年產36萬套10kV冷縮電纜終端可行性研究報告.doc

年產36萬套10kV冷縮電纜終端項目可行性報告深圳市XX實業(yè)有限公司二零零四年二月十二日1目錄一、公司介紹二、項目宗旨三、項目介紹四、市場分析五、技術準備六、設備投資七、成本測算八、銷售及價格測算九、贏利平衡點測算十、項目負責人簡介2一、公司介紹深圳市XX實業(yè)有限公司，是以保定氧化鋅避雷器廠為基礎，于2001年3月在深圳籌建的一家高新技術企業(yè)，它主要經營生產電力工程所用的各類高壓電器產品。并負責實施冷縮電纜終端產品的小批量生產、試運行和推廣工作。保定氧化鋅避雷器廠建立于1989年，在電力系統(tǒng)已有十幾年的氧化鋅避雷器生產銷售業(yè)績，是鐵道部、機械部、電力部指定的定點生產廠家，所開發(fā)的各類避雷器等曾獲得過鐵道部科技進步二等獎，有完整的全國銷售網(wǎng)絡和管理體系。二、項目宗旨本項目宗旨是通過尋求長期合作伙伴，引進資金建立一條國內最大的10kV冷縮電纜終端的全自動生產線；在3-5年內使產值達到3-5億人民幣，成為全國最大的10kV冷縮電纜終端的主要生產和供應商；使合作伙伴得到滿意的收益；使公司得到發(fā)展和壯大。三、項目介紹：高壓10kV電纜是目前城市供電的主要通道，它具有設備地埋，不易出現(xiàn)事故，供電意外事故率低的優(yōu)點，所以被廣泛的使用，在中國，電力的主要用戶為城市及鐵路、石油化工、工廠、礦山等。隨著經濟的發(fā)展對電力的依賴越來越高，對供電的可靠度的要求也越來越高，對電纜的需求量也越來越大。而高壓電纜在生產及運輸時的限制，一般一根電纜的長度僅為幾百米。而電纜的引出及加長續(xù)接都依賴與專門的電纜終端和電纜中間接頭。電纜中間接頭及終端接頭的質量，就將直接影響到電纜的使用壽3命。而電纜中大多數(shù)事故均出現(xiàn)在終端接頭及中間接頭上，電纜本體的故障較少，其主要原因是電纜的終端或中間接頭都是在現(xiàn)場條件下制作的。工藝條件遠不如電纜車間的條件，另外電纜鋪設基本上在地下，其溫度變化受外界影響較少，而終端通常工作在大氣條件下，其溫度、濕度條件變化較大。特別是呼吸效應，對電纜的正常的使用構成影響，所以電纜終端的制作一直引起電力部門的重視。上世紀八十年代我國由科研部門牽頭，引進和推廣了熱縮型的電纜終端。取代了繞包及環(huán)氧封固。使電纜終端接頭的水平得到很大的提高。目前該項目已經實施了20多年。熱縮型電纜終端技術，就是利用高能射線幅照，使電纜終端的材料在受熱前擴張開后，一次受熱后定型。由于材料的限制和呼吸效應的影響，熱縮型的電纜終端的通常使用壽命只有45年，而電纜的壽命通常在20年以上，特別是新型的交聯(lián)聚乙烯電纜，其正常壽命都可達40年以上。電纜的壽命與終端的壽命的不匹配成為了矛盾，所以在電纜施工時有意識地將電纜在出線處多留一段進行處理，這樣既浪費了材料又占用了場地空間，增加了日常維護。另外北方寒冷的天氣也使熱縮型終端壽命縮短。在我國大量推廣熱縮型電纜終端時，發(fā)達國家已經開始使用冷縮終端來取代熱縮終端。由于價格問題，我國只在比較重要的國家重點工程才使用冷縮終端。美國3M公司、瑞凱公司及德國FG公司均在中國市場占有一定的市場份額。冷縮型電纜終端是充分利用了有機合成硅橡膠的絕緣特性和其良好的耐候性和彈性，在一定的工藝配方的調配下硫化。在工廠將其擴張到欲安裝尺寸的23倍，并用高強度可抽拆的內塑料框條支撐，在現(xiàn)場無需其它加熱等手段就可以收縮成型。由于基4本的橡膠特性。它還可以再次變化尺寸，借此特性消除了因溫度變化原因引起的呼吸效應，而有機合成硅橡膠，在戶外有良好的耐侯性及壽命，完全可以與電纜的壽命匹配。所以冷縮型電纜終端取代熱縮電纜終端是科技進步的必然結果。四、市場分析國家電力公司要求：對電力設備、線路及電力設施的發(fā)展方向是以安全為主、免維護、不維護為原則。本項目產品主要是面向電力系統(tǒng)的工程（例如新舊變電站及線路的建設和改造），鐵道、礦山、石油化工等領域的電力工程項目，為其提供配套的電纜終端。根據(jù)資料顯示，我國年用電增長量均在10%20%，裝機總容量也以此速度增長。每增加1kW的裝機容量，而在用電端要配套20kW的設備才能適應。而我國用電增長的重點是在大中型城市和工礦。所以10kV電纜的增加量會很大。對電纜終端的需求量也很大，特別是城市中基本上不允許10kV明線的鋪設。由于價格下降的原因，冷縮終端正在逐步的得到推廣。從價格比較上說，熱縮型的售價約為400元/套，國家安裝費預算為400700元。綜合價格約為8001000元。