成品酒庫管理規(guī)定.doc

成品庫管理規(guī)定一、目的 規(guī)范成品酒（含鮮酒）入庫、庫存、出庫的操作過程，明確成品酒在入庫、庫存、出庫過程中各崗位的責任。二、適用范圍本規(guī)定適用于倉儲部所有成品酒的接收、庫存和出庫管理3、 職責 本規(guī)定由倉儲部負責起草、解釋與修訂，華潤雪花啤酒山東有限公司執(zhí)行總經(jīng)理批準簽發(fā)。四、生效日期 本規(guī)定自華潤雪花啤酒山東有限公司執(zhí)行總經(jīng)理批準簽發(fā)之日起生效。五、正文（一）入庫1、 品種確認 成品庫應在生產(chǎn)現(xiàn)場以實物形式建立一個“品種特征總覽表”，將每種成品酒的各種包裝材料（商標和瓶蓋）成套列出，同時注明箱瓶要求。 成品酒進庫時保管員應依據(jù)生產(chǎn)計劃對品種進行確認，入庫時應與包裝車間入庫員再次進行品種，規(guī)格，數(shù)量的確認。2、堆放 保管員應控制進庫成品酒按班長指定的庫位進行堆放。 進庫成品酒應堆放整齊，成方成塊。3、質量檢查 保管員應現(xiàn)場檢查成品酒外包裝，對外包裝物破損（包裝箱掉底或斷邊、開縫，膜包破損）的成品酒應單獨堆放，并要求包裝車間及時更換。 保管員應對進庫成品酒的貼標、噴碼等包裝質量進行抽查。 保管員應控制不允許摔箱酒、外觀不潔酒進庫。 保管員應抽查進庫成品酒是否足數(shù)，做到不差酒也不多酒。4、入庫 某一品種酒生產(chǎn)完畢后，包裝車間入庫員填寫產(chǎn)品入庫單，品控部，成品庫保管員簽字確認后方可入庫。 產(chǎn)品入庫單應字跡清淅、品種名稱規(guī)范、大小寫無誤。（二）儲存1、庫房 成品庫根據(jù)庫房的實際情況將庫房劃分為若干個標準堆位，用紅色或黃色油漆作標識線，并標注堆號。 成品庫應對各堆位的堆放原則作明確的規(guī)定，并按此規(guī)定進行庫存堆放。 庫房應設置運輸工具、衛(wèi)生用具、空包裝物的存放區(qū)域，并有明確的標識（標識線或標識牌）。 庫房應保持清潔、整齊、通暢、安全，并保證標識線清淅醒目，嚴禁吸煙。2、標識 成品酒入庫后，保管員應及時對入庫成品酒掛標識牌。標識牌內(nèi)容包括品種、數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)日期、班次、質量狀態(tài)、入庫人等信息。 因出庫或改包裝造成數(shù)量發(fā)生變化時標識牌應及時更新。 標識牌必須掛在酒堆醒目處。3、堆放 原則上成品酒應按標識線堆放整齊，一個堆位只存放一個品種酒。 成品酒應優(yōu)先堆放在室內(nèi)（含天棚內(nèi)），高檔酒、紙箱酒只能堆放在室內(nèi)。 保管員應輔助叉車司機加高過程中要輕拿輕放，破損或不足要及時補齊，不合格包裝物要及時找包裝車間更換。 成品酒各堆垛間距不少于0.50米。4、防雨防曬 露天場地堆酒必須加蓋雨布，四周密封嚴密。 露天場地堆酒儲存時間不超過10天，逢雨后天晴必須將雨布全部打開，晾8個小時后再將雨布重新蓋好。 室內(nèi)或天棚下堆酒，遇陰雨天有漏雨的情況應及時加蓋雨布。5、倉庫注意事項 每天上班前和下班前要認真清點庫存。 月末協(xié)助有關部門人員進行實物盤點。 庫內(nèi)遵守“5距”(頂、燈、墻、垛、通道)要求碼垛。（三）付酒1、付酒原則 成品酒必須嚴格按照“先進先出，推陳儲新”的原則付酒。2、裝酒 客戶將提貨車輛開至指定庫區(qū)，將提貨單、箱瓶票和出門證交給發(fā)貨員。 