建設工程公司職業(yè)健康安全管理手冊頒發(fā)令.doc

共65頁 第 1頁01 職業(yè)健康安全管理手冊頒發(fā)令為認真貫徹執(zhí)行國家有關職業(yè)健康安全的政策、法律、法規(guī)、標準及其他要求，不斷提高我公司的職業(yè)健康安全管理水平，公司依據(jù)職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范（gb/t28001-2011），結(jié)合本公司實際編制了建設工程有限責任公司職業(yè)健康安全管理手冊。職業(yè)健康安全管理手冊對公司職業(yè)健康安全管理體系做了具體描述，闡明了公司的職業(yè)健康安全方針和目標，是指導公司職業(yè)健康安全管理活動的綱領性文件和安全生產(chǎn)的準則，并為滿足相關方的需求提供保證。 本手冊于2012年09月26日正式批準發(fā)布，10月31日起正式實施，公司全體員工必須嚴格遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理： 年 月 日 共65頁 第45頁02 職業(yè)健康安全方針、目標職業(yè)健康安全管理體系方針頒布令建設工程有限責任公司職業(yè)健康安全方針經(jīng)審定符合職業(yè)健康安全管理體系（gb/t28001-2011）要求，體現(xiàn)了我公司職業(yè)健康安全管理體系的指導思想和戰(zhàn)略目標，現(xiàn)正式批準發(fā)布和實施。附：建設工程有限責任公司職業(yè)健康安全管理體系方針 總經(jīng)理： 二一二年 月 日職 業(yè) 健 康 安 全 管 理 體 系 方 針以人為本 安全第一預防為主 強化監(jiān)督遵紀守法 降低風險科學管理 持續(xù)改進職 業(yè) 健 康 安 全 目 標1）全年對從業(yè)人員100%進行安全教育和培訓； 2）安全生產(chǎn)控制指標：死亡為0、重傷1人、輕傷12人次；3）無急性中毒事故；無生產(chǎn)性火災事故；無職業(yè)病發(fā)生；4）全年開展安全生產(chǎn)大檢查不少于4次。03 建設有限責任公司組織概況0.3.1 組建和資質(zhì)建設工程有限責任公司（以下簡稱公司）正式組建于一九九五年十二月。公司擁有住建部頒發(fā)的市政工程總承包一級企業(yè)資質(zhì)證書、地質(zhì)災害防治工程甲級勘察、甲級設計、甲級施工資質(zhì)證書、四川省建設廳頒發(fā)的安全生產(chǎn)許可證、中國船級社認證公司頒發(fā)職業(yè)健康安全管理體系gb/t28001-2001認證證書,三峽認證公司質(zhì)量管理體系gb/t190012008標準認證證書。0.3.2 資源公司擁有雄厚的資源優(yōu)勢。首先是：人才優(yōu)勢，組織擁有大批專家以及門類齊全和具有梯次結(jié)構的專業(yè)技術隊伍，現(xiàn)有職工370人，各類專業(yè)技術人員280人，其中教授級高級工程師2人，高級工程師48名，工程師156人，注冊巖土工程師22人。其二是科技優(yōu)勢，擁有國內(nèi)領先的遙感地質(zhì)、數(shù)學地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)、旅游地質(zhì)、水文、工程地質(zhì)、全自動巖土邊坡穩(wěn)定性監(jiān)測系統(tǒng)、地質(zhì)礦產(chǎn)技術、地球物理、地球化學技術，擁有先進機械、多功能的計算機、測繪儀等各類設備。同時，公司還擁有各類先進的勘察、施工設備300多臺（套），如挖掘機、推土機、裝載機、扒碴機、大型空壓機、砼攪拌機、起重機、發(fā)電機組及內(nèi)燃機組。公司成立了安全生產(chǎn)管理委員會，下設安全生產(chǎn)辦公室，有專職安全員15人，兼職安全員32人,職業(yè)健康安全管理體系覆蓋所有的職能部門和生產(chǎn)經(jīng)營單位。0.3.3 機構設置和制度建設公司施行總經(jīng)理負責制，下設安全技術部、辦公室、質(zhì)管辦、總工辦、人力資源部、財務部、經(jīng)營管理部、綜合檔案室、工會、黨群工作部、監(jiān)察審計室等職能管理部門以及物業(yè)公司、重慶辦事處、西藏辦事處、水工環(huán)勘察院、工程一公司、工程三公司、總承包公司等生產(chǎn)經(jīng)營單位（見組織機構圖）。近年來公司根據(jù)實際情況制定了建設工程有限責任公司安全生產(chǎn)管理辦法、重特大安全事故應急救援處理預案、安全生產(chǎn)責任制等規(guī)章制度，并依據(jù)單位特點匯編了安全生產(chǎn)規(guī)章制度、崗位安全操作規(guī)程。0.3.4 業(yè)績近年來華地公司在國內(nèi)外完成了多個大中型水電站和水利工程的地質(zhì)勘察；完成地基處理、公路、鐵路、市政、地質(zhì)災害、生態(tài)環(huán)境、地熱石油開發(fā)、工程地質(zhì)等各類工程項目上百項，優(yōu)質(zhì)率達到90%以上，其中較有影響的：西藏拉薩市城鄉(xiāng)建設環(huán)境保護委員會取水豎井、取水孔及其附屬工程；拉薩西郊水廠取供水工程；北京華油天然氣有限責任公司陜京二線輸氣管道工程黃河隧道穿越工程、大梁隧道穿越工程；中國石油天然氣公司管道分公司忠武輸氣管道湖北城子口2#隧道工程、湖北山區(qū)八字嶺隧道；中國石油化工股份有限公司天然氣分公司川氣東送管道宣漢縣立架山1、2、3隧道（試驗段）工程；忠縣長江穿越隧道工程；重慶市忠縣興業(yè)水資源開發(fā)有限公司白石水庫擴建工程3隧道等，多次獲國家、部省級優(yōu)秀工程勘察獎、優(yōu)質(zhì)工程施工獎。在5.12地震后參與的地災巡、排查，地災治理取得了國土資源省廳及部委級嘉獎。公司曾榮獲全國“五一”勞動獎章、省級文明單位、市級精神文明標兵單位、地礦部“全面質(zhì)量管理達標單位”、四川省經(jīng)委“質(zhì)量效益型先進企業(yè)”、四川省地礦局“雙文明單位”、四川省人民政府“文明單位”等稱號。