倉(cāng)庫(kù)貯存作業(yè)細(xì)則.doc

南瑞科技 文件編號(hào)：XXX 倉(cāng)庫(kù)貯存作業(yè)細(xì)則 受控狀態(tài)： 分發(fā)號(hào)： 浙 江 南 瑞 科 技 有 限 公 司 南瑞科技 倉(cāng)庫(kù)貯存作業(yè)細(xì)則編 號(hào)：編制部門(mén)：實(shí)施日期：版次：修訂次：頁(yè) 次：第1頁(yè)，共 頁(yè)修 訂 履 歷序號(hào)修訂日期頁(yè)次版次修訂說(shuō)明備注批準(zhǔn)審核編制 南瑞科技 倉(cāng)庫(kù)貯存作業(yè)細(xì)則編 號(hào)：編制部門(mén)：實(shí)施日期：版次：修訂次：頁(yè) 次：第2頁(yè)，共 頁(yè)1. 目的 為了加強(qiáng)公司出入庫(kù)物資的管控及倉(cāng)庫(kù)物資出入管理，保證公司財(cái)產(chǎn)安全及保障資金合理周轉(zhuǎn)，特制訂本規(guī)定。2. 適用范圍 本規(guī)定適用于公司公司倉(cāng)庫(kù)物資、客戶(hù)提供產(chǎn)品及供應(yīng)商提供首檢品的管控。3. 權(quán)責(zé)3.1 由公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本規(guī)定的編制和修訂；3.2 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)物資出入庫(kù)、產(chǎn)品防護(hù)和盤(pán)點(diǎn)管理及賬務(wù)處理；3.3 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)按規(guī)定手續(xù)辦理物資出入庫(kù)；3.4 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)定期對(duì)物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)監(jiān)督管理；3.5 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)物資的檢驗(yàn)。4. 流程圖 貯存作業(yè)流程圖見(jiàn)附錄A5. 管理內(nèi)容5.1 入庫(kù)管理5.1.1開(kāi)單送檢5.1.1.1物資按其種類(lèi)分別按下列程序進(jìn)行送貨和開(kāi)單檢驗(yàn)： a.外購(gòu)物資由采購(gòu)部根據(jù)物資和到貨清單開(kāi)具驗(yàn)收入庫(kù)單，留存根聯(lián)，其他聯(lián)交質(zhì)檢部送檢; 南瑞科技 倉(cāng)庫(kù)貯存作業(yè)細(xì)則編 號(hào)：編制部門(mén)：實(shí)施日期：版次：修訂次：頁(yè) 次：第3頁(yè)，共 頁(yè) b. 車(chē)間加工的半成品和產(chǎn)成品由車(chē)間開(kāi)具驗(yàn)收入庫(kù)單交質(zhì)檢部送檢； c.售后物資退貨由售后服務(wù)部開(kāi)具驗(yàn)收入庫(kù)單交質(zhì)檢部送檢； d.公司內(nèi)部物資退貨由退貨單位用紅字開(kāi)具領(lǐng)料（出庫(kù)）單，交質(zhì)檢部送檢;5.1.1.2 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)送檢物資進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在送檢單據(jù)上，留檢驗(yàn)聯(lián)做存檔依據(jù)，其他聯(lián)交原送檢人。5.1.2 核對(duì)、簽收、擺放、登卡5.1.2.1倉(cāng)庫(kù)員接到經(jīng)檢驗(yàn)的物資和經(jīng)檢驗(yàn)員簽字的入庫(kù)單據(jù)后，對(duì)物資的名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格和數(shù)量等進(jìn)行一一核對(duì)，將核對(duì)結(jié)果記錄在入庫(kù)單據(jù)上，并將物資按類(lèi)別歸類(lèi)擺放，同時(shí)在物資收撥卡上進(jìn)行登記；5.1.2.2入庫(kù)單據(jù)根據(jù)物資種類(lèi)按下列方式傳遞： a.外購(gòu)物資和退貨物資由倉(cāng)庫(kù)員留存庫(kù)房聯(lián)其余聯(lián)交原送檢單位，做存檔、統(tǒng)計(jì)、結(jié)算之用 b.