發(fā)貨員查看提貨聯(lián)上的提貨日期、詳細品種、財務專用章、開票員私章等信息與實際是否一致，不相符則要求客戶到開票室更正。 發(fā)貨員應按車輛進庫的先后順序安排裝酒，根據(jù)提貨品種確定發(fā)酒庫位，并安排車輛就近停放。 發(fā)貨員安排裝卸工裝車，組織叉車、裝卸工按順序裝車，裝車過程督促裝卸工輕拿輕放。 發(fā)貨員現(xiàn)場監(jiān)督裝酒過程，不足數(shù)的要及時補齊，不合格箱要及時找箱瓶班更換。 裝酒完畢后，成品庫保管員復核實裝貨物的品種數(shù)量規(guī)格等項目，是否與提貨單的信息相符，核對無誤后，保管員填寫裝車費用單據(jù)交付裝卸工。 發(fā)貨員留存第二聯(lián)并加蓋成品收訖章，將第三聯(lián)簽字后交客戶供出門之用。 發(fā)貨員做好成品發(fā)放登記表記錄。3、裝酒要求 成品酒裝車應輕拿輕放，杜絕野蠻裝卸，避免包裝物破損。 成品酒裝車應成方成塊，依次碼放整齊，便于復核點數(shù)。 成品酒裝車轉庫位裝酒時，應綁繩后放可運行。 塑箱酒裝車必須入扣，成品酒捆綁應穿箱并牢固捆綁，捆綁過程中不得損壞包裝物及成品酒的外觀質量。 雨天成品酒出庫應加蓋雨布（客戶自備）。 裝卸工不得在提貨車輛運行時開啟車墻板，提貨車輛運行時上酒工不允許在車上扶酒。（四）在庫處置1、標識 需要在庫處置成品酒主要指亂膜酒、摔箱酒、銹蓋霉標酒等外在質量存在問題和存放時間比較長不宜發(fā)放的成品酒。 成品庫對需處置的成品酒應明確標識和單獨存放。 對需處置成品酒的品種、數(shù)量、存放堆位在交接班記錄上應有明確記錄。2、認定與處置 成品庫以書面的形式報請品控部對需處置成品酒進行認定。 品控部認定后提出處置措施，成品庫按品控部提出的處置措施對成品酒進行處置。 處置措施有回收、洗標和擦拭等方式。 經(jīng)過處置的成品酒必須經(jīng)品控部再次確認合格后方可出庫。3、回收 成品庫接到品控部（書面）回收通知后組織人員將成品酒送至釀造回收工段。 回收工段開具現(xiàn)場回收單，一式三聯(lián)。 保管員將現(xiàn)場回收單交開票員。 開票員按單據(jù)上的品種、數(shù)量打印出門證并在現(xiàn)場回收單上加蓋“作廢”章，開票員將第二、三聯(lián)交保管員。 保管員將出門證第二、三聯(lián)一并交成品統(tǒng)核員。 包裝物的票據(jù)開具及傳遞見箱瓶管理規(guī)定。4、洗標 需洗標的成品酒庫存至50箱時，成品庫應通知生產(chǎn)部提出洗標申請。 生產(chǎn)部及包裝車間根據(jù)生產(chǎn)情況安排洗標生產(chǎn)線。 洗標酒的領出、洗標及再進庫由包裝車間負責。 成品庫做好洗標酒的標識和洗標酒的交付、接收數(shù)量交接和損耗統(tǒng)計。（五）庫存管理1、成品庫每周編制產(chǎn)成品存量表，對所有在庫成品酒的在庫時間進行統(tǒng)計，產(chǎn)成品存量表報送倉儲部、生產(chǎn)管理部、品控部、銷售公司營運中心。2、成品庫對超過預警周期的成品酒應在24小時內(nèi)以成品酒預警周期通知單通知品控部和倉儲部。成品酒預警周期通知單一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根、第二聯(lián)品部、第三聯(lián)倉儲部。（六）信息收集與整理1、各班班長負責將本班成品酒入庫、庫存、出庫（含損耗）的各種信息填入交接班記錄。2、根據(jù)交接班記錄，分品種和規(guī)格不同，分別統(tǒng)計入庫量，出庫量。3、清點當日實際庫存。4、填制日報表，帳