2007年至2011年經(jīng)四川省地礦局安全生產(chǎn)目標考核評為安全生產(chǎn)先進單位；5年中被評為局安全生產(chǎn)先進集體4次，安全生產(chǎn)先進個人12人，安全行駛百萬公里無事故駕駛員3人。0.3.5 事故情況公司成立以來，無職業(yè)病發(fā)生。2005年2012年度未發(fā)生安全事故。根據(jù)公司的作業(yè)特點和作業(yè)環(huán)境分析，可能引發(fā)事故的因素：野外作業(yè)環(huán)境或工程施工引起的傷害事故為主要危險源，其次為一般機械傷害和車輛事故引起的傷害。0.3.6 承諾 公司堅持常抓職業(yè)健康安全管理工作，全公司建立建全了四級安全責任組織，通過安全生產(chǎn)責任制及各項管理制度的有效落實，工作環(huán)境和作業(yè)人員的勞動保護條件得到了較大的改改善，各級作業(yè)人員的安全意識不斷提高。公司將通過職業(yè)健安全管理體系復評工作，不斷規(guī)范安全生產(chǎn)管理，不斷持續(xù)改進，降低安全風險源,確保從業(yè)人員生命安全和國家財產(chǎn)安全.公司總經(jīng)理： 通 訊 地 址： 郵 政 編 碼： 電 話： 傳 真： 公 司 網(wǎng) 址： 1 編制手冊的目的和手冊的適用范圍1.1 編制手冊的目的職業(yè)健康安全管理手冊是對公司職業(yè)健康安全管理體系的總體描述。公司建立并保持職業(yè)健康安全管理體系，制定文件化的職業(yè)健康安全方針、目標、指標及職業(yè)健康安全管理方案和運行控制程序。通過職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效運行，以控制職業(yè)健康安全風險，達到不斷提高職業(yè)健康安全績效的目的。1.2 手冊的適用范圍本手冊是公司職業(yè)健康安全管理體系的總體規(guī)定，是職業(yè)健康安全管理體系運行的依據(jù)與綱領性文件。 本手冊適用于公司的市政工程、地質(zhì)災害防治、勘察、設計、施工等產(chǎn)品涉及的所有部門、單位及各項管理和作業(yè)活動的所有工作場所。 同時本手冊也適用于內(nèi)部和外部（包括第三方）對公司滿足職業(yè)健康安全管理體系標準的能力及對公司職業(yè)健康安全管理體系證實。2 引用標準及術語2.1 手冊引用標準1、gb/t 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求；2、與職業(yè)健康安全有關的法律法規(guī)及相關要求。2.2 術語和定義 引用gb/t 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求的術語和定義，及下列術語和定義：2.2.1安全免除了不可接受的損害風險的狀態(tài)。2.2.2各單位是指導納入本公司職業(yè)健康安全管理體系的各職能管理部門和生產(chǎn)經(jīng)營單位。2.2.3 從業(yè)人員指導本公司的正式職工、合同工、臨時工、農(nóng)民工、外來人員和其他人員。2.2.4 員工代表由工會或其成員指定的或推選的代表；或選舉代表，即依照國家法律法規(guī)或集體決定，由員工自由選舉出來的代表。2.2.5 三同時生產(chǎn)經(jīng)營單位新建、改建、擴建工程項目的安全措施，必須與主體工程同時設計，同時施工，同時投入生產(chǎn)和使用，安全設施投資應當納入建設項目概算。2.2.6 四不放過指事故原因沒有查清楚不放過，事故責任者沒有受到處理不放過，群眾沒有受到教育不放過，防范措施沒有落實不放過。3 手冊的管理3.1 手冊的歸口管理本手冊的編制、修改、和換版、跟蹤管理（包括手冊的發(fā)放、登記、回收、作廢等）由安全技術部負責。3.2 手冊的審批本手冊經(jīng)職業(yè)健康安全管理者代表審核，由最高管理者批準后發(fā)布。3.3 手冊的發(fā)放本手冊應發(fā)放到公司領導、各部門、各單位和各級管理、執(zhí)行驗證人員以及第三方認證審核機構。手冊應建立發(fā)放編號，各單位所有領用部門和個人必須辦理登記、簽字手續(xù)，并妥善保管，未經(jīng)批準不得復制和外借。3.4 手冊的修訂標識本手冊頁眉上的版序/修訂狀態(tài)，用a、b、c/0、1、2表示；a、b、c表示版序，a為第一版，b為第二版，以下類推；0、1、2表示修改狀態(tài)，0為末修改，1為第一次修改，以下類推。3.5 手冊的控制狀態(tài)手冊分為受控和非受控兩種文本，受控手冊加蓋“受控”標識。手冊的發(fā)放編號亦按受控和非受控兩種情況分別編號。受控手冊在公司內(nèi)部發(fā)放，并送管理體系咨詢及認證機構。對受控手冊要登記發(fā)放并進行跟蹤管理，只有受控手冊的持有者，才可得到手冊的最新版本。對為了投標或其他目的，向顧客提供的非受控手冊，只作登記不進行跟蹤管理。3.6 手冊修改當國家法律、法規(guī)或市場經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化，或經(jīng)審核發(fā)現(xiàn)手冊內(nèi)容有不適宜的地方，將及時進行修改。如修改較大，將換發(fā)新版本。對手冊的修改和舊版本的處理，按文件控制程序辦理。本手冊采取縮總頁碼的方式。為了便于受控手冊的持有者記錄和掌握手冊的更改狀態(tài)，在手冊后面附有管理手冊修訂狀態(tài)記錄表，由手冊持有者根據(jù)文件更改通知單填寫更入記錄，各單位的文件和資料管理員督促檢查。3.7 手冊的解釋本手冊的解釋權屬職業(yè)健康安全管理體系管理者代表和安全技術部。4 職業(yè)健康安全管理體系4.1 總要求4.1.1公司通過職業(yè)健康安全方針、目標的確定，組織機構的配置、體系文件的編寫和相關資源的提供，建立職業(yè)健康安全管理體系。 4.1.2公司按體系規(guī)定的要求運行，在運行中實現(xiàn)公司的職業(yè)健康安全方針、目標，并通過內(nèi)部審核與管理評審對過程信息的測量和對測量結(jié)果的分析，以及針對分析結(jié)果而對過程的實施采取必要的措施，以最終實現(xiàn)過程的控制和持續(xù)改進。