1-質(zhì)量手冊(cè) （修改稿）07.04.01doc.doc

（文件編號(hào)：HR-SC-Q）質(zhì) 量 手 冊(cè)（依據(jù)GB/T190012000 idt ISO90012000標(biāo)準(zhǔn)編制）北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責(zé)任公司修訂日期：2008-5-8 本手冊(cè)自發(fā)布之日起生效 發(fā)放號(hào)：質(zhì) 量 手 冊(cè)編 制：高淑嫻 審 核：高淑嫻 批 準(zhǔn)：余炳全 版 本 號(hào)：A 版 受控狀態(tài)： 持 有 人：公司地址：北京市海淀區(qū)學(xué)院南路62號(hào)通訊地址：北京市小湯山北京城建赫然公司 郵 編：102211 電 話：61792875 傳 真：61792597頒 布 令 本公司質(zhì)量手冊(cè)（A版）是依據(jù)GB/T190012000idtISO9001：2000質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)編制的，它闡述了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)本公司質(zhì)量管理體系作了具體描述，是指導(dǎo)全公司實(shí)施質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則，對(duì)外作為本公司向第二方提供認(rèn)定和第三方認(rèn)證的依據(jù)?，F(xiàn)準(zhǔn)予發(fā)布，公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解并遵照?qǐng)?zhí)行。 本手冊(cè)自2008年5月8日起正式生效?？?經(jīng) 理：簽發(fā)日期：2008年5月8日授 權(quán) 書 為確保北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責(zé)任公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系按照GB/T190012000 idt ISO9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)、GB/T240012004和GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持，特指定并授權(quán)于總工程師高淑嫻為管理者代表，負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系（三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)整合型管理體系）；向最高管理者報(bào)告整合管理體系的運(yùn)行情況，以供管理評(píng)審和作為管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。同時(shí)負(fù)責(zé)本公司該管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作?？?經(jīng) 理： 簽發(fā)日期：2008年5月8日北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文 件 編 號(hào)HR-SC-Q版本號(hào)/修改號(hào)A/0目 錄頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)目 錄0 引言0.1公司概況0.2質(zhì)量手冊(cè)的管理1 范圍2 引用標(biāo)準(zhǔn)3 術(shù)語(yǔ)和定義4 質(zhì)量管理體系4.1 總要求4.2 文件要求5 管理職責(zé)5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3 質(zhì)量方針5.4 策劃5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6 管理評(píng)審6 資源管理7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4 采購(gòu)7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8 測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1 總則8.2 監(jiān)視和測(cè)量8.3 不合格品控制北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文 件 編 號(hào)HR-SC-Q版本號(hào)/修改號(hào)A/0目 錄頁(yè) 碼第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進(jìn)附錄1 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖附錄2 質(zhì)量管理體系職能分配表附錄3 體系文件對(duì)照表北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文 件 編 號(hào)HR-SC-Q版本號(hào)/修改號(hào)A/0引 言頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)0 引言0.1 公司概況 北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責(zé)任公司，是北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬專業(yè)模板公司、北京中關(guān)村科技園區(qū)海淀園高新技術(shù)企業(yè)、中國(guó)模板協(xié)會(huì)常務(wù)理事單位和北京市“守信企業(yè)”。