冷縮型目前的市場價格為2000元，安裝費預算只需100元，綜合價格為2100元左右，可以看到差價比較明顯，對于目前電力系統(tǒng)基本建設、運行分開結算的運行投資方式來看，基建設計單位，單純強調節(jié)約投資、不對運行壽命負責，則可以知道，熱縮終端仍有一定市場的原因。根據(jù)國內熱縮輻射協(xié)會2002年的統(tǒng)計，僅輻照加工，工序費用在熱縮電纜電線方面的產值收入達到27億。而實際熱縮電纜終端的產值遠遠高于此數(shù)。如果冷縮電纜終端的綜合價格下降到熱5縮型終端綜合價格的130%150%。則可以完全取代熱縮型，占領熱縮型的市場。另外取代進口也可得到很大的市場空間。本項目銷售策略是在全國各省建立銷售分公司進行銷售工作，由公司進行統(tǒng)一的市場價格調配，提供全面技術服務和指導。根據(jù)投資的力度，預計第一年銷售十萬套獲利3000萬元，第二年預計產銷30萬套以上獲利一個億。第三年維持該項目的產量，由新研發(fā)的產品不斷投入，使產值3-5億，同時尋求新的發(fā)展機遇。五、技術準備89年創(chuàng)建的保定氧化鋅避雷器廠，從事電力產品的生產銷售多年。從1992年起就對冷縮電纜終端項目進行調研。確認其市場前景后，于1997年正式廠內立項開發(fā)。集中了有機械、橡膠、高壓絕緣等專業(yè)的教授、高工12人進行研發(fā)。根據(jù)實際情況要求分為二組進行。一組為產品配方的研究、分析、試驗；一組為產品工藝結構、加工設備、及成品試驗。對幾十項關鍵技術參數(shù)進行了研究、測試、分析、調整，配方經8698次研發(fā)調整才獲成功，生產設備經八十多次改進試驗才完成。歷時4年，耗費資金二千多萬元。歷經4年時間的努力，于2001年7月1日在廠內的高壓測試試驗室進行各項指標的測試，均達到國家標準。7月3日送國家電纜質量檢測中心。經檢測，2001年9月7日通過國家電纜質量檢測中心的合格檢測和驗證，開始小批量上網(wǎng)試運行。2001年9月起在江西省的多個市縣供電局進行了試運行。產品從安裝到運行表現(xiàn)良好。未出現(xiàn)任何問題。此外山西、河北、等省也有一些產品在試運行。根據(jù)電力系統(tǒng)的入網(wǎng)運行慣例。目6前該產品已到了大規(guī)模生產、安裝、運行的階段。由于我們自主研發(fā)，從原材料的混煉，材料配方的調整及測試，到產品；從設備到模具、生產工藝保證等每一道生產工藝及檢驗均為自己研發(fā)，我們掌握了本項目的所有技術知識產權和工藝專利權益。由于配方的研發(fā)成功，使該產品的成本只占國內同類廠家產品成本的四分之一，使該產品具有極強的市場競爭能力。另外由于取得了國家電纜質量檢測中心的檢測合格證書，并擁有兩年以上的現(xiàn)場安全運行經驗。采用自動化生產設備擴大生產規(guī)模，取得應有的經濟效益為本項目的主要目的。由于自主知識產權的掌握，我們可以良好地控制每一道環(huán)節(jié)，以保證產品的質量。同時使我們可以比較低的成本進入市場競爭。另外該產品的主要材料為國產，還可以形成系列產品，根據(jù)我們的測算，只要在一定產量的基礎上，完全能以市場可接收的價格，批量生產本項目產品，同時也能保證產品100%的達到國家標準的要求。六、設備投資本項目擴大生產規(guī)模的總投資分為以下幾部分：設備：200T300T硫化機箱10-15臺460萬元開煉機及密煉機各1臺70萬元模具8套168萬元模具維修設備中心100萬元擴張及測試設備200萬元橡膠出管機1臺12萬元共計為：1010萬元運行：7廠房300090萬元/年交通、通訊、辦公100萬元/年不可預計費用50萬元流動資金5001000萬產量：在此設備投資規(guī)模條件，可以達到最高日產1000套的生產規(guī)模，最高年產36萬套。（由于硫化機為加熱后的高溫硫化設備，一旦啟動必須連續(xù)作業(yè)，否則會產生熱能浪費。）七、成本測算電費計算：單臺功率24小時臺數(shù)300天0.8元/度=該項年總用電量。項目平均功率臺數(shù)工作天數(shù)總用電量（萬度）300T硫化機30kW330065200T硫化機20kW10300144開煉機10kW13007.2密煉機20kW130014.4硫化箱10kW1030072空調3kW2530054真空機20kW14.4照明5kW3.6機修10kW1002.4管理用電5kW3003.6用電總功率：430kW8總用電費用：304.48萬元生產工人工資計算：1、生產人員及一般管理人員100人，人均工資3000元。2、高級管理人員35人，人均工資20萬/人。共計：360萬+100萬=460萬廠房租費用廠房及實驗場地3000。其中200為實驗室。單價租金25元/月。共30002512=90萬元。宿舍：25