4.1.3 公司界定了職業(yè)健康安全管理的范圍，詳見本手冊1.2和附錄一建設工程有限責任公司組織機構圖4.2 職業(yè)健康安全方針職業(yè)健康安全方針規(guī)定了組織在職業(yè)健康安全方面的發(fā)展方向和行動綱領，并通過體系諸要素得到具體化和落實，從而控制各類職業(yè)健康安全風險，并實現(xiàn)績效的持續(xù)改進。4.2.1制定依據(jù)職業(yè)健康安全方針應依照法律法規(guī)及其他有關要求并結(jié)合本公司的實際情況制訂，它是公司對遵守法律其他要求的承諾和持續(xù)改進的體現(xiàn)，是公司職業(yè)健康安全管理體系的宗旨和工作方向。4.2.2方針內(nèi)容公司的職業(yè)健康安全方針應適合公司的職業(yè)健康安全風險的性質(zhì)和規(guī)模，也是提供公司職業(yè)健康安全目標及管理方案的框架，方針應包括： a）防止人身傷害與健康損害和持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理和職業(yè)健康安全績效的承諾；b）遵守與職業(yè)健康安全危險源有關的法律法規(guī)和其他要求的承諾。4.2.3發(fā)布與傳達：公司的職業(yè)健康安全方針以文件形式發(fā)布，并付諸實施、予以保持。安全技術部負責以會議、通知、宣傳、管理手冊等形式將公司職業(yè)健康安全方針傳達到各部門；相關方通過合同、招投標、協(xié)商、集中宣傳等獲??；4.2.4 方針評審和修訂：公司每年對職業(yè)健康安全管理體系進行評審時，要對職業(yè)健康安全方針的適宜性進行評審；當發(fā)生下列情況時，需要對方針進行修改： 管理評審認為需要修訂方針時； 施工工藝、材料、活動或服務發(fā)生重大變化時； 法律法規(guī)發(fā)生變化時； 相關方要求時。4.3 策 劃策劃是組織建立與運行職業(yè)健康安全管理體系的最基本階段，目的是對如何實現(xiàn)職業(yè)健康安全方針作出明確規(guī)劃。4.3.1 危險源辨識、風險評價和控制措施的確定公司建立并保持程序，以持續(xù)進行危險源辨識、風險評價和確定必要的控制措施。4.3.1.1 各單位應對與本單位各項工作和施工作業(yè)活動的危險源進行辨識，并進行風險評價。4.3.1.2對危險源辨識風險評價的范圍須覆蓋公司職業(yè)健康安全管理體系所覆蓋的各單位和各產(chǎn)品的施工過程。4.3.1.3 在對危險源辨識時應考慮： a）常規(guī)和非常規(guī)活動；b）所有進入工作場所的人員（包括分包方人員及訪者者）的活動；c）人的行為、能力和其他因素；d）來源于工作場所之外的，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)公司控制下的人員的健康安全產(chǎn)生的不利影響的因素；e）在工作場所附近，由公司控制下的工作相關活動所產(chǎn)生的對健康安全產(chǎn)生的不利影響的因素；f）由本公司或外界所提供的工作場所的基礎設施、設備和材料；g）所有與風險評價和實施必要控制措施相關的使用法律義務；h）對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和（或）設備、操作程序和工作組織設計，包括其對人的能力的適應性。4.3.1.4危險源辨識及風險評價方法應以確保該方法是主動性的而不是被動性的。4.1.3.5危險源辨識、風險評價的具體方法：a） 危險源辨識方法采用現(xiàn)場觀察、詢問、交談、查閱有關記錄、工作任務分析、獲取外部信息、安全檢查表等方法進行辨識；b） 風險評價方法采用作業(yè)條件危險性評價法（lec法）評價各級風險。4.3.1.6危險源辨識及危險評價的實施：a） 各單位負責對本崗位和生產(chǎn)過程中的危險源進行充分的辨識并對辨識出的每一個危險源進行逐項評價；b） 安全技術部組織安全員，根據(jù)各單位辨識出的危險源，按評價準則進行評價，確定公司的重大危險源。4.3.1.7 確定風險控制措施時應考慮如下優(yōu)先順序原則：a） 消除 改變設計從根本上去消除危險源；b） 替代 用低危險的材料、設備和（或）裝置、作業(yè)方法等替代原有的高危險的材料、設備和（或）裝置、作業(yè)方法等；c） 工程控制措施 安裝通風系統(tǒng)、防護裝置、消聲裝置等；d） 標示、警告和（或）管理控制措施 設置安全標志、危險區(qū)域標識、人行通道標示、報警器、安全操作規(guī)程、準入制、安全許可證制度等；e） 個體防護裝備 發(fā)放和使用與危害相適應的個人勞動保護用品。4.3.1.8公司確定的控制措施應通過以下形式作出具體的規(guī)定：a）在危險源清單中直接規(guī)定運行控制措施；b）在相關的運行程序中規(guī)定運行控制措施；c）制定目標、指標和管理方案。4.3.1.9危險源辨識和風險評價信息的變更管理a）每年年底，各單位應對本單位的危險源辨識和風險評價信息進行一次評價。確定需要更新的內(nèi)容并及時修訂危險源辨識、風險評價和控制措施的相關文件。b）公司的組織結(jié)構、活動、材料、計劃等發(fā)生變更前；及公司的職業(yè)健康安全管理體系發(fā)生重大變化時包括臨時性變更，及其對運行、過程和活動的影響時，應對與該變更有關的危險源和風險進行重新識別和評價：c） 公司應依據(jù)重新識別和評價的結(jié)果及時修訂危險源辨識、風險評價和控制措施的相關文件。具體實施按危險源辨識、風險評價和控制措施的確定管理程序執(zhí)行。4.3.2 法規(guī)和其他要求4.3.2.1建立并保持程序，及時獲取并識別公司生產(chǎn)經(jīng)營和施工作業(yè)中職業(yè)健康安全適用的法律法規(guī)和其他要求。4.3.2.2安全技術部要與有關部門和機構建立有效的信息網(wǎng)絡系統(tǒng)，以及時獲取職業(yè)健康安全法律及其他要求，并對其進行確認保存適用的文件并建立清單。每年至少組織發(fā)布一次全公司的職業(yè)健康安全法律及其他要求的清單。