質(zhì)量管理手冊(石林青龍).doc

昆明石林青龍礦泉飲料有限公司_質(zhì) 量 手 冊版 本：_第1版_持有者：_批準(zhǔn)人：_ 昆明石林縣路美邑鎮(zhèn)路美邑村 2010年04月01日 實(shí)施昆明石林青龍礦泉飲料有限公司質(zhì)量手冊0.1頒布令版本：第1版 第0次修改頁 次：第1頁 共1頁各位員工：我公司質(zhì)量管理手冊，描述了本企業(yè)的質(zhì)量管理體系。本手冊按照食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則及飲料產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則的規(guī)定，并結(jié)合企業(yè)實(shí)際編制而成。本手冊包括：第一部分：質(zhì)量手冊，第二部分：管理制度和程序。是作為我公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，也是建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，適用于公司質(zhì)量管理工作的實(shí)施。為此，自本質(zhì)量管理手冊發(fā)布之日起，要求全體員工嚴(yán)格按照質(zhì)量管理手冊的要求落實(shí)質(zhì)量責(zé)任、履行質(zhì)量職責(zé)和義務(wù)，并認(rèn)真學(xué)習(xí)、充分理解，切實(shí)貫徹執(zhí)行我公司的質(zhì)量手冊等質(zhì)量管理體系文件，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，達(dá)到顧客滿意。本公司的其它相關(guān)文件不得與手冊中的規(guī)定相沖突?？偨?jīng)理：2010年04月01日昆明石林青龍礦泉飲料有限公司質(zhì)量手冊0.2總目錄版本：第1版 第0次修改頁 次：第1頁 共1頁第一部分：質(zhì)量手冊0.1頒布令0.2總目錄1.0企業(yè)簡介2.0質(zhì)量手冊說明3.0質(zhì)量目標(biāo)4.0組織結(jié)構(gòu)5.0質(zhì)量管理職責(zé)6.0生產(chǎn)環(huán)境及場所要求7.0生產(chǎn)資源管理8.0物資采購質(zhì)量控制9.0生產(chǎn)過程質(zhì)量管理10.0產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理第二部分：管理制度和程序1、生產(chǎn)環(huán)境控制程序2、倉庫管理制度3、生產(chǎn)車間管理制度4、人員培訓(xùn)制度5、生產(chǎn)人員衛(wèi)生要求7、生產(chǎn)設(shè)備管理制度8、原材料采購控制制度9、質(zhì)量考核獎懲制度10、不合格品管理制度11、生產(chǎn)過程控制程序12、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度13、檢驗(yàn)室管理制度昆明石林青龍礦泉飲料有限公司質(zhì)量手冊1.0企業(yè)簡介版本：第1版 第0次修改頁 次：第1頁 共1頁1.1企業(yè)概況成立日期：2006年5月固定資產(chǎn)：800萬元員工人數(shù)：45人企業(yè)宗旨：為向社會提供合格的飲料產(chǎn)品而努力奮斗。生產(chǎn)管理：結(jié)合本公司實(shí)際及國家食品市場準(zhǔn)入制度的相關(guān)要求建立質(zhì)量管理體系，嚴(yán)格按照做制定的各項(xiàng)管理制度和程序組織生產(chǎn)，充分保證清潔衛(wèi)生要求，確保產(chǎn)品安全衛(wèi)生。1.2生產(chǎn)概況產(chǎn)品種類及主要設(shè)備：我公司主要生產(chǎn)各種純凈水、果汁飲料；產(chǎn)品生產(chǎn)能力（設(shè)計(jì)）：1000噸/年。配備了配料缸、自動罐裝機(jī)、殺菌設(shè)備及打碼機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備。生產(chǎn)過程控制：從原材料采購驗(yàn)收及生產(chǎn)關(guān)鍵過程控制到成品出廠檢驗(yàn)，均嚴(yán)格按照規(guī)定的要求進(jìn)行操作，確保出廠的產(chǎn)品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求，為消費(fèi)者提供安全、合格的飲料產(chǎn)品。昆明石林青龍礦泉飲料有限公司質(zhì)量手冊2.0質(zhì)量手冊說明版本：第1版 第0次修改頁 次：第1頁 共1頁為了明確規(guī)定我公司生產(chǎn)和質(zhì)量管理的各項(xiàng)要求，特制定本質(zhì)量手冊，以使生產(chǎn)和管理有序進(jìn)行，確保企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。2.1本手冊按照國家食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則及飲料生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則的要求及本企業(yè)的生產(chǎn)實(shí)際情況制定。2.2本手冊的內(nèi)容和規(guī)定適用于飲料生產(chǎn)的原材料采購控制、生產(chǎn)過程管理及產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)等，不適用于銷售和財(cái)務(wù)管理。2.3本手冊由第一部分質(zhì)量手冊、第二部分管理制度和程序及相關(guān)記錄表格組成。1）質(zhì)量手冊：指導(dǎo)我公司進(jìn)行質(zhì)量活動的總要求，為綱領(lǐng)性文件。2）管理制度和程序：進(jìn)行生產(chǎn)活動、人員管理的必要規(guī)章制度，為程序性和操作性文件。昆明石林青龍礦泉飲料有限公司質(zhì)量手冊3.0質(zhì)量目標(biāo)版本：第1版 第0次修改頁 次：第1頁 共1頁質(zhì)量目標(biāo)：出廠檢驗(yàn)合格率95產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)率達(dá)到100為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，本企業(yè)：1、遵守國家法律、法規(guī)；2、總經(jīng)理洪乾全面負(fù)責(zé)質(zhì)量工作，作為本企業(yè)的質(zhì)量負(fù)責(zé)人；3、明確規(guī)定了各個崗位的職責(zé)；4、制定了必要的管理制度和程序，規(guī)范生產(chǎn)和管理；5、總經(jīng)理將已制定的管理要求、制度和程序向全體員工進(jìn)行宣貫，并使之理解并得到執(zhí)行。昆明石林青龍礦泉飲料有限公司質(zhì)量手冊4.0組織結(jié)構(gòu)版本：第1版 第0次修改頁 次：第1頁 共1頁為使我公司的生產(chǎn)和管理有序進(jìn)行，落實(shí)各項(xiàng)責(zé)任。結(jié)合本企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模及人力資源情況，由總經(jīng)理兼任質(zhì)量負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)本企業(yè)的質(zhì)量工作，組織機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)圖如下：總經(jīng)理生產(chǎn)部檢驗(yàn)室采供部綜合辦昆明石林青龍礦泉飲料有限公司質(zhì)量手冊5.0質(zhì)量管理職責(zé)版本：第1版 第0次修改頁 次：第1頁 共7頁五、引用標(biāo)準(zhǔn)為實(shí)現(xiàn)廠的質(zhì)量目標(biāo),不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量;廠按照以下相關(guān)法律法規(guī)組織生產(chǎn)和進(jìn)行經(jīng)營活動。