減粘裂化裝置加工質(zhì)量記錄表格.doc

減粘裂化裝置加工質(zhì)量記錄表格減粘裂化裝置加工超稠油生產(chǎn)方案 顧客回訪記錄 編號：J顧客單位：主要業(yè)務(wù)關(guān)系回訪目的：回訪日期：回訪人姓名職務(wù)顧客意見： 回訪人簽字： 顧客簽字： 顧客檔案記錄 編號：JX-7.5-031、企業(yè)名稱：2、負責人或聯(lián)系人姓名：3、地址：電話：5、企業(yè)成立時間：6、主要產(chǎn)品：7、職工總數(shù)： 其中技術(shù)人員 人，工人 人8、年產(chǎn)量/年產(chǎn)值(萬元)：9、生產(chǎn)能力：10、使用或依據(jù)的質(zhì)量標準： a. 國際標準名稱/編號 b. 國家標準名稱/編號 c. 行也標準名稱/編號 d. 企業(yè)標準名稱/編號 e. 其它11、是否經(jīng)過產(chǎn)品或體系認證 是 否 企業(yè)負責人簽字： 備注： 質(zhì)量信息反饋表 編號：JX-7.5-02反饋單位：電話：油品名稱：反饋日期：執(zhí)行標準：顧客評價： 簽字： 年 月 日讓步申請報告編號：JX-8.4-01購貨單位：負責人：電話：品種：數(shù)量：讓步原因：主管領(lǐng)導意見： 簽字： 日期：最后結(jié)果： 合同評審記錄 編號：JX-7.2-03客戶名 稱訂貨日期交付日期產(chǎn)品型號、數(shù)量及顧客的（潛在要求）合同類型生產(chǎn)技術(shù)部（評審技術(shù)保證能力）填寫人簽名日期調(diào)度室（評審生產(chǎn)能力及交貨期）填寫人簽名日期管理科（評審檢測能力）填寫人簽名日期計銷科（評審合同的合法、完整、明確性）填寫人簽名日期廠長填寫人簽名日期備注1.現(xiàn)貨評審部門：由計劃員在出庫單上簽字評審。2.一般合同評審部門：計銷科、廠長3.重要合同評審部門：有關(guān)部門售 價 表編號：JX-7.2-01油品名稱銷售價格(元/噸)起止日期備注批發(fā)零售 合 同 修 改 申 請 編號；JX-3-04被修改合同名稱：合同編號：修改申請單位或部門：修改日期：參與修改單位或部門：修改原因： 簽字；修改意見及結(jié)果；： 簽字： 年 月 日簽字甲方： 主管領(lǐng)導簽字：年 月 日乙方：顧客投訴報告日期：投訴單位：電 話：投訴人：投訴內(nèi)容：原因調(diào)查： 調(diào)查人：處理意見： 經(jīng)辦人： 主管領(lǐng)導：黃金帶煉油廠質(zhì)量體系內(nèi)審檢查表 審核員： 編號:GL-8.2-04受審部門時間 年 月 日 時質(zhì)量體系條款審核內(nèi)容、方法記 錄黃金帶煉油廠 年度質(zhì)量體系內(nèi)部審核計劃 編號：GL-8.2-02 2017 年1月 19 日 第 1 頁 共 1 頁1審核目的：檢查和評價本廠所建質(zhì)量管理體系與GB/T19001-2008標準及法律法規(guī)的符合性、有效性。2審核依據(jù)：GB/T19001-2008標準和質(zhì)量手冊3審核方法：抽樣4審核范圍：質(zhì)量體系所規(guī)定的產(chǎn)品系列范圍5審核時間：2017年3月21日至2017年3月23日6現(xiàn)場審核期間被審核方有關(guān)人員參加下列活動： 首、末次會議：最高管理者或其代表及與審核有關(guān)的管理人員。 審核活動：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。