適用的職業(yè)健康安全法律及其他要求要及時發(fā)放到各個單位（部門），對員工進行培訓，并傳達到相關方。4.3.2.3法律法規(guī)主要包括：國家、地方政府或相關部委頒布的與職業(yè)健康安全相關的法律、法規(guī)、規(guī)范、條例、規(guī)章、制度等；其他要求可包括：產(chǎn)業(yè)實施規(guī)范、與官方機構的協(xié)定、非法規(guī)性指南、公司的方針與規(guī)劃等。具體實施按法律法規(guī)和其他要求獲取與識別管理程序執(zhí)行。4.3.3 目標和方案4.3.3.1目標、指標的制訂，應以管理方針為指導，內(nèi)容與管理方針保持一致，并可測量。應符合有關法律、法規(guī)和其他要求，并形成文件。制定目標時可考慮以下方面：a) 管理方針；b）法律、法規(guī)和其他要求；c）相關方要求；d) 公司經(jīng)營管理和市場競爭的要求；e) 公司經(jīng)濟狀況及能力；f) 識別、評價出的不可承受風險；g) 資源狀況；h) 技術方案；i) 持續(xù)改進的要求。4.4.3.2 管理方案a)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案分公司級和單位級，分別由公司安全技術部和各黨委依據(jù)有關法律法規(guī)要求、公司的職業(yè)健康安全方針、不可承受風險因素、技術與經(jīng)濟狀況以及相關方的要求進行制定。b）管理方案的內(nèi)容要求：1）針對不可承受風險，明確對其控制需實現(xiàn)的目標（指標）；2）明確可行的技術措施及資源配置；3）注明啟動、完成的時間或進度要求；4）明確責任部門和協(xié)作部門的職責；5）需要時，注明所需資金及其它要求。當業(yè)務活動、施工項目、產(chǎn)品、服務或運作條件發(fā)生變化時，要及時調(diào)整修訂管理方案。根據(jù)公司職業(yè)健康安全方針，制定與之相適應的職業(yè)健康安全目標，并根據(jù)實際情況進行必要的修改與評審。具體實施按目標和方案管理程序執(zhí)行。4.4 實施和運行實施和運行的目的是為開發(fā)實現(xiàn)公司的職業(yè)健康安全方針、目標所需的能力和支持機制，以確保體系的有效運行和計劃內(nèi)容的有效實施。4.4.1 資源、作用、職責、責任和權限4.4.1.1 資源公司總經(jīng)理應確保為建立、實施、保持和改進職業(yè)健康安全管理體系提供必要的資源。包括：人力資源、基礎設施、專項技能、技術資源、財務資源等。4.4.1.2作用、職責、責任和權限1) 總經(jīng)理 承擔公司職業(yè)健康安全的最終責任，確定、批準并發(fā)布職業(yè)健康安全管理方針。 批準職業(yè)健康安全管理手冊。 批準職業(yè)健康安全目標和管理方案。 任命職業(yè)健康安全管理者代表和負責組織機構、重要崗位的設置。 負責處理和調(diào)查重大事故。 緊急狀態(tài)的指揮決策權。 主持職業(yè)健康安全管理評審。 負責職業(yè)健康安全資源提供。2) 管理者代表 組織建立、實施和保持公司的職業(yè)健康安全管理體系。 批準程序文件，安全作業(yè)指導書和各單位制定的目標，指標和管理方案，批準內(nèi)部審核計劃并組織實施。 審核職業(yè)健康安全方針、目標、管理手冊和管理方案。 組織職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部審核，并擬定管理評審計劃，為管理評審作好準備。 組織接受外部審核，負責應急指揮協(xié)調(diào)組織工作。 審批年度職工教育培訓計劃。 組織對職業(yè)健康安全績效進行監(jiān)視和測量。 向最高管理者報告職業(yè)健康安全管理體系的績效。 負責相關方抱怨和重大事故相關信息處理的審批。3) 黨委書記： 貫徹職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求； 研究、檢查全公司職業(yè)健康安全管理工作； 做好職業(yè)健康安全管理工作中從業(yè)人員的政治思想工作，不斷提高從業(yè)人員素質(zhì)，履行職業(yè)健康安全職責。4) 副總經(jīng)理 負責各分管范圍內(nèi)職業(yè)健康安全管理體系工作的有效運行； 貫徹落實職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求； 負責組織或參與對相關方進行走訪和溝通，將收集的信息及時反饋到各單位，為改進公司職業(yè)健康安全管理提供依據(jù)；5) 工會主席 建立建全職業(yè)健康安全管理體系員工代表網(wǎng)絡，并帶領員工積極參與職業(yè)健康安全管理體系工作； 教育作業(yè)人員遵守職業(yè)健康安全各項操作規(guī)程。制止和糾正違章作業(yè)、違章指揮； 依法保護從業(yè)人員在生產(chǎn)經(jīng)營活動中的合法權利，監(jiān)督各單位不斷加強勞動保護，改善勞動條件，達到符合職業(yè)健康安全要求； 參與安全檢查，參加安全事故的調(diào)查處理工作，監(jiān)督各單位貫徹落實職業(yè)健康安全各項工作。6) 總工程師： 負責職業(yè)健康安全管理工作中新建、改建、擴建工程項目的技術安全設施的設計、施工、生產(chǎn)方案的審查； 負責職業(yè)健康安全先進技術、方法的引進和更新，組織和帶領各生產(chǎn)經(jīng)營單位做好職業(yè)健康安全管理工作中的技術改造和技術更新工作。監(jiān)督職業(yè)健康安全管理體系運行情況；確保員工及其代表全面參與職業(yè)健康安全管理工作；參加安全事故的調(diào)查處理工作。8) 總經(jīng)濟師：與人力資源部一起做好職業(yè)健康安全管理組織機構和職責的編制；負責在制定內(nèi)部經(jīng)濟責任目標、經(jīng)濟管理制度和簽訂內(nèi)部經(jīng)濟責任合同時，將安全目標、指標納入其中，并根據(jù)年度考核結(jié)果提請公司予以獎懲兌現(xiàn)。