1 食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則2 瓶（桶）裝飲用水生產(chǎn)許可證審查細(xì)則3 中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法4 中華人民共和國第59號主席令中華人民共和國食品衛(wèi)生法5 國家技術(shù)監(jiān)督局第73號令：定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督規(guī)定6 GB 14881-1994 食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范7 GB 12695-2003 飲料企業(yè)良好生產(chǎn)規(guī)范8 GB 7718-2004 預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則9 GB/T 10792 碳酸飲料（汽水）10 GB 2757.2-2003 碳酸飲料衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)11 GB/T 10790-1989軟飲料的檢驗(yàn)規(guī)則、標(biāo)志、包裝、運(yùn)輸、儲存12 GB 2760 食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)13 GB 5749-1985 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)六、文件管理通過對與生產(chǎn)有關(guān)的質(zhì)量、管理、技術(shù)性文件和資料進(jìn)行控制,保證文件的適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性、完整性,確保各相關(guān)部門獲得有關(guān)版本的適用文件。1、廠的文件、資料具體管理按文件管理制度進(jìn)行.2、文件管理員應(yīng)即時收集生產(chǎn)所需要的法律、法規(guī)、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（包括原材料標(biāo)準(zhǔn)）,由廠組織相關(guān)人員學(xué)習(xí),必要時可外請技術(shù)人員和專家進(jìn)行指導(dǎo)和幫助學(xué)習(xí)。3、 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)識別質(zhì)量管理體系文件的有效版本，并根據(jù)文件修訂情況及時更新。專（兼）職文件管理員按清單對部門使用的文件進(jìn)行有效控制；4、各使用場所必須使用相應(yīng)文件的有效版本，嚴(yán)禁使用失效和作廢的文件。文件使用時要求保持清晰、易于識別等。文件的復(fù)制、借閱需批準(zhǔn)并登記；5、 作廢的文件由發(fā)文部門全數(shù)收回（失效留作它用、存檔除外），所有作廢文件均應(yīng)做好標(biāo)識工作。對失效留作它用文件，收發(fā)文部門應(yīng)做好標(biāo)識、記錄工作；6、 作廢的文件銷毀時，需經(jīng)質(zhì)量技術(shù)科批準(zhǔn)后集中銷毀，質(zhì)量技術(shù)科監(jiān)銷。七、 管理職責(zé)1 組織領(lǐng)導(dǎo) 根據(jù)廠生產(chǎn)規(guī)模小、人員不多的實(shí)際情況,為使各項(xiàng)工作能順利進(jìn)行,確保廠的質(zhì)量目標(biāo)得到實(shí)現(xiàn),設(shè)質(zhì)量主管、生產(chǎn)主管、設(shè)備管理員、文件管理員、庫房管理員各一名;主要領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)鍵崗位人員如下：廠長: 負(fù)責(zé)全面工作 生產(chǎn)主管：負(fù)責(zé)生產(chǎn)和質(zhì)量管理 化驗(yàn)員：負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)工作倉庫管理員：負(fù)責(zé)倉庫管理文件管理員：負(fù)責(zé)文件管理 2 職責(zé)、權(quán)限1）廠長職責(zé)1.1 貫徹執(zhí)行國家和上級部門有關(guān)質(zhì)量工作的方針、政策和規(guī)定，確保顧客要求得到滿足，對公司質(zhì)量工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；1.2 組織制定廠質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)公司質(zhì)量管理手冊。對質(zhì)量管理體系的建立、完善和改進(jìn)全面負(fù)責(zé)； 建立相應(yīng)的質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)并分配各部門職責(zé)； 1.3 為開展質(zhì)量管理活動提供充分的資源；1.4 主持管理評審，定期評價廠的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性；1.5 在自己的管理層中指定質(zhì)量主管；1.6 按市場變化和需要，制定銷售策略，實(shí)現(xiàn)預(yù)定目標(biāo)；1.7 組織市場調(diào)研，擴(kuò)大市場占有率，鋪設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)；1.8 審批重大合同，監(jiān)督合同執(zhí)行，對銷售、服務(wù)、成品貯存、發(fā)運(yùn)的質(zhì)量全面負(fù)責(zé)；1.9 對顧客重大投訴和索賠事件，組織調(diào)查和處理；1.10 領(lǐng)導(dǎo)和支持獨(dú)立行使檢驗(yàn)和試驗(yàn)職權(quán)部門對實(shí)物質(zhì)量的把關(guān)和判定，監(jiān)督其有效實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)的文件，對企業(yè)和顧客利益負(fù)責(zé)。2） 質(zhì)量主管2.1 協(xié)助廠長主管質(zhì)量工作，按照要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行；2.2 向最高管理層報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況及任何改進(jìn)的需求，協(xié)助廠長組織管理評審，并負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中有關(guān)問題的協(xié)調(diào)；2.3 領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理手冊的編制和修訂工作，審核質(zhì)量目標(biāo)，通過質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊的貫徹執(zhí)行，確保在整個組織內(nèi)部逐步提高滿足顧客要求的意識；2.4 處理質(zhì)量管理體系與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。3） 生產(chǎn)主管3.1 嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程和各項(xiàng)生產(chǎn)制度,防止污染、腐??；對車間生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任.3.2 帶領(lǐng)（指導(dǎo)）工人按工藝管理文件進(jìn)行操作；3.3 對生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，保證設(shè)備在正常狀態(tài)下使用；3.4負(fù)責(zé)組織實(shí)施職責(zé)范圍內(nèi)的培訓(xùn)工作；3.5負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程各環(huán)節(jié)的控制，嚴(yán)格按管理和技術(shù)文件規(guī)定組織生產(chǎn)；3.6 負(fù)責(zé)對原材料、中間品、成品進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識及不合格品的歸口管理；3.7 負(fù)責(zé)對測量和監(jiān)視裝置進(jìn)行有效的控制，保證監(jiān)視和測量裝置的準(zhǔn)確性滿足使用要。4） 文件管理員4.1 負(fù)責(zé)按文件管理制度進(jìn)行文件和記錄的接收、發(fā)放、回收、歸檔、保管等工作；4.2 負(fù)責(zé)及時向相關(guān)部門和人員提供相應(yīng)文件和記錄樣式的有效版本。4.3 負(fù)責(zé)收集整理新法規(guī)、新標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)定和新技術(shù)等有關(guān)資料;4.4 負(fù)責(zé)本企業(yè)的質(zhì)量及技術(shù)文件管理工作；4.5 所保管的資料必須分類歸檔，并裝訂成冊，確保萬無一失；4.6 保持檔案柜內(nèi)清潔、干燥、無污染、無蛀蟲；4.7 認(rèn)真學(xué)習(xí)檔案管理知識，不斷提高自身素質(zhì)；4.8 嚴(yán)格遵守企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章、制度。