上海航空機(jī)械有限公司庫(kù)房管理制度.doc

上海航空機(jī)械有限公司 庫(kù) 房 管 理 制 度一、工作程序1物資驗(yàn)收入庫(kù)規(guī)定1.1成品、標(biāo)準(zhǔn)件、原材料的入庫(kù)驗(yàn)收1.1.1成品、標(biāo)準(zhǔn)件、原材料驗(yàn)收時(shí)保管員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)供方供貨清單、合格證、質(zhì)量保證書，核對(duì)名稱、規(guī)格、數(shù)量、國(guó)標(biāo)號(hào)等是否符合規(guī)定要求，準(zhǔn)確無(wú)誤地做好成品、標(biāo)準(zhǔn)件、原材料的入庫(kù)前的驗(yàn)收工作。1.1.2成品、標(biāo)準(zhǔn)件、原材料入庫(kù)后保管員應(yīng)首先放置在待檢區(qū)，隨即填寫器材進(jìn)廠交驗(yàn)通知單,攜其合格證、質(zhì)量保證書提交檢驗(yàn)復(fù)檢，保管員必須跟蹤成品、標(biāo)準(zhǔn)件、原材料的檢驗(yàn)情況，及時(shí)獲得成品、標(biāo)準(zhǔn)件、原材料的檢驗(yàn)狀態(tài)。1.1.3成品、標(biāo)準(zhǔn)件、原材料經(jīng)檢驗(yàn)復(fù)檢合格證后簽字確認(rèn)，應(yīng)立即將成品、標(biāo)準(zhǔn)件、原材料上架，采購(gòu)員在一個(gè)工作日內(nèi)辦理成品、標(biāo)準(zhǔn)件、原材料入庫(kù)驗(yàn)收單，其內(nèi)容應(yīng)包括編號(hào)、名稱、型號(hào)、數(shù)量、供方和入庫(kù)日期等，成品、標(biāo)準(zhǔn)件、原材料入庫(kù)驗(yàn)收單一式三聯(lián)，一聯(lián)（部門聯(lián)）采購(gòu)員存底，一聯(lián)（記賬聯(lián)）交庫(kù)房保管員核算入庫(kù)金額，一聯(lián)（財(cái)務(wù)聯(lián)）交財(cái)務(wù)部。同時(shí)實(shí)物保管員在實(shí)物存放卡和賬目保管員在計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)中登記，并標(biāo)注存放架位編號(hào)。1.1.4成品、標(biāo)準(zhǔn)件、原材料經(jīng)檢驗(yàn)復(fù)檢不合格，應(yīng)立即轉(zhuǎn)入退貨區(qū)存放，并得知成品、標(biāo)準(zhǔn)件、原材料被判不合格時(shí)應(yīng)立即通知采購(gòu)計(jì)劃員。1.1.5成品、標(biāo)準(zhǔn)件、原材料實(shí)物存放卡，應(yīng)掛放在成品、標(biāo)準(zhǔn)件、原材料垛位明顯位置，用來(lái)反映該垛成品、標(biāo)準(zhǔn)件、原材料的區(qū)、架、層、位以及牌號(hào)、名稱、數(shù)量、規(guī)格和出入庫(kù)狀態(tài)等。1.1.6成品、標(biāo)準(zhǔn)件、原材料入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)缺數(shù)少數(shù)、包裝箱破損和缺“三證”情況，應(yīng)及時(shí)分類登記，以便對(duì)供方進(jìn)行考核和索賠。1.2 在制品的入庫(kù)1.2.1 在制品加工完成后，由檢驗(yàn)開(kāi)具在制品檢驗(yàn)結(jié)果通知單，車間攜帶檢驗(yàn)結(jié)果通知單填寫入庫(kù)單,其內(nèi)容包括產(chǎn)品的名稱、圖號(hào)、工程編號(hào)和數(shù)量等與在制品庫(kù)（半成品庫(kù)）保管員辦理入庫(kù)手續(xù)，入庫(kù)單一式三份，一份車間存檔，一份在制品保管員存檔，一份交財(cái)務(wù)。驗(yàn)收時(shí)雙方應(yīng)核對(duì)產(chǎn)品的名稱、圖號(hào)、工程編號(hào)和數(shù)量等是否正確。1.2.2在制品入庫(kù)后應(yīng)立即掛放標(biāo)識(shí)，按入庫(kù)在制品的名稱、圖號(hào)、工程編號(hào)和數(shù)量等在實(shí)物存放卡和物資明細(xì)賬冊(cè)中登記入賬。1.3成品的入庫(kù)驗(yàn)收1.3.1成品入庫(kù)前必須經(jīng)檢驗(yàn)開(kāi)具產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果通知單，車間攜帶檢驗(yàn)結(jié)果通知單，填寫入庫(kù)單其內(nèi)容包括產(chǎn)品的名稱、圖號(hào)、工程編號(hào)和數(shù)量等與成品庫(kù)保管員辦理入庫(kù)手續(xù)，入庫(kù)單一式三份，一份車間存檔，一份成品保管員存檔，一份交財(cái)務(wù)。