上半年工作總結(jié).ppt

2012年上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃 審計監(jiān)察部 目錄 2012年上半年審計監(jiān)察計劃執(zhí)行情況 一 2012年上半年審計監(jiān)察計劃完成情況 二 審計監(jiān)察工作亮點 三 存在的問題與不足 2012年下半年主要工作思路和計劃 一 下半年主要工作思路 二 下半年工作計劃 結(jié)束語 目錄摘要 引言 2012年上半年 審計監(jiān)察部在公司領導的正確指導和部門全體人員的共同努力之下 認真貫徹落實上級文件和公司2012年工作會議以及公司經(jīng)營協(xié)調(diào)會議精神 緊緊圍繞公司發(fā)展和目標中心工作 按照部門的工作計劃 各項工作都在有序的展開 引言 主要以審計問題的發(fā)現(xiàn)與整改并重 以黨風廉政建設和反腐敗以及違紀違規(guī)作為紀檢監(jiān)察工作的主要內(nèi)容 以 促管理 增效益 服務于公司經(jīng)濟發(fā)展 引言 引言 主要以審計問題的發(fā)現(xiàn)與整改并重 以黨風廉政建設和反腐敗以及違紀違規(guī)作為紀檢監(jiān)察工作的主要內(nèi)容 以 促管理 增效益 服務于公司經(jīng)濟發(fā)展 找出管理薄弱環(huán)節(jié)和漏洞 積極提出管理建議和改進工作的措施 對公司防范經(jīng)營風險 增強干部責任意識和廉政意識 推動公司制度的完善和規(guī)范 發(fā)揮了積極的作用 目錄 2012年上半年審計監(jiān)察計劃執(zhí)行情況 一 2012年上半年審計監(jiān)察計劃完成情況 二 審計監(jiān)察工作亮點 三 存在的問題與不足 2012年下半年主要工作思路和計劃 一 下半年主要工作思路 二 下半年工作計劃 結(jié)束語 目錄摘要 引言 一 2012年上半年審計監(jiān)察計劃執(zhí)行情況 一 2012年上半年審計監(jiān)察計劃完成情況 截止6月28日 審計監(jiān)察部主要承擔了對公司經(jīng)營部門和所屬單位開展了 安全生產(chǎn)十條禁令 的監(jiān)督檢查 后續(xù)跟蹤審計 加油站資金 計質(zhì)量及門市資金管理的審計 落實上級公司文件精神 牽頭對公司內(nèi)控制度的體系建設補充 修訂 更新和完善工作 增援上級 公司審計及公司領導交辦事項 開展信訪舉報工作 嚴肅查處違紀違規(guī)案件 對違規(guī)違紀人員進行調(diào)查核實 取證等工作 具體完成情況如下 一 2012年上半年審計監(jiān)察計劃執(zhí)行情況 一 2012年上半年審計監(jiān)察計劃完成情況 1 公司內(nèi)部審計2項 并提出管理建議7項 2 紀檢監(jiān)察2項 形成6人次的談話 筆錄6份 并在調(diào)查報告中提出管理建議2項 3 安全生產(chǎn)十條禁令 的監(jiān)督檢查1次 并形成檢查 綜合評價表 4 完成上級公司交辦事項3項 其中增援上級公司對惠州銷售公司領導離任經(jīng)濟責任審計1項 5 運輸督察4次 6 公司領導交辦事項9項 目錄 2012年上半年審計監(jiān)察計劃執(zhí)行情況 一 2012年上半年審計監(jiān)察計劃完成情況 二 審計監(jiān)察工作亮點 三 存在的問題與不足 2012年下半年主要工作思路和計劃 一 下半年主要工作思路 二 下半年工作計劃 結(jié)束語 目錄摘要 引言 一 2012年上半年審計監(jiān)察計劃執(zhí)行情況 二 審計監(jiān)察工作亮點 1 發(fā)揮 審計 紀檢監(jiān)察 制度建設 三位一體的監(jiān)督作用 1 促使審計問題有效整改 發(fā)揮監(jiān)督和服務職能作用 審計 紀檢監(jiān)察人員工作堅持原則 組織對公司在風險管理 控制及治理等方面進行評估和改善 對審計發(fā)現(xiàn)的問題 審計小組及時與相關(guān)單位進行溝通和分析 