5） 生產(chǎn)工人職責(zé)5.1 嚴(yán)格按生產(chǎn)制度、操作規(guī)程進(jìn)行操作；5.2 遵守生產(chǎn)車間各項(xiàng)管理制度，愛護(hù)設(shè)備和設(shè)施；5.3 按質(zhì)按量完成所下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)；5.4 遵守廠的相關(guān)規(guī)定及食品衛(wèi)生管理制度，做好班前班后衛(wèi)生消毒工作；5.5 堅(jiān)守崗位保證本崗位的工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量；5.6 團(tuán)結(jié)同志完成車間的生產(chǎn)任務(wù)；5.7 完成總經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。6） 倉庫管理員職責(zé)6.1 嚴(yán)格執(zhí)行倉庫管理制度；6.2 對帳、物、卡的一致性負(fù)責(zé)；6.3 按照倉庫管理制度要求管好原材料及包裝物；6.4 堅(jiān)持原則、堅(jiān)守崗位，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，提高倉庫管理水平；6.5收、發(fā)物資要認(rèn)真核點(diǎn)名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途、有效期；按物資的計(jì)量單位，丈量、過磅和清點(diǎn)。對不符合質(zhì)量要求的物資不驗(yàn)收、不發(fā)收；6.6收、發(fā)物資、原材料要當(dāng)面及時登記開單。保存物資、產(chǎn)品要做到勤查、勤對帳，做到帳、物、卡相符；6.7物資、原材料、產(chǎn)品都應(yīng)分品種、規(guī)格堆放整齊，做到先進(jìn)先出，后進(jìn)后出，確保物資、產(chǎn)品不產(chǎn)生霉變、不產(chǎn)生變質(zhì)，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時向有關(guān)部門進(jìn)行鑒定；6.8做好倉庫的防火、防盜、防鼠工作。搞好庫內(nèi)清潔衛(wèi)生，庫內(nèi)不得堆放會使食品原料、包裝物等造成變味或污染的其他物資；6.9 做好原材料、包裝物采購計(jì)劃，不過多積壓，保證生產(chǎn)不脫節(jié)；6.10 深入車間、了解物資消耗情況，做到心中有數(shù)；6.11 完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。7） 檢驗(yàn)員職責(zé)7.1 負(fù)責(zé)原輔材料的質(zhì)量驗(yàn)收；7.2 負(fù)責(zé)半成品、成品的檢驗(yàn)，出具產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告及合格證；7.3 實(shí)事求是、客觀出具檢驗(yàn)結(jié)果。不得偽造檢驗(yàn)數(shù)據(jù)；7.4 獨(dú)立進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)、判定，不受其他人員干擾；7.5 按操作規(guī)程操作各種檢測儀器，保證設(shè)備的完好，保持檢測設(shè)備的清潔衛(wèi)生；7.6 及時填寫檢驗(yàn)結(jié)果（報(bào)告），送達(dá)各車間，便于車間及時采取措施；7.7 產(chǎn)品取樣化驗(yàn)必須按產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)判定結(jié)果，不許私自降低標(biāo)準(zhǔn)；7.8 對工藝、配方有權(quán)提出改進(jìn)意見，使化驗(yàn)結(jié)果有助于指導(dǎo)生產(chǎn)；7.9 做好化驗(yàn)記錄，妥善保管。8） 設(shè)備管理人員職責(zé)8.1 認(rèn)真清點(diǎn)，保管好使用工具及附件，所有工具需建立臺帳，專人管理；8.2 時時注意維護(hù)機(jī)器設(shè)備，做到勤潤滑、勤保養(yǎng)、勤清潔，以保證生產(chǎn)中機(jī)器的正常運(yùn)行；8.3必須達(dá)到水通、電通、氣通、不漏水、不漏氣、不漏電；修理工必須經(jīng)常在各車間巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理以確保生產(chǎn)安全；8.4 掌握公司各機(jī)器設(shè)備的機(jī)構(gòu)、性能、技術(shù)經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)，重視維修記錄、重視故障機(jī)理研究和故障分析；8.5 對經(jīng)常發(fā)生故障的設(shè)備或某些部位擬定計(jì)劃，進(jìn)行結(jié)構(gòu)性改造。實(shí)施改革維修，以提高設(shè)備的綜合保障，減少壽命同期費(fèi)用；8.6 工作時不準(zhǔn)干私活，修理間一切設(shè)備、工具等未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得擅自出借。八、 資源管理1 、人員管理和培訓(xùn) 通過培訓(xùn)和考核,使廠從事管理及生產(chǎn)活動的人員具備相應(yīng)的能力,以確保廠來年質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),促進(jìn)質(zhì)量管理有效、持續(xù)地運(yùn)行。（1）、各崗位人員應(yīng)自覺學(xué)習(xí)相關(guān)的質(zhì)量管理知識、技術(shù)知識及實(shí)際操作技能,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度的規(guī)定；（2）、人員聘用以個人道德品質(zhì)、實(shí)際工作能力、能滿足工作要求為主要標(biāo)準(zhǔn).管理人員應(yīng)有一定質(zhì)量管理知識,生產(chǎn)技術(shù)人員應(yīng)有一定飲料生產(chǎn)加工知識,操作人員應(yīng)能看懂工藝操作規(guī)程,正確操作,身體健康、無傳染性疾??；（3）、直接進(jìn)行生產(chǎn)操作的人員每年體檢一次,合格者繼續(xù)聘用；（4）、人員的考核按質(zhì)量考核獎懲制度執(zhí)行,培訓(xùn)按人員培訓(xùn)制度執(zhí)行。2、生產(chǎn)場所及生產(chǎn)設(shè)備的管理（1）、生產(chǎn)場所管理按衛(wèi)生管理制度；（2）、生產(chǎn)設(shè)備管理按廠設(shè)施管理制度。九、采購質(zhì)量控制通過對物資采購的全過程實(shí)施有效控制,確保采購物資質(zhì)量,滿足廠生產(chǎn)經(jīng)營活動需要。1、廠長負(fù)責(zé)審批采購計(jì)劃,批準(zhǔn)合格供方名錄。組織對供方進(jìn)行評價和選擇,采購員負(fù)責(zé)采購過程的實(shí)施。2、化驗(yàn)員及倉庫管理員負(fù)責(zé)對進(jìn)貨物資的檢查和驗(yàn)證.所采購和使用的主要原材料、包裝物應(yīng)符合國家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求。4、所使用原材料、包裝物應(yīng)驗(yàn)收合格后,方能入庫、投入生產(chǎn)驗(yàn)收及檢驗(yàn)按物資采購控制程序進(jìn)行。十、過程質(zhì)量管理及產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理通過對物資采購、產(chǎn)品生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、銷售等過程進(jìn)行有效的管理,使各過程的控制達(dá)到預(yù)期的目的,以保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求.1、廠對生產(chǎn)所需要的原材料及包裝物進(jìn)行采購驗(yàn)收,使其質(zhì)量符合生產(chǎn)要求;對生產(chǎn)的關(guān)鍵工序進(jìn)行必須的檢查或檢驗(yàn),防止和減少不合格品的發(fā)生;發(fā)現(xiàn)不合格時按不合格品管理制度執(zhí)行;2、原材料及包裝物進(jìn)行采購驗(yàn)收按物資采購控制程序執(zhí)行;3、生產(chǎn)關(guān)鍵工序的檢查或檢驗(yàn)按生產(chǎn)過程控制程序執(zhí)行;4、產(chǎn)品（成品）的出廠檢驗(yàn)按山泉水檢驗(yàn)規(guī)程執(zhí)行。