人力資源內(nèi)控流程圖.doc

。員工需求分析流程1員工需求分析流程與風(fēng)險(xiǎn)控制圖員工需求分析流程與風(fēng)險(xiǎn)控制業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不相容責(zé)任部門/責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分階段總經(jīng)理人力資源總監(jiān)人力資源部經(jīng)理人力資源部專員如果員工需求分析報(bào)告的審核、審批不規(guī)范、不充分，可能導(dǎo)致企業(yè)無法獲得經(jīng)營管理所需的員工如果員工需求分析的前期準(zhǔn)備工作不充分、不規(guī)范，可能導(dǎo)致員工需求分析不符合企業(yè)實(shí)際狀況審批審核制訂具體的人員招聘或培訓(xùn)計(jì)劃543結(jié)束根據(jù)人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃編制員工需求分析報(bào)告企業(yè)人員現(xiàn)狀分析組織外部專家和企業(yè)內(nèi)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行座談1組織人員對(duì)各部門進(jìn)行調(diào)查分析開始提交結(jié)果將座談結(jié)果和專家意見整理、匯總收集、匯總調(diào)查結(jié)果向各部門管理人員發(fā)放員工需求調(diào)查表2D1D22員工需求分析流程控制表員工需求分析流程控制控制事項(xiàng)詳細(xì)描述及說明階段控制D11人力資源部經(jīng)理組織人員對(duì)各相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查分析2人力資源部專員向各部門管理人員發(fā)放員工需求調(diào)查表3組織外部專家和企業(yè)內(nèi)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行座談D24人力資源部經(jīng)理進(jìn)行企業(yè)人員現(xiàn)狀分析5根據(jù)人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃編制員工需求分析報(bào)告相關(guān)規(guī)范應(yīng)建規(guī)范1 人力資源管理制度參照規(guī)范1企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引文件資料1員工需求分析報(bào)告1人員招聘計(jì)劃1人員培訓(xùn)計(jì)劃責(zé)任部門及責(zé)任人1 人力資源部1 總經(jīng)理、人力資源總監(jiān)、人力資源部經(jīng)理、人力資源部主管職位分析流程1職位分析流程與風(fēng)險(xiǎn)控制圖職位分析流程與風(fēng)險(xiǎn)控制業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不相容責(zé)任部門/責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分階段人力資源總監(jiān)人力資源部經(jīng)理人力資源部專員如果職位說明書編寫不合理、不符合實(shí)際，可能導(dǎo)致以后的培訓(xùn)和績效考核工作無法正常進(jìn)行如果職位信息收集不充分、不合理，可能導(dǎo)致職位說明書不符合企業(yè)實(shí)際狀況，容易對(duì)以后的培訓(xùn)和考核工作造成誤導(dǎo)提出意見和建議根據(jù)實(shí)際情況修訂職位說明書52結(jié)束培訓(xùn)使用者提出意見和建議組建職位分析小組根據(jù)實(shí)際需要確定要分析的職位開始確定職位分析的目的及工作計(jì)劃143編制職位說明書分析工作因素通過訪談、問卷調(diào)查等收集職位信息D1D22職位分析流程控制表職位分析流程控制控制事項(xiàng)詳細(xì)描述及說明階段控制D11人力資源部經(jīng)理確定職位分析的目的及工作計(jì)劃2人力資源部經(jīng)理組建職位分析小組3人力資源部專員通過訪談、問卷調(diào)查等收集職位信息D24人力資源部專員編制職位說明書5人力資源部經(jīng)理對(duì)職位說明書的使用者進(jìn)行培訓(xùn)相關(guān)規(guī)范應(yīng)建規(guī)范1 人力資源管理制度參照規(guī)范1企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引文件資料1職位說明書責(zé)任部門及責(zé)任人1 人力資源部1 總經(jīng)理、人力資源總監(jiān)、人力資源部經(jīng)理、人力資源部專員招聘管理流程與風(fēng)險(xiǎn)控制圖招聘管理流程與風(fēng)險(xiǎn)控制業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不相容責(zé)任部門/責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分階段人力資源總監(jiān)人力資源部經(jīng)理/招聘主管相關(guān)部門如果招聘方式不合理，可能導(dǎo)致企業(yè)難以招聘到合適人才，從而影響生產(chǎn)經(jīng)營如果招聘預(yù)算和招聘計(jì)劃制訂不合理或沒有經(jīng)過規(guī)范性審批，可能導(dǎo)致企業(yè)盲目招聘，從而造成冗員和資金浪費(fèi)如果人員需求信息收集不充分、不合理，可能導(dǎo)致招聘計(jì)劃制訂不符合企業(yè)實(shí)際情況，會(huì)造成人員和資源的浪費(fèi)審批675432接下頁在企業(yè)內(nèi)部發(fā)布招聘信息接下頁選擇合適的媒體對(duì)外發(fā)布招聘信息編寫招聘計(jì)劃書內(nèi)部招聘外部招聘實(shí)施招聘計(jì)劃進(jìn)行招聘預(yù)算確定招聘需求和招聘方式組織人員進(jìn)行需求分析和職位分析匯總、整理1填寫人員需求明細(xì)表各職能部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況提出人員需求開始D1D2D3招聘管理流程與風(fēng)險(xiǎn)控制業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不相容責(zé)任部門/責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分階段人力資源總監(jiān)人力資源部經(jīng)理/招聘主管相關(guān)部門如果面試過程不規(guī)范或準(zhǔn)備不充分，可能導(dǎo)致企業(yè)難以招聘到合適的人才，從而影響生產(chǎn)經(jīng)營如果簡歷篩選過程不規(guī)范、不合理，可能導(dǎo)致企業(yè)不能準(zhǔn)確為求職者定位，從而影響個(gè)人才能發(fā)揮，造成人才浪費(fèi)審批部門推薦、在儲(chǔ)備人才中挑選或員工應(yīng)聘發(fā)布錄用通知111098組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行面試對(duì)求職者進(jìn)行初試和復(fù)試做出錄用決策篩選簡歷通知求職者參加面試收集資料，組織相關(guān)人員進(jìn)行審核做出錄用決策收到應(yīng)聘者簡歷接上頁接上頁需求部門接收錄用人員結(jié)束D4D52招聘管理流程控制表招聘管理流程控制控制事項(xiàng)詳細(xì)描述及說明階段控制D11各職能部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況提出人員需求，填寫人員需求明細(xì)表2招聘主管組織人員進(jìn)行需求分析和職位分析D23招聘主管確定招聘需求和招聘方式4招聘主管進(jìn)行招聘預(yù)算5人力資源部經(jīng)理編制招聘計(jì)劃書D36屬于內(nèi)部招聘的，在企業(yè)內(nèi)部發(fā)布招聘信息7屬于外部招聘的，選擇合適的媒體對(duì)外發(fā)布招聘信息D48內(nèi)部招聘主要有部門推薦、在儲(chǔ)備人才中挑選和員工應(yīng)聘三種方式9外部招聘在收到應(yīng)聘者簡歷后進(jìn)行篩選D510招聘主管組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行面試11錄用決策經(jīng)人力資源總監(jiān)審批后由招聘主管發(fā)布錄用通知相關(guān)規(guī)范應(yīng)建規(guī)范1 人力資源管理制度參照規(guī)范1企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引文件資料1招