積極向公司領導提出管理建議 2 違規(guī)違紀的查處 預防為主 增強干部責任意識和廉政意識 3 貫徹落實公司工作會議精神 對涉及錢財物的重要部門及崗位進行審計 對存在的問題及時提出管理建議 推動公司制度的完善和規(guī)范 積極發(fā)揮部門職能作用 一 2012年上半年審計監(jiān)察計劃執(zhí)行情況 二 審計監(jiān)察工作亮點 2 公司領導對審計發(fā)現(xiàn)問題的重視和對工作的支持 公司領導對每次審計發(fā)現(xiàn)的問題都非常重視 并在審計報告流轉(zhuǎn)的文件處理單及公司會議中 批示和要求有問題的單位要及時將問題進行整改 充分反映出對審計監(jiān)察工作的支持和鼓勵 一 2012年上半年審計監(jiān)察計劃執(zhí)行情況 二 審計監(jiān)察工作亮點 3 提高審計人員的業(yè)務水平 通過增援銷售公司人員對惠州銷售公司領導離任經(jīng)濟責任的審計 提高審計人員的業(yè)務水平和審計能力 同時 又與上級審計部門進行溝通 了解認識自己在審計方面的不足以及需要改進和提高方面的工作 目錄 2012年上半年審計監(jiān)察計劃執(zhí)行情況 一 2012年上半年審計監(jiān)察計劃完成情況 二 審計監(jiān)察工作亮點 三 存在的問題與不足 2012年下半年主要工作思路和計劃 一 下半年主要工作思路 二 下半年工作計劃 結(jié)束語 目錄摘要 引言 一 2012年上半年審計監(jiān)察計劃執(zhí)行情況 三 存在的問題與不足 1 對黨風廉政建設和反腐倡廉建設的認識程度和重視程度需要進一步加強 一些單位主要領導對黨風廉政建設責任意識不強 個別黨員干部遵紀守法 廉潔自律的意識還不夠牢固 干部廉潔自律意識有待進一步加強 一 2012年上半年審計監(jiān)察計劃執(zhí)行情況 三 存在的問題與不足 2 監(jiān)督工作還需要進一步強化 監(jiān)督領域需要進一步拓展 特別是對公司重點單位的重要崗位監(jiān)督管理力度還要進一步加強 一 2012年上半年審計監(jiān)察計劃執(zhí)行情況 三 存在的問題與不足 3 加強服務意識 發(fā)揮崗位職能作用 在當好助手 對各項決策和出現(xiàn)的問題 提出確實有效的合理化建議 為領導出謀劃策 排憂接難 為公司的經(jīng)營做好服務工作方面 還需要在今后的工作中認真的研究 探索和改進 一 2012年上半年審計監(jiān)察計劃執(zhí)行情況 三 存在的問題與不足 4 業(yè)務水平有待提高 部門人員業(yè)務工作的創(chuàng)新和拓展意識 審計及紀檢監(jiān)察的深度及談話技巧等細節(jié)方面 在今后的工作中要加強和提高 一 2012年上半年審計監(jiān)察計劃執(zhí)行情況 三 存在的問題與不足 5 公司部分管理人員對審計監(jiān)察工作認識不足 尤其是對公司內(nèi)部和總公司審計問題的整改事項的重視程度有待加強和提高 主要體現(xiàn)的問題是審計問題的重復出現(xiàn) 在公司經(jīng)營單位中 重視經(jīng)營 輕視管理 的現(xiàn)象通過監(jiān)督檢查 確實比往年有所減少 但還有待進一步提高 一 2012年上半年審計監(jiān)察計劃執(zhí)行情況 三 存在的問題與不足 6 個別單位員工制度執(zhí)行力及管理人員對制度執(zhí)行力情況的檢查和監(jiān)督需要有充分的認識和認真的總結(jié) 公司所發(fā)生違紀違規(guī)案例 主要違紀涉及的崗位 油品配送駕駛員 加油站加油員 涉嫌違紀行為 盜竊公司配送油品 油品配送駕駛員伙同加油員利用IC卡套現(xiàn)分成 中足以說明需要我們的管理人員 今后將在如何提高員工執(zhí)行力及管理人員對制度執(zhí)行力的監(jiān)督檢查方面進行總結(jié)和提高 目錄 2012年上半年審計監(jiān)察計劃執(zhí)行情況 一 2012年上半年審計監(jiān)察計劃完成情況 二 審計監(jiān)察工作亮點 三 存在的問題與不足 