公司主要從事建筑模板與腳手架系列產(chǎn)品的開發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、租賃和技術(shù)咨詢服務(wù)。為現(xiàn)場(chǎng)提供配模設(shè)計(jì)和技術(shù)指導(dǎo)。主要產(chǎn)品有鋼大模板、橋梁模板、隧道模板、水工模板、預(yù)制件模板、單側(cè)墻模板、可變截面柱模板、圓柱模板、柱帽模板、碗扣型多功能腳手架、建筑圍擋板、建筑模板和腳手架配件等。公司本著產(chǎn)品“來(lái)源于施工實(shí)踐，適用于施工需要”的宗旨，面向市場(chǎng)、面向用戶、面向施工，不斷開發(fā)和完善產(chǎn)品。近年來(lái)開發(fā)的產(chǎn)品獲10項(xiàng)國(guó)家專利、1項(xiàng)北京市科技進(jìn)步獎(jiǎng)、6項(xiàng)集團(tuán)科技進(jìn)步獎(jiǎng)和15項(xiàng)優(yōu)秀模板設(shè)計(jì)獎(jiǎng)；提供模板與腳手架系列產(chǎn)品服務(wù)的項(xiàng)目68獲得了“結(jié)構(gòu)長(zhǎng)城杯”或“魯班獎(jiǎng)”。公司主要產(chǎn)品在首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)、航站樓、國(guó)家體育場(chǎng)、國(guó)家大劇院、中央電視臺(tái)、天安門廣場(chǎng)改造工程、人民大會(huì)堂裝修工程、新東安市場(chǎng)、王府井世紀(jì)廣場(chǎng)、南水北調(diào)西四環(huán)暗涵工程、地鐵十號(hào)線軌枕工程、地鐵復(fù)八線隧道、奧運(yùn)村工程、王府井百貨大樓、力鴻花園、科技會(huì)展中心、中華世紀(jì)壇、北苑家園、CEC大廈、數(shù)碼大廈、9300庫(kù)房改建鋼結(jié)構(gòu)、新云南大廈電梯井筒鋼結(jié)構(gòu)、利樂(lè)包裝鋼結(jié)構(gòu)、大北窯立交橋、山東德州互通立交橋、西安雁塔科技園、深圳建鑫花園、大連永嘉長(zhǎng)興商城、天津港防波堤升浪格模板、天津快速軌道交通、天津?yàn)I水西道立交橋、膠濟(jì)鐵路客運(yùn)專線、哈大高速鐵路、太中銀鐵路、西康高速公路、高漫高速公路、蘭商高速公路、西合高速公路、鳳永高速公路、蘭州安寧庭院、蘭州燕京羅馬花園、蘭馨小區(qū)、山西盂縣金龍小區(qū)、山西春草苑小區(qū)以及國(guó)慶50周年超大型游行彩車設(shè)計(jì)制作等一批重點(diǎn)工程（項(xiàng)目）應(yīng)用中，創(chuàng)造了良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。公司廣泛采用信息化管理，擁有覆蓋全公司的局域網(wǎng)、先進(jìn)的模板設(shè)計(jì)軟件，可為用戶提供優(yōu)質(zhì)快捷的服務(wù)。公司注重企業(yè)文化建設(shè)，堅(jiān)持制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新和人文環(huán)境創(chuàng)新，堅(jiān)持走質(zhì)量效益型道路，建立了完善的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，并按照標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化、科學(xué)化的要求不斷地持續(xù)改進(jìn)。 北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文 件 編 號(hào)HR-SC-Q版本號(hào)/修改號(hào)A/0引 言頁(yè) 碼第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)0.2 質(zhì)量手冊(cè)的管理0.2.1本公司內(nèi)部使用的手冊(cè)為公司的受控文件，按文件控制程序進(jìn)行管理和控制，質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)管理，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外的人員。 0.2.2 經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)向公司以外分發(fā)的手冊(cè)，屬“非受控”手冊(cè)，應(yīng)在手冊(cè)封面標(biāo)識(shí)“非受控”狀態(tài)，對(duì)“非受控”手冊(cè)不進(jìn)行更改控制。0.2.3 手冊(cè)使用期間，如有修改建議各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到辦公室；辦公室應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，應(yīng)對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。0.2.4手冊(cè)持有者要妥善保管手冊(cè)，不得損壞、丟失、隨意涂抹，調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還辦公室，辦理回收手續(xù)。