過程方法good(烏龜圖).doc

*文件編號過程方法（烏龜圖）版本頁次/總頁數23 / 23編制 /日期審核 /日期批準 /日期 文件歸口部門發(fā)放部門各部門 序號版本號修改內容描述修改時間修改人1A新制定過 程 (COP/SP/MP)歸口部門4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5管理評審過程MP01品保部客戶滿意度管理過程MP02銷售部 內部審核過程MP03品保部持續(xù)改進管理過程MP04品保部市場分析過程COP01研發(fā)部APQP管理過程COP02研發(fā)部報價與訂單管理過程COP03銷售部生產制造管理過程COP04生產部交付管理過程COP05生管部顧客信息反饋管理過程COP06銷售部文件與記錄控制過程SP01品保部人力資源管理過程SP02行政部設備與工裝管理過程SP03設備科供應商管理過程SP04采購部采購管理過程SP05采購部進料檢驗過程SP06檢測科制程檢驗過程SP07品保部最終檢驗過程SP08品保部監(jiān)視與測量裝置管理過程SP09品保部不合格品控制過程SP10品保部產品防護過程SP11生管部MP-01 管理評審過程歸口部門品保部 使用什么方式進行 （材料/設備/裝置）會議室、投影儀、電話、會議桌、電腦由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓）總經理、管理者代表、各部門經理/科長輸 入 （要求是什么？）審核結果（體系內部審核/產品審核/過程審核/第二方審核）、顧客反饋（顧客抱怨/退貨/顧客滿意度及對售后市場潛在的失效以及質量、安全或環(huán)境的影響）、過程的業(yè)績和產品的符合性（如：法規(guī)要求、質量目標/銷售績效目標/產品交付/供方交付/設備維護保養(yǎng)目標/員工滿意度/供方質量/內部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）、糾正與預防措施狀況、以往管理評審跟蹤措施、可能影響質量管理體系的變更、改進的建議、對實際和潛在的市場失效的分析及其對質量、安全或環(huán)境的影響、方針目標、不良質量成本、業(yè)務計劃、顧客滿意度、過程設計和開發(fā)特殊階段的衡量結果報告輸 出 （將要交付的是什么？）管理評審報告管理體系及其過程有效性的改進與顧客要求有關的產品的改進資源需求過 程 填寫COP或過程名稱管理評審過程 使用的關鍵準則是什么？ （測量/評估）管理評審決議事項完成率100%如何做？ （作業(yè)指導書/方法/程序/技術）管理評審控制程序多方論證方法MP-02 顧客滿意度管理過程歸口部門銷售部由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓）銷售部:PPS項目組、工程所料項目組、通用料項目組、人力 使用什么方式進行 （材料/設備/裝置）電話、傳真機、電腦、會議室。輸 出 （將要交付的是什么？）客戶滿意度調查表客戶滿意度統(tǒng)計表客戶滿意度分析報告客戶對我們服務質量滿意程度的評價，對差異進行分析，制定改進措施。輸 入 （要求是什么？）每半年向客戶發(fā)送客戶滿意度調查表一次。供貨及時率、客戶投訴、退貨等相關數據等。 過 程 填寫COP或過程名稱顧客滿意度管理過程 使用的關鍵準則是什么？ （測量/評估）客戶滿意度80%。如何做？ （作業(yè)指導書/方法/程序/技術）客戶滿意度控制程序溝通管理程序MP-03 內部審核管理過程歸口部門品保部由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓）內審小組（具有資格審核TS16949技術規(guī)范要求的內部審核員）受審部門/人 使用什么方式進行 （材料/設備/裝置）計算機、打印機、復印機、投影儀、會議室、電話、文件與資料、紙張輸 入 （要求是什么？）公司年度審核計劃安排、內部審核計劃表、內外部發(fā)生不符合或客戶投訴異常嚴重時、內審查檢表、合格內審員清單、質量管理體系與公司體系文件要求、客戶特殊要求、法律法規(guī)要求輸 出 （將要交付的是什么？）不符合項改善報告、內審查檢記錄、內部品質體系審核報告、制造過程審核報告、產品審核報告,確保質量管理體系與制造過程的有效性以及產品符合規(guī)定的要求過 程 填寫COP或過程名稱內部審核管理過程 如何做？ （作業(yè)指導書/方法/程序/技術）內部質量體系審核控制程序過程審核控制程序產品審核控制程序過程方法使用的關鍵準則是什么？ （測量/評估）不合格項有效關閉率：100%MP-04 持續(xù)改進過程歸口部門生產技術部由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓）工程改善小組，生產技術部，品保部 使用什么方式進行 （材料/設備/裝置）電腦網絡、會議、投影儀、辦公設施、基礎設施輸 入 （要求是什么？）質量方針、質量目標、審核結果、數據分析、糾正和預防措施、管理評審、產品特性和制造過程參數的變差、過程與產品的特性與趨勢過程績效指標,競爭對手的相關資料輸 出 （將要交付的是什么？）持續(xù)改進項目報告持續(xù)改進管理體系的有效性；持續(xù)改進產品特性和制造過程參數的變差過 程 填寫COP或過程名稱持續(xù)改進過程 如何做？ （作業(yè)指導書/方法/程序/技術）持續(xù)改進控制程序糾正與預防措施控制程序數據分析控制程序使用的關鍵準則是什么？ （測量/評估）重復質量問題1次/月改善未按時完成次數2次/月COP-01 市場分析過程歸口部門研發(fā)部由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓）研發(fā)人員、檢測人員、銷售人員人員培訓項目及培訓內容使用什么方式進行 電話、傳真、電腦、郵件、打印機、會議室、檢驗/試驗設備、交通工具輸 入 （要求是什么？）市場部提供的反饋信息法律法規(guī)的要求以往的市場開發(fā)經驗輸 出 產品開發(fā)可行性報告、國內外發(fā)展現狀、市場應用預測、社會效益及經濟效益、顧客質量要求、產品價格比較、技術目標、成本目標、潛在的客戶過 程 填寫COP或過程名稱市場分析過程 使用的關鍵準則是什么？ （測量/評估）年度研發(fā)項目2項如何做？ 同類型產品的調查及比較客戶咨詢會議工程塑料會議客戶調查COP-2 APQP管理過程歸口部門研發(fā)部由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓）研發(fā)人員、檢測人員、實驗員品保部及生產部相關人員APQP小組使用什么方式進行 電話、傳真、電腦、郵件、打印機、會議室、試生產設備、檢驗/試驗設備、生產物料、試生產場地輸 入 （要求是什么？）產品要求、新產品開發(fā)可行性報告、新產品開發(fā)申請書、APQP計劃表、顧客技術文件、新產品開發(fā)設計目標初始特殊特性清單法律法規(guī)的要求以往的開發(fā)經驗客戶特殊要求輸 出 規(guī)范、產品標準、制造過程流程圖/場地平面布置圖、DFMEA、PFEMA、控制計劃、作業(yè)指導書、PPAP提交資料、有關質量、可靠性、可維護性及可測量性的數據、適當時防錯活動的結果、產品/制造過程不合格的快速探測和反饋方法、過 程 填寫COP或過程名稱APQP管理過程 如何做？ 產品質量先期策劃控制程序潛在失效模式與后果分析程序控制計劃/PFMEA/SPC/MSA多方論證方法QFD、FTA、DOE使用的關鍵準則是什么？ （測量/評估）初期流動管理無效次數：1次/月COP-03報價與訂單管理過程歸口部門銷售部由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓）銷售部、管理科 使用什么方式進行 （材料/設備/裝置）電話、傳真機、電腦、會議室。輸 入 （要求是什么？）客戶下達的訂單、客戶檔案、合同、客戶的特殊要求等。研發(fā)部、銷售部、生產部輸 出 （將要交付的是什么？）報價單生產任務通知單發(fā)貨通知單合同評審表過 程 填寫COP或過程名稱報價與訂單管理過程 使用的關鍵準則是什么？ （測量/評估）緊急訂單數量20%如何做？ （作業(yè)指導書/方法/程序/技術）與產品有關要求評審程序客戶滿意度控制程序溝通管理程序COP-04生產制造過程歸口部門制造部 使用什么方式進行 （材料/設備/裝置）電腦、復印機、生產設備、廠房、原材料及輔助材料、叉車、電子秤、輸送帶、手推車、銅板、剪刀、過濾網、銅條、地臺板由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓）制造部品保部相關部門輸 入 （要求是什么？）生產任務通知單、日排產任務書、工程管理表、設備的認可和人員資格的鑒定、獲得表述產品特性的信息（工藝文件、控制計劃、PFMEA等）、必要時包括SOP、使用適宜的設備/模具/工裝、獲得和使用監(jiān)測和測量裝置、實施監(jiān)測和測量、放行和交付輸 出 （將要交付的是什么？）合格產品生產日報表確保產品品質符合規(guī)定的要求過 程 填寫COP或過程名稱生產制造過程 使用的關鍵準則是什么？ （測量/評估）按計劃完成生產的比率99%工程中不良率0.3%報廢率0.03%成品批次合格率80%如何做？ （作業(yè)指導書/方法/程序/技術）生產管理程序潛在失效模式與后果分析程序控制計劃SOP 防呆防錯法工程管理表 產品品質指導書工藝文件COP-05 交付管理過程歸口部門生管部由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓）生管部銷售部物流科 使用什么方式進行 （材料/設備/裝置）電腦、電話、運輸工具、打印機、標簽輸 入 （要求是什么？）客戶訂單、客戶交付地點要求、合格產品、客戶特殊要求、相關法律法規(guī)要求輸 出 （將要交付的是什么？）送貨單確保客戶所需要的產品及時準備地交付給客戶滿足客戶交付要求過 程 填寫COP或過程名稱交付管理過程 如何做？ （作業(yè)指導書/方法/程序/技術）生產計劃控制程序產品防護控制程序使用的關鍵準則是什么？ （測量/評估）交貨及時率大于95%（普通產品）交貨及時率100%（汽車類產品）COP-06 顧客信息反饋管理過程歸口部門銷售部由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓）銷售部、品保部. 使用什么方式進行 （材料/設備/裝置）電話、傳真機、電腦、會議室。輸 入 （要求是什么？）客戶下達的訂單、客戶檔案、合同、客戶的特殊要求等。 客戶投訴、供貨及時率、退貨、售后服務滿意度等。輸 出 （將要交付的是什么？）質量問題反饋單售后服務記錄單，異常處理報告及時溝通及時為顧客解決問題，以達到顧客滿意。將信息回傳品保部。過 程 填寫COP或過程名稱顧客信息反饋管理過程 使用的關鍵準則是什么？ （測量/評估）售后服務反應速度:100%如何做？ （作業(yè)指導書/方法/程序/技術）客戶滿意度控制程序溝通管理程序與產品有關要求評審程序SP-01 文件與記錄控制過程歸口部門品保部由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓）文控中心各相關部門 使用什么方式進行 （材料/設備/裝置）電腦、會議室、印章（包括受控印章，作廢，參考文獻，外來文件印章）復印機、打印機、文件柜、文件夾輸 入 （要求是什么？）顧客要求（圖紙、技術協議、檢驗標準、工程規(guī)范、工程變更、特殊特性）公司提出的工程變更（包括供方要求）管理體系相關文件和資料質量手冊/程序文件/作業(yè)指導書/表單客戶要求與法律法規(guī)要求輸 出 （將要交付的是什么？）文件總清單質量記錄一覽表管理文件和資料的編制、審核、批準、發(fā)布、標識、貯存、發(fā)放、使用、修改、回收與作廢得到有效的控制過 程 填寫COP或過程名稱文件與記錄控制過程 如何做？ （作業(yè)指導書/方法/程序/技術）文件與資料控制程序質量記錄控制程序使用的關鍵準則是什么？ （測量/評估）現場未使用有效版本文件的次數(每半年不超次1次)SP-02 人力資源管理過程歸口部門人力資源科由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓）人力資源科,行政部,總經辦 使用什么方式進行 （材料/設備/裝置）辦公設施、培訓室、投影儀、電腦、電話、傳真機、白板輸 入 （要求是什么？）各部門年度培訓需求、新員工入職、新員工上崗、在職員工技能提升、特殊工種上崗前、調崗與轉崗人員上崗前、客戶特殊要求、外訓申請、培訓申請表、法律法規(guī)要求輸 出 （將要交付的是什么？）年度培訓計劃、培訓記錄表、培訓簽到表、培訓效果評價表、個人培訓登記表、上崗證,分配員工滿足崗位任職要求過 程 填寫COP或過程名稱人力資源管理過程 如何做？ （作業(yè)指導書/方法/程序/技術）人力資源控制程序崗位職責說明書使用的關鍵準則是什么？ （測量/評估）人員及時到位率80%員工滿意度90%SP-03 設備與工裝管理過程歸口部門設備科由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓）設備科管理人員 使用什么方式進行 （材料/設備/裝置）各種規(guī)格的螺紋元件、防銹劑、脫模劑；游標卡尺及各種維修工具；模具的標準尺寸和各種螺紋元件的標準規(guī)格輸 出 （將要交付的是什么？）設備日點檢記錄表設備維修保養(yǎng)記錄表設備維修統(tǒng)計表設備維護保養(yǎng)計劃表設備備件清單輸 入 （要求是什么？）滿足工藝條件對設備、工裝夾具的要求；保證生產的正常運轉；保證檢測測量數據的準確性過 程 填寫COP或過程名稱設備與工裝管理過程 如何做？ （作業(yè)指導書/方法/程序/技術）設備管理程序設備管理制度工裝夾具管理規(guī)程擠出機螺桿檢查及清理規(guī)程雙螺桿擠出機保養(yǎng)規(guī)程使用的關鍵準則是什么？ （測量/評估）設備完好率65%SP-04 供應商管理過程歸口部門采購部由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓）采購部各相關部門 使用什么方式進行 （材料/設備/裝置）電腦網絡、郵件、行業(yè)報刊、雜志、行業(yè)展會通過網絡和工商企業(yè)名冊收集信息、運輸工具輸 入 （要求是什么？）管理體系標準要求、法律法規(guī)要求、客戶指定供貨來源、供應商質量體系開發(fā)計劃、供應商調查表、供應商月度供貨統(tǒng)計資料、供應商年度審核計劃、請購單輸 出 （將要交付的是什么？）合格供應商名錄、月度合格供應商考核表、供應商年度審核報告、采購單、確保所采購的物料符合規(guī)定要求過 程 填寫COP或過程名稱供應商管理過程 如何做？ （作業(yè)指導書/方法/程序/技術）供應商管理程序使用的關鍵準則是什么？ （測量/評估）原材料批次合格率99%SP-05 采購管理過程歸口部門采購部由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓）采購部各相關部門 使用什么方式進行 （材料/設備/裝置）電腦網絡、郵件、行業(yè)報刊、雜志、行業(yè)展會通過網絡和工商企業(yè)名冊收集信息、運輸工具輸 入 （要求是什么？）管理體系標準要求、法律法規(guī)要求、客戶指定供貨來源、請購單、物料采購計劃輸 出 （將要交付的是什么？）采購單確保所采購的物料符合規(guī)定要求過 程 填寫COP或過程名稱采購管理過程 如何做？ （作業(yè)指導書/方法/程序/技術）采購控制程序使用的關鍵準則是什么？ （測量/評估）原材料采購及時率95%SP-06進貨檢驗控制過程歸口部門品保部由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓）檢測科 使用什么方式進行 （材料/設備/裝置）檢測設備(白度計.拉伸機.沖擊機.熔指儀.等)、量杯、電腦輸 入 （要求是什么？）采購原材料供應商送貨單合格供應商清單輸 出 （將要交付的是什么？）進料檢驗報告已明確判定結果的原材料過 程 填寫COP或過程名稱進貨檢驗控制過程 如何做？ （作業(yè)指導書/方法/程序/技術）進貨檢驗控制程序進料檢驗作業(yè)指導書原材料檢驗標準使用的關鍵準則是什么？ （測量/評估）進料檢驗誤判次數1次SP-07 制程檢驗控制過程歸口部門品保部由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓）品?？茩z測科 使用什么方式進行 （材料/設備/裝置）電子稱、溫度計、性能檢測設備、注塑機、電腦、平硫機、辦公臺、光管、黑點對照卡、記錄表格輸 入 （要求是什么？）分裝后待確認原材料混合造粒后半成品各部門質量控制點輸 出 （將要交付的是什么？）明確判定結果的半成品分裝班檢查表、現場巡檢記錄中控檢測單、壓片記錄過 程 填寫COP或過程名稱制程檢驗控制過程 如何做？ （作業(yè)指導書/方法/程序/技術）產品檢測品質指導書使用的關鍵準則是什么？ （測量/評估）工程中的誤判次數2次SP-08 最終檢驗控制過程歸口部門品保部由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓）品保部、檢驗科、色研科、生產科 使用什么方式進行 （材料/設備/裝置）力學性能檢測設備、注塑機、色差儀、電腦、記錄表格、包裝袋、辦公桌、電子秤輸 入 （要求是什么？）所有產成品、出貨的原材料、色板輸 出 （將要交付的是什么？）經過檢驗的產品檢測報告產品檢驗通知單過 程 填寫COP或過程名稱最終檢驗控制過程 如何做？ （作業(yè)指導書/方法/程序/技術）最終檢驗控制程序 最終檢驗規(guī)程產品檢驗標準 成品包裝檢驗規(guī)程使用的關鍵準則是什么？ （測量/評估）非汽車產品質量退貨率5000PPM汽車產品質量退貨率850PPMSP-09監(jiān)視和測量裝置控制過程歸口部門設備科由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓）設備科,儀器校驗人員各相關部門 使用什么方式進行 （材料/設備/裝置）計量檢定標準器、修理專用工具、電腦、檢測室輸 入 （要求是什么？）儀器申請、現場使用的計量器具、測量系統(tǒng)分析、計量器具校準計劃、儀器清單、儀器報廢申請、法律法規(guī)要求輸 出 （將要交付的是什么？）各類計量器具檢定記錄、檢定結果儀器點檢保養(yǎng)記錄測量系統(tǒng)分析報告確?，F場所使用的儀器為合格有效狀態(tài)過 程 填寫COP或過程名稱監(jiān)視和測量裝置控制過程 如何