內(nèi)部加工的物資由倉(cāng)管員留存庫(kù)房聯(lián)和記賬聯(lián) c.售后服務(wù)退貨物資由倉(cāng)庫(kù)員留存庫(kù)房聯(lián)和記賬聯(lián) d.公司內(nèi)部退貨物資由倉(cāng)庫(kù)員留存庫(kù)房聯(lián)和記賬聯(lián) 倉(cāng)管員記賬后，將庫(kù)房聯(lián)存檔，記賬聯(lián)分類(lèi)整理好交財(cái)務(wù)部。5.1.3 記賬與統(tǒng)計(jì)5.1.3.1倉(cāng)庫(kù)員依據(jù)生產(chǎn)部的采購(gòu)計(jì)劃單對(duì)采購(gòu)計(jì)劃達(dá)成率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并在次月3日前報(bào)相關(guān)部門(mén)；5.1.3.2倉(cāng)庫(kù)員將所有留存的驗(yàn)收入庫(kù)單據(jù)進(jìn)行記賬，每周五上交本周的記賬單據(jù)于財(cái)務(wù)部； 南瑞科技 倉(cāng)庫(kù)貯存作業(yè)細(xì)則編 號(hào)：編制部門(mén)：實(shí)施日期：版次：修訂次：頁(yè) 次：第4頁(yè)，共 頁(yè)5.1.3.3倉(cāng)庫(kù)員每周五做好庫(kù)存報(bào)表發(fā)于各相關(guān)部門(mén)，并在每月3日前將上月的所有單據(jù)及盈虧表交財(cái)務(wù)部。5.2 防護(hù)、貯存及6S管理5.2.1防護(hù)和貯存管理須符合下列要求：a.庫(kù)存物資須按合格狀態(tài)、類(lèi)別、形狀及特點(diǎn)進(jìn)行分類(lèi)擺放，做到兩齊（庫(kù)容整齊、擺放整齊）、三清（數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格）、三潔（貨架、物資、地面）、三相符（賬、物、卡）、四定位（區(qū)、架、層、位，對(duì)號(hào)入座）。b.倉(cāng)庫(kù)員需對(duì)合格品、不合格品（退貨、返修、返工、報(bào)廢、讓步使用）進(jìn)行區(qū)分放置并做好標(biāo)識(shí)，物資所有標(biāo)識(shí)應(yīng)注意防護(hù)，防止丟失、模糊不清，不得涂改和挪動(dòng)，以防止物資混放。c.物資堆放高度以不會(huì)堆壓變形而影像質(zhì)量、無(wú)安全隱患為宜，做到上輕下重、上小下大的原則，堆放順序滿(mǎn)足先進(jìn)先出的要求；d.對(duì)于貯存條件要求嚴(yán)格或貴重物資必須重點(diǎn)檢查。e.物資庫(kù)存數(shù)量須嚴(yán)格按安全存量表操作，超過(guò)安全存量應(yīng)拒收，低于安全存量應(yīng)及時(shí)報(bào)告。物資安全存量由生產(chǎn)部編制，采購(gòu)部、銷(xiāo)售部會(huì)簽，總經(jīng)理審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。f.根據(jù)物資的特點(diǎn)和要求須作好防銹、防潮、防變質(zhì)、防失效、防變形、防損壞等防護(hù)工作，經(jīng)常檢查庫(kù)存物資的保存質(zhì)量，及時(shí)處理銹蝕、霉變、受潮的物資，對(duì)于易變質(zhì)、易腐蝕的物資要增加檢查頻次。g.對(duì)于貯存條件有特殊要求的物資應(yīng)明顯標(biāo)識(shí)，并采取措施滿(mǎn)足貯存條件的要求。對(duì)規(guī)定有貯存期限的物資，應(yīng)在物資收撥卡上予以標(biāo)注，到期要重新送檢。 南瑞科技 倉(cāng)庫(kù)貯存作業(yè)細(xì)則編 號(hào)：編制部門(mén)：實(shí)施日期：版次：修訂次：頁(yè) 次：第5頁(yè)，共 頁(yè)h.倉(cāng)庫(kù)須加強(qiáng)安全管理，配備必要的安全防范設(shè)施設(shè)備，與倉(cāng)庫(kù)無(wú)關(guān)人員，一律不得入內(nèi)。i.每月月底對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的呆滯料做整理并匯總上報(bào)。j.倉(cāng)庫(kù)人員要求對(duì)消防通道做嚴(yán)格管控，保持通道暢通。 k.物資周轉(zhuǎn)、上下架應(yīng)注意安全，物料擺放不能超出貨架或托板的承重量。