工廠食品安全檢查系統(tǒng) 內(nèi)部評估表.doc

食品安全檢查系統(tǒng)內(nèi)部評估表評估類別： 評估日期： 評估人： 審核條款審核內(nèi)容評 分備注/評語1.0 有害物控制1.1制定書面的蟲害鼠害防治計劃.蟲害防治員有執(zhí)照,上了保險,有許可證書.（ ）20（ ）15（ ）6 （ ）01.2使用食品加工廠允許的殺蟲劑；使用和混合程序、安全資料（MSDS/Material Safety Data Sheets）和殺蟲劑標簽已歸檔。所有的殺蟲劑都有正確的標簽，并得到妥善的保管。（ ）15（ ）10（ ）5 （ ）0（ ）N/A1.3有最近的PCO（蟲害鼠害防治人員）作業(yè)報告，包括使用記錄。（ ）10（ ）7（ ）3（ ）0（ ）N/A1.4有蟲害鼠害活動趨勢的報告以及相應(yīng)的糾正措施。（ ）5（ ）3（ ）1 （ ）01.5廠房內(nèi)沒有發(fā)現(xiàn)蟲害鼠害活動的跡象。（ ）10（ ）7（ ）3（ ）01.6廠房外部沒有蟲害鼠害活動的跡象。（ ）10（ ）7（ ）3（ ）01.7所有蟲害鼠害防治器材的放置應(yīng)不會對產(chǎn)品、包裝材料或設(shè)備造成污染。（ ）10（ ）7（ ）3（ ）01.8足夠的蟲害鼠害防治器材數(shù)目，擺放位置有效。（廠房內(nèi)）（ ）10（ ）7（ ）3（ ）01.9足夠的蟲害鼠害防治器材數(shù)目，擺放位置有效。誘餌站安全且不易損壞。（廠房外）（ ）10（ ）7（ ）3（ ）0應(yīng)得分數(shù)100實際分數(shù)2.0 清潔衛(wèi)生評 分備注/評語2.1制定了總體衛(wèi)生程序。規(guī)定了清洗程序和操作步驟以避免交叉污染。（ ）15（ ）10（ ）5（ ）02.2制定了對所有清潔消毒操作人員的培訓(xùn)程序。（ ）10（ ）7（ ）3（ ）02.3使用食品工廠許可使用的清洗和消毒用化學(xué)制品，有產(chǎn)品標簽和安全使用說明書MSDS。（ ）10（ ）7（ ）3（ ）02.4清潔設(shè)備及化學(xué)制品得到妥善保存。（ ）10（ ）7（ ）3（ ）02.5清潔劑及消毒劑的濃度和使用符合衛(wèi)生程序規(guī)定。（ ）10（ ）7（ ）3（ ）02.6保持CIP（Clean in place）自動清潔系統(tǒng)溫度、壓力、和/或循環(huán)次數(shù)穩(wěn)定。制定了操作規(guī)程。（ ）10（ ）7（ ）3（ ）0（ ）N/A2.7有每天（或適當(dāng)時候）生產(chǎn)開機前的檢查記錄，包括察看設(shè)備是否經(jīng)過清潔和消毒（必要時需要拆開設(shè)備進行檢查）。清潔方法明顯有效。（ ）15（ ）10（ ）5（ ）02.8對與食品接觸的設(shè)備表面進行采樣檢測，以監(jiān)測清潔及或消毒程序的效果。（ ）10（ ）7（ ）3（ ）0（ ）N/A2.9能夠?qū)υO(shè)備進行徹底清洗消毒（ ）10（ ）7（ ）3（ ）0應(yīng)得分數(shù)100實際分數(shù)3.0 操作及設(shè)備評 分備注/評語3.1制定設(shè)備維修食品安全程序，保存記錄。（ ）10（ ）7（ ）3（ ）03.2建立衛(wèi)生月檢查程序（包括生產(chǎn)區(qū)域、非生產(chǎn)區(qū)域及廠區(qū)地面），保存檢查記錄。（ ）5（ ）3（ ）1（ ）03.3廠房內(nèi)部的環(huán)境衛(wèi)生、冷藏庫、冷加工生產(chǎn)區(qū)域和凍庫的除霉和除霜滿足可接受標準。（ ）10（ ）7（ ）3（ ）03.4廠房外部環(huán)境衛(wèi)生滿足可接受標準（ ）5（ ）3（ ）1（ ）03.5已竣工的設(shè)備維修、建筑物維修，墻壁、地板、天花板維修等項目中沒有使用臨時的修理材料。門和所有通向外部的通道/管道都有防蟲害設(shè)施。（ ）5（ ）3（ ）1（ ）03.6倉儲區(qū)沿墻留有45cm的檢查通道。（ ）5（ ）3（ ）1（ ）03.7走道、固定樓梯和傳送帶均采取了防護措施，以防止可能對食品和包裝材料造成的污染。（ ）10（ ）7（ ）3（ ）03.8建立并實施玻璃和易碎品或硬塑料管制程序。對燈具和其他易碎物品采取屏蔽保護措施，防止可能對產(chǎn)品造成的污染。