品質(zhì)管理制度

品質(zhì)管理制度 總 則 為保證本公司品質(zhì)管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品品質(zhì)符合管理及市場需要，特制定本細則。 第二條：范圍 本細則包括： (一 )組織機能與工作職責； (二 )各項品質(zhì)標準及檢驗規(guī)范； (三 )儀器管理； (四 )品質(zhì)檢驗的執(zhí)行； (五 )品質(zhì)異常反應及處理； (六 )客訴處理； (七 )樣品確認； (八 )品質(zhì)檢查與改善。 本公司品質(zhì)管理組織機能與工作職責。 各項品質(zhì)標準及檢驗規(guī)范的設訂 第四條：品質(zhì)標準及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括： (一 )原物料品質(zhì)標準及檢驗規(guī)范； (二 )在制品品質(zhì)標準及檢驗規(guī)范； (三 )成品品質(zhì)標準及檢驗規(guī)范的設訂； 第五條：品質(zhì)標準及檢驗規(guī)范的設訂 (一 )各項品質(zhì)標準 總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會同品質(zhì)管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關人員依據(jù) 操作規(guī)范 ，并參考國家標準同業(yè)水準國外水準客戶需求本身制造能力原物料供應商水準，分原物料、在制品、成品填制 品質(zhì)標準及檢驗規(guī)范設 (修 )訂表 一式二份，呈總經(jīng)理批準后品質(zhì)管理部一份，并交有關單位憑此執(zhí)行。(二 )品質(zhì)檢驗規(guī)范 總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集品質(zhì)管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及 有關人員分原物料、在制品、成品將檢查項目料號 (規(guī)格 )品質(zhì)標準檢驗頻率 (取樣規(guī)定 )檢驗方法及使用儀器設備允收規(guī)定等填 注于 品質(zhì)標準及檢驗規(guī)范設 (修 )訂表 內(nèi)，交有關部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準后分發(fā)有關部門憑此執(zhí)行。 第六條：品質(zhì)標準及檢驗規(guī)范的修訂 (一 )各項品質(zhì)標準、檢驗規(guī)范若因機械設備更新技術改進制程改善市場需要加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。 (二 )總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往品質(zhì)實績會同有關單位檢查各料號 (規(guī)格 )各項標準及規(guī)范的合理性，酌予修訂。 (三 )品質(zhì)標準及檢驗規(guī)范修訂時，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應填立 品質(zhì)標準及檢驗規(guī)范設 (修 )訂表 ，說明修訂原因，并交有關部門會簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。 儀器管理 第七條：儀器校正、維護計劃 (一 )周期設訂 儀器使用部門應依儀器購入時的設備資料、操作說明書等資料，填制 儀器校正、維護基準表 設定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。 (二 )年度校正計劃及維護計劃 儀器使用部門應于每年年底依據(jù)所設訂的校正、維護周期，填制 儀器校正計劃實施表 、 儀器維護計劃實施表 做為年度校正及 維護計劃實施的依據(jù)。 第八條：校正計劃的實施 (一 )儀器校正人員應依據(jù) 年度校正計劃 執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于 儀器校正卡 內(nèi)，一式二份存于使用部門。 (二 )儀器外協(xié)校正：有關精密儀器每年應定期由使用單位通過品質(zhì)管理部或研發(fā)部申請委托校正，并填立 外協(xié)請修單 以確保儀器的精確度。 第九條：儀器使用與保養(yǎng) 1、儀器使用人進行各項檢驗時，應依 檢驗規(guī)范 內(nèi)的操作步驟操作，使用后應妥善保管與保養(yǎng)。 2、特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準者 例外 ) 。 3、使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護，如有不當?shù)氖褂门c操作應予以糾正教導并列入作業(yè)檢核扣罰。 4、各生產(chǎn)單位使用的儀器設備 (如量規(guī) )由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由品質(zhì)管理部不定期抽檢。 5.儀器保養(yǎng) (1)儀器保養(yǎng)人員應依據(jù) 年度維護計劃 執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于 儀器維護卡 內(nèi)。 (2)儀器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設備、技術能力不足時，保養(yǎng)人員應填立 外表請修申請單 并呈主管核準后送采購辦理外協(xié)修造。 