北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文 件 編 號(hào)HR-SC-Q版本號(hào)/修改號(hào)A/0范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)1 范圍1.1 總則1)本手冊(cè)是根據(jù)GB/T190012000idtISO 9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)編制的，規(guī)定了質(zhì)量管理體系的要求，本手冊(cè)能夠證實(shí)我公司有能力：a持續(xù)穩(wěn)定地向顧客提供達(dá)到規(guī)定要求和合同要求的建筑模板、腳手架系列產(chǎn)品；b 向顧客提供滿意的服務(wù)。2)本手冊(cè)的目的a使公司的質(zhì)量管理體系能夠持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格，向顧客提供更好的建筑模板、腳手架系列產(chǎn)品和服務(wù)；b公司進(jìn)行內(nèi)部審核和第二方、第三方審核，評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量管理體系的依據(jù)。1.2 應(yīng)用本手冊(cè)規(guī)定的質(zhì)量管理體系適用于建筑模板、腳手架系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、租賃和服務(wù)。2 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T190002000 idt ISO 9000：2000，質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) GB/T190012000 idt ISO 9001：2000，質(zhì)量管理體系 要求3 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)除采用GB/T190002000 idt ISO 9000：2000，質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)的術(shù)語(yǔ)外，為了方便應(yīng)用和溝通，做如下術(shù)語(yǔ)解釋：手冊(cè)中有簡(jiǎn)稱和縮寫：如：手冊(cè)或質(zhì)量手冊(cè)系北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè)的簡(jiǎn)稱；模架產(chǎn)品系建筑模板、腳手架系列產(chǎn)品的簡(jiǎn)稱。北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文 件 編 號(hào)HR-SC-Q版本號(hào)/修改號(hào)A/0質(zhì) 量 管 理 體 系頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè)4 質(zhì)量管理體系4.1 總要求依據(jù)GB/T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立符合本公司實(shí)際要求的質(zhì)量管理體系，覆蓋本公司所選用標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，并形成文件化的管理體系。通過(guò)管理體系的實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)，滿足下列要求：1) 明確質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程；2) 確定各個(gè)過(guò)程的順序和相互關(guān)系；3) 對(duì)各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)規(guī)定準(zhǔn)則和程序，并提供必要的資源和信息予以運(yùn)作；4) 支持過(guò)程的運(yùn)行和過(guò)程的監(jiān)測(cè)并在相關(guān)的程序和文件中規(guī)定質(zhì)量記錄的要求和傳遞途徑，保證相關(guān)人員得到必要的信息；5) 對(duì)質(zhì)量管理過(guò)程通過(guò)審核和檢驗(yàn)進(jìn)行監(jiān)控和分析，不斷消除不合格，持續(xù)改進(jìn)體系；6) 對(duì)任何影響產(chǎn)品質(zhì)量的外包過(guò)程，建立合格供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，實(shí)施合格供方評(píng)審制度等對(duì)外包過(guò)程進(jìn)行控制。北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文 件 編 號(hào)HR-SC-Q版本號(hào)/修改號(hào)A/0質(zhì) 量 管 理 體 系頁(yè) 碼第 2頁(yè) 共 4頁(yè)質(zhì)量管理體系過(guò)程關(guān)系圖解質(zhì)量方針的制定與貫徹顧客及相關(guān)方要求質(zhì)量目標(biāo)的制定、落實(shí)和調(diào)整管理職責(zé)有關(guān)過(guò)程管理評(píng)審過(guò)程的控制確保內(nèi)部溝通任命管理者代表明確職責(zé)和權(quán)限人力資源的管理基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理 資源提供過(guò)程糾正和預(yù)防措施與顧客有關(guān)過(guò)程內(nèi)部質(zhì)量審核質(zhì)量改進(jìn)過(guò)程過(guò)程策劃過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量采購(gòu)控制數(shù)據(jù)分析過(guò)程控制是否產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量不合格品控制模架交付驗(yàn)收顧客滿意情況評(píng)價(jià)顧 