7 審核安排：時 間部 門審 核 內(nèi) 容3月21日3月22日3月23日廠級材料站經(jīng)營計劃部生產(chǎn)技術(shù)部安全部調(diào)度室油品分析站銷售部綜合部油品車間維保車間蒸餾車間動力車間5.1 5.2 5.3 5.44.2 5.3 7.44.0 4.1 4.2 5.2 5.3 5.4 7.1 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.5 8.6 4.2 5.2 5.3 6.2 7.1 7.5 8.34.2 6.24.2 5.3 7.54.2 5.3 7.4 7.6 8.3 8.44.2 5.3 7.2 7.4 7.5 8.14.2 5.3 6.14.2 5.3 7.54.2 5.3 7.54.2 5.3 7.54.2 5.3 7.5為了加強生產(chǎn)單位的質(zhì)量管理，2017年將加強對生產(chǎn)車間、油品分析站的檢查和監(jiān)督力度，內(nèi)部審核將以蒸餾車間、油品車間、和油品分析站為主要審核部門，提高過程產(chǎn)品合格率。管理評審會議簽到表 編號：GL-8.2-06會議日期： 時間： 地點：會議主持人：序號姓名部門職務(wù)序6號姓名部門職務(wù)到會人數(shù)： 缺席人數(shù)：質(zhì)量記錄清單使用單位： 年 月 日 編號：GL-4.2-01質(zhì)量記錄名稱編 號備 注文件發(fā)放記錄 編號：GL-4.1-01文件名稱文件號發(fā)放日期序號收文單位收文簽字序號收文單位收文簽字1經(jīng)營計劃部2材料站3生產(chǎn)技術(shù)部4安全部5調(diào)度室6油品分析站7銷售部8綜合部9油品車間10動力車間11維保車間12蒸餾車間文件修改記錄 編號：GL-4.1-03序號修改內(nèi)容修改原因修改日期修改人審核人批準人文件借閱、復制記錄 編號：GL-4.1-02文件名稱文件號借用部門借閱或復制借出日期返還日期借用人簽字閥門的檢查與安裝規(guī)范SY/T4102-95生產(chǎn)技術(shù)部借閱2014.09.03黃金帶煉油廠質(zhì)量統(tǒng)計報表 年 月 日 編號： 項 目 名 稱總數(shù)不合格數(shù)不合格率備注石腦油柴輕油減二線減三線石 蠟軟麻油軟麻油-1按經(jīng)營計劃部下達的控制指標統(tǒng)計 不合格品報告單 編號：GL-14-02產(chǎn)品名稱地點數(shù)量生產(chǎn)時間檢驗日期化驗員不合格品內(nèi)容說明不合格品項目檢驗結(jié)果差異數(shù)據(jù) 審核人員： 糾正和預防措施報告 編號：GL-7.4-01質(zhì)量問題的詳細情況：實施單位：計劃完成時間： 日 期：原因分析 糾正和預防措施：完成時間： 單位負責人： 日 期：糾正和預防措施的檢查： 經(jīng)營計劃部： 日 期：管理評審計劃 編號：GL-5.4-01管理評審主持人李炯評審日期2017 年 4 月26 日評審目的： 確保煉油廠質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 參加評審人員： 李炯 韓文波 劉欽佐 蒸餾車間、動力車間、油品車間、油品分析站、綜合部、銷售部、生產(chǎn)技術(shù)部、調(diào)度室、安全部、經(jīng)營計劃部、材料站的負責人及內(nèi)審員。評審依據(jù)： GB/T19001-2008標準 煉油廠質(zhì)量手冊評審范圍： 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的執(zhí)行情況 內(nèi)審結(jié)果 文件控制 顧客需求 資源配備 持續(xù)改進需準備資料： 1、各單位：2016年1月至今的質(zhì)量工作總結(jié) 2、管理者代表：質(zhì)量體系運行報告提出報告人主持人批準時 間年 月 日時 間年 月 日管理評審通知單 科、車間 評審時間 年 月 日評審地點參加人員：評審內(nèi)容：需準備資料：通知發(fā)出部門簽發(fā)人年 月 日 內(nèi)審不合格報告 編號：GL-8.2-01內(nèi)審不合格報告共 1 頁第 1 頁受審核部門銷售部審 核 員張瑩、劉芬、李英華審核依據(jù)標準條款號： 5.3 職責、權(quán)限和溝通 質(zhì)量手冊條款號：5.3.3.7 嚴重程度嚴重： 一般：不符合項審核描述： 查2016年11月20日供方業(yè)績評價表中“總評價處理建議”一項中，缺少銷售部負責人簽字。 