負責公司職業(yè)健康安全技術經(jīng)費支出的監(jiān)督管理工作。9) 總會計師：負責監(jiān)督安全技術經(jīng)費的合理使用；協(xié)助總經(jīng)濟師在制定內(nèi)部經(jīng)濟責任目標、經(jīng)濟管理制度和簽訂內(nèi)部經(jīng)濟責任合同時，將安全目標、指標納入其中，并根據(jù)年度考核結(jié)果提請公司予以獎懲兌現(xiàn)；對安全技術經(jīng)費的合理使用進行指導。10) 工會 負責從業(yè)人員健康和女工勞動保護歸口管理工作，督促檢查勞動保護和職業(yè)病防治工作的實施情況； 負責內(nèi)部信息交流，通過員工代表和各級工會組織建立職業(yè)健康安全監(jiān)督和內(nèi)部交流網(wǎng)絡； 協(xié)同安全技術部做好協(xié)商和信息交流管理工作。11) 安全技術部 負責組織職業(yè)健康安全管理體系管理手冊、程序文件的編寫、修訂和換版，負責組織危險源辨識和風險評價，負責公司目標、指標、管理方案、審核計劃的編制，負責公司運行記錄的檢查和管理； 負責審核職業(yè)健康安全管理體系程序文件安全作業(yè)指導書，負責審核各單位編制的目標、指標和管理方案，危險源辨識、風險控制表冊，負責編制內(nèi)部審核計劃； 負責組織職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求的獲取、識別、更新、編制并審核法律法規(guī)及其他要求清單和目標、指標和管理方案一覽表； 監(jiān)督培訓計劃的實施，監(jiān)督糾正與預防措施的實施并跟蹤驗證，組織職業(yè)健康安全管理體系績效測量，定期檢測目標、指標和管理方案的執(zhí)行情況，開展職責范圍內(nèi)的各項檢查和業(yè)務指導工作。 負責內(nèi)外部信息交流，及時收集整理管理評審所需的信息與資料； 具體負責職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核及各種評審（包括文件評審、目標、指標的評審，法律法規(guī)符合性的評審等）的基礎工作； 承擔法律法規(guī)、上級規(guī)定和公司安全生產(chǎn)責任制賦予的各項職業(yè)健康安全管理職責； 實施安全檢查，監(jiān)督檢查和績效測量，執(zhí)行安全生產(chǎn)一票否決權； 負責職業(yè)健康安全管理體系文件、法律法規(guī)及其他要求的控制和檢查（包括文件的制作、分發(fā)、登記、控制、歸檔、回收和銷毀等）； 負責制定應急準備與響應計劃，并定期進行檢驗或演練。12) 安全保衛(wèi)部 負責公司日常生產(chǎn)、生活的治安、保衛(wèi)、消防及綜合治理建設工作； 負責企業(yè)內(nèi)民用爆炸物品、劇毒化學品等物品的監(jiān)督管理工作。13) 辦公室 主管公司車輛運行管理程序； 負責本部門運行文件和記錄的管理；參加職業(yè)健康安全管理體系審核、管理評審等工作；做好本部門職業(yè)健康安全工作，承擔公司安全生產(chǎn)責任制賦予的各項職業(yè)健康安全管理職責；14) 人力資源部 負責職業(yè)健康安全作業(yè)人員（含臨時工）培訓教育的組織、管理、監(jiān)督檢查工作； 識別公司特種作業(yè)崗位，負責特殊工種作業(yè)（其他持證人員）的資質(zhì)認可、監(jiān)控和檢查，負責特殊工種作業(yè)人員的考核和管理； 負責職業(yè)健康安全管理組織機構和職責的編制，負責員工培訓和特殊工種作業(yè)人員的法律法規(guī)及其他要求的獲取，并及時抄送安全技術部評價； 實施體系運行所需人員崗位的調(diào)配；負責員工意外傷害保險的購買；做好本部門職業(yè)健康安全工作，并做好運行文件和記錄的管理，承擔公司安全生產(chǎn)責任制賦予的各項職業(yè)健康安全管理職責。15) 財務部負責按有關規(guī)定提取安全技術措施經(jīng)費，建立專戶，保證經(jīng)費的及時提取使用，優(yōu)先安排解決重大危險源控制所需要的資金；負責公司安全技術部經(jīng)費的日常管理；協(xié)助總經(jīng)濟師在制定內(nèi)部經(jīng)濟責任目標、經(jīng)濟管理制度和簽訂內(nèi)部經(jīng)濟責任合同時，將安全目標、指標納入其中，并根據(jù)年度考核結(jié)果提請公司予以獎懲兌現(xiàn)；參與職業(yè)健康安全管理體系審核管理評審工作；做好本部門職業(yè)健康安全工作，并做好運行文件和記錄的管理，承擔公司安全生產(chǎn)責任制賦予的各項職業(yè)健康安全管理職責。16) 總工辦 負責職業(yè)健康安全先進技術、方法的引進和更新，組織和支持各生產(chǎn)經(jīng)營單位在職業(yè)健康安全管理工作中的技術改造和技術創(chuàng)新； 協(xié)同經(jīng)營管理部監(jiān)督各單位做好承包方的職業(yè)健康安全管理資格確認、評審和對相關方的管理，協(xié)同人力資源部做好職業(yè)健康安全教育培訓工作，協(xié)同安全技術部做好危害辨識、風險評價和風險控制、施工許可管理和現(xiàn)場作業(yè)的安全管理工作； 參與職業(yè)健康安全管理體系審核和管理評審工作； 做好本部門職業(yè)健康安全工作，并做好運行文件和記錄的管理，承擔本公司安全生產(chǎn)責任制賦予的各項職業(yè)健康安全管理職責。17) 質(zhì)管辦 參與公司職業(yè)健康安全管理文件的編制，協(xié)同經(jīng)營管理部監(jiān)督各單位做好承包方的職業(yè)健康安全管理資格確認、評審； 參與職業(yè)健康安全管理體系審核和管理評審工作； 做好本部門職業(yè)健康安全工作，并做好運行文件和記錄的管理，承擔公司安全生產(chǎn)責任制賦予的各項職業(yè)健康安全管理職責。 