驗(yàn)收時(shí)雙方應(yīng)核對(duì)產(chǎn)品的名稱、圖號(hào)、工程編號(hào)和數(shù)量等是否正確。1.3.2產(chǎn)品入庫(kù)后應(yīng)立即掛放標(biāo)識(shí)，按入庫(kù)產(chǎn)品的名稱、圖號(hào)、工程編號(hào)和數(shù)量等在物資明細(xì)賬冊(cè)中登記入賬。1.3.3產(chǎn)品退庫(kù)時(shí)應(yīng)辦理退庫(kù)手續(xù)。顧客退貨應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)退貨產(chǎn)品，登記入賬存放在廢品區(qū)，做好廢品標(biāo)識(shí)。成品退回車間雙方應(yīng)核對(duì)退回產(chǎn)品的品種、數(shù)量, 辦理交接手續(xù)。1.4 輔料1.41輔料驗(yàn)收時(shí)保管員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)供方供貨清單、合格證，核對(duì)名稱、規(guī)格、數(shù)量等是否符合采購(gòu)計(jì)劃要求，準(zhǔn)確無(wú)誤地做好輔料入庫(kù)前的驗(yàn)收工作。1.4.2采購(gòu)員在一個(gè)工作日內(nèi)辦理入庫(kù)驗(yàn)收單，其內(nèi)容應(yīng)包括編號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量、供方和入庫(kù)日期等，輔料入庫(kù)驗(yàn)收單一式三聯(lián)，一聯(lián)（部門聯(lián)）采購(gòu)員存底，一聯(lián)（記賬聯(lián)）交庫(kù)房保管員核算入庫(kù)金額，一聯(lián)（財(cái)務(wù)聯(lián)）交財(cái)務(wù)部。同時(shí)在兩個(gè)工作日內(nèi)實(shí)物保管員在實(shí)物存放卡和賬目保管員在計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)中登記，并標(biāo)注存放架位編號(hào)1.4.3輔料實(shí)物存放卡，應(yīng)掛放在輔料垛位明顯位置，用來(lái)反映該垛輔料的編號(hào)、名稱、數(shù)量、規(guī)格和出入庫(kù)狀態(tài)等。2 儲(chǔ)存保管規(guī)定2.1儲(chǔ)存保管要求2.1.1儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)應(yīng)有足夠儲(chǔ)存面積和空間，良好的通風(fēng)采光和防酶防潮措施，地面應(yīng)清潔衛(wèi)生，庫(kù)容應(yīng)整齊整潔。2.1.2儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)應(yīng)有足夠的儲(chǔ)存產(chǎn)品的設(shè)施,如貨架、托盤和運(yùn)輸工具。2.1.3儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)應(yīng)有足夠的安全通道和安全消防設(shè)施。2.1.4儲(chǔ)存的品種、數(shù)量等清楚，帳物卡相符，物品安全。2.2物資的儲(chǔ)存2.2.1物資入庫(kù)后按規(guī)定的存放區(qū)存放。保持通道暢通，不得在通道內(nèi)存放任何物品。2.2.2物資應(yīng)分類存放在貨架或托盤上碼放整齊，標(biāo)識(shí)標(biāo)簽應(yīng)朝外以便識(shí)別。2.2.3物資碼放應(yīng)牢固可靠，平穩(wěn)整齊，以防倒塌造成物資損壞或人員傷害。2.2.4保管員應(yīng)經(jīng)常檢查物資在倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存期間的質(zhì)量、數(shù)量變化情況，堆碼整齊情況，發(fā)現(xiàn)不符應(yīng)及時(shí)采取措施處理，以確保物資儲(chǔ)存期間的安全。3物資出庫(kù)規(guī)定3.1成品、標(biāo)準(zhǔn)件的出庫(kù)3.1.1保管員憑下發(fā)的產(chǎn)品成件、標(biāo)準(zhǔn)件配料單嚴(yán)格按規(guī)定的品種、數(shù)量，進(jìn)行配套準(zhǔn)備工作。車間裝配人員持計(jì)劃員開(kāi)具的產(chǎn)品限額領(lǐng)料單到庫(kù)房領(lǐng)產(chǎn)成品件及標(biāo)準(zhǔn)件，保管員按該領(lǐng)料單及時(shí)送達(dá)車間指定地點(diǎn)與車間接收人員辦理交接手續(xù)，雙方應(yīng)當(dāng)面清點(diǎn)配套件的品種和數(shù)量并簽字確認(rèn)。