合同審批流程.doc

二、合同審批管理流程發(fā)送：全體員工 合同審批管理流程（公司名）-規(guī)-（文件號）年 月 日批準分、子公司蓋章承認制作董事長簽字法務部1. 目的為了規(guī)范合同審批管理，提高效率，明確責任，根據(jù)集團管理規(guī)定制定本流程，供集團全體員工參照執(zhí)行。2. 適用范圍適用于公司所有對內、對外簽訂的合同。其中，普通合同審批程序流程適用于以下合同：. 單筆交易金額為10萬元或以上的，或一年內交易總金額為10萬元或以上的合同；. 經(jīng)銷商合同；. 涉及特別授權委托關系的合同（不包括日常經(jīng)營中經(jīng)常必須的授權委托關系）；. 涉外合同或以中文以外的語言制作的合同；. 不動產(chǎn)租賃、購買合同；. 涉及重大權利義務關系的合同；. 其他法務部門認為需要按普通程序審閱的合同；除應按普通程序審批的合同外，業(yè)務部門可自主決定按簡易程序制作合同。法務部門或業(yè)務部門認為有必要的，可將適用簡易程序的合同按普通程序審批。3. 業(yè)務說明普通程序審批流程：Step 1 業(yè)務部門起案或項目獲得批準，并指定項目負責人；Step 2 項目負責人填寫合同審批表，由該部門高級經(jīng)理以上負責人批準制作合同；Step 3 法務部起草或由合同相對人提出合同草案；Step 4 法務部了解業(yè)務詳情，審閱、修改合同；Step 5 財務部門審閱合同的財務內容；Step 6 由業(yè)務部門或法務部與對方溝通，合同雙方對合同內容協(xié)商一致；Step 7 項目負責人將合同審批表提交有權簽署人批準（不同意/修改返回Step 4）；Step 8 簽署人在合同原件上簽字；Step 9 項目負責人將合同原件提交法務部蓋章，并附上已經(jīng)批準的合同審批表；Step 10 合同原件發(fā)往合同相對人簽署或蓋章；Step 11 業(yè)務部門留存復印件參照執(zhí)行；Step 12 合同原件交法務部編號并存檔保管。簡易程序審批流程：Step 1 業(yè)務部門起案或項目獲得批準，并指定項目負責人；Step 2 項目負責人填寫合同審批表，由該部門高級經(jīng)理以上負責人批準制作合同；Step 3 業(yè)務部門起草合同；Step 4 業(yè)務部門與合同相對人協(xié)商一致；Step 5 法務部審閱確認合同內容；Step 6 項目負責人將合同審批表提交有權簽署人批準（不同意/修改返回Step 5）；Step 7 簽署人在合同原件上簽字；Step 8 項目負責人將合同原件提交法務部蓋章，并附上已經(jīng)批準的合同審批表；Step 9 合同原件發(fā)往合同相對人簽署或蓋章；Step 10 業(yè)務部門留存復印件參照執(zhí)行；Step 11 合同原件交法務部編號并存檔保管。普通合同審批程序Step合同相對人業(yè)務部門法務部 財務部門合同簽署人123456789101112合同蓋章審閱修改合同草案項目批準合同審批表審批表表、復印執(zhí)行合同草案審閱修改合同原件提請簽字合同審批表提請簽字合同編號存檔合同蓋章合 同達成一致審閱修改不 批 準批準簽署簡易合同審批程序Step合同相對人業(yè)務部門法務部 合同簽署人1234567891011審閱修改合同蓋章項目批準合同審批表審批表表、復印執(zhí)行合同原件提請簽字達成一致合 同合同草案合同編號存檔合同審批表提請簽字合同蓋章審閱修改簽署不批準批準合同審批表合同名稱合同號（公司名）-合-（合同章監(jiān)印人填寫）需求部門批準高級經(jīng)理以上負責人起案號無則不填項目負責人需求部門指定合同審批程序普通打勾選擇簡易打勾選擇合同期限合同相對人供應商名稱/買受人名稱供應商評審采購科填寫貿易管理審查法務填寫合同內容摘要（標的物、金額、履行方式、附件等，由需求部門填寫）法務部門意見審閱人簽字：受理時間：希望完成時間：完成時間：財務部門意見審閱人簽字：受理時間：希望完成時間：完成時間：其他相關部門審核意見審閱人簽字：受理時間：希望完成時間：完成時間：合同簽署人意見（是否同意簽署合同）同意/不同意/修改意見簽字：簽署日期存檔時間、地點變更、提前終止記錄（法務部門