第二部分：質(zhì)量管理細(xì)則一、質(zhì)量管理考核獎懲制度1、目的：為了加強(qiáng)廠的經(jīng)營管理,激勵全廠員工更好地遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，促進(jìn)各項(xiàng)工作日益完善，促使生產(chǎn)經(jīng)營維持在良好狀態(tài)，以保證生產(chǎn)經(jīng)營的順利進(jìn)行,采取適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)手段予以制約，特制定本制度。2、范圍：全廠員工。3、考核獎懲制度：3.1 各部門、各崗位人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理手冊及質(zhì)量管理細(xì)則各項(xiàng)管理制度的規(guī)定；3.2 不按操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)儀器操作,導(dǎo)致設(shè)備損壞的,根據(jù)設(shè)備、儀器損壞、維修情況,按維修費(fèi)用照價賠償；3.3 員工遲到、早退、擅自離開崗位的，在10分鐘內(nèi)，發(fā)現(xiàn)一次罰款20元;超過10分鐘的，按事假處理，各部門負(fù)責(zé)人沒發(fā)現(xiàn)，同時對部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行處罰；3.4 本廠員工在生產(chǎn)中發(fā)生事故，損壞設(shè)備，燒毀電機(jī)等，經(jīng)追查屬責(zé)任事故，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。因擅自離開崗位 而發(fā)生的事故，其所造成的損失，當(dāng)事者全部賠償，并追究其刑事責(zé)任；3.5 檢驗(yàn)人員出具的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)有誤的,每次扣發(fā)20元工資; 檢驗(yàn)人員違反物資采購控制程序的,未經(jīng)檢驗(yàn)偽造數(shù)據(jù)的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即開除，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即開除；3.6 本廠各個崗位應(yīng)做好設(shè)備保養(yǎng)和衛(wèi)生工作，廠對其實(shí)行不定期檢查評比，其結(jié)果將與年終獎掛鉤，個人衛(wèi)生未達(dá)到要求的,每次扣發(fā)20元工資；3.7 生產(chǎn)人員違反車間管理制度的,每次扣發(fā)20100元工資,三次以上違反的予以開除；3.8 生產(chǎn)車間的吸煙職工，必須在指定的地點(diǎn)吸煙，違者發(fā)現(xiàn)一次罰款20100元。（庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙）；3.9 其他違反制度規(guī)定的,根據(jù)具體情況,每次扣發(fā)月工資的5%50%；3.10 生產(chǎn)過程中,因操作人員違反操作規(guī)程造成原料、能源等浪費(fèi)或報(bào)廢的,直接領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)主要責(zé)任,操作承擔(dān)次要責(zé)任,按實(shí)際浪費(fèi)或報(bào)廢金額予以賠償；3.11 生產(chǎn)管理中提出合理化建議的,一經(jīng)采用,每次獎1050元,對工藝流程進(jìn)行改進(jìn),降低成本提高了產(chǎn)品質(zhì)量的,獎勵100500元；3.11 各相關(guān)部門員工違反本質(zhì)量管理考核獎懲制度的,其直接領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)管理責(zé)任,根據(jù)具體情況,每次扣發(fā)20100元工資；3.12 質(zhì)量技術(shù)科每季度進(jìn)行一次質(zhì)量考核,將獎懲情況報(bào)廠長批準(zhǔn)后執(zhí)行。二、文件管理制度1、文件范圍：（1）、政府各部門的各種文件,收集到的政策法規(guī)、規(guī)定等,列為外來文件管理并單獨(dú)造冊。（2）、質(zhì)量管理總則及質(zhì)量管理細(xì)則、原材料驗(yàn)收記錄及檔案、產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄、生產(chǎn)過程工藝控制記錄、生產(chǎn)設(shè)備資料、檢驗(yàn)設(shè)備資料、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等列為質(zhì)量技術(shù)文件管理。2、操作規(guī)程及生產(chǎn)控制記錄屬公司的技術(shù)秘密.未經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)同意,任何人不得復(fù)印,對外泄漏。3、所有文件由文件管理員整理、歸檔、分類保管.文件應(yīng)有專柜存放,防蟲、防濕、防霉。4、各種生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)記錄保存期限不低于2年,到期需銷毀應(yīng)經(jīng)廠長批準(zhǔn)。5、質(zhì)量管理總則供主要管理人員使用, 質(zhì)量管理細(xì)則供生產(chǎn)技術(shù)人員使用.有關(guān)人員需借閱時,應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并進(jìn)行登記,用后及時歸還,不得損壞。6、質(zhì)量管理總則及質(zhì)量管理細(xì)則編寫完成后或修改后,由廠長向全體員工進(jìn)行宣傳和學(xué)習(xí)。7、質(zhì)量管理總則及質(zhì)量管理細(xì)則等管理文件,每年由廠長根據(jù)市場及生產(chǎn)情況的變化、組織相關(guān)人員審定一次,對不適應(yīng)的文件進(jìn)行修改。三、人員培訓(xùn)制度1、目的：通過對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理、執(zhí)行及驗(yàn)證人員的能力確認(rèn)，及時提供相關(guān)的培訓(xùn)，使之具備與從事的工作相適應(yīng)的能力，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員能夠勝任，并為質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出貢獻(xiàn)。2、范圍：適用于與本廠產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員配備和培訓(xùn)。3、職責(zé)：3.1 廠長負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織每年的管理、食品安全知識及生產(chǎn)技能的培訓(xùn)工作；3.2一般情況下,每年生產(chǎn)淡季期間組織員工進(jìn)行各項(xiàng)培訓(xùn)工作,所有管理、生產(chǎn)、檢驗(yàn)人員在進(jìn)行各項(xiàng)作業(yè)前,必須參加由廠統(tǒng)一組織的相關(guān)培訓(xùn)；3.3根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容的具體情況,必要時進(jìn)行考核;凡考核不符合要求者,需經(jīng)重新培訓(xùn)、合格后方能上崗,并做好各項(xiàng)考核的記錄及歸檔工作；3.4 培訓(xùn)的方式采用集中或分部門的專題培訓(xùn),一般采用集中培訓(xùn)為主；3.5 每次培訓(xùn)做好相關(guān)記錄,培訓(xùn)記錄使用人員培訓(xùn)記錄表；四、物資采購控制程序1、目的規(guī)范采購流程，使生產(chǎn)所需的原輔料能夠及時地、保質(zhì)保量地采購到廠，保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行。2、范圍： 采購作業(yè)涉及到所有的部門。3、職責(zé) 3.1 業(yè)務(wù)科：3.1.1 負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需原物料和生產(chǎn)設(shè)備、備件的采購； 3.1.2 負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需原物料和生產(chǎn)設(shè)備、備件的采購需求的填報(bào)，生產(chǎn)設(shè)備、備件物品的驗(yàn)收； 3.1.3 負(fù)責(zé)化驗(yàn)室所需儀器、容器、藥品采購需求的填報(bào)和生產(chǎn)所需原物料的驗(yàn)收； 3.2文件管理員：負(fù)責(zé)辦公用品采購需求的填報(bào)和驗(yàn)收。