阿壩公司51項日常監(jiān)督檢查要點管理事項責(zé)任劃分表

13阿壩公司日常監(jiān)督檢查要點管理事項責(zé)任劃分目錄食品通用檢查項目：重點項（*）21項，一般項30項，共51項。檢查項目項目序號檢查內(nèi)容責(zé)任人 管理事項內(nèi)容評價備注1生產(chǎn)環(huán)境條件1.11、廠區(qū)無揚塵、無積水，整潔；2、車間無積水、衛(wèi)生整潔。1、何爾甲，2、陳 蓉，3、其他部門見“廠區(qū)衛(wèi)生區(qū)域管理劃分”表是否*1.2廠區(qū)、車間與有毒、有害場所及其他污染源保持規(guī)定的距離。唐永明略是否*1.31、衛(wèi)生間應(yīng)保持清潔；2、應(yīng)設(shè)置洗手設(shè)施，未與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通。1、何爾甲；2、楊賢強（洗手設(shè)施安裝）衛(wèi)生間清潔含院壩和階梯及洗手設(shè)施是否1.4有更衣、洗手、干手、消毒設(shè)備、設(shè)施滿足正常使用。楊賢強略是否1.5通風(fēng)、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設(shè)備、設(shè)施正常運行。楊賢強略是否1.6車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品應(yīng)與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置，并有相應(yīng)的使用記錄。娜 姆按年度設(shè)置“洗滌劑、消毒劑”使用記錄本是否1.7定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況并有相應(yīng)檢查記錄，生產(chǎn)場所無蟲害跡象。娜 姆按年度設(shè)置“防鼠、防蠅、防蟲害”檢查記錄本是否2進貨查驗結(jié)果注：檢查原輔料倉庫；原輔料品種隨機抽查，不足2種的全部檢查。*2.1查驗食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證明文件；供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，有檢驗記錄。陶重兵娜 姆1、“原輔料供貨商資質(zhì)”建擋-可跨年(娜 姆)2、索取第三方檢驗報告（陶重兵）3、索取供方檢驗報告（陶重兵）是否2、3項品控收集后建擋*2.2進貨查驗記錄及證明材料真實、完整，記錄和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個月，沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年。娜 姆按年度對“原輔料檢驗報告”建檔注：憑證等記錄保存期限不少于兩年（桂英）是否2.3建立和保存食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管記錄和領(lǐng)用出庫記錄。桂 英按年度建原輔料的保管記錄（即“原輔料出入庫臺賬”)是否3生產(chǎn)過程控制。注：在成品庫至少抽取2批次產(chǎn)品，按生產(chǎn)日期或批號追溯生產(chǎn)過程記錄及控制的全部檢查，有專供特定人群的產(chǎn)品至少抽查1個產(chǎn)品。3.11、有食品安全自查制度文件，2、定期對食品安全狀況進行自查并記錄和處置。唐永明1、有“食品安全自查制度”文件，2、有“食品安全狀況自查并記錄和處置記錄本”。是否*3.2使用的原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與索證索票、進貨查驗記錄內(nèi)容一致。娜 姆查看原輔料的品種與供方出廠報告和送貨單及原輔料檢驗報告一致是否*3.3建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)量等。陳 蓉按年度建投料(生產(chǎn)）記錄本（分班建）-水處理6本、灌裝3本、吹瓶4本、包裝2本。共15本，見附頁一。是否*3.4未發(fā)現(xiàn)使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)、超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑生產(chǎn)食品。無此項是否*3.5未發(fā)現(xiàn)超范圍、超限量使用食品添加劑的情況。