風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系考核制度.docx

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系考核制度1目的 為切實(shí)加強(qiáng)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)，促進(jìn)企業(yè)建 立“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理雙重預(yù)防性工作機(jī)制”，規(guī)范和加強(qiáng)體系建 設(shè)考核工作，創(chuàng)新工作績(jī)效，促進(jìn)安全管理水平不斷提升，特制定本制度。2適用范圍 本制度適用于公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)工作開展情況的監(jiān)督與考核。3職責(zé)與權(quán)限3.1綜合部制定管理考核制度及實(shí)施細(xì)則，負(fù)責(zé)對(duì)公司體系建設(shè)工作情況進(jìn) 行監(jiān)督與考核，并將結(jié)果上報(bào)體系推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)審批和備案；3.2車間指定專人負(fù)責(zé)本單位體系建設(shè)工作的匯總反饋，并按時(shí)上報(bào)綜合部。4管理要求4.1考核指標(biāo)(1)編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系報(bào)告及相關(guān)制度、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。(2)根據(jù)企業(yè)實(shí)際，確定風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法、識(shí)別記錄、識(shí)別步驟等。(3)排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。根據(jù)本企業(yè)特點(diǎn)，全方位、全過程排查本企業(yè)可能導(dǎo)致 事故發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(4)明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所在區(qū)域或部位、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、可能導(dǎo)致事故類型、風(fēng)險(xiǎn)控制措施、狀態(tài)描述、控制措施缺陷等基本信息。(5)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。組織開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確保評(píng)價(jià)結(jié)果客觀、真實(shí)。(6)確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行分級(jí)。(7)明確管控措施。針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)類別和等級(jí)，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐一明確管控層級(jí)，落實(shí)具體的責(zé)任單位、責(zé)任人和具體的管控措施。(8)風(fēng)險(xiǎn)公告警示。在各有關(guān)崗位公布本企業(yè)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施和應(yīng)急措施。(9)編制隱患排查治理體系文件及相關(guān)制度、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。(10)根據(jù)企業(yè)實(shí)際，確定開展事故隱患排查組織領(lǐng)導(dǎo)、隱患排查方法、排查步驟、隱患分類標(biāo)準(zhǔn)、排查結(jié)果的處置程序、隱患排查治理相關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及獎(jiǎng)懲辦法等。(11)針對(duì)各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制訂隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)和清單，明確各部門、各崗位、各設(shè)備設(shè)施排查范圍和要求，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)隱患自查自改自報(bào)常態(tài)化。(12)建立健全排查與治理檔案，檔案資料應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：隱患排查治理體系規(guī)范、隱患排查治理責(zé)任小組、隱患排查治理獎(jiǎng)懲制度、隱患排查治理清單（包括公司級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)）、隱患排查治理記錄表、隱患排查治理公示、隱患排查治理通知單、隱患登記及整改銷號(hào)審批表、隱患分類匯總表等。4.3隱患排查整改4.3.1車間每月至少組織一次車間級(jí)安全檢查，每次安全檢查查出隱患不少于10項(xiàng)；各班組每周至少組織次班組級(jí)安全檢查，每次安全檢查查出隱患不少于5項(xiàng)。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題能夠立即整改的必須立即處理。不能立即整改的要采取可靠技術(shù)措施保障安全，并建立隱患整改臺(tái)賬，確保整改責(zé)任、措施、資金、時(shí)限、預(yù)案“五到位”。4.3.2檢查次數(shù)、參加人員（簽到或檢查的圖片）、隱患臺(tái)賬必須如實(shí)記錄，隱患整改盡量附前后對(duì)比照片。