生產(chǎn)許可證附件1docx.doc

附件1企業(yè)核查時(shí)準(zhǔn)備書面材料清單附件1-1企業(yè)生產(chǎn)復(fù)肥產(chǎn)品主要工藝流程圖附件1-2企業(yè)生產(chǎn)復(fù)肥產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)施和檢驗(yàn)設(shè)施表附件1-3企業(yè)生產(chǎn)復(fù)肥產(chǎn)品生產(chǎn)場(chǎng)所示意圖附件1-4企業(yè)生產(chǎn)復(fù)肥產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備表附件1-5企業(yè)生產(chǎn)復(fù)肥產(chǎn)品檢驗(yàn)設(shè)備表附件1-6關(guān)鍵崗位專業(yè)技術(shù)人員表附件1-7產(chǎn)品技術(shù)文件和工藝文件清單企業(yè)名稱：萊蕪嬴匯生物科技有限公司（蓋章）企業(yè)代表簽字： 年 月 日審查組確認(rèn)簽字： 年 月 日本清單內(nèi)所有書面材料經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地核查確認(rèn)后一式三份，企業(yè)、地方許可證主管部門、審查組織單位各一份，企業(yè)加蓋騎縫章。附件1-1企業(yè)生產(chǎn)復(fù)肥產(chǎn)品主要工藝流程圖第 頁(yè) 共 頁(yè)企 業(yè) 申 請(qǐng) 填 寫 內(nèi) 容 企業(yè)名稱萊蕪嬴匯生物科技有限公司填寫日期年 月 日產(chǎn)品單元復(fù)合肥料、有機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)混肥料工藝流程圖（企業(yè)填寫）（以框圖+箭頭方式表述企業(yè)生產(chǎn)該產(chǎn)品的實(shí)際工藝流程、并以“”在相應(yīng)的框圖上表示關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)）計(jì)量配料混合攪拌粉碎 造粒 烘干除塵入庫(kù)計(jì)量包裝 冷卻1 篩分 冷卻2現(xiàn)場(chǎng)核查后填寫內(nèi)容審查組核查確認(rèn)經(jīng)核查，該企業(yè)生產(chǎn)復(fù)肥產(chǎn)品上述生產(chǎn)工藝流程描述與實(shí)際相符，企業(yè)對(duì)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行了識(shí)別，審查組予以確認(rèn)。審查組簽字：年 月 日企業(yè)代表簽字： （企業(yè)公章）年 月 日注：1. 如產(chǎn)品單元生產(chǎn)工藝不同均應(yīng)分別繪制；2. 如采用非典型工藝的企業(yè)，應(yīng)提交采用非典型工藝的說(shuō)明：明示所采用的工藝流程、設(shè)備工裝、加工制作方法等情況，陳述與典型工藝的主要差異（如有）。附件1-2企業(yè)生產(chǎn)復(fù)肥產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)施和檢驗(yàn)設(shè)施表序號(hào)產(chǎn)品單元生產(chǎn)設(shè)施名稱設(shè)施特征及用途描述備注1復(fù)合肥料、有機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)混肥料 生產(chǎn)車間硬化地面及路面，鋼結(jié)構(gòu)房屋，總面積3200平方米，水電氣齊全。2復(fù)合肥料、有機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)混肥料成品倉(cāng)庫(kù)總面積2000平方米鋼構(gòu)車間，用以存放成品。3復(fù)合肥料、有機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)混肥料原料倉(cāng)庫(kù)總面積630平方米鋼構(gòu)車間，用以存放原輔材料。4復(fù)合肥料、有機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)混肥料化驗(yàn)室面積60平方米，化驗(yàn)設(shè)施齊全。共四間，分別是：辦公室、天平室、高溫室、分析室，水電齊全，溫濕度符合肥料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求。5復(fù)合肥料、有機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)混肥料生產(chǎn)用電380伏電源6復(fù)合肥料、有機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)混肥料生產(chǎn)用水自來(lái)水注：企業(yè)多場(chǎng)所的均應(yīng)填寫；附件1-3企業(yè)生產(chǎn)復(fù)肥產(chǎn)品生產(chǎn)場(chǎng)所示意圖第 頁(yè) 共 頁(yè)企業(yè)名稱萊蕪嬴匯生物科技有限公司填寫日期年 月 日生產(chǎn)地址山東省萊蕪市農(nóng)高區(qū)楊莊鎮(zhèn)譚家莊村（生產(chǎn)場(chǎng)所示意圖，應(yīng)標(biāo)明其相鄰特征道路、建筑物或單位方位、距離等） 北 山 東 嬴 匯 食 用 菌 產(chǎn) 業(yè) 園 09公路嬴 牟 西 大 街總經(jīng)理辦公室化驗(yàn)室室傳達(dá)室 農(nóng)田辦公室 平菇基地 倉(cāng)庫(kù) 原料庫(kù) 生產(chǎn)車間成品庫(kù) 農(nóng) 田 審查組簽字：年 月 日企業(yè)代表簽字： （企業(yè)公章）年 月 日注：多場(chǎng)所的均應(yīng)分別繪制；16附件1-4企業(yè)生產(chǎn)復(fù)肥產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備表序號(hào)產(chǎn)品單元關(guān)鍵零部件名稱生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備名稱規(guī)格型號(hào)設(shè)備編號(hào)或生產(chǎn)或購(gòu)置日期 