原物料品質(zhì)管理 第十條；原物料品質(zhì)檢驗 (1)原物料進入廠區(qū)時，庫管 單位應依據(jù) 資材管理辦法 的規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗的原物料，開立 材料驗收單 (基板 )、材料驗收單 (鉆頭 )及 材料驗收單 (一般 )，通知品質(zhì)管理工程人員檢驗且品質(zhì)管理工程人員于接獲單據(jù)三日內(nèi)，依原物料品質(zhì)標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。 (2)材料驗收單 (一般 )、 (基板 )、 (鉆頭 )各一式五聯(lián)檢驗完成后，第一聯(lián)送采購，核對無誤后送會計整理付款，第二聯(lián)會計存，第三聯(lián)料庫，第四聯(lián)品質(zhì)管理存，第五聯(lián)送保稅。且每次把檢驗結(jié)果記錄于 供應廠商品質(zhì)記錄卡 ，并每月根據(jù)原物料品名規(guī)格類別的結(jié)果統(tǒng)計于 供應商 品質(zhì)統(tǒng)計表 及每月評核供應商的行分于 供應商的評價表 ，提供采購作為選擇對抗廠商的參考資料。 制造前品質(zhì)條件復查 第十一條：制造通知單的審核 (新客戶、新流程、特殊產(chǎn)品 ) 品質(zhì)管理部 主管收到 制造通知單 后，應于一日內(nèi)完成審核。 (一 )制造通知單 的審核1、訂制料號 -PC 板類別的特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。 2、種類 -客戶提供的油墨顏色。 3、底板 -底板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用于特殊要求者有否特別注明。 4、品質(zhì)要求 -各項品質(zhì)要求是否明確，并符合本公司的品質(zhì)規(guī)范，如有特殊品質(zhì)要求是否可接受，是否需要先確認 再確定產(chǎn)量。 5、包裝方式 -是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特殊包裝方式可否接受，外銷訂單的 Shipping Mark 及 Side Mark 是否明確表示。 6、是否使用特殊的原物料。 (二 )制造通知單審核后的處理 1、新開發(fā)產(chǎn)品、 試制通知單 及特殊物理、化學性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應轉(zhuǎn)交研發(fā)部提示有關制造條件等并簽認，若確認其品質(zhì)要求超出制造能力時應述明原因后，將 制造通知單 送回制造部辦理退單，由營業(yè)部向客戶說明。 2、新開發(fā)產(chǎn)品若品質(zhì)標準尚未制定時，應將 制造通知單 交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂品質(zhì)標準，由研 發(fā)部記錄于 制造規(guī)范 上，作為制造部門生產(chǎn)及品質(zhì)管理的依據(jù)。第十二條：生產(chǎn)前制造及品質(zhì)標準復核 (一 )制造部門接到研發(fā)部送來的 制造規(guī)范 后，須由科長或組長先查核確認下列事項后始可進行生產(chǎn)： 1、該制品是否訂有 成品品質(zhì)標準及檢驗規(guī)范 作為品質(zhì)標準判定的依據(jù)。 2、是否訂有 標準操作規(guī)范 及 加工方法 。 (二 )制造部門確認無誤后于 制造規(guī)范上簽認，作為生產(chǎn)的依據(jù)。 制程品質(zhì)管理 第十三條：制程品質(zhì)檢驗 (一 )質(zhì)檢部門對各制程在制品均應依 在制品品質(zhì)標準及檢驗規(guī)范 的規(guī)定實施品質(zhì)檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確 保在制品品質(zhì)。 (二 )在制品品質(zhì)檢驗依制程區(qū)分，由品質(zhì)管理部 IPQC 負責檢驗： 1、鉆孔 -IPQC 鉆孔科日報表。 2、修一 -針對線路印刷 檢修后分十五條以下及十五條以上分別檢驗記錄于 IPQC 修一日報表。 3、修二 -針對鍍銅 (Cu)易 (Sn/Pb)后 15 條以上分別檢驗記錄于 IPQC 修二日報表。 4、鍍金 -IPQC 鍍金日報表。 5、底片制造完成正式鉆孔前由品質(zhì)管理工程科檢驗并記錄于 底片檢查要項 。 6、其他如 噴錫板制程抽驗管理日報表 、 QAI 進料抽驗報告 、 S/M 抽驗日報表 等抽驗。 (三 )品質(zhì)管理工程科于制程中配 合在制品的加工程序、負責加工條件的測試： 1、鉆頭研磨后 規(guī)范檢驗 并記錄于 鉆頭研磨檢驗報告 上。 2、切片檢驗分 PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規(guī)范檢驗并記錄于 (QAE Microsection Report)、 (AQE Solderability Tes Report)等檢驗報告。 (四 )各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，組長應即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對策等開立 異常處理單 呈 (副 )經(jīng)理指示后送品質(zhì)管理部，責任判定后送有關部門會簽再送總經(jīng)理室復核。 (五 )質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異 常時，應反應單位主管處理并開立 異常處理單 呈經(jīng) (副 )理核簽后送有關部門處理改善。 (六 )各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點檢發(fā)生品質(zhì)異常時，如屬其他部門所發(fā)生者以 異常處理單 反應處理。 (七 )制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時以 異常處理單 反應處理。 第十四條：制程自主檢查 (一 )制程中每一位作業(yè)人員均應對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查，遇品質(zhì)異常時應即予挑出，如系重大或特殊異常應立即報告科長或組長，并開立 異常處理單 見 (表 )一式四聯(lián)，填列異常說明、原因分析及處理對策、送品質(zhì)管理部門判定異常原因及責任發(fā)生部門后，依實際需要交有關部門會簽，再送總經(jīng)理室擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責任不明確時送總經(jīng)理批示。第一聯(lián)總經(jīng)理室存，第二聯(lián)品質(zhì)管理部門 (生 產(chǎn)管理 )，第三聯(lián)會簽部門，第四聯(lián)經(jīng)辦部門。 (二 )現(xiàn)場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各制程品質(zhì)，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或品質(zhì)異常時應立即處理外，并追究相關人員疏忽的責任，以確保產(chǎn)品品質(zhì)水準，降低異常重復發(fā)生。 (三 )制程自主檢查規(guī)定依 制程自主檢查實施辦法 實施。 成品品質(zhì)管理 成品檢驗人員應依 成品品質(zhì)標準及檢驗規(guī)范 的規(guī)定實施品質(zhì)檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品品質(zhì)。 每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應依出貨檢驗標示的規(guī)定進行檢驗，并將品質(zhì)與包裝檢驗結(jié)果填報 出貨檢驗記錄表 見 (附表 )呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。 品質(zhì)異常反應及處理 第十七條：原物料品質(zhì)異常反應 (一 )原物料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結(jié)果被判定為 合格 或 不合格 ，檢驗部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù) 資材管理辦法 的規(guī)定呈核與處理。 (二 )對于檢驗異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時，品質(zhì)管理部應依異常項目開立 異常處理單 送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠商交涉。 第十八條：在制品與成品品質(zhì)異常反應及處理 (一 )在制品與成品在各項品質(zhì)檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時，應提報 異常處理單 ，并應立即向有關人員反應品質(zhì)異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保品 質(zhì)。 (二 )制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除 應依正常程序追蹤原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流入下制程 (以 廢品報告單 提報，并經(jīng)品質(zhì)管理部復核才可報廢 )。 第 十九條：制程間品質(zhì)異常反應 收料部門組長在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應在制品品質(zhì)不合格時，應填寫 異常處理單 詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報告科長后送經(jīng)理室績效組登記 (列入追蹤 )后，送經(jīng)理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數(shù)量并擬定處理對策及追查責任歸屬部門 (或個人 )并呈經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組 (品質(zhì)管理部 )做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門 (會簽部門 )依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。制造科召集機班人員檢查改善并依批示辦理后，送經(jīng)理室品保組存，績效組重新核算生產(chǎn)績效及督促異常改善結(jié)果。 成品出廠前的品質(zhì)管理 第二十條：成品繳庫管理 (一 )品質(zhì)管理部門主管對預定繳庫的批號，應逐項依 制造流程卡 、 QAI 進料抽驗報告 及有關資料審核確認后始可辦理繳庫作業(yè)。 (二 )品質(zhì)管理部門人員對于繳庫前的成品應抽檢，若有品質(zhì)不合格的批號，超過管理范圍時，應填寫 異常處理單 詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有關 部門處理及改善。 (三 )品質(zhì)管理人員對復檢不合格的批號，如經(jīng)理無法裁決時，把 異常處理單 呈總經(jīng)理批示。 第二十一條：檢驗報告申請作業(yè) (一 )客戶要求提供產(chǎn)品檢驗報告者，營業(yè)人員應填報 檢驗報告申請單 一式一聯(lián)說明理由，檢驗項目理由，檢驗項目及品質(zhì)要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。 (二 )總經(jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲 檢驗報告申請單 時，應轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員 (品質(zhì)要求超出公司成品品質(zhì)標準者，須 交研發(fā)部 )研判是否出具 檢驗報告 ，呈經(jīng)理核簽后把 檢驗報告申請單 送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送品質(zhì)管理部。 (三 )品質(zhì)管理部接獲 檢驗報告 申請單 后，于制造后取樣做成品物性實驗，并依要求檢驗項目檢驗后將檢驗結(jié)果填入 檢驗報告表 一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同 檢驗報告申請單 送總經(jīng)理產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑以簽認成品繳庫。 (四 )特殊物、化性的檢驗，品質(zhì)管理部接獲 檢驗報告申請單 后，會同研發(fā)部于制造后取樣檢驗，品質(zhì)管理部人員將檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)填于 檢驗報告表 一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同 檢驗報告申請表 送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。 (五 )產(chǎn)銷組人員在接獲品質(zhì)管理部人員送來的 檢驗報告表 第一聯(lián)及 檢驗報告申請單 后，應依 檢驗報告表 資料及參酌 檢驗 報告申請單 的客戶要求，復印一份呈主管核簽，并蓋上 產(chǎn)品檢驗專用章 后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)客戶。 產(chǎn)品品質(zhì)確認 經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排 生產(chǎn)進度表 或 制作規(guī)范 生產(chǎn)中遇有下列情況時，應將 制作規(guī)范 或經(jīng)理批示送確認的 異常處理單 由品質(zhì)管理部門人員取樣確認并將供確認項目及內(nèi)容填立于 品質(zhì)確認表 ，連同確認樣品送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認。 (一 )批量生產(chǎn)前的品質(zhì)確認。 (二 )客戶要求品質(zhì)確認。 (三 )客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。 (四 )客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。 (五 )生產(chǎn)或品質(zhì)異常致產(chǎn) 品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。 (六 )經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認者。 第二十三條：確認樣品的生產(chǎn)、取樣與制作 (一 )確認樣品的生產(chǎn) 1、若客戶要求確認底片者由研發(fā)部制作供確認。 2、若客戶要求確認印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應以小時制作供確認。 (二 )確認樣品的取樣 品 質(zhì)管理部人員應取樣二份，一份存品質(zhì)管理部，另一份連同 品質(zhì)確認表 交由業(yè)務部送客戶確認。 第二十四條：品質(zhì)確認書的開立作業(yè) (一 )品質(zhì)確認書的開立 品質(zhì)管理部人員在取樣后應即填 品質(zhì)確認表 一式二份，編號連同樣品呈經(jīng)理核簽并于 品質(zhì)確認表 上加蓋 品質(zhì)確認專用章 轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在 生產(chǎn)進度表 上注明 確認日期 后轉(zhuǎn)交業(yè)務部門。 (二 )客戶進廠確認的作業(yè)方式 客戶進廠確認需開立 品質(zhì)確認表 品質(zhì)管理人員并要求客戶于確認書上簽認，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制，客戶確認不合格拒收時，由品質(zhì)管理部人員填報 異常處理單 呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。 第二十五條：品質(zhì)確認處理期限及追蹤 (一 )處理期限 營業(yè)部門接獲品質(zhì)管理部或研發(fā)部送來確認的樣品應于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，品質(zhì)確認日數(shù)規(guī)定國內(nèi)客戶 5 日，國外客戶 10 日，但客戶如需裝配試驗始可確認者，其確認日數(shù) 為 50 日，設定日數(shù)以出廠日為基準。 (二 )品質(zhì)