(zhí)行。4.10 工具的發(fā)放管理4.10.1各部門需要工具時，按照申請購買程序申請購買，小五金庫房驗收入庫。4.10.2部門寫領(lǐng)料單，經(jīng)過部門