2012年下半年主要工作思路和計劃 一 下半年主要工作思路 二 紀檢監(jiān)察工作 結(jié)束語 目錄摘要 引言 二 2012年下半年主要工作思路和計劃 下半年 審計監(jiān)察部將在認真總結(jié)上半年工作的基礎上 結(jié)合公司發(fā)展的實際 有效履行內(nèi)部審計監(jiān)察監(jiān)督和服務職能 充分發(fā)揮審計監(jiān)察 免疫系統(tǒng) 功能 努力推進公司內(nèi)部審計監(jiān)察工作再上一個新臺階 二 2012年下半年主要工作思路和計劃 一 下半年主要工作思路 審計監(jiān)察工作的總體目工作思路 深入貫徹實公司2012年工作會議精神 重點加強以下幾個方面的工作 1 對資金鏈的各環(huán)節(jié)加強監(jiān)督管理 2 加強招投標和物資采辦工作的監(jiān)督管理 為實現(xiàn)公司又好又快發(fā)展的新局面保駕護航 3 依照上級公司關(guān)于內(nèi)控制度體系建設工作的要求和規(guī)定 結(jié)合公司實際 牽頭組織完成對現(xiàn)行的管理辦法 業(yè)務流程和操作細節(jié)的補充 修訂 更新和完善工作 4 認真做好反腐倡廉宣傳教育工作 筑牢拒腐防變的思想道德防線 目錄 2012年上半年審計監(jiān)察計劃執(zhí)行情況 一 2012年上半年審計監(jiān)察計劃完成情況 二 審計監(jiān)察工作亮點 三 存在的問題與不足 2012年下半年主要工作思路和計劃 一 下半年主要工作思路 二 下半年工作計劃 結(jié)束語 目錄摘要 引言 二 2012年下半年主要工作思路和計劃 1 安全生產(chǎn)十條禁令 檢查工作 對各單位尤其是五大基層單位執(zhí)行 安全生產(chǎn)十條禁令 的情況進行不定期 一次 季度 的突擊檢查 推動基層單位執(zhí)行 安全生產(chǎn)十條禁令 的有效性 2 上級公司審計 對各單位尤其是五大基層單位執(zhí)行 安全生產(chǎn)十條禁令 的情況進行不定期 一次 季度 的突擊檢查 推動基層單位執(zhí)行 安全生產(chǎn)十條禁令 的有效性 二 下半年工作計劃 內(nèi)部審計工作 二 2012年下半年主要工作思路和計劃 3 加強制度落實 提高執(zhí)行力 公司員工違紀違規(guī)現(xiàn)象的問題每年時有發(fā)生 反映了有些單位對員工制度執(zhí)行情況監(jiān)督及工作職責履行情況的檢查工作不到位 因此 做好制度執(zhí)行力情況的監(jiān)督檢查是我們的首要工作 重點對運輸?shù)腉PS及配送油品情況的監(jiān)督檢查 主要監(jiān)督檢查 一次 季度 該單位制度執(zhí)行情況 在公司營造一個 我們的管理人員主動監(jiān)督檢查和員工自覺遵守公司的規(guī)章制度的良好的工作氛圍 真正形成用制度管權(quán) 按制度辦事 二 下半年工作計劃 內(nèi)部審計工作 二 2012年下半年主要工作思路和計劃 4 加強監(jiān)督制約 從業(yè)使權(quán)利制約監(jiān)督體系不斷完善 1 落實公司會議精神 全力配合協(xié)助項目組按照上級公司程序文件要求和公司規(guī)定將新松湖加油站項目前階段有關(guān)招投標 工程預算 設備采辦等基礎文件資料進行梳理和整理 對不合程序要求和缺漏的立即整改和補齊 使之規(guī)范和完善 2 對于公司經(jīng)營管理中工程建設 招投標 物質(zhì)采辦等重點項目和關(guān)鍵環(huán)節(jié) 主要監(jiān)督審批流程及招投標程序上的合規(guī)性 避免在工程建設項目上違規(guī)及舞弊問題的發(fā)生 強化廉潔分析防控 強化權(quán)力規(guī)范運行 促進公司工程項目要嚴格執(zhí)行 三重一大 集體研究 決策 初步形成了權(quán)利制約監(jiān)督體系 二 下半年工作計劃 內(nèi)部審計工作 二 2012年下半年主要工作思路和計劃 5 抓審計監(jiān)察隊伍建設 