（ ）10（ ）7（ ）3（ ）03.9休息區(qū)、更衣室、洗手間和洗滌間保持干凈整齊。（ ）5（ ）3（ ）1（ ）03.10整個工廠通風(fēng)良好，無異味或空氣中不含可能給食品造成污染的物質(zhì)。（ ）5（ ）3（ ）1（ ）03.11妥善保養(yǎng)并正確存放叉車和電池（ ）5（ ）3（ ）1（ ）0（ ）N/A3.12與食品接觸區(qū)域只使用食品級的潤滑劑。（ ）5（ ）3（ ）1（ ）03.13所有容器均有正確的標簽。（ ）10（ ）7（ ）3（ ）03.14任何地方都沒有可能引起食品或包裝材料污染的危險品。（ ）10（ ）7（ ）3（ ）0應(yīng)得分數(shù)100實際分數(shù)4.0 良好的操作規(guī)范GMP評 分備注/評語4.1制定了GMP程序，GMP示意圖張貼在適用的區(qū)域。（ ）10（ ）7（ ）3（ ）04.2至少每月進行一次GMP自我評估，有相應(yīng)的糾正措施（ ）10（ ）7（ ）3（ ）04.3員工遵守GMP規(guī)定（ ）20（ ）15（ ）6（ ）04.4制定工作服著裝的規(guī)定（ ）10（ ）7（ ）3（ ）0（ ）N/A4.5個人物品存放處應(yīng)遠離加工區(qū)域（ ）10（ ）7（ ）3（ ）04.6不存在由于員工的疾病而導(dǎo)致的污染源（ ）10（ ）04.7有足夠的可供使用的洗手設(shè)施（ ）10（ ）7（ ）3（ ）04.8適當(dāng)?shù)貜堎N洗手步驟示意圖（ ）5（ ）3（ ）1（ ）04.9工作區(qū)井然有序，工具及加工用品均妥善儲存（ ）10（ ）7（ ）3（ ）04.10工廠和員工遵守實驗室良好操作規(guī)范，所有的實驗室人員能正確理解實驗室操作規(guī)范。按照正確的條件對所有的溶劑、試劑和化學(xué)藥品進行接收，制備和保管。（ ）5（ ）3（ ）1（ ）0（ ）N/A應(yīng)得分數(shù)實際分數(shù)5.0 產(chǎn)品保護評 分備注/評語5.1已制定HACCP（危害分析和關(guān)鍵控制點）程序和HACCP培訓(xùn)計劃。（ ）10（ ）7（ ）3（ ）05.2建立HACCP計劃的年度復(fù)審程序，記錄糾正行動并存檔供復(fù)核。（ ）5（ ）3（ ）1（ ）05.3根據(jù)HACCP文件規(guī)程對CCP點進行監(jiān)控，采取適當(dāng)?shù)募m正行動并保存記錄。（ ）10（ ）7（ ）3（ ）05.4員工熟悉他們所在的工作區(qū)域內(nèi)的CCP點以及相應(yīng)控制標準，了解當(dāng)發(fā)生問題時如何采取正確的糾正措施。（ ）10（ ）7（ ）3（ ）0（ ）N/A5.5確保采取了防止交叉污染的措施。（ ）10（ ）7（ ）3（ ）05.6沒發(fā)現(xiàn)實際存在的或潛在的產(chǎn)品被摻雜/被污染的現(xiàn)象。（ ）15（ ）05.7年度水質(zhì)報告已歸檔。（ ）5（ ）3（ ）1（ ）05.8當(dāng)水/冰作為原料或食品原料接觸時。工廠制定了防止水/冰中異物污染的程序。（ ）5（ ）3（ ）1（ ）0（ ）N/A5.9有異物控制措施，并對控制措施進行評估，保證運作正常。（ ）15（ ）10（ ）5（ ）05.10建立有效的產(chǎn)品和設(shè)備溫度控制側(cè)量方法。（ ）5（ ）3（ ）1（ ）0（ ）N/A5.11食品過敏原控制有效。（ ）10（ ）3（ ）0應(yīng)得分數(shù)實際分數(shù)6.0 產(chǎn)品回收和產(chǎn)品安全評 分備注/評語6.1制定書面的產(chǎn)品回收程序（ ）15（ ）10（ ）5（ ）06.2保存產(chǎn)品回收責(zé)任人聯(lián)系表（ ）10（ ）7（ ）3（ ）06.3建立模擬回收程序（ ）10（ ）7（ ）3（ ）06.4供應(yīng)商進行內(nèi)部年度模擬回收（ ）15（ ）10（ ）5（ ）06.5審核員確認供應(yīng)商能在2小時內(nèi)確定,追溯和100定位模擬回收涉及的產(chǎn)品至第一個外部客戶（ ）15（ ）10（ ）5（ ）06.6審核員確認供應(yīng)商能在2小時內(nèi)確定,追溯和100找到個原料所涉及的模擬回收產(chǎn)品至