公司問責(zé)制度.doc

公司員工問責(zé)制度第一章 總則1) 為了加強(qiáng)責(zé)任管理體制，強(qiáng)化工作責(zé)任制，嚴(yán)格管理，堅(jiān)決減少和杜絕各類職務(wù)失職行為，建立“愛崗敬業(yè)、恪盡職守、創(chuàng)新務(wù)實(shí)、獎罰分明、和諧高效”的管理機(jī)制，特制定本制度。2) 根據(jù)“有職就有責(zé)、任職要負(fù)責(zé)、失職要問責(zé)”的原則，對責(zé)任問責(zé)對象在其經(jīng)營管理活動過程中，由于故意或者過失、不履行職責(zé)或者不正確履行職責(zé)，以致造成經(jīng)濟(jì)合同糾紛、質(zhì)量安全事故、企業(yè)合法權(quán)益受損或者在社會上造成不良影響或后果的，都要進(jìn)行責(zé)任追究。3) 責(zé)任問責(zé)對象是公司全體員工。4) 責(zé)任問責(zé)制度，堅(jiān)持實(shí)事求是，堅(jiān)持“追究過錯與責(zé)任相結(jié)合，責(zé)任問責(zé)與改進(jìn)工作相結(jié)合，教育與懲罰相結(jié)合”的原則。5) 在對責(zé)任問責(zé)對象追究責(zé)任時，必須堅(jiān)持“責(zé)任原因未查明不放過、責(zé)任人未處理不放過、整改措施未落實(shí)不放過、有關(guān)人員未受到教育不放過”和“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，對在經(jīng)營管理過程中造成事故或損失的，要追究連帶責(zé)任，員工罰多少，主管罰多少。第二章 辦公問責(zé)1. 在辦公時間閑談或從事與工作無關(guān)的事情。經(jīng)濟(jì)罰款：20元/次2. 在辦公時間閱讀與工作無關(guān)的報(bào)紙、書籍等。經(jīng)濟(jì)罰款：20元/次3. 在辦公時間瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)站、聊天、玩游戲或辦其它私事。經(jīng)濟(jì)罰款：20元/次4. 對限期完成工作，無正當(dāng)理由而未如期完成或處理不當(dāng)者。經(jīng)濟(jì)罰款：50元/次5. 以公事名義外出辦私事，未出差謊報(bào)出差。經(jīng)濟(jì)罰款：100元/次6. 費(fèi)用報(bào)銷工作中出現(xiàn)虛開消費(fèi)發(fā)票金額、以少充多、以假充真、以無充有等違規(guī)操。經(jīng)濟(jì)罰款：200元/次7. 泄露公司商業(yè)、技術(shù)等相關(guān)保密事項(xiàng)，造成公司損失。經(jīng)濟(jì)罰款：200元/次8. 弄虛作假或虛報(bào)、瞞報(bào)、遲報(bào)重大突發(fā)事件和重要情況。經(jīng)濟(jì)罰款：500元/次9. 收受客戶、下屬賄賂，犧牲公司利益為其謀取好處的。經(jīng)濟(jì)罰款：500元/次10. 對同一問題，公司催促3次仍未能及時解決的。經(jīng)濟(jì)罰款：50元/次11. 發(fā)給崗位服裝的員工，按規(guī)定統(tǒng)一著裝上崗。經(jīng)濟(jì)罰款：10元/次第三章 部門問責(zé)一、關(guān)于行政方面1. 對領(lǐng)導(dǎo)布置的任務(wù)，不及時執(zhí)行或落實(shí)不到位的。經(jīng)濟(jì)罰款：50元/次2. 日常辦公用品未及時請購并采購導(dǎo)致工作延誤。經(jīng)濟(jì)罰款：50元/次3. 在員工考勤中出現(xiàn)包庇、做假，經(jīng)濟(jì)罰款：1000元/次4. 在公司采購、外協(xié)、招標(biāo)、銷售等經(jīng)濟(jì)行動中出現(xiàn)徇私舞弊行為。經(jīng)濟(jì)罰款：200元/次5. 公司辦公用品、文件資料等保管管理不善、導(dǎo)致遺失、外泄。經(jīng)濟(jì)罰款：100元/次 6. 安全管理不到位，導(dǎo)致公司受竊、被盜等，造成財(cái)產(chǎn)損失；經(jīng)濟(jì)罰款：100元/次7. 未按時提交各類文件、報(bào)表資料者。經(jīng)濟(jì)罰款：20元/次8. 未能認(rèn)真履行其職責(zé)，管理松懈，措施不到位或不作為，導(dǎo)致工作目標(biāo)，工作任務(wù)不能完成。經(jīng)濟(jì)罰款：50元/次9. 在實(shí)施監(jiān)督檢查和處罰過程中，未按既定職責(zé)、權(quán)限、程序和事實(shí)依據(jù)實(shí)施檢查和處罰，或無具體理由、事項(xiàng)擅自實(shí)施檢查和設(shè)立處罰，或擅自改變檢查、處罰幅度以及其他違規(guī)行為，使員工人身、利益遭受侵害或給公司帶來不良影響的。經(jīng)濟(jì)罰款：50元10. 日常衛(wèi)生打掃管理監(jiān)督。