無此項是否3.6生產(chǎn)或使用的新食品原料，限定于國務(wù)院衛(wèi)生行政部門公告的新食品原料范圍內(nèi)。無此項是否*3.7未發(fā)現(xiàn)使用藥品、僅用于保健食品的原料生產(chǎn)食品。無此項是否*3.8生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與企業(yè)申請許可時提供的工藝流程一致。楊賢強娜 姆生產(chǎn)工藝流程圖（楊賢強)，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(娜 姆)。是否*3.9建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點的控制情況記錄。陳 蓉建年度對關(guān)控制點記錄本（見吹瓶、水處理、灌裝生產(chǎn)作業(yè)記錄本）是否3.10生產(chǎn)現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)人流、物流交叉污染。陳 蓉各作業(yè)班長是否3.11未發(fā)現(xiàn)原輔料、半成品與直接入口食品交叉污染。陳 蓉各作業(yè)班長，原輔料、半成品按規(guī)定堆放有序并標(biāo)示，不得混放。是否3.12有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測要求的，定期進行監(jiān)測并記錄。陳 蓉各作業(yè)班“溫、濕度監(jiān)測記錄本”是否3.13生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施定期維護保養(yǎng)并做好記錄。楊賢強建年度“設(shè)備、設(shè)施定期保養(yǎng)記錄本”是否*3.14未發(fā)現(xiàn)標(biāo)注虛假生產(chǎn)日期或批號的情況。娜 姆是否3.15工作人員穿戴工作衣帽，生產(chǎn)車間內(nèi)未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關(guān)的個人或者其他與生產(chǎn)不相關(guān)物品，員工洗手消毒后進入生產(chǎn)車間。陳 蓉娜 姆1、 車間負(fù)責(zé)人與現(xiàn)場品控隨時查看是否有與生產(chǎn)無關(guān)的物品2、 員工是否洗手查監(jiān)控器是否4產(chǎn)品檢驗結(jié)果注：采取抽查方式4.1企業(yè)自檢的，應(yīng)具備與所檢項目適應(yīng)的檢驗室和檢驗?zāi)芰?，有檢驗相關(guān)設(shè)備及化學(xué)試劑，檢驗儀器設(shè)備按期檢定。娜 姆1、 自檢證書，自檢報告年度建擋；2、有檢驗員資格證書3、儀器設(shè)備檢定報告建擋。是否4.2不能自檢的，應(yīng)當(dāng)委托有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進行檢驗。娜 姆對產(chǎn)品、瓶子的全檢委托協(xié)議，分別建擋管理，可跨年記錄。是否*4.3有與生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)文本，按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進行檢驗。娜 姆“冰川泉水企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”及其他參檢的國家標(biāo)準(zhǔn)（歸擋）是否*4.4建立和保存原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄，檢驗記錄真實、完整。娜 姆對原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄按年度建擋管理，分年歸擋。是否4.5按規(guī)定時限保存檢驗留存樣品并記錄留樣情況。娜 姆建產(chǎn)品留樣記錄本是否5貯存及交付控制注：采取抽查方式，有冷鏈要求的產(chǎn)品必須檢查冷鏈情況。*5.1原輔料的貯存有專人管理，貯存條件符合要求。江隆亮防潮、通風(fēng)、分類標(biāo)示；消防器具、通道標(biāo)示是否*5.2食品添加劑應(yīng)當(dāng)專門貯存，明顯標(biāo)示，專人管理。無此項是否5.3不合格品應(yīng)在劃定區(qū)域存放。