4、作業(yè)內(nèi)容：4.1供應(yīng)商的選擇與管理4.1.1 供應(yīng)商的選擇提供原輔料的所有供應(yīng)商必須是正規(guī)具有獨(dú)立法人資格的企業(yè)，供應(yīng)商必須提供其營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、質(zhì)量合格證明以及列入生產(chǎn)許可證管理范圍產(chǎn)品的供應(yīng)商還必須提供其工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、食品生產(chǎn)許可證，經(jīng)采購部門驗(yàn)證其有效性和真實(shí)性之后，方可允許提供采購樣品，進(jìn)入后續(xù)的樣品實(shí)驗(yàn)、供貨價格商訂和供貨合同的簽訂，開始正常供貨。4.1.2 供應(yīng)商資料管理對所有供應(yīng)商采購部門建立供應(yīng)商資格審核表，后附供應(yīng)商的相關(guān)證書、樣品實(shí)驗(yàn)記錄以及供貨合同。根據(jù)供應(yīng)商的證件有效期進(jìn)行定期的更新、確保資料的有效性。4.1.3 供應(yīng)商的考評和管理對提供主要原料的供應(yīng)商，質(zhì)量技術(shù)科每個季度對其提供的產(chǎn)品品質(zhì)狀況、供貨及時性、售后服務(wù)狀況以及同類產(chǎn)品的價格狀況進(jìn)行考評，形成 供應(yīng)商能力評價表，凡考評季度內(nèi)無重大品質(zhì)問題，售后服務(wù)好，供貨及時者，列為A級供應(yīng)商，應(yīng)在同類產(chǎn)品的多家供應(yīng)商中優(yōu)先考慮向其采購，并考慮采購比例占年采購量的60-80，以上考評項(xiàng)目次之或偶然發(fā)生品質(zhì)問題的供應(yīng)商，列位B級企業(yè)，作為A級企業(yè)的備選供應(yīng)商，年采購量在20-40。發(fā)生重大品質(zhì)問題，或售后服務(wù)質(zhì)量和供貨不及時者（除處于壟斷地位或產(chǎn)品質(zhì)量合格但價格偏低的企業(yè)可作輔助對象保留其供貨資格外）作淘汰處理，停止其供貨資格，6個月內(nèi)不允許其恢復(fù)供貨資格。4.2 采購需求的填報(bào)與批準(zhǔn) 各部門根據(jù)生產(chǎn)所需填報(bào)采購物品的需求，填寫采購計(jì)劃，交部門負(fù)責(zé)人審核，呈廠長核準(zhǔn)。4.3 物品采購 采購部門根據(jù)采購需求的品項(xiàng)、數(shù)量、等級和時間執(zhí)行采購，采購必須優(yōu)先考慮從A級供應(yīng)商采購。若屬緊急采購物資，應(yīng)由廠同意，就近采購?fù)荣|(zhì)量的物資以及應(yīng)急需求。4.4 驗(yàn)收4.4.1 生產(chǎn)原輔料的驗(yàn)收由檢員和倉庫管理員驗(yàn)收，驗(yàn)收依據(jù)制訂的物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行驗(yàn)收和驗(yàn)收判定，填寫相關(guān)的驗(yàn)收記錄，檢驗(yàn)后不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的一律作退貨處理。應(yīng)緊急生產(chǎn)需求，但檢測結(jié)果和外觀與第一次實(shí)驗(yàn)合格的留樣一致，則可作允收，可以立即提供生產(chǎn)使用，后繼檢驗(yàn)結(jié)果作為追溯判定用。否則不能驗(yàn)收和使用。緊急放行允收必須經(jīng)過總經(jīng)理同意并簽字。正常驗(yàn)收合格的原輔料，質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)人在原輔料倉庫的記錄上簽字確認(rèn)表示合格，緊急放行的原輔料由質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)人注明“緊急放行使用！”字樣并簽字，廠長簽字確認(rèn)。4.4.2 生產(chǎn)設(shè)備及備件輔品的驗(yàn)收由車間主管負(fù)責(zé)驗(yàn)收，首次采購的設(shè)備或備件驗(yàn)收時根據(jù)合同，設(shè)備或備件的技術(shù)指標(biāo)及等級，合格證、售后服務(wù)手冊（整機(jī)還應(yīng)有備件清單及備件），設(shè)備或備件試運(yùn)行和使用狀況進(jìn)行驗(yàn)收判定，驗(yàn)收合格方可投入正式使用和財(cái)務(wù)付款。相同等級和技術(shù)指標(biāo)的相同設(shè)備或備件可分別進(jìn)行試運(yùn)行和使用，車間主管和質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)人在原輔料倉庫的入庫手續(xù)上簽字表示驗(yàn)收合格。4.4.3 辦公用品和勞保的驗(yàn)收辦公用品勞保用品由文件管理員確認(rèn)即可驗(yàn)收，并在倉庫記錄上簽字確認(rèn)。4.5 采購用品驗(yàn)收不合格的處理驗(yàn)收不合格的用品，根據(jù)供應(yīng)商的資質(zhì)和不良程度作挑選、讓步允收和退貨處理。其引起的費(fèi)用一律由供應(yīng)商負(fù)擔(dān)，讓步允收則作5-8的扣款。對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的原輔料一律不考慮讓步允收，倉管員在入庫記錄上作相應(yīng)收貨說明，廠長簽字確認(rèn)。5、 相關(guān)支持文件 5.1 物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)6 、記錄6.1 供應(yīng)商能力評價表 6.2合格供方名單6.3供應(yīng)商資格審核表五、倉庫管理制度1、目的規(guī)范倉庫管理水平，使生產(chǎn)所需的原輔料能夠及時地、保質(zhì)保量地發(fā)送到質(zhì)量技術(shù)科，保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行。2、范圍： 倉庫作業(yè)涉及到所有的部門。3.職責(zé)：3.1保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。3.2要根據(jù)廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局，內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系，業(yè)務(wù)上要實(shí)際工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和A、B、C分類法，不斷提高倉庫管理水平。3.3物資驗(yàn)收入庫3.3.1驗(yàn)收：庫管員要親自核對清點(diǎn)物資名稱、規(guī)格、數(shù)量。符合要求按實(shí)數(shù)同交貨人辦理交接手續(xù)。暫存物資，不符合要求，應(yīng)拒收。3.3.2物資辦理入庫前，應(yīng)按進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法執(zhí)行。3.3.3物資驗(yàn)收合格，庫管員核對發(fā)票所開列的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、計(jì)量單位，核實(shí)后開具入庫單，入庫單各欄應(yīng)填寫清楚。3.3.4物資驗(yàn)收不合格，應(yīng)隔離存放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎混入生產(chǎn)，庫管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。3.3.5驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時通知部門負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人處理。3.4物資的儲存保管3.4.1物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性，特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分管。3.4.2物資的堆放原則是：在堆放合理安全可靠的前提下，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過目見數(shù)，查點(diǎn)方便，成行成列，排列整齊。