經(jīng)濟(jì)罰款：20元/次二、關(guān)于財(cái)務(wù)方面1. 財(cái)務(wù)資料保管、資料齊全，無外泄。違規(guī)經(jīng)濟(jì)罰款00元2. 員工個人資料齊全，不外泄。違規(guī)經(jīng)濟(jì)罰款00元3. 送貨單的保管，如有遺失。經(jīng)濟(jì)罰款00元4. 費(fèi)用明細(xì)表保證在每月15日前完成。超時經(jīng)濟(jì)罰款00元5. 審核考勤并計(jì)算公司員工工資在每月10日前完成。超時違規(guī)經(jīng)濟(jì)罰款00元6. 每月底對倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，無盤點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)罰款00元7. 負(fù)責(zé)應(yīng)收統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時催交貨款。延誤經(jīng)濟(jì)罰款00元8. 必須保證原始票據(jù)的真實(shí)性，完整性。違規(guī)經(jīng)濟(jì)罰款00元9. 報(bào)銷工作中出現(xiàn)包庇、做假。知情不報(bào)且從中接受利益的。違規(guī)經(jīng)濟(jì)罰款00元10. 銷項(xiàng)發(fā)票的保管和開票，以及進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的追蹤和認(rèn)證。違規(guī)經(jīng)濟(jì)罰款00元11. 記帳必須保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，不因準(zhǔn)確性而導(dǎo)致財(cái)務(wù)信息不準(zhǔn)確，違規(guī)經(jīng)濟(jì)罰款00元12. 對長期積壓的存貨、賬實(shí)不符的資產(chǎn)應(yīng)履行應(yīng)盡監(jiān)督職責(zé)，及時如實(shí)向上一級領(lǐng)導(dǎo)反映情況，違規(guī)經(jīng)濟(jì)罰款00元13. 在成本復(fù)核、價(jià)格審查、費(fèi)用審核、結(jié)算付款等財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)活動中，利用職權(quán)，為他人和自己謀取私利，損害公司利益的，造成直接損失，經(jīng)濟(jì)罰款00元14. 報(bào)送虛假財(cái)務(wù)信息與報(bào)表，導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營決策延誤或失誤后果，違規(guī)經(jīng)濟(jì)罰款00元3、 關(guān)于采購方面1. 物料供應(yīng)不及時，導(dǎo)致生產(chǎn)延誤的。經(jīng)濟(jì)罰款00元2. 所采購產(chǎn)品質(zhì)量有缺陷，給公司造成損失的。經(jīng)濟(jì)罰款00元3. 聯(lián)系供應(yīng)商不及時，導(dǎo)致工程進(jìn)度、售后服務(wù)受影響的。經(jīng)濟(jì)罰款00元4. 新產(chǎn)品詢價(jià)不及時，導(dǎo)致客戶投訴的。經(jīng)濟(jì)罰款00元5. 未按公司流程與供應(yīng)商簽訂合同，導(dǎo)致公司經(jīng)濟(jì)受損的。經(jīng)濟(jì)罰款00元6. 在采購過程中營私舞弊，損害公司利益，造成不良影響的。經(jīng)濟(jì)罰款00元7. 采購員錯漏采購造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。經(jīng)濟(jì)罰款00元4、 關(guān)于生產(chǎn)部1. 因生產(chǎn)內(nèi)部安排不當(dāng)或未按工藝要求和設(shè)備操作指導(dǎo)書進(jìn)行生產(chǎn)，導(dǎo)致生產(chǎn)周期過長，無法按期出貨，造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。經(jīng)濟(jì)罰款00元2. 產(chǎn)生中有重大安全隱患，不及時采取有效措施、不及時向上級主管部門匯報(bào)，強(qiáng)行組織生產(chǎn)作業(yè)。經(jīng)濟(jì)罰款00元3. 在生產(chǎn)經(jīng)營范圍區(qū)域內(nèi)，存在被上級單位檢查出，而本項(xiàng)目部未查出或未列入整改計(jì)劃的重大安全隱患。經(jīng)濟(jì)罰款00元4. 在條件具備的情況下，員工不能保質(zhì)、保量完成生產(chǎn)任務(wù)，影響發(fā)貨。經(jīng)濟(jì)罰款00元5. 