審核員： 審核組長： 受審核方代表：日期： 日期： 日期：原因分析： 銷售部負責人沒有及時對供方業(yè)績評價表進行及時處理。糾正措施： 銷售部負責人重新對當日的評價意見進行確認，如有意見要作出正確的處理意見。預定完成日期：2017年3月28日 受審核方代表： 糾正措施效果驗證：合格供方名單 編號：GY-7.4-03序號合格供方名稱企業(yè)性質(zhì)提供產(chǎn)品名稱評價合格日期備注主管部門負責人 年 月 日主 管 廠 長 年 月 日供方業(yè)績評價表 編號：GY-7.4-06供方名稱： 地址：電話傳真: 聯(lián)系人:供應(yīng)產(chǎn)品:質(zhì)量情況（占60%），分值為：（合格批次/到貨總批次）60質(zhì)量評分：交貨情況（占20%），分值為：（按時到貨批次/到貨總批次）20 交貨評分：其他情況（占20%），如包裝質(zhì)量、配合度等。 其他評分：總評分及處理建議： 材料站站長簽名： 日期：廠長意見（總分低于60分時填此欄）： 簽名： 日期：供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表 編號：GY-7.4-04企業(yè)名稱地 址企業(yè)性質(zhì)法人代表性別年齡文化程度建廠日期營業(yè)范圍職工人數(shù)管理人員技術(shù)人員聯(lián)系電話傳 真聯(lián) 系 人郵 編固定資產(chǎn)流動資金年營業(yè)額利 潤質(zhì)量管理狀況技術(shù)設(shè)備狀況服務(wù)狀況開戶銀行銀行帳號供方評價表 編號：GY-7.4-05供方定貨產(chǎn)品地址電 話法人聯(lián) 系 人評價內(nèi)容部 門供 貨能 力及服務(wù)供 應(yīng) 站： 年 月 日銷售部： 年 月 日質(zhì)量保證能力經(jīng)營計劃部： 年 月 日主管廠長評價日期本次內(nèi)部質(zhì)量體系審核實施計劃 編號GL-8.2-03審核計劃表共 1 頁第 1 頁審核目的檢查和評價本廠質(zhì)量體系與GB/T19001-2008標準及法律、法規(guī)的符合性、有效性審核范圍質(zhì)量體系所規(guī)定的產(chǎn)品系列范圍審核日期 自2017 年 3 月21 日 至 2017 年 3 月23日審核組長 孫強 審核員：張瑩、宋曉艷、李英華、劉芬首次會議 21日 內(nèi)部評定 22日 審核組全體成員審核情況通報 23日 受審核方有關(guān)人員參加末次會議時間部門內(nèi) 容時間部門內(nèi) 容2017 .3.218：30-9：009：00-10：0010：00-11：0013：30-16：302017 .3.228：30-9：309：30-10：0010：00-11：0013：30-15：3015：30-16：30廠級材料站經(jīng)營計劃部生產(chǎn)技術(shù)部安全部調(diào)度室油品分析站銷售部首次會議5.1 5.2 5.3 5.44.2 5.3 7.44.0 4.1 4.2 5.2 5.3 5.4 7.1 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.5 8.6 4.2 5.2 5.3 6.2 7.1 7.5 8.34.2 6.24.2 5.3 7.54.2 5.3 7.4 7.6 8.3 8.44.2 5.3 7.2 7.4 7.5 8.12017 .3.238：00-8：308：30-9：009：00-10：0010：00-11：0013：30-14：3014：30-15：0015：00-16：00綜合部油品車間動力車間維保車間蒸餾車間內(nèi)審組會議末次會議4.2 