努力再提高業(yè)務水平和綜和素質(zhì) 1 進一步加強培訓 提高審計監(jiān)察的專業(yè)水平和工作效能 加強學習 尤其是審計的專業(yè)知識學習及監(jiān)察方式方法的學習 并計劃崗位人員要深入一線鍛煉學習 熟悉掌握一線的業(yè)務 提升自身素質(zhì) 提高審計監(jiān)察工作水平 2 有機會請上級公司審計監(jiān)察人員對公司中層管理人員進行培訓 扭轉(zhuǎn)公司中層管理人員對審計監(jiān)察工作認識不足的問題 3 團對合作精神 跟上公司所要求的步伐 同心協(xié)力 克服困難 以工作為重 實行現(xiàn)有的 一人多崗 一崗多能 共同擔當審計監(jiān)察的職能工作 4 爭取每年有多次機會參加上級公司對銷售系統(tǒng)內(nèi)的審計工作 通過這中方式 拓寬審計人員工作思路 同時提高審計人員的實際業(yè)務水平 二 下半年工作計劃 內(nèi)部審計工作 二 2012年下半年主要工作思路和計劃 二 下半年工作計劃 1 認真做好反腐倡廉宣傳教育工作 筑牢拒腐防變的思想道德防線 開展反腐倡廉宣傳教育是加強黨風廉政建設和防止腐敗的基礎 為做好對公司各級黨員干部的廉政宣傳教育工作 使公司各級干部全面掌握和嚴格遵守廉潔自律的相關(guān)要求 確保廣大黨員干部始終保持清正廉潔 為深入地推進公司黨風廉政建設工作 繼續(xù)深入開展示范教育和警示教育 在7 9月 結(jié)合廣東省紀律學習月活動 組織公司副主任級以及管理人員及全體黨員 積極分子觀看反腐倡廉專題片 引導黨員干部樹立了正確的世界觀 人生觀 價值觀 不斷提升公司廣大黨員干部的整體素質(zhì) 增強各級黨員干部的廉潔自律意識 紀檢監(jiān)察工作 二 2012年下半年主要工作思路和計劃 二 下半年工作計劃 2 落實黨風廉政建設責任制 公司制訂了 中海油銷售深圳有公司黨風建設和反腐倡廉工作責任制實施辦法 黨風廉政宣傳教育 等相關(guān)制度 同時公司每年與各所屬單位第一責任人簽訂 中海油銷售深圳有限公司黨風建設和反腐倡廉工作責任書 黨風建設和反腐倡廉工作 堅持嚴格管理 嚴格要求 嚴格監(jiān)督 立足教育 著眼預防 形成一手抓生產(chǎn)經(jīng)營 一手抓反腐倡廉 一級抓一級 逐級負責 層層落實 誰主管 誰負責的 一崗雙責 制 紀檢監(jiān)察工作 二 2012年下半年主要工作思路和計劃 二 下半年工作計劃 3 認真落實上級公司的有關(guān)文件精神 按照上級公司的統(tǒng)一部署 在公司直接領導下 對公司反腐倡廉責任 合規(guī)運營 廉潔從 治理 小金庫 等落實情況的監(jiān)督檢查工作 公司在經(jīng)營管理方面依法合規(guī)運營 而管理人員廉潔從業(yè) 紀檢監(jiān)察工作 二 2012年下半年主要工作思路和計劃 二 下半年工作計劃 4 認真開展信訪舉報工作 嚴肅查處違紀違規(guī)案件 公司領導對每起群眾舉報的問題都非常重視 并要求我們嚴格按 高度重視 認真對待 實事求是 將結(jié)果與舉報人員進行談話 的原則開展工作 從2011年查實的幾起舉報看 舉報的問題非常真實 可見我們的員工和干部法律意識不強 沒有意識到自己的行為是在違規(guī) 甚至連最基本的自我保護意識都沒有 從保護干部及減少負面影響的角度考慮 去年對查實的涉嫌違規(guī)的相關(guān)人員只是進行了通報處理 沒有移送司法部門 今后對只要違規(guī)問題觸犯國家法律 一旦司法機關(guān)介入 公司是沒法再進行保護的 自己做的事還得自己承擔責任 因此這里要告誡千萬不要把法律當兒戲 不要以身試法 紀檢監(jiān)察工作 二 2012年下半年主要工作思路和計劃 二 下半年工作計劃 4 認真開展信訪舉報工作 嚴肅查處違紀違規(guī)案件 1 為加強管理工作 弘揚正氣 鼓勵大家舉報身邊的違紀違規(guī)行為 我們將一如既往的對每一起舉報均按照閱信 登記 調(diào)查及回復的程序進行認真的對待和處理 做到了件件有落實 事事有結(jié)果 通過認真開展信訪舉報調(diào)查處理工作 及時澄清了舉報的問