3.1.2當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生成品、標(biāo)準(zhǔn)件少數(shù)或不合格時(shí)，車間計(jì)劃員應(yīng)填寫產(chǎn)品限額領(lǐng)料單或廢品單，經(jīng)審批后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用。3.1.3倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出”的原則，確保成品、標(biāo)準(zhǔn)件的使用在最佳質(zhì)量狀態(tài)。3.1.4成品、標(biāo)準(zhǔn)件出庫(kù)后兩個(gè)工作日內(nèi)立即從標(biāo)識(shí)卡、物資明細(xì)賬和計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)中出賬，確保帳物卡相符。3.1.5成品、標(biāo)準(zhǔn)件在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)為不合格的成品、標(biāo)準(zhǔn)件應(yīng)立即辦理退庫(kù)手續(xù)，確保倉(cāng)庫(kù)無(wú)不合格品。3.1.6成品、標(biāo)準(zhǔn)件出庫(kù)后應(yīng)對(duì)儲(chǔ)存現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行整理清潔，使現(xiàn)場(chǎng)整齊有序。3.1.7每月25日應(yīng)對(duì)上月配套件的消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)。3.2 原材料的出庫(kù)3.2.1 保管員憑計(jì)劃員開(kāi)具的下料單下料。3.2.2倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出”的原則，確保原材料的使用在最佳質(zhì)量狀態(tài)。3.2.3原材料出庫(kù)后兩個(gè)工作日內(nèi)立即從標(biāo)識(shí)卡、物資明細(xì)賬和計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)中出賬，確保帳物卡相符。3.2.3 原材料出庫(kù)后應(yīng)對(duì)儲(chǔ)存現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行整理清潔，使現(xiàn)場(chǎng)整齊有序。3.2.7每月25日應(yīng)對(duì)上月原材料的消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)。3.3在制品的出庫(kù)3.3.1保管員憑下發(fā)的零組件清單嚴(yán)格按規(guī)定的品種、數(shù)量，進(jìn)行配套準(zhǔn)備。車間裝配人員持計(jì)劃員開(kāi)具的產(chǎn)品限額領(lǐng)料單到庫(kù)房領(lǐng)零組件，保管員按該領(lǐng)料單及時(shí)送達(dá)車間指定地點(diǎn)與車間接收人員辦理交接手續(xù)，雙方應(yīng)當(dāng)面清點(diǎn)零組件的品種和數(shù)量并簽字確認(rèn)。3.3.2當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生零組件少數(shù)或不合格時(shí)，裝配人員應(yīng)及時(shí)將情況反饋到車間調(diào)度員處，車間會(huì)同檢驗(yàn)、技術(shù)協(xié)商，形成處理意見(jiàn)并按意見(jiàn)執(zhí)行。3.3.3倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出”的原則，確保成品、標(biāo)準(zhǔn)件的使用在最佳質(zhì)量狀態(tài)。3.3.4在制品出庫(kù)后一個(gè)工作日內(nèi)從標(biāo)識(shí)卡、物資明細(xì)賬和計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)中出賬，確保帳物卡相符。3.3.5在制品出庫(kù)后應(yīng)對(duì)儲(chǔ)存現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行整理清潔，使現(xiàn)場(chǎng)整齊有序。3.3.6每月25日應(yīng)對(duì)上月配套件的消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)。3.4成品的出庫(kù)3.4.1保管員憑銷售業(yè)務(wù)員提交的提貨單（一式四份，保管員、業(yè)務(wù)員、計(jì)劃員、財(cái)務(wù)部各一份），按提貨單規(guī)定的產(chǎn)品圖號(hào)、名稱和數(shù)量備齊發(fā)貨。