5.2.2 6S現(xiàn)場(chǎng)管理 生產(chǎn)主管每周定期或不定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)6S現(xiàn)場(chǎng)檢查填寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)6S檢查表，倉(cāng)管員對(duì)每次檢查的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改。5.3 出庫(kù)管理5.3.1車(chē)間使用的生產(chǎn)物資（包括工具、勞動(dòng)保護(hù)用品）由車(chē)間開(kāi)具領(lǐng)料出庫(kù)單，由生產(chǎn)部經(jīng)理審批后交倉(cāng)管員發(fā)放。大批量多種類(lèi)領(lǐng)料時(shí)應(yīng)開(kāi)具批量領(lǐng)料出庫(kù)單。5.3.2技術(shù)部、質(zhì)檢部試驗(yàn)或檢修所用物資，售后服務(wù)部、銷(xiāo)售部領(lǐng)用客戶(hù)所需物資均須開(kāi)具領(lǐng)料出庫(kù)單，部門(mén)經(jīng)理審批，生產(chǎn)部經(jīng)理會(huì)簽后交倉(cāng)管員發(fā)放。5.3.3生產(chǎn)過(guò)程中因補(bǔ)加、更改、或損壞等變更的，由領(lǐng)料人員憑相應(yīng)的變更單開(kāi)具領(lǐng)料出庫(kù)單，經(jīng)部門(mén)主管審批后給予發(fā)放。5.3.4采購(gòu)物資經(jīng)檢驗(yàn)不合格需退貨的物資，由采購(gòu)部開(kāi)具紅字驗(yàn)收入庫(kù)單交倉(cāng)管員辦理出庫(kù)手續(xù)。5.3.5緊急情況下的物資出庫(kù)，由領(lǐng)用單位在物資借用登記表上登記，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管簽字后辦理借出，不記賬。領(lǐng)用單位須在約定時(shí)間內(nèi)歸還或辦理出庫(kù)手續(xù)。歸還時(shí)，根據(jù)借出使用情況，必要時(shí)須重新送檢，合格后方可入庫(kù)。物資歸還后倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)在物資借用登記表上進(jìn)行注銷(xiāo)， 南瑞科技 倉(cāng)庫(kù)貯存作業(yè)細(xì)則編 號(hào)：編制部門(mén)：實(shí)施日期：版次：修訂次：頁(yè) 次：第6頁(yè)，共 頁(yè)借用人做好監(jiān)督。5.3.6當(dāng)物資領(lǐng)出發(fā)放時(shí)出現(xiàn)物資短缺，倉(cāng)管員應(yīng)填寫(xiě)缺料單并將其交于相關(guān)車(chē)間部門(mén)確認(rèn)，同時(shí)交部門(mén)主管一份。短缺物資到位后，倉(cāng)管員根據(jù)缺料單發(fā)放物資。 倉(cāng)管員收到的領(lǐng)料出庫(kù)單據(jù)必須填寫(xiě)規(guī)范、完整，按規(guī)定經(jīng)過(guò)審批，物資發(fā)放時(shí)認(rèn)真仔細(xì)進(jìn)行核對(duì)，并在物資收撥卡上登記，同時(shí)在領(lǐng)料出庫(kù)單相應(yīng)位置簽字，然后進(jìn)行記賬，最后將記賬聯(lián)分類(lèi)整理后交財(cái)務(wù)部，庫(kù)房聯(lián)存檔。5.4 物資盤(pán)點(diǎn)5.4.1 每月月底倉(cāng)管員須對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果上報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理。5.4.2生產(chǎn)部經(jīng)理對(duì)倉(cāng)庫(kù)做好監(jiān)督工作，每月月中、月底對(duì)倉(cāng)庫(kù)的賬務(wù)卡抽查兩次，抽查結(jié)果填寫(xiě)在賬物卡抽查表中，并作為部門(mén)工作重要管理項(xiàng)目上報(bào)總經(jīng)理。5.4.3每年6月份、12月份財(cái)務(wù)部組織相關(guān)人員對(duì)所有物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，具體盤(pán)點(diǎn)要求和程序按財(cái)務(wù)部盤(pán)點(diǎn)前的通知要求執(zhí)行。