3.4.3 倉庫對庫存、代保管、待檢材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì) 責(zé)任和法律責(zé)任，因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管，倉庫物資如有損失、貶值、盤盈、盤虧等，庫管員應(yīng)及時報(bào)告部門負(fù)責(zé)人，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理，庫管員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違紀(jì)做法。3.4.4貯存物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和貯存方式，使廠財(cái)產(chǎn)不發(fā)生損失。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。3.4.5倉庫要嚴(yán)格安全制度，禁止非庫管人員擅自進(jìn)入倉庫，倉庫嚴(yán)禁煙火，庫管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。3.5物資發(fā)放3.5.1按“推陳儲新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅(jiān)持“一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)”的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變，大料小用，優(yōu)材劣用以及其他差錯等損失，庫管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。3.5.2出庫單應(yīng)填明物資名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量，材料用途，單價、總價及庫管員和領(lǐng)料人簽字。3.5.3發(fā)料必須與領(lǐng)料人辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯出門。3.5.4所有發(fā)料憑證，庫管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。3.6其他有關(guān)事項(xiàng)3.6.1記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報(bào)及時。3.6.2允許范圍內(nèi)的磅差，合理的自然損耗所引起的盤虧盈，每月都要上報(bào)，以便做到帳、卡、物、資金四一致。3.6.3 各種質(zhì)量記錄填寫要清楚，及時、完整，每月清理歸檔一次。3.6.4 標(biāo)識要及時，正確、清楚。3.6.5每月定期對庫存物資、安全設(shè)施進(jìn)行一次全面檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或上報(bào)。4、 記錄物資驗(yàn)收記錄表六、衛(wèi)生管理制度1、目的:建立完善的衛(wèi)生管理制度，提高衛(wèi)生管理質(zhì)量，確保與食品直接接觸的器具、設(shè)備及其他接觸物（手、手套等）保持良好的衛(wèi)生狀況。使衛(wèi)生條件符合國家相關(guān)法規(guī)要求和生產(chǎn)實(shí)際要求。2、范圍：工廠范圍內(nèi)。3、職責(zé)：廠長：負(fù)責(zé)總體衛(wèi)生管理的規(guī)劃和綜合指揮協(xié)調(diào)；保潔員：負(fù)責(zé)廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的日常維護(hù)；車間主管：負(fù)責(zé)車間環(huán)境衛(wèi)生的日常維護(hù)。4、作業(yè)內(nèi)容：4.1廠區(qū)環(huán)境 A.選址與設(shè)計(jì)：水廠地址位于地勢干燥、交通方便、水源充足的高地，水廠周圍無粉塵、煙霧、灰沙、有害氣體、放射物質(zhì)及其它擴(kuò)散性污染源，對廠內(nèi)的蟲害滋生源每月進(jìn)行定期的殺滅和清理，防止污染工廠環(huán)境，廠與周圍單獨(dú)隔離。 B.工廠生產(chǎn)廢棄物和生活垃圾：所有工廠廢棄物統(tǒng)一堆放在工廠下風(fēng)口的垃圾堆放地，每日進(jìn)行清理和現(xiàn)場消毒。 C.廠道路：廠道路采用混凝土材料鋪設(shè)，地面平坦不積水。 4.2廠房及車間布局 A.廠房及車間布局符合工藝流程要求，生產(chǎn)加工和存儲場所有總夠空間開展生產(chǎn)和儲存，地面使用水泥地面鋪設(shè)，車間各隔離墻面使用瓷磚和防水材料進(jìn)行覆蓋，便于清潔。 B.根據(jù)不同的清潔度要求，將車間分為： a. 非食品生產(chǎn)處理區(qū)：辦公室、工具室，按照公司的制度進(jìn)行日常的清潔管理； b. 一般作業(yè)區(qū)：原輔料庫、成品庫、化驗(yàn)室，按照各自的管理制度進(jìn)行日常清潔管理； c. 準(zhǔn)清潔區(qū)：水處理間、包裝間按照清洗消毒規(guī)程進(jìn)行班前班后的衛(wèi)生管理。 d. 清潔區(qū)：灌裝間、洗瓶（桶）間嚴(yán)格按照制訂的清洗消毒規(guī)程執(zhí)行班前班后和生產(chǎn)中的清潔消毒衛(wèi)生管理。 各區(qū)進(jìn)行有效隔離和有效管理，低清潔區(qū)向高清潔區(qū)進(jìn)入，需進(jìn)行相應(yīng)的清潔后方可進(jìn)入，防止交叉污染，各清洗區(qū)域制訂相應(yīng)的衛(wèi)生要求和清潔制度。C.車間設(shè)施要求：a.地面、樓面：應(yīng)能防水、防腐蝕、防滲漏、防滑、無毒、易沖洗、消毒，設(shè)有良好的排水系統(tǒng)。b.墻面：應(yīng)能防霉、防潮、防水、無毒，易沖洗、消毒。c.天花板：應(yīng)能防潮、防霉、防水、防灰，易清洗，表面涂層牢固。門、窗：應(yīng)嚴(yán)密，采用不變形、耐腐蝕的材料制作。窗和其他洞口應(yīng)安裝易于清洗、更換的紗窗。窗臺須下斜45度。門口必須有防蚊、蠅、蟲的門簾設(shè)施。d.手部清洗和消毒設(shè)施：各車間進(jìn)口處安裝手用水龍頭和手部消毒液容器、干手器，配備洗手消毒劑。洗手廢水不得外溢。e.消毒設(shè)施：車間進(jìn)口處必須設(shè)有與通道等寬、長1.0m以上、深20cm的鞋靴消毒池。f.清潔區(qū)環(huán)境配備專門的衛(wèi)生通風(fēng)過濾設(shè)施，確保衛(wèi)生空氣的正常流動和與外界保持正壓能力，防止外界空氣的污染，并確?？諝赓|(zhì)量達(dá)到要求。室內(nèi)入口處配備人員和物品凈化消毒設(shè)施。g.更衣室：生產(chǎn)車間入口處設(shè)置更衣室與洗手設(shè)施相靠近，車間入口設(shè)置軟門簾；更衣室配備足夠的衣架和鞋架和照衣整容鏡子。h.倉庫的面積容量與生產(chǎn)能力相適應(yīng)；原物料和備品件倉庫應(yīng)配備足夠的貨架，原物料倉庫還應(yīng)配備足夠的墊板，保持離地1015cm；設(shè)置專用化學(xué)品倉庫，與食品儲存和生產(chǎn)域隔離。i.公司范圍內(nèi)不設(shè)置廁所，車間人員均在公司范圍外使用。 4.3進(jìn)入特殊清潔區(qū)車間的衛(wèi)生要求 A.準(zhǔn)清潔區(qū)車間 a.必須用清潔劑清洗手部肘部位置，然后在配制好的消毒液中浸泡30S后，方可進(jìn)入； b.進(jìn)入車間緩沖通道即更衣間后，換上干凈的工作服和工作鞋，戴上工作帽進(jìn)入車間。頭發(fā)必須包裹在工作帽中。c.進(jìn)入車間前必須穿工作鞋經(jīng)過設(shè)在車間入口的消毒池中浸泡60S后方可進(jìn)入。 B清潔區(qū)車間a. 進(jìn)入后換上該區(qū)的專用工作服裝后，用消毒液對手部至肘部和工作水鞋的所有外表面（包括鞋底）進(jìn)行清潔消毒，方可開始操作；b. 必須經(jīng)在該區(qū)域設(shè)置的風(fēng)淋通道中停留2分鐘后方可進(jìn)入該區(qū)。4.4 人員的衛(wèi)生與健康要求A衛(wèi)生教育工廠應(yīng)對新參加工作及臨時參加工作的人員進(jìn)行衛(wèi)生安全教育，定期對全廠職工進(jìn)行中華人民共和國食品衛(wèi)生法、本規(guī)范及其它有關(guān)衛(wèi)生規(guī)定的宣傳教育，并列入職工教育培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)后進(jìn)行書面考試強(qiáng)化教育培訓(xùn)結(jié)果，保存培訓(xùn)記錄和考試資料。