18) 經(jīng)營管理部 負責檢查各單位對承包方的職業(yè)健康安全資格確認、評審和管理工作； 負責組織對相關方進行走訪和溝通，并及時收集相關信息，為公司改進職業(yè)健康安全管理提供依據(jù)； 參加職業(yè)健康安全管理體系審核和管理評審工作； 做好本部門職業(yè)健康安全工作，并做好運行文件和記錄的管理，承擔公司安全生產(chǎn)責任制賦予的各項職業(yè)健康安全管理職責； 負責崗位責任制大檢查，提高職工安全意識； 督促和推進安全生產(chǎn)管理的現(xiàn)代化； 重點抓好基層建設，堅持標準，嚴格考核，執(zhí)行安全生產(chǎn)一票否決權。19) 綜合檔案室 負責公司各類文件、技術報告、圖件的歸檔并保證運行，確保文字、資料、圖件的安全性； 做好本部門職業(yè)健康安全工作，并做好運行文件的記錄管理，承擔公司安全生產(chǎn)責任制賦予的各項職業(yè)健康安全管理職責。20) 監(jiān)審辦公室 負責督促檢查勞動保護和職業(yè)病防治工作的實施情況。 協(xié)同安全技術部做好法律法規(guī)和其他要求的獲取識別。 協(xié)同有關部門對安全事故的調(diào)查處理。21) 黨群工作部 負責宣傳安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)； 協(xié)助人力資源部抓好對職工的安全生產(chǎn)培訓教育； 了解和研究職工安全思想動態(tài)，有針對性的做好安全文明生產(chǎn)的輿論導向。22)物業(yè)公司 負責機關水、電、氣、設備設施性能安全，確保運行良好； 負責所管轄區(qū)域范圍防火防災工作，識別部門危害因素，做好風險評價和風險控制； 參與職業(yè)健康安全體系審核和管理評審工作； 做好本部門職業(yè)健康安全工作，并做好運行文件和記錄的管理，承擔安全生產(chǎn)責任制賦予的各項職業(yè)健康安全管理工作。23) 車隊 負責機動車輛的年檢和駕駛員的年審、安全教育和考核工作； 負責車輛維護保養(yǎng)，確保安全行駛； 會同有關部門負責交通安全管理及各類交通事故的調(diào)查處理、統(tǒng)計、上報工作。24) 各生產(chǎn)經(jīng)營單位 根據(jù)公司職業(yè)健康安全管理體系文件的要求，組織制定本單位危害辨識、風險評價確認與更新，制定有效的風險控制措施。負責制定本單位職業(yè)健康安全目標，指標和管理方案，并組織實施； 負責本單位職業(yè)健康安全應急準備與響應措施的制定與實施，負責各工程施工現(xiàn)場作業(yè)的運行控制； 負責本單位項目施工設計書中職業(yè)健康安全章節(jié)的編寫，負責項目開工前各項檢查驗收工作； 負責與承包方簽訂包含職業(yè)健康安全內(nèi)容的承包合同，并對其進行管理和施加直接有效的影響，定期對其考核評審，并將考核結(jié)果予以保存； 負責本單位職業(yè)健康安全事故、事件、不符合、糾正與預防措施的制定，實施與驗證； 負責制定與本單位有關的各項作業(yè)文件； 負責制定本單位各級負責人和有關管理人員職業(yè)健康安全管理職責，負責本單位的從業(yè)人員安全教育培訓和特種作業(yè)（其他持證人員）的管理； 負責對本單位車輛、設備（含特種）、爆炸物品、危險化學品、勞保用品、食堂衛(wèi)生的管理； 負責做好內(nèi)、外部信息交流與協(xié)商工作； 對管理體系實施情況進行監(jiān)督檢查；對本單位的目標、指標、管理方案完成情況和運行效果進行測量和評審；對本單位有關的文件、資料和記錄進行管理控制，并編制受控文件清單、記錄清單； 承擔法律法規(guī)，上級規(guī)定和公司安全生產(chǎn)責任制賦予的各項職業(yè)健康安全管理職責。25) 從業(yè)人員 遵守職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求； 認真履行各自在職業(yè)健康安全管理中的職責和義務； 認真學習和掌握職業(yè)健康安全管理體系各項安全操作程序和作業(yè)指導文件中的崗位安全操作規(guī)程，做到不違章作業(yè)； 隨時檢查工作崗位的環(huán)境及所用的工具、材料、電氣、機械設備等是否完好和是否符合安全生產(chǎn)要求，做好各種機具的維護保養(yǎng)工作； 正確使用勞動防護用品和正確穿戴勞保用品； 遇有嚴重人身危險和財產(chǎn)損失而無安全措施保證的作業(yè)場所，有權拒絕施工，同時可立即報告或越權報告有關部門。4.4.1.3 公司總經(jīng)理應在公司最高管理層中指定一名成員為公司職業(yè)健康安全管理的管理者代表。并應明確授予以下職責和權限： a） 確保公司職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施和保持； b） 確保向總經(jīng)理提交職業(yè)健康安全管理體系績效報告，以供評審，并為改進職業(yè)健康安全管理體系提供依據(jù)。4.4.1.4 公司通過激勵、問責等措施確保各層次管理人員在其能控制的領域內(nèi)承擔職業(yè)健康安全方面的責任和證實其職責和權限的履行。4.4.2 培訓、意識和能力4.4.2.1建立并保持程序，對體系涉及到的有影響的人員進行不同層次的教育培訓，提高從業(yè)人員的安全意識和工作能力。4.4.2.2眾多事故發(fā)生的主要原因是違章作業(yè)和違章指揮，而違章的形成則主要是由于相關人員職業(yè)健康安全意識的薄弱以及職業(yè)健康安全能力與其所負職責和所容許風險之間的差距。因此，應對有關管理人員與作業(yè)人員進行必要的培訓，以提高其職業(yè)健康安全意識與能力。4.4.2.3 四項職業(yè)健康安全意識： 符合職業(yè)健康安全方針、程序在職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性； 在工作活動中實際的或潛在的職業(yè)健康安全后果，以及個人工作的改進所帶來的職業(yè)健康安全效益； 執(zhí)行職業(yè)健康安全方針和程序，實現(xiàn)職業(yè)健康安全管理體系要求，包括應急準備與響應要求方面的作用與職責； 偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。