并與銷售業(yè)務(wù)員辦理出庫(kù)手續(xù)。3.4.2保管員發(fā)貨時(shí)嚴(yán)格按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)貨。發(fā)貨時(shí)銷售業(yè)務(wù)員與保管員應(yīng)同時(shí)在場(chǎng)，雙方應(yīng)對(duì)產(chǎn)品圖號(hào)、名稱、數(shù)量和合格證進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后辦理簽字手續(xù)，產(chǎn)品的管理責(zé)任移交給銷售業(yè)務(wù)員。3.4.3產(chǎn)品出庫(kù)后保管員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行登記下賬工作。3.4.4產(chǎn)品出庫(kù)后應(yīng)對(duì)儲(chǔ)存現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行整理清潔，使現(xiàn)場(chǎng)整齊有序。3.4.5每月25日應(yīng)將出入庫(kù)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)制成成品庫(kù)存報(bào)表報(bào)相關(guān)部門。3.5 輔料的出庫(kù)3.5.1 保管員根據(jù)計(jì)劃員開(kāi)具的產(chǎn)品限額領(lǐng)料單下發(fā)輔料。3.5.2輔料出庫(kù)后兩個(gè)工作日內(nèi)立即從標(biāo)識(shí)卡、物資明細(xì)賬和計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)中出賬，確保帳物卡相符。3.5.3輔料出庫(kù)后應(yīng)對(duì)儲(chǔ)存現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行整理清潔，使現(xiàn)場(chǎng)整齊有序。3.5.4每月25日應(yīng)對(duì)上月配套件的消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)。4倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)規(guī)定4.1每年進(jìn)行兩次盤點(diǎn)，時(shí)間為每年的6月和12月。4.2盤點(diǎn)前應(yīng)做好充分的準(zhǔn)備，確定盤點(diǎn)的人員，盤點(diǎn)的方式。所有應(yīng)收應(yīng)支的賬務(wù)應(yīng)全部結(jié)清，制備盤點(diǎn)表，確定盤點(diǎn)日期等。4.3盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)認(rèn)真核查物資的數(shù)量是否與賬面數(shù)量相符。4.4檢查物資質(zhì)量是否發(fā)生變化。4.5檢查物資保管條件、安全措施是否符合規(guī)定的要求。4.6盤點(diǎn)完畢應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)表，經(jīng)核算員核實(shí)領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)財(cái)務(wù)部。4.7對(duì)報(bào)廢的物資應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)公司進(jìn)行分析處理。4.8對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行研究分析制定改進(jìn)措施。5倉(cāng)庫(kù)安全搬運(yùn)規(guī)定5.1物資裝卸車時(shí)應(yīng)輕拿輕放，不得亂扔亂拋，以免損壞物資。5.2物資卸車,產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)應(yīng)放在托盤上碼放整齊，不得超寬超高超重。5.3不同品種的物資應(yīng)分類碼放在托盤上，不得亂堆亂放，不得放在通道上。5.4使用托盤搬運(yùn)車時(shí)，應(yīng)由有上崗操作證的人員操作。把握好方向，以防碰撞。5.5托盤釋放時(shí)應(yīng)注意周圍是否有人，以防人員壓傷。5.6使用小推車時(shí)，物品應(yīng)從小車中部先裝再往兩邊堆碼，卸車時(shí)反之。以防小車傾翻傷人。5.7物品上貨架時(shí)，應(yīng)使用四腳梯子兩人操作，注意腳跟站穩(wěn)，以防踏空摔倒。5.9倉(cāng)庫(kù)屬重點(diǎn)部門,無(wú)