5.3 6.14.2 5.3 7.54.2 5.3 7.54.2 5.3 7.54.2 5.3 7.5 編號：GL-8.2-05內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告報告人： 日期批準人： 日期黃金帶煉油廠審核報告目的依據(jù)審核范圍審核綜述審核員 年 月 日審核組長 年 月 日管 理 者代 表 年 月 日不 符 合 項 分 布 表 編號：GL-8.2-08標準要求綜合部調(diào)度室管理科安環(huán)科生產(chǎn)技術(shù)部材料站計銷科蒸餾車間維保車間動力車間油品車間油品分析站合計4.14.25.15.25.35.46.16.27.17.27.47.57.68.18.28.38.48.58.6合計注：一般不合格，嚴重不合格管理評審總結(jié)報告編號 ：GL-5.4-02管理評審主 持 人劉欽左評審日期2016年4月26日管 理 評審 形 式會議討論參加評審人員： 劉廠長、各單位負責人及內(nèi)審員評審項目： 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、資源利用、組織機構(gòu)、內(nèi)審結(jié)果、顧客反饋、產(chǎn)品符合性、上次管理評審追蹤、內(nèi)外環(huán)境、改進等綜合評價：本次會議由劉欽左廠長主持，各單位相應(yīng)負責人、內(nèi)審員參加。各部門負責人并做了本部門的全年質(zhì)量工作總結(jié)，各部門共提出以下幾項意見及建議，劉廠長并做了廠年度質(zhì)量體系運行報告。會議最后，劉廠長做除了評審結(jié)論，確定了各項整改措施，通過評審質(zhì)量方針得到落實。此次內(nèi)審未出現(xiàn)嚴重不合格項，產(chǎn)品質(zhì)量均合格，能夠滿足用戶需求，上次管理評審提出的修訂質(zhì)量目標已完成，并運效果良好，質(zhì)量管理體系符合生產(chǎn)實際，運行正常有效。不合格項（存在問題）：1、 生產(chǎn)技術(shù)部：因技術(shù)部部分工作職責有所變動，質(zhì)量手冊中對崗位職責作出相應(yīng)變動。 2、經(jīng)營計劃部：內(nèi)審員繼續(xù)進行專業(yè)知識培訓。 糾正和預防措施責任及完成日期： 1、整改措施：質(zhì)量手冊即將進行改版，以上所提出的幾項建議將在改版 過程中統(tǒng)一進行修改。2、整改措施：向上級部門申請相應(yīng)方面知識培訓。提出報告 人年 月 日主持人審 核年 月 日外來文件清單編號：GL-4.1-05序號文件名稱及文件號收文日期備注1234567891011121314151617181920文件清單使用單位： 編號：GL-4.1-06序號文 件 名 稱文件編號發(fā)放日期備注1234567891011121314151617181920文件領(lǐng)用申請單 編號：GL-4.1-07文件名稱：批準人；原因：日期：份數(shù)：領(lǐng)用部門：領(lǐng)用人：文件領(lǐng)用申請單 編號：GL-4.1-07文件名稱：批準人；原因：日期：份數(shù)：領(lǐng)用部門：領(lǐng)用人：文件領(lǐng)用申請單 編號：GL-4.1-07文件名稱：批準人；原因：日期：份數(shù)：領(lǐng)用部門：領(lǐng)用人：文件領(lǐng)用申請單 編號：GL-4.1-07文件名稱：批準人；原因：日期：份數(shù)：領(lǐng)用部門：領(lǐng)用人：文件領(lǐng)用申請單 編號：GL-4.1-07文件名稱：批準人；原因：日期：份數(shù)：領(lǐng)用部門：領(lǐng)用人：計 劃 表 編號：GY-7.4-01填報單位： 年 月 日 第 頁 共 頁序號材料名稱及規(guī)格配料用途單位數(shù)量庫存數(shù)量采購數(shù)量備注主管廠長批準：保管員審核：材料站長審批： 