5.4.4盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品按照相關(guān)品質(zhì)管理規(guī)定執(zhí)行，呆滯料、廢料應(yīng)填寫(xiě)呆滯物資評(píng)審表及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門(mén)處理。5.4.5發(fā)生盤(pán)盈、盤(pán)虧時(shí)，應(yīng)查明原因，報(bào)告生產(chǎn)部和財(cái)務(wù)部，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行處理。因管理不善造成物資虧缺的，按倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定對(duì)責(zé)任人給予批評(píng)和賠償處理。5.5 物資賬務(wù)管理 物資賬務(wù)管理須符合下列要求： a.物資出入庫(kù)須嚴(yán)格按出入庫(kù)單據(jù)上的數(shù)量簽收、簽發(fā)、登卡、和記賬，不得漏記、錯(cuò)記、誤 南瑞科技 倉(cāng)庫(kù)貯存作業(yè)細(xì)則編 號(hào)：編制部門(mén)：實(shí)施日期：版次：修訂次：頁(yè) 次：第7頁(yè)，共 頁(yè) 記和重復(fù)記賬，確保賬務(wù)卡一致。 b.物資臺(tái)帳不得出現(xiàn)負(fù)數(shù)，若有應(yīng)及時(shí)查找更正，不能更正應(yīng)如實(shí)上報(bào)處理。 c.賬卡登錄須做到日清月結(jié)，不得擠壓?jiǎn)螕?jù)。 d.賬務(wù)變更須經(jīng)生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)簽，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可實(shí)施。5.6 文件存檔 每月底倉(cāng)管員將當(dāng)月的出入庫(kù)單據(jù)、缺料單、6S檢查表、采購(gòu)計(jì)劃達(dá)成統(tǒng)計(jì)表、呆滯品評(píng)審表、賬務(wù)卡抽查表、物資借用登記表進(jìn)行分類(lèi)整理保存入檔，歸檔標(biāo)簽須包含文件名稱(chēng)、文件編號(hào)、保存期限、建檔日期、建檔人，已超過(guò)保存期限或已沒(méi)有保存價(jià)值的存檔文件，在作廢、銷(xiāo)毀前經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)管理者代表同意后方可處理，并及時(shí)在登記表上注銷(xiāo)。6. 相關(guān)文件QP/NR-423A1-2009 文件控制程序QP/NR-083A1-2009 不合格品控制程序xx/xx-xxxxx-xxxx 倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定7.記錄表單序號(hào)表 單 編 號(hào)表 單 名 稱(chēng)樣 式1驗(yàn)收入庫(kù)單表單12批量領(lǐng)料出庫(kù)單表單23領(lǐng)料出庫(kù)單表單34倉(cāng)庫(kù)6S檢查表表單4 南瑞科技 倉(cāng)庫(kù)貯存作業(yè)細(xì)則編 號(hào)：編制部門(mén)：實(shí)施日期：版次：修訂次：頁(yè) 次：第8頁(yè)，共 頁(yè)5賬物卡抽查表表單56物資借用登記表表單67物資收撥卡表單78缺料單表單89呆滯物資評(píng)審表表單9（接上表）附錄A: 貯 存 作 業(yè) 流 程 圖 （未定）表單1：文件編號(hào)：XXX編號(hào)No. 將公司現(xiàn)用的和合并為驗(yàn)收入庫(kù)單。 驗(yàn) 收 入 庫(kù) 單送檢單位： 日期 年 月 日產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格單位單價(jià)數(shù)量合格數(shù)不合格數(shù)入庫(kù)數(shù)金額備注合計(jì)金額（大寫(xiě)）： 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分 ： 制單 送檢 驗(yàn)收 入庫(kù) 記賬 表單2：文件編號(hào)：XXX 批 量 領(lǐng) 料 出 庫(kù) 單 單位： 編號(hào)：序號(hào)庫(kù)存編碼名 稱(chēng)型號(hào)規(guī)格單位單臺(tái)用量領(lǐng)料數(shù)實(shí)發(fā)數(shù)備 注123456789101112131415領(lǐng)料人： 審核： 批準(zhǔn)： 發(fā)料： 記賬：表單3：文件編號(hào)：XXX編號(hào)No.