4.4.2.4人力資源部是負責職工職業(yè)健康安全培訓工作的歸口實施管理單位，應對其工作可能影響工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全的人員的工作能力，在教育、培訓和經(jīng)歷等方面作出適當?shù)囊?guī)定， 依據(jù)不同層次員工的職責、能力和素質(zhì)以及所允許的風險建立并保持培訓程序，使處于各有關職能和層次的員工都具備四項職業(yè)健康安全意識。4.4.2.5定期對全體從業(yè)人員進行職業(yè)健康安全意識教育培訓，使其理解公司的職業(yè)健康安全方針、目標和措施，明確自身工作的改進所帶來的績效，提高員工降低風險的意識、能力和持續(xù)改進職業(yè)健康安全的自覺性。4.4.2.6對所有作業(yè)人員進行生產(chǎn)技術與能力的培訓，保證對職業(yè)健康安全績效可能產(chǎn)生重大影響的從業(yè)人員進行專門培訓，并進行鑒定，使其達到應具備的能力；增強健康安全意識；并對所有從事與職業(yè)健康安全要求的有關人員進行gb/t28001標準為主的現(xiàn)代管理知識、管理方法的培訓，掌握公司職業(yè)健康安全管理體系要求，提高管理水平。4.4.2.7培訓教育應有針對性，根據(jù)不同層次的人員分別提出要求，確保培訓教育的有效性；4.4.2.8充分利用班組活動、報紙、廣播、電視等媒體，進行經(jīng)常性的職業(yè)健康安全知識教育，不斷提高員工安全意識和持續(xù)改進的自覺性。具體實施按培訓、意識和能力管理程序執(zhí)行。4.4.3 溝通、參與和協(xié)商公司建立并保持程序，確保組織與員工和其他相關方進行內(nèi)、外部職業(yè)健康安全信息的相互溝通、參與和交流。4.4.3.1 溝通a） 建立及時暢通的內(nèi)部溝通渠道，確保內(nèi)外部信息通過書面、口頭、電話、電子郵件等形式得到平行、自下而上、自上而下的溝通；b）公司與進入工作場所的承包方和其他訪問者通過書面、口頭、電話等形式進行告知和溝通；c）有關部門應對外部相關的信息及時接收、記錄、回應和處理，協(xié)商解決相關方一般的抱怨和投訴，收集和發(fā)現(xiàn)相關方重大抱怨和投訴，采取糾正和預防措施，并將處理結(jié)果反饋到安全技術部，應及時向管理者代表反映，并協(xié)助管理者代表協(xié)商解決和溝通；涉及外部相關方抱怨和重大事故信息應及時報安全技術部，按管理者代表批示處理，處理結(jié)果向管理者代表匯報，并反饋到相關方。4.4.3.2 參與和協(xié)商 a） 工作人員公司員工及其職業(yè)健康安全事務代表應：適當參與危險源辨識、風險評價和控制措施的確定：適當參與事件調(diào)查；參與職業(yè)健康安全方針和目標的制定和評審；對影響他們職業(yè)健康安全的任何變更進行協(xié)商；對職業(yè)健康安全事務發(fā)表意見。了解誰是職業(yè)健康安全的員工代表和指定的管理者代表。b）公司隨時將影響承包方的職業(yè)健康安全變更的信息告知承包方，并與其就變更影響到的職業(yè)健康安全問題的解決方案進行協(xié)商。具體實施按溝通、參與和協(xié)商管理程序執(zhí)行。4.4.4 文件公司職業(yè)健康安全管理體系文件包括：職業(yè)健康安全管理手冊、職業(yè)健康安全管理體系程序文件、職業(yè)健康安全作業(yè)文件及相應的運行記錄。 職業(yè)健康安全管理手冊的內(nèi)容要求：職業(yè)健康安全管理手冊應描述體系的核心要素及其相互關系，反映公司職業(yè)健康安全管理體系的總體框架和思路。 職業(yè)健康安全管理體系程序文件的內(nèi)容要求：職業(yè)健康安全管理程序文件應對結(jié)構、職責、運行方法和步驟作出規(guī)定，以保證各要素功能的實現(xiàn)。 職業(yè)健康安全作業(yè)文件的內(nèi)容要求： 作業(yè)文件是程序文件的支持性文件，應對作業(yè)過程做更具體的規(guī)定，具有強制性，是一個詳細的工作文件。作業(yè)文件包括作業(yè)指導書、崗位安全操作規(guī)程、工藝流程圖表、方案、技術交底等。 記錄：應對執(zhí)行體系文件所做的工作進行文件記錄，對體系運行的過程和結(jié)果進行書面描述。4.4.5 文件控制4.4.5.1控制范圍對職業(yè)健康安全管理體系運行和職業(yè)健康安全活動的重要文件和資料均應予以控制。4.4.5.2文件的發(fā)放與管理 受控文件應有“受控”的標識，發(fā)放前應進行編號，對號發(fā)放與簽收。 凡與職業(yè)健康安全管理體系運行具有關鍵作用的崗位，都應得到有關文件的現(xiàn)行版本；4.4.5.3文件的更改、作廢、回收和歸檔： 文件和資料如需更改，由文件編制部門提出申請，安全技術部初審同意，并由原審批負責人審批后進行更改，持有人應根據(jù)更改通知執(zhí)行修改后的文件。 文件作廢時，經(jīng)原批準發(fā)布者批準后，應由原文件發(fā)放部門按發(fā)文登記及時收回。為知識的積累或法律的需要保留舊版本時，保留的舊版本或作廢文件應加蓋“作廢保留”標識，并保存在規(guī)定的場所。 各單位應于每年年底將所有有保留價值的文件資料整理保存。 體系文件發(fā)放時，應同時留存2份交公司檔案室歸檔。4.4.5.4文件的評審：每年年末，安全技術部應根據(jù)公司生產(chǎn)、作業(yè)環(huán)境的變化，有關職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的變化等，組織有關部門和人員對文件和資料進行一次評審，評審文件與資料的適宜性和有效性，并寫出評審報告報管理者代表審核。具體實施按文件管理程序執(zhí)行。4.4.6 運行控制4.4.6.1總則公司確定與已經(jīng)辨識的，需實施必要的控制措施的危險源相關的運行和活動，以管理職業(yè)健康安全風險。這些運行和活動包括：施工安全管理、設備安全管理、危險化學品管理、職業(yè)病防治、勞動保護用品管理、員工健康和女工保護管理、消防管理、采購和承包方管理、車輛運輸安全管理等。