質(zhì) 量 計 劃編號：GL-5.201質(zhì)量計劃名稱編制日期序號項 目基本內(nèi)容負責部門協(xié)助部門完成日期備 注質(zhì)量計劃實施情況檢查表GL-5.2-02質(zhì)量計劃名稱 執(zhí)行部門：計劃內(nèi)容：檢查結(jié)論（改進的要求、建議、措施）檢查組長： 日期： 檢查人： 日期：驗證情況： 驗證人： 日期不合格品評審表DD-13-01顧客(單位)名稱數(shù)量產(chǎn)品名稱及規(guī)格生產(chǎn)單位及罐號不合格內(nèi)容：評審意見：評審人員單 位人 員日 期口 頭 訂 單 編號：JX-7.2-06日期單位聯(lián)系人聯(lián)系電話品種數(shù)量交貨期記錄人審核人軟麻油-出廠分析報告單 遼河油田黃金帶煉油廠產(chǎn)品標號軟麻油-執(zhí)行標準Q/LHL001-2000化 驗 員質(zhì) 檢 員出廠日期 年 月 日檢驗項目標準產(chǎn)品實測外觀（25mm的試管）不深于紅色水分，%痕跡閃點（開口杯法），100凝點，30運動粘度（50），mm2/s410水溶性酸或堿無機械雜質(zhì)無氣味（60）無煤油氣味酸值（mgKOH/g），0.3 供方供貨記錄 單位： 編號： GY-7.4-08序號名 稱數(shù)量到貨日期檢測結(jié)果處置備注1234567891011121314151617181920黃金帶煉油廠年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核實施計劃編 制：審 核：批 準：編 號：GL-8.2-02受控狀態(tài)：執(zhí)行日期：主要輔助材料檢驗記錄序號材料名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家數(shù)量檢驗日期檢驗項目判定備注12345678910111213141516171819表5 產(chǎn)品質(zhì)量檢測能力一覽表序號測量器具名 稱型號規(guī)格測量范圍精度控制點作 用數(shù)量最近檢定時間檢定部門送 檢負責人01餾 程測定儀DSY-003A03601.0分析站餾程測定32000.9局檢測所02閃 點測定儀DSY-00203601.0分析站閃點測定12000.9局檢測所03密 度測定儀DSY-0120.65001.0100g/cm30.0005 g/cm3分析站密度測定12000.9局檢測所04滴 點測定儀DSY-022-54001.0分析站滴點測定12000.9局檢測所05減壓餾程測 定 儀DSY-00803601.0分析站減壓餾程測 定22000.9局檢測所06凝 點測定儀DSY-004-30601.0分析站凝點測定12000.9局檢測所07電子天平AE200200g1/10000g分析站精密稱重12000.9局檢測所不合格品處理結(jié)果追蹤表 DD-13-02不合格品名稱及規(guī)格發(fā)生日期罐號數(shù)量評審結(jié)果完成日期不合格品處理結(jié)果： 填報人：不合格品處理結(jié)果追蹤表 DD-13-02不合格品名稱及規(guī)格發(fā)生日期罐號數(shù)量評審結(jié)果完成日期不合格品處理結(jié)果： 填報人：回訪計劃 單位：黃金帶煉油廠 序號單 位回訪人回訪時間方式回 訪 內(nèi) 容123456789101112黃金帶煉油廠產(chǎn)品標識 檢 查 記 錄檢查單位檢查時間檢查人檢查標題檢查內(nèi)容及結(jié)果：針對存在的不合格建議采取措施：受檢單位負責人簽字 說明：此檢查包括定期和不定期檢查。定期檢查指每月一次。不定期檢查指隨時檢查。印刷材料申請單單 位印刷內(nèi)容規(guī)格數(shù)量備注管理科意見廠領(lǐng)導意見印刷材料申請單單 位印刷內(nèi)容規(guī)格數(shù)量備注管理科意見廠領(lǐng)導意見月份