其他備注11復(fù)合肥料、有機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)混肥料原料粉碎機(jī) 450x750mm2010.10.51臺(tái)臨沭宇泰機(jī)械廠22復(fù)合肥料、有機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)混肥料電子臺(tái)稱TCS-2002010.1.52臺(tái)永康市樓店實(shí)用衡器廠33復(fù)合肥料、有機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)混肥料攪拌機(jī) 600x2000mm2010.10.12臺(tái)臨沭宇泰機(jī)械廠4 4復(fù)合肥料、有機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)混肥料圓盤造粒機(jī) 400x3200mm2010.10.11臺(tái)臨沭宇泰機(jī)械廠55復(fù)合肥料、有機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)混肥料轉(zhuǎn)鼓造粒機(jī) 1800x7000mm2010.1.51臺(tái)臨沭宇泰機(jī)械廠6 6復(fù)合肥料、有機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)混肥料烘干機(jī) 1800x18000mm2010.8.31臺(tái)臨沭宇泰機(jī)械廠7復(fù)合肥料、有機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)混肥料一級(jí)冷卻機(jī) 1600x16000mm2010.9.51臺(tái)臨沭宇泰機(jī)械廠88復(fù)合肥料、有機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)混肥料二級(jí)冷卻機(jī) 1500x15000mm2010.8.71臺(tái)臨沭宇泰機(jī)械廠99復(fù)合肥料、有機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)混肥料溫控儀SMT-1012010.1.32臺(tái)上海鵬達(dá)電氣儀表廠110復(fù)合肥料、有機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)混肥料包膜機(jī) 1200x6000mm2010.10.31臺(tái)溫州精封縫包機(jī)廠111復(fù)合肥料、有機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)混肥料篩分機(jī) 1800x5200mm2010.10.22臺(tái)臨沭宇泰機(jī)械廠112復(fù)合肥料、有機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)混肥料定量包裝稱 DCS-502010.10.21臺(tái)棗莊市宇佳電子設(shè)備有限公司113復(fù)合肥料、有機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)混肥料縫包機(jī)GK9-0992010.2.11臺(tái)溫州精封縫包機(jī)廠114復(fù)合肥料、有機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)混肥料旋風(fēng)除塵器/2011.10.22個(gè)臨沭宇泰機(jī)械廠115復(fù)合肥料、有機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)混肥料除塵室5000mmx6000mmx3000mm2011.3.81間自建 116復(fù)合肥料、有機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)混肥料排氣扇6002010.8.106個(gè)龍口電器廠117復(fù)合肥料、有機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)混肥料原料庫(kù)630m22011.10.21個(gè)自建118復(fù)合肥料、有機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)混肥料成品庫(kù)2000m22011.10.21個(gè)自建注：多場(chǎng)所的均應(yīng)填寫，并在備注中注明生產(chǎn)場(chǎng)所；附件1-5企業(yè)生產(chǎn)復(fù)肥產(chǎn)品檢驗(yàn)設(shè)備表序號(hào)產(chǎn)品單元檢驗(yàn)項(xiàng)目依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及條款檢驗(yàn)設(shè)備名稱設(shè)備規(guī)格型號(hào)設(shè)備編號(hào)精度或測(cè)量范圍用途備注進(jìn)貨檢驗(yàn)過(guò)程檢驗(yàn)出廠檢驗(yàn)1復(fù)合肥料有機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)混肥料總氮有效磷氧化鉀有機(jī)質(zhì)水分氯離子GB/T 8572-2010GB/T17767.1-2008GB/T 8573-2010GB/T 8574-2010GB/T 17767.3-2010GB 18877-2009GB/T 8576-2010電子天平FA1004772970.1mg 12復(fù)合肥料有機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)混肥料粒度GB 15063-2009GB/T 24891-2010架盤天平JYT-2008590.5g/13復(fù)合肥料有機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)混肥料有效磷氧化鉀GB/T 