4.4.6.2 公司各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位應分別針對各自區(qū)域風險控制的需要，策劃確定運行控制措施，并納入職業(yè)健康安全的日常管理。4.4.6.3 公司應對采購的貨物、設備和服務的職業(yè)健康安全進行控制。4.4.6.4 公司應將進入工作場所的承包方和訪問者納入本公司的職業(yè)健康安全管理體系中進行控制。4.4.6.5公司各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位策劃確定的運行控制措施，應按以下原則，制定控制文件并實施：a） 對因缺乏程序可能導致偏離職業(yè)健康安全方針、目標的運行情況，建立并保持文件化的程序。b）對因缺乏程序可能導致偏離職業(yè)健康安全方針、目標的運行情況，建立并保持文件化的運行準則。具體實施按以下程序文件執(zhí)行：1）運行控制管理程序2）勘察、施工安全許可審查管理程序3）地質(zhì)作業(yè)安全管理程序4）物探作業(yè)安全管理程序5）工程測量安全管理程序6）鉆探施工安全管理程序7）樁基施工安全管理程序8）吊裝作業(yè)安全管理程序9）地質(zhì)災害治理施工作業(yè)安全管理程序10）民用爆破器材、危險化學品管理程序11）電氣安全管理程序12）金屬焊接、切割安全管理程序13）電腦安全管理程序14）特種作業(yè)人員管理程序15）車輛運行安全管理程序16）設備安全管理程序17）勞動保護用品管理程序18）員工健康和女工保護管理程序19）消防管理程序20）采購和承包方管理程序21）職業(yè)病防治管理程序4.4.7 應急準備和響應4.4.7.1潛在事故主要是指：火災、爆炸、道路交通事故、高處墜落、機械傷害、觸電、中毒、滑落等。潛在緊急情況主要是指安全控制設備的失靈或損壞、特殊氣候的影響、操作過程中的失誤、突然停電等。4.4.7.2針對公司的活動性質(zhì)和各單位的具體情況，制定應急預案；并通過定期檢驗或演練，測試對潛在事故或緊急情況的響應能力與效果；依據(jù)演練結(jié)果，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，應對應急預案進行評審和修訂，并予以記錄。4.4.7.4應急預案的主要內(nèi)容包括： 識別潛在的意外事故和緊急情況； 確定應急期間的負責人及所有人員在應急期間的職責； 應急期間起特殊作用人員的職責、權限和義務； 疏散程序和現(xiàn)場搶險方案； 風險物料的識別和位置及其要求的應急措施； 與外部應急機構及相鄰部門的交流； 重要設備和設施的保護； 裝置布置圖、聯(lián)絡電話號碼等。4.4.7.5事故或緊急情況發(fā)生時，責任單位應按應急預案和實際情況迅速采取有效措施進行處理，將人員傷亡、財產(chǎn)損失和環(huán)境破壞減少到最小。4.4.7.6事故或緊急情況發(fā)生后，應分析原因，對運行控制程序、應急預案進行評審和修訂，從根本上杜絕此類現(xiàn)象再次發(fā)生。具體實施按應急準備和響應管理程序執(zhí)行。4.5 檢查通過檢查和糾正措施這一基本過程來經(jīng)常與定期的監(jiān)督、測量和評價管理體系的運行情況，對發(fā)生偏離職業(yè)健康安全方針、目標和指標的情況及時加以糾正，并防止事件和不符合事項的再次發(fā)生。4.5.1 績效測量和監(jiān)視4.5.1.1安全技術部應每年組織對目標、管理方案和體系運行情況進行一次監(jiān)測評價；對風險控制措施的落實和保持情況以及職業(yè)健康安全管理體系日常運行情況進行監(jiān)督和檢查；對事件和職業(yè)病的發(fā)生和處置情況進行監(jiān)測。4.5.1.2辦公室應對車輛運行的安全進行監(jiān)督檢查。4.5.1.3人力和資源部應對現(xiàn)特種作業(yè)人員的資質(zhì)、員工能力進行檢查及評價。4.5.1.4設備物資庫（廣勘院）應對特種設備的運行安全進行監(jiān)督檢查。4.5.1.5各單位應對本單位相關目標、管理方案；風險控制措施的落實和保持情況及體系運行情況的監(jiān)督檢查。4.5.1.6職業(yè)健康安全使用的監(jiān)測設備由設備物資庫（廣勘院）進行管理。具體實施按績效測量和監(jiān)視管理程序執(zhí)行。4.5.2 合規(guī)性評價公司定期和不定期的對遵守職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的情況進行評價。通過評價，找出違反法律法規(guī)和其他要求的不符合項進行改進。具體實施按合規(guī)性評價管理程序執(zhí)行。4.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預防措施4.5.3.1 事件調(diào)查公司對發(fā)生的職業(yè)健康安全事件（事故）進行調(diào)查處理，以便：a）確定內(nèi)在的、可能導致或有助于事件發(fā)生的職業(yè)健康安全缺陷和其他因素；b）識別對采取糾正措施的需求；c）識別采取預防措施的可能性；d）識別持續(xù)改進的可能性；e）溝通調(diào)查結(jié)果。事件（事故）調(diào)查處理的結(jié)果應形成文件和記錄，并予以保存。4.5.3.2不符合、糾正措施和預防措施a）公司對發(fā)生的不符合項進行糾正和處理，以減輕其職業(yè)健康安全后果。b）公司提供對已經(jīng)發(fā)生和潛在的不符合，采取糾正措施和預防措施，以避免其再次發(fā)生和避免其發(fā)生。c) 在采取糾正與預防措施之前，對于即將實施的糾正和預防措施可能帶來的風險進行評審。d)對采取糾正和預防措施所引起的文件更改應做好記錄。e) 安全技術部對糾正和預防措施的落實及效果進行及時驗證。具體實施按事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預防措施管理程序執(zhí)行。4.5.4 記錄控制4.5.4.1職業(yè)健康安全記錄覆蓋于體系運行過