B健康檢查a所有人員每年至少進(jìn)行一次健康檢查，必要時，接受臨時檢查，新參加或臨時參加工作的山泉水生產(chǎn)和經(jīng)營人員，必須經(jīng)健康檢查，取得健康合格證后方可工作。b工廠應(yīng)建立職工健康檔案，將員工的衛(wèi)生知識培訓(xùn)和每年的健康檢查狀況和日常健康狀況記錄在檔案中。C健康要求凡患有下列疾病之一者，不得在車間工作：痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病（包括病原攜帶者）；活動性肺結(jié)核；化膿性或滲出性皮膚??；其他有礙食品衛(wèi)生的疾病。D洗手要求生產(chǎn)人員遇下列情形之一時必須洗手:開始工作之前；上廁所之后；處理被污染的原材料之后；從事與生產(chǎn)無關(guān)的其他活動之后。操作期間也應(yīng)經(jīng)常洗手。車間主管或質(zhì)量技術(shù)科人員對發(fā)現(xiàn)以上違規(guī)行為有權(quán)提出警告，情節(jié)嚴(yán)重或?qū)医滩桓恼咛釄?bào)總經(jīng)理按相關(guān)條款處罰。E個人衛(wèi)生a生產(chǎn)人員應(yīng)保持良好的個人衛(wèi)生、勤洗澡、勤換衣、勤理發(fā)，不得留長指甲和涂指甲油。b生產(chǎn)人員不得將與生產(chǎn)無關(guān)的個人用品和飾物帶入車間；進(jìn)車間必須穿戴工作服、工作帽、工作鞋；頭發(fā)不得外露；工作服和工作帽必須每天更換。c生產(chǎn)人員不得穿戴工作服、工作帽和工作鞋出車間。d嚴(yán)禁在車間內(nèi)吃食物、吸煙、隨地吐痰。e凡進(jìn)入山泉水車間的非生產(chǎn)人員，必須遵守以上有關(guān)規(guī)定。4.5 除蟲滅害A.廠定期組織進(jìn)行除蟲滅害工作，尤其針對廢棄物堆放區(qū)應(yīng)加強(qiáng)滅除，防止害蟲滋生。B車間內(nèi)使用殺蟲劑時，應(yīng)在停產(chǎn)期間進(jìn)行并按衛(wèi)生部門的規(guī)定采取妥善措施，不得污染原料、半成品和成品，應(yīng)盡量防止污染設(shè)備、工器具和容器。使用殺蟲劑后應(yīng)將設(shè)備、工器具和容器徹底清洗干凈，除去殘留藥物。C.車間采用在車間各排水口處設(shè)置鐵絲網(wǎng)和下水道鋪設(shè)鐵蓋板進(jìn)行防鼠。老 鼠活動較為頻繁的二、三季度，采用捕鼠籠在車間、倉庫等區(qū)域進(jìn)行滅鼠活動。D廠區(qū)內(nèi)禁止飼養(yǎng)家禽、家畜。4.6 化學(xué)藥品化學(xué)藥品均明顯標(biāo)示其藥品名稱和用途，有毒有害藥品必須標(biāo)明“毒物”標(biāo)志，有毒有害化學(xué)藥品的使用必須詳細(xì)記錄其使用狀況。4.7 生產(chǎn)過程中的衛(wèi)生 A原輔料的控制 a所有原料和物料必須經(jīng)過化驗(yàn)室的檢驗(yàn)（或驗(yàn)證）合格方可入庫入帳和投入使用。檢驗(yàn)人員依據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和制度進(jìn)行驗(yàn)收，確保原輔料符合質(zhì)量要求，檢驗(yàn)記錄予以保存?zhèn)洳椤?b超過保質(zhì)期和不符合國家標(biāo)準(zhǔn)的原料嚴(yán)禁使用，未使用完退回的原料應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)拿芊馓幚?，并妥善保存防止污染和變質(zhì)。 B食品用包裝材料 C食品用包裝材料符合國家食品用包裝材料的衛(wèi)生要求；D生產(chǎn)設(shè)備的衛(wèi)生清洗與消毒控制執(zhí)行清洗消毒規(guī)程4.8存儲、運(yùn)輸衛(wèi)生控制： A原料及成品不得露天存放，應(yīng)分庫儲存； B各種原料的存放應(yīng)符合各自的存放要求； C成品根據(jù)品種、包裝形式、生產(chǎn)日期分別存放，以先進(jìn)先出原則發(fā)貨； D儲存期間，定期進(jìn)行品質(zhì)檢查，保證產(chǎn)品的安全性； E各種運(yùn)輸車輛、工具應(yīng)隨時清洗、定期消毒，確保清洗衛(wèi)生。 F運(yùn)輸時，不得與有毒、有害、有腐蝕性的物品混裝； G非箱式運(yùn)輸車輛，應(yīng)要求配備防曬、防塵、防雨的帆布，塑料布等遮蓋物； H原料及成品出入庫應(yīng)做詳細(xì)記錄，成品出貨還應(yīng)記錄批號和經(jīng)銷商名稱、地址和聯(lián)系人。5. 記錄車間衛(wèi)生檢查記錄表消毒檢查記錄表蟲害檢查記錄表七、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制程序1、 目的 本制度規(guī)定了碳酸飲料產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的控制，把影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要因素控制在允許范圍，并不斷進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。2 、適用范圍生產(chǎn)過程控制。3 、職責(zé)3.1質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制的歸口管理。3.2生產(chǎn)車間主管負(fù)責(zé)實(shí)施過程控制。4 、工作程序4.1碳酸飲料工藝流程圖見碳酸飲料工藝流程及生產(chǎn)操作規(guī)程4.2生產(chǎn)過程控制4.2.1一般過程控制a、按物資采購控制程序備好一切原料。b、車間主管在生產(chǎn)之前要安排好設(shè)備維護(hù)、人員配備、環(huán)境安全管理以及能源動力等各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。c、各車間、各工序工作人員必須按規(guī)定進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，嚴(yán)格按各工序操作規(guī)程操作，控制好產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)，做好各項(xiàng)原始記錄。每一道工序完成后，必須檢驗(yàn)合格才能進(jìn)入下一道工序，產(chǎn)品最終完成后必須由化驗(yàn)室檢驗(yàn)，并有檢驗(yàn)員簽字蓋章認(rèn)可，同時做好記錄。4.3工藝操作檢查：工藝操作檢查實(shí)行廠級、車間、進(jìn)行檢查。廠長負(fù)責(zé)車間工藝執(zhí)行情況的抽查；車間主管負(fù)責(zé)對車間及各班組的工藝情況及工藝操作情況進(jìn)行檢查；各級檢查應(yīng)認(rèn)真填寫記錄。4.5生產(chǎn)中使用的檢測和實(shí)驗(yàn)設(shè)備按檢測設(shè)備、計(jì)量器具管理制度執(zhí)行。4.6生產(chǎn)過程中使用設(shè)備按公司設(shè)施管理制度進(jìn)行控制。4.7生產(chǎn)過程中原料、半成品、成品的檢查按物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、包裝成品檢驗(yàn)規(guī)程、碳酸飲料檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行控制。4.8生產(chǎn)過程中不合格產(chǎn)品按不合格品控制程序處理。4.9生產(chǎn)環(huán)節(jié)、個人衛(wèi)生與健康要求按衛(wèi)生管理制度進(jìn)行控制。5、 相關(guān)/支持性文件5.1物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)5.2包裝成品檢驗(yàn)規(guī)程5.3山泉水檢驗(yàn)規(guī)程5.4公司設(shè)施管理制度5.5物資采購控制程序5.6不合格品管理規(guī)定5.7衛(wèi)生管理制度5.8碳酸飲料工藝流程及生產(chǎn)操作規(guī)程6 、記錄6.1消殺執(zhí)行記錄表6.2生產(chǎn)車間及加工設(shè)備（含工器具）清洗消毒執(zhí)行記錄表6.3水處理工序操作記錄表6.4洗瓶（桶）及蓋工序操作記錄表6.5灌裝工序操作記錄表6.6包裝灌封及自檢記錄八、不合格品管理規(guī)定1 、目的 對不合格品的判定標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)識、儲存、處理措施及處決權(quán)限進(jìn)行有效管理，防止不合格品的處理不當(dāng)甚至流入市場。2、 適用范圍本程序適用于廠生產(chǎn)過程和產(chǎn)品交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。