將現(xiàn)用的產(chǎn)成品出庫(kù)單稍作修改，和驗(yàn)收入庫(kù)單一樣增加庫(kù)房聯(lián)和檢驗(yàn)聯(lián)，庫(kù)房聯(lián)作為倉(cāng)庫(kù)存檔，檢驗(yàn)聯(lián)作為檢驗(yàn)依據(jù)，省去開(kāi)驗(yàn)收通知單環(huán)節(jié)。 領(lǐng) 料（出庫(kù)） 單單位： 合同號(hào)： 日期 年 月 日產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格單位單價(jià)領(lǐng)料數(shù)實(shí)發(fā)數(shù)金額備注合計(jì)金額（大寫(xiě)）： 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分 ： 制單 提貨 審批 發(fā)貨 記賬表單4：文件編號(hào)：XXX 倉(cāng)庫(kù)6S檢查表 檢查日期：序號(hào)項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分1環(huán)境、設(shè)施1.通道順暢無(wú)物品，通道標(biāo)識(shí)規(guī)范，劃分清楚 2.地面、角落清掃干凈無(wú)積塵、紙屑3滅火、消防器材沒(méi)有隨意挪動(dòng)，滅火設(shè)施前方無(wú)障礙物4.墻壁無(wú)手腳印，無(wú)亂涂亂劃5燈管、電扇、開(kāi)關(guān)盒等無(wú)異常,無(wú)灰塵，無(wú)死拉亂扯電線(xiàn)現(xiàn)象6.窗戶(hù)、窗臺(tái)干凈，玻璃、及窗戶(hù)鎖扣無(wú)損壞7、垃圾擺放整齊、定期清理8、磅稱(chēng)、叉車(chē)放于規(guī)定位置9、雨具放置在規(guī)定的位置10、清潔工具放于規(guī)定位置2辦公區(qū)1.桌面文件、資料、用具擺放整齊，有規(guī)律2、文件單據(jù)分類(lèi)存放、標(biāo)識(shí)清楚。3、不要的舊文件、資料應(yīng)及時(shí)處理。4、能隨時(shí)取出必要的文件。5、文件夾有標(biāo)示且與放置內(nèi)容一致3貨架、物料1.有平面標(biāo)識(shí)圖及物品存放區(qū)域位置標(biāo)示2、存放的物品與區(qū)域及標(biāo)示牌一致3、物品、貨架擺放整齊、安全4、標(biāo)識(shí)清楚完整、無(wú)破損5、易燃、有毒物品放置在特定場(chǎng)所，專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理4人員1、穿著規(guī)定廠服，保持儀容清爽2、按規(guī)定作業(yè)程序、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)3、談吐禮貌4、工作認(rèn)真，不閑談、不怠慢、不打瞌睡工作認(rèn)真專(zhuān)心檢查人員簽字 得分合計(jì)表單5：文件編號(hào)：XXX 賬物卡抽查表 -年-月-次序號(hào)名稱(chēng)規(guī)格單位數(shù) 量備注賬卡物123456789101112131415本次共抽-項(xiàng)，其中有-項(xiàng)不相符，賬物卡相符率為-%。抽查人： 倉(cāng)管員確認(rèn)： 表單6：文件編號(hào)：XXX 物資借用登記表 -年-月序號(hào)名稱(chēng)規(guī)格單位數(shù)量借用日期借用人簽字約定歸還日期經(jīng)辦人簽字倉(cāng)庫(kù)主管簽字實(shí)際歸還日期12345存檔人/日期： 主管審核：表單7：文件編號(hào)：XXX 物 資 收 撥 卡名 稱(chēng)規(guī) 格單 位位 置最高存量最低存量日 期摘 要收 入發(fā) 出結(jié) 存?zhèn)?注 表單8：文件編號(hào)：XXX 缺 料 單 序號(hào)名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格單位缺料數(shù)備注12345制單/日期： 確認(rèn)/日期：表單9：文件編號(hào)：XXX 呆滯物資評(píng)審表序號(hào)名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量情況描述備注12345678910生產(chǎn)部意見(jiàn)： 簽字/日期：質(zhì)檢部意見(jiàn)： 簽字/日期：-部意見(jiàn)： 簽字/日期：-部意見(jiàn)： 簽字/日期：