無正當(dāng)理由，拒絕領(lǐng)導(dǎo)安排的工作，對當(dāng)事人罰款200元。6. 在施工作業(yè)中，安全意識淡薄，野蠻作業(yè)，不聽他人勸阻，造成后果者。經(jīng)濟(jì)罰款00元7. 在施工過程中，對不顧成本，大材小用，浪費(fèi)器材。經(jīng)濟(jì)罰款00元8. 在施工過程中，影響他人正常工作者。經(jīng)濟(jì)罰款00元9. 未嚴(yán)格按工藝生產(chǎn)流程操作。經(jīng)濟(jì)罰款00元五、關(guān)于倉管問責(zé)1. 倉庫沒有進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，需要使用的物料和設(shè)備未按指定區(qū)域進(jìn)行整理并未達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放。經(jīng)濟(jì)罰款00元2. 未嚴(yán)格按照公司“倉庫安全管理原則”進(jìn)行倉管管理。經(jīng)濟(jì)罰款00元3. 貨物出倉入庫未嚴(yán)格按照公司流程貨物管理出倉入庫標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致貨物不清不楚。經(jīng)濟(jì)罰款00元4. 未及時登記各種貨物明細(xì)賬、做到日清月結(jié)、賬賬相符、賬物相符、賬卡相符。經(jīng)濟(jì)罰款00元5. 盤點(diǎn)工作中弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)、不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等。經(jīng)濟(jì)罰款00元6. 每月單據(jù)登賬、原始憑證及各類文件，因保管不善、如有遺漏、遺失。經(jīng)濟(jì)罰款00元7. 泄露公司商業(yè)秘密，擅自將有關(guān)文件帶出公司。經(jīng)濟(jì)罰款00元六、關(guān)于業(yè)務(wù)問責(zé)1、 不熟悉公司產(chǎn)品（入職三個月內(nèi)新員工除外）。經(jīng)濟(jì)罰款00元2、 業(yè)務(wù)人員聯(lián)系客戶時，未嚴(yán)格按公司公布的價(jià)格向客戶報(bào)價(jià)及協(xié)議折扣，并記錄備案（含報(bào)價(jià)時間、客戶名稱、所報(bào)價(jià)格等）。經(jīng)濟(jì)罰款00元3、 業(yè)務(wù)員在外以公司名義,打著公司的旗號從事與業(yè)務(wù)無關(guān)的活動。經(jīng)濟(jì)罰款00元4、 回訪新老客戶時未做任何記錄，并在規(guī)定時間內(nèi)沒有上級到領(lǐng)導(dǎo)。經(jīng)濟(jì)罰款00元5、 利用公司電話打私人電話。經(jīng)濟(jì)罰款00元第四章 問責(zé)程序1) 違反國家法律法規(guī)的移交司法機(jī)關(guān)處理。2) 被問責(zé)人出現(xiàn)過失后，要責(zé)成其作出產(chǎn)生過失的說明及避免今后工作中再發(fā)生過失的計(jì)劃和措施，防范類似問題的再次發(fā)生。3) 被問責(zé)人應(yīng)當(dāng)配合調(diào)查，提供真實(shí)情況，不得以任何方式阻礙、干涉調(diào)查，也不得以任何形式打擊報(bào)復(fù)檢舉、舉報(bào)的單位和個人。4) 問責(zé)調(diào)查處理實(shí)行回避制度。工作人員與問責(zé)對象有血緣、親戚關(guān)系或其他利害關(guān)系，可能影響公正處理的，應(yīng)當(dāng)自行提出回避申請。5) 公司在作出問責(zé)處理決定之前，應(yīng)當(dāng)聽取問責(zé)當(dāng)事人的陳述和申辯。問責(zé)處理應(yīng)當(dāng)制作書面決定送達(dá)當(dāng)事人；處理決定應(yīng)當(dāng)說明錯誤事實(shí)、處理理由和依據(jù)，并告知當(dāng)事人享有的申訴權(quán)利。6) 公司宣布問責(zé)決定時，由總經(jīng)辦與問責(zé)當(dāng)事人談話，并將處理決定送達(dá)問責(zé)對象。行政人事部應(yīng)將處理決定存入公司檔案。7) 問責(zé)當(dāng)事人對問責(zé)處理不服的，可以自收到處理決定起15日內(nèi)向公司總經(jīng)辦申請復(fù)核。在復(fù)核期間，問責(zé)處理決定不停止執(zhí)行；復(fù)核中發(fā)現(xiàn)處理錯誤，應(yīng)當(dāng)及時糾正。8) 問責(zé)處理應(yīng)同時要求責(zé)任人分析事件原因，提出解決方案以及后期預(yù)案，并書面報(bào)告給公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員