3、 職責(zé)3.1質(zhì)量技術(shù)科是此規(guī)定的主管部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督此規(guī)定在質(zhì)量管理體系中的貫徹執(zhí)行。3.2 質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程、產(chǎn)品交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的鑒別、標(biāo)識、評審、處置、驗(yàn)證和記錄。4 、作業(yè)內(nèi)容4.1不合格品的來源：4.1.1原物料入庫檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不良品；4.1.2原物料儲存不良或過期；4.1.3生產(chǎn)中的半成品不良；4.1.4罐裝后經(jīng)檢驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)的成品不良；4.1.5成品儲存中發(fā)現(xiàn)的不良成品；4.1.6運(yùn)輸過程中產(chǎn)生的不良品；4.1.7銷售環(huán)節(jié)產(chǎn)生的不良品；4.2不合格品的判定4.2.1在原物料驗(yàn)收，半成品檢驗(yàn)，成品檢驗(yàn)中對照產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定后發(fā)現(xiàn)不良，立即重新進(jìn)行擴(kuò)大抽樣檢驗(yàn)，仍然不合格者判定為不合格，由檢驗(yàn)室出具檢驗(yàn)結(jié)果并立即上報(bào)處理。4.2.2倉儲過程中發(fā)現(xiàn)的原物料或成品不良，倉庫管理人員立即通知質(zhì)量技術(shù)科人員進(jìn)行質(zhì)量判定和調(diào)查。出具檢驗(yàn)報(bào)告并上報(bào)處理。4.2.3運(yùn)輸和銷售環(huán)節(jié)產(chǎn)生的不良品，由銷售部門通知質(zhì)量技術(shù)科人員進(jìn)行質(zhì)量判定和調(diào)查。出具檢驗(yàn)報(bào)告并上報(bào)處理。4.3不合格品的隔離、標(biāo)示和保管對判定不合格的產(chǎn)品，由質(zhì)量技術(shù)科匯同車間主任，對不合格的產(chǎn)品進(jìn)行隔離，指定區(qū)域存放，并帖不合格標(biāo)示，交待倉庫管理人員進(jìn)行重點(diǎn)保管防止錯誤領(lǐng)用，無處理決定不允許發(fā)行。4.4不合格品的處理原則不合格品依據(jù)以下原則進(jìn)行處理，處理意見由質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果提出處理建議：、返工； 、挑選； 、讓步允許； 、退貨或報(bào)廢；4.5不合格品處理核決：不合格品的處理，由質(zhì)量技術(shù)科填寫不合格品處理監(jiān)督記錄表，詳細(xì)填寫品項(xiàng)、數(shù)量、批號、不良狀況，處理建議，交車間主任會簽，報(bào)廠長審核，批準(zhǔn)后執(zhí)行相應(yīng)的處理決定。4.6不合格品處理：不合格品由車間主任執(zhí)行：、返工后的產(chǎn)品和挑選后的產(chǎn)品必須由質(zhì)量技術(shù)科重新檢驗(yàn)合格后再作為正常品入庫；、讓步允許的產(chǎn)品，需由質(zhì)量技術(shù)科進(jìn)行質(zhì)量評估其安全性，并提出后續(xù)的矯正措施后方可允收使用；、退貨和報(bào)廢處理，由質(zhì)量技術(shù)科監(jiān)督執(zhí)行；、處理結(jié)果，由質(zhì)量技術(shù)科人員在不合格品處理監(jiān)督記錄表上簽署處理結(jié)果確認(rèn)。4.7預(yù)防措施的制訂：質(zhì)量技術(shù)科會同相關(guān)人員，針對出現(xiàn)的不良現(xiàn)象，分析原因，制訂預(yù)防措施，組織相關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)和溝通后確實(shí)執(zhí)行。防止再發(fā)生。5、相關(guān)支持文件5.1不合格品處理監(jiān)督記錄表5.2不合格品糾偏記錄表九、公司設(shè)施管理制度1、目的為廠設(shè)施及環(huán)境衛(wèi)生的維護(hù)和管理提供依據(jù)，確保符合國家相關(guān)法規(guī)要求，為生產(chǎn)服務(wù)。2、范圍：廠內(nèi)所有設(shè)施的維護(hù)和管理3、職責(zé)：3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)廠范圍內(nèi)設(shè)施和環(huán)境衛(wèi)生日常檢查和監(jiān)督工作。3.2車間主管：負(fù)責(zé)車間區(qū)域內(nèi)設(shè)備設(shè)施和環(huán)境衛(wèi)生的清潔維護(hù)工作。3.3化驗(yàn)室：化驗(yàn)室衛(wèi)生的日常清潔和車間內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生的稽核和監(jiān)督工作。4、作業(yè)內(nèi)容：4.1廠范圍內(nèi)設(shè)施和環(huán)境衛(wèi)生要求 廠范圍內(nèi)設(shè)施和環(huán)境衛(wèi)生要求符合衛(wèi)生管理制度的要求。4.2廠范圍內(nèi)設(shè)施的維護(hù)4.2.1 廠范圍內(nèi)設(shè)施包括：辦公樓、車間、倉庫、維修間、地面及道路、排水設(shè)施、供電供水設(shè)施等。4.2.2廠范圍內(nèi)設(shè)施的責(zé)任區(qū)域 車間、倉庫、維修間的設(shè)施維護(hù)由車間主管負(fù)責(zé)，廠其它范圍內(nèi)設(shè)施由質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)維護(hù)。4.2.3設(shè)施的編號及檔案管理 負(fù)責(zé)人制定設(shè)施檔案并編號，相關(guān)設(shè)施按“XX-0XX”的格式編號，并注明型號、數(shù)量、購置日期、使用狀況等信息。4.2.4每月進(jìn)行各負(fù)責(zé)人對所轄區(qū)域的設(shè)施進(jìn)行一次點(diǎn)檢，發(fā)現(xiàn)損壞的設(shè)備應(yīng)及時進(jìn)行修復(fù)確保良好的使用狀態(tài)。4.3環(huán)境的維護(hù)4.3.1車間的環(huán)境衛(wèi)生，由車間主管負(fù)責(zé)依據(jù)衛(wèi)生管理制度在每班的生產(chǎn)后對車間地面、設(shè)備進(jìn)行清潔，確保車間清潔衛(wèi)生，由質(zhì)量技術(shù)科進(jìn)行確認(rèn)并記錄于車間衛(wèi)生檢查記錄表上。4.4設(shè)備設(shè)施的處置對設(shè)備設(shè)施的檢查中發(fā)現(xiàn)設(shè)備不能使用且不能修復(fù)時，應(yīng)由責(zé)任部門填報(bào)質(zhì)量技術(shù)科審核作報(bào)廢處理，質(zhì)量技術(shù)科審核后呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。設(shè)備設(shè)施報(bào)廢應(yīng)由財(cái)務(wù)部進(jìn)行監(jiān)督，并做相關(guān)記錄和賬務(wù)處理。4.5設(shè)備設(shè)施的更換若需對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行更換和修復(fù)，責(zé)任部門應(yīng)向質(zhì)量技術(shù)科填報(bào)，總經(jīng)理批準(zhǔn)，依采購程序進(jìn)行設(shè)備設(shè)施的采購和驗(yàn)收。5、相關(guān)支持文件5.1衛(wèi)生管理制度6、記錄6.1設(shè)備臺帳6.2車間衛(wèi)生檢查記錄表十、檢測設(shè)備、計(jì)量器具管理制度1、目的：確保廠內(nèi)檢驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量器具均能予以有效管理、校正，并延長計(jì)量器具壽命，防止因計(jì)量器具之誤差而產(chǎn)生不合格品。2、范圍：廠內(nèi)所有檢測設(shè)備和計(jì)量器具3、職責(zé)：3.1各使用單位：負(fù)責(zé)檢測設(shè)備、計(jì)量器具的保管、使用、日常維護(hù)和配合進(jìn)行校正。 3.2設(shè)備管理員：負(fù)責(zé)匯總檢測設(shè)備、計(jì)量器具并建立檔案；負(fù)責(zé)設(shè)備、計(jì)量器具年度校正計(jì)劃的制定和送檢。4、作業(yè)內(nèi)容4.1檢測設(shè)備、計(jì)量器具的年度校正計(jì)劃的制定設(shè)備管理員根據(jù)匯總