陳 蓉設(shè)標(biāo)示區(qū)域是否5.4根據(jù)產(chǎn)品特點建立和執(zhí)行相適應(yīng)的貯存、運輸及交付控制制度和記錄。蘇拉蘭木1、倉儲協(xié)議（建擋），2、運輸合同（建擋），3、運輸時在票據(jù)上的簽認(rèn)記錄作為對合同執(zhí)行的控制制度體現(xiàn)。是否5.5倉庫溫濕度應(yīng)符合要求。澤郎哈木1、 掛合格的溫濕度計表2、 “溫濕度記錄表”是否5.6生產(chǎn)的產(chǎn)品在許可范圍內(nèi)。唐永明營業(yè)執(zhí)照及生產(chǎn)入庫記錄。是否5.7有銷售臺賬，臺賬記錄真實、完整。江隆亮建年度“銷售臺賬記錄本”是否5.8銷售臺賬如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、檢驗合格證明、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。江隆亮按前列內(nèi)容記載不可缺項。是否6不合格品管理和食品召回注：采取抽查方式6.1建立和保存不合格品的處置記錄，不合格品的批次、數(shù)量應(yīng)與記錄一致。娜 姆1、按年度建“不合格品處置記錄本”。是否*6.2實施不安全食品的召回，有召回計劃、公告等相應(yīng)記錄。娜 姆不安全食品的召回文件，文件里包含前列內(nèi)容。是否*6.3召回食品有處置記錄。娜 姆建“召回產(chǎn)品處置記錄本”是否6.4未發(fā)現(xiàn)使用召回食品重新加工食品情況（對因標(biāo)簽存在瑕疵實施召回的除外）。無此項是否7從業(yè)人員管理7.1有食品安全管理人員、檢驗人員、負(fù)責(zé)人。唐永明對前列人員的任命文件是否7.2有食品安全管理人員、檢驗人員、負(fù)責(zé)人培訓(xùn)和考核記錄。蘇拉蘭木1、外出培訓(xùn)證書，2、見月績效考核和年度考核表是否*7.3未發(fā)現(xiàn)聘用禁止從事食品安全管理的人員。蘇拉蘭木食品安全管理人員資質(zhì)建擋是否7.4企業(yè)負(fù)責(zé)人在1、企業(yè)內(nèi)部制度制定；2、過程控制；3、安全培訓(xùn)；4、安全檢查以及食品安全事件或事故調(diào)查等環(huán)節(jié)履行了崗位職責(zé)并有記錄。唐永明1、內(nèi)部制度(見附頁二：內(nèi)部制度1-13）12、過程控制(見附頁一：水處理6本、灌裝3本、吹瓶4本、包裝2本。共15本)、3、見年度培訓(xùn)計劃；4、年度安全檢檢記錄本(見3.1：1、“食品安全自查制度”文件，2、“食品安全狀況自查并記錄和處置記錄本”。是否*7.5建從業(yè)人員健康管理制度，直接接觸食品人員有健康證明，符合相關(guān)規(guī)定。蘇拉蘭木1、健康管理制度；2、一線人員健康證明建擋。是否7.6有從業(yè)人員食品安全知識培訓(xùn)制度，并有相關(guān)培訓(xùn)記錄。蘇拉蘭木見培訓(xùn)制度及附件培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)簽到記錄本。是否8食品安全事故處置8.1有定期排查食品安全風(fēng)險隱患記錄。唐永明建年度、月風(fēng)險隱患排查記錄本。是否8.2有按照食品安全應(yīng)急預(yù)案定期演練，落實食品安全防范措施的記錄。楊賢強建年度食品安全應(yīng)急預(yù)案定期演練記錄本是否*8.3發(fā)生食品安全事故的，有處置食品安全事故記錄。唐永明建食品安全事故處置記錄本9食品添加劑生產(chǎn)者管理*9.1原料和生產(chǎn)工藝符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。無此項是否9.2復(fù)配食品添加劑配方發(fā)生變化的，按規(guī)定報告。無此項是否9.3食品添加劑產(chǎn)品標(biāo)簽載明“食品添加劑”，并標(biāo)明貯存條件、生產(chǎn)者名稱和地址、食品添加劑的使用范圍、用量和使用方法。無此項是否其他需要記錄的問題：注一：1、上表中打*號的為重點項，其他為一般項。2、每次檢查抽查重點項不少于10個，總檢查項目不少于20個。3、上表中除1.7、3.4、3.5、3.6項以及2.1項中關(guān)于“食品相關(guān)產(chǎn)品”的檢查部分，其他項目均適用于食品添加劑生產(chǎn)者。4、對食品添加劑生產(chǎn)者每次檢查，還需檢查第9項，對食品生產(chǎn)者的檢查不需檢查第9項。5、如果檢查項目存在合理缺項，該項無需勾選“是或否”，并在備注中說明，不計入不符合項數(shù)。注二：1