4.3.3認(rèn)真落實(shí)一把手“安全工作日”要求，根據(jù)單位實(shí)際，總經(jīng)理對(duì)安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行經(jīng)常性的隱患排查，每年至少帶隊(duì)兩次安全檢查，并保留照片。4.4體系建設(shè)安全培訓(xùn)4.4.1制定并按照本單位安全培訓(xùn)計(jì)劃定期組織培訓(xùn)活動(dòng)，培訓(xùn)要有課件、簽到、考核和評(píng)估。4.4.2建立員工安全培訓(xùn)檔案，如實(shí)記錄員工個(gè)人信息和參加安全培訓(xùn)情況，做到一人一檔。4.4.3培訓(xùn)活動(dòng)要真實(shí)記錄培訓(xùn)的內(nèi)容、時(shí)間、人數(shù)、課時(shí)和授課人，并附培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)照片。4.5應(yīng)急預(yù)案演練4.5.1按照本單位年度預(yù)案演練計(jì)劃定期組織演練，演練要有方案、記錄、評(píng)估和改進(jìn)措施。4.5.2預(yù)案演練要真是記錄演練的內(nèi)容、時(shí)間、人數(shù)、用時(shí)和效果評(píng)估，并附現(xiàn)場(chǎng)照片。5考核要求5.1車間每月將體系建設(shè)情況，由車間主任審核后簽字，以書面形式上報(bào)到綜合部。5.2匯報(bào)的內(nèi)容要真實(shí)、全面、有效，內(nèi)容包括：考核指標(biāo)、隱患檢查與整改、安全培訓(xùn)、應(yīng)急預(yù)案演練等工作開展情況。5.3綜合部每月依據(jù)各車間月報(bào)及日常檢查了解的情況，對(duì)車間體系建設(shè)工作進(jìn)行匯總考核，并將考核結(jié)果上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)后交領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)備案。必要時(shí)，綜合部可采職現(xiàn)場(chǎng)抽查、驗(yàn)證的方式對(duì)各車間體系建設(shè)工作的及時(shí)性、有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.4月度安全考核情況每季度匯總一次在公司范圍內(nèi)通報(bào)。6考核說明6.1本考核是監(jiān)督和分析各車間體系建設(shè)情況的一項(xiàng)工作手段，也是年終安 全考核的重要組成部分，占百分之四十的比重。6.2月報(bào)的及時(shí)與否發(fā)映出了各級(jí)主要負(fù)責(zé)人和安全部門對(duì)待體系建設(shè)工 作的認(rèn)真態(tài)度，安全無小事，各級(jí)務(wù)必要提高重視程度，按時(shí)上報(bào)安全生產(chǎn)信 息。6.3綜合部對(duì)車間體系建設(shè)考核項(xiàng)目、內(nèi)容詳見體系建設(shè)考核實(shí)施細(xì)則。附：體系建設(shè)考核實(shí)施細(xì)則體系建設(shè)考核實(shí)施細(xì)則項(xiàng)目考核內(nèi)容考核細(xì)則扣分一、落實(shí)考核指標(biāo)按照任務(wù)分工有序完成一項(xiàng)任務(wù)未完成的，扣10分；限期仍不能完成的扣20分。10-201、貫徹落實(shí)“一般手安全工作日”（1）安全檢查少于兩次的，當(dāng)月考核分全免100二、隱患排查與治理（2）一把手未帶隊(duì)安全檢查和會(huì)議的，扣20分；連續(xù)兩個(gè)月不帶隊(duì)的，當(dāng)月考核分全免，并公司通報(bào)。20-100（3）一把手帶隊(duì)安全檢查未提供照片或者簽到的，一次扣10分；連續(xù)兩次以上的認(rèn)定為未帶隊(duì)。102、認(rèn)真組織隱患排查，確保整改效果（1）檢查次數(shù)、時(shí)間、帶隊(duì)和主要參加人員（簽到或檢查的圖片），缺少一個(gè)環(huán)節(jié)扣10分。10（2）對(duì)安全檢查發(fā)現(xiàn)隱患問題少于3項(xiàng)的，公司抽查如發(fā)現(xiàn)有明顯隱患卻視而不見的，將加大扣罰力度，當(dāng)月考核分全免，并追究有關(guān)人員責(zé)任。0-100（3）隱患整改臺(tái)賬不符合五到位，缺少一個(gè)環(huán)節(jié)扣10分；未建立隱患整改臺(tái)賬當(dāng)月考核分全免。10-100（4）隱患整改臺(tái)賬的隱患內(nèi)容未區(qū)分一般和嚴(yán)重等級(jí)的，一次扣10分。10（5）隱患整改未附前后對(duì)比照片，扣20分；當(dāng)月不能整改完成下個(gè)月未補(bǔ)充的，一項(xiàng)扣10分。10-20三、安全培訓(xùn)1、制定并按照培訓(xùn)計(jì)劃組織開展相應(yīng)工作嚴(yán)格按照培訓(xùn)計(jì)劃開展工作，無正當(dāng)理由一次不符合扣20分202、內(nèi)容詳實(shí)、充分（1）培訓(xùn)次數(shù)、時(shí)間、主要參加人員及數(shù)量、簽到或培訓(xùn)照片、講師、課時(shí)，缺少一個(gè)環(huán)節(jié)扣10分。10（2）培訓(xùn)要有課件、記錄要完整、并明確考核形式、對(duì)效果進(jìn)行評(píng)估改進(jìn)，缺少一個(gè)環(huán)節(jié)扣10分。10四、應(yīng)急預(yù)案演練1、按照應(yīng)急演練計(jì)劃組織開展相應(yīng)工作嚴(yán)格按照年度培訓(xùn)計(jì)劃開展工作，無正當(dāng)理由一次不符合扣20分。202、內(nèi)容詳實(shí)、充分（1）演練次數(shù)、時(shí)間、主要參加人員及數(shù)量、簽到或演練照片，缺少一個(gè)環(huán)節(jié)扣10分。10（2）演練要有方案、記錄、效果評(píng)估和改進(jìn)措施，缺少一個(gè)環(huán)節(jié)扣10分。10五、月報(bào)及時(shí)性與內(nèi)容充分性1、月報(bào)上報(bào)及時(shí)性（1）未在規(guī)定期限內(nèi)上報(bào)，一次扣20分。202、月報(bào)內(nèi)容全面、有效（