8573-2010GB/T 8574-2010電熱恒溫干燥箱202A-I1007277114復(fù)合肥料有機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)混肥料總氮GB/T 8572-20101000mL定氮蒸餾裝置/25復(fù)合肥料有機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)混肥料有效磷GB/T 8573-2010數(shù)顯水浴恒溫振蕩器SHA-CA/116復(fù)合肥料有機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)混肥料粒度GB 15063-2009GB/T 24891-2010試驗(yàn)篩1.00-4.75mm/27復(fù)合肥料有機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)混肥料總氮有機(jī)質(zhì)氯離子GB/T 8572-2010GB/T17767.1-2008GB 18877-2009滴定管50ml/0.1ml48復(fù)合肥料有機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)混肥料/GB 15063-2009GB 18877-2009樣品縮分器格槽式/19復(fù)合肥料有機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)混肥料/GB 15063-2009GB 18877-2009樣品粉碎機(jī)/110復(fù)合肥料有機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)混肥料有效磷氧化鉀GB/T 8573-2010GB/T 8574-2010玻璃坩堝式濾器4號(hào)30ml/1011復(fù)合肥料有機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)混肥料水分GB/T 8576-2010帶磨口塞稱量瓶50mm30mm/1012復(fù)合肥料有機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)混肥料水分GB/T 8576-2010電熱真空干燥箱ZK-3001211113復(fù)合肥料有機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)混肥料全項(xiàng)GB 15063-2009GB 18877-2009取樣器/114有機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)混肥料酸堿度GB 18877-2009電子天平Z10020137040.01g/115有機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)混肥料酸堿度GB18877-2009PH計(jì)PHS-2561100230.01pH/116有機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)混肥料復(fù)合肥料有機(jī)質(zhì)GB18877-2009數(shù)顯恒溫水浴鍋HH-620551011注：多場(chǎng)所的均應(yīng)填寫，并在備注中標(biāo)明生產(chǎn)場(chǎng)所；附件1-6序號(hào)姓 名性別崗位職務(wù)/職稱學(xué)歷所學(xué)專業(yè)身份證號(hào)備注1任啟水男負(fù)責(zé)全面工作總經(jīng)理大專企業(yè)管理3712021979082826352亓明磊男全面質(zhì)量管理副總經(jīng)理兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人大專經(jīng)濟(jì)學(xué)37120219870907263x3李永東男生技科(車間主任）生技科科長(zhǎng)中專化工3712021967042771944任復(fù)河男倉(cāng)儲(chǔ)科倉(cāng)儲(chǔ)科長(zhǎng)大專企業(yè)管理3712021986051426135亓艷紅女質(zhì)檢科化驗(yàn)員大專財(cái)會(huì)23232119760918022x6亓萌女質(zhì)檢科質(zhì)檢科長(zhǎng)、化驗(yàn)員大專財(cái)會(huì)3712021990010171897王永男供銷科供銷科科長(zhǎng)大專營(yíng)銷3712021979071777108暴紅生男生產(chǎn)車間配料工序操作工高中其他3709091958102071309張煥河男生產(chǎn)車間烘干工序操作工高中其鍵崗位專業(yè)技術(shù)人員表填表說(shuō)明：最高管理者、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員、關(guān)鍵工序（質(zhì)量控制點(diǎn)）操作工等，均應(yīng)列入此表。附件1-7產(chǎn)品技術(shù)文件和工藝文件清單序號(hào)產(chǎn)品單元技術(shù)文件/工藝文件名稱文件編號(hào)備注1復(fù)合肥料、有機(jī)無(wú)機(jī)復(fù)混肥料設(shè)計(jì)及工藝文件匯編YHSW/SJ001-20172生產(chǎn)操作規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書YHSW/SJ002-20173肥料產(chǎn)品使用說(shuō)明書YHSW/SJ001-20174外包裝設(shè)計(jì)圖YHSW/SJ001-20175配方計(jì)算書YHSW/SJ001-20176配方通知單YHSW/SJ001-20177肥料標(biāo)識(shí)、內(nèi)容和要求YHSW/SJ001-20178肥料標(biāo)識(shí)和可追溯性管理制度YHSW/SJ001-20179產(chǎn)品質(zhì)量合格證YHSW/SJ001-201710產(chǎn)品質(zhì)量證明書YHSW/SJ001-201711肥料采樣標(biāo)簽YHSW/SJ001-201