客記錄控制文件和資料的控制支持性文件北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文 件 編 號(hào)HR-SC-Q版本號(hào)/修改號(hào)A/0質(zhì) 量 管 理 體 系頁(yè) 碼第 3 頁(yè) 共 4頁(yè)4.2 文件要求4.2.1 總則公司質(zhì)量管理體系文件包括以下內(nèi)容：1) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2) 質(zhì)量手冊(cè)；3) 程序文件；4) 作業(yè)文件，包括管理制度、工作職責(zé)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)及部門作業(yè)文件；5) 記錄；文件可采用多種形式：書面、電子等。4.2.2質(zhì)量手冊(cè) 1) 本質(zhì)量手冊(cè)是根據(jù)GB/T190012000 idt ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求編制的，規(guī)定了公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)、適用范圍，描述了公司所建立的質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)、過(guò)程的順序和相互作用；2) 規(guī)定了質(zhì)量管理的范圍，引用了形成文件的程序，并對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的要求做出了簡(jiǎn)要的描述；4.2.3 文件控制公司編制了文件控制程序，由辦公室歸口管理，記錄是特殊類型的文件，按4.2.4的要求進(jìn)行控制。1) 文件發(fā)布之前應(yīng)得到批準(zhǔn)，質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，程序文件和作業(yè)文件由管理者代表批準(zhǔn)，其他文件由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，以確保文件的充分性與適宜性；2) 當(dāng)過(guò)程發(fā)生變化時(shí)，相關(guān)部門對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和更改，更改文件應(yīng)再次批準(zhǔn)，其審批權(quán)同發(fā)布；3) 對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以確保得到識(shí)別；4) 確保在使用場(chǎng)所都能得到現(xiàn)行文件的有效版本；5) 各類文件必須保持清晰，通過(guò)編號(hào)等方法使之易于識(shí)別；6) 外來(lái)文件由相關(guān)主管部門進(jìn)行識(shí)別、確認(rèn)其適應(yīng)性，發(fā)放至相關(guān)使用部門，并建立收發(fā)記錄；7) 工作場(chǎng)所不得使用作廢文件，如作為資料保存，應(yīng)對(duì)該文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.2.4記錄控制北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文 件 編 號(hào)HR-SC-Q版本號(hào)/修改號(hào)A/0質(zhì) 量 管 理 體 系頁(yè) 碼第4 頁(yè) 共 4 頁(yè)公司編制了記錄控制程序，由辦公室歸口管理。各部門在過(guò)程的實(shí)現(xiàn)中應(yīng)建立和保持本部門的記錄，為產(chǎn)品及其實(shí)現(xiàn)過(guò)程符合要求和質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性和充分性提供依據(jù)，并對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、檢索、歸檔、保存期限和處理進(jìn)行控制。 1) 記錄應(yīng)字跡清楚，內(nèi)容完整準(zhǔn)確、字跡齊全； 2) 應(yīng)做到標(biāo)識(shí)明確，便于檢索； 3) 各部門對(duì)相關(guān)的記錄應(yīng)及時(shí)收集、整理、分類、編目、保管和歸檔； 4) 各種記錄應(yīng)按規(guī)定年限進(jìn)行管理，儲(chǔ)存在適宜的環(huán)境中； 5) 超過(guò)保存期限的記錄應(yīng)建立銷毀登記，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀。北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文 件 編 號(hào)HR-SC-Q版本號(hào)/修改號(hào)A/0管 理 職 責(zé)頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共4 頁(yè)5 管理職責(zé)5.1 管理承諾為實(shí)現(xiàn)對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾，公司總經(jīng)理應(yīng)組織以下活動(dòng)：1) 向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求對(duì)公司發(fā)展的重要性；2) 建立健全公司信息交流和溝通渠道，通過(guò)該渠道宣傳貫徹公司質(zhì)量政策法規(guī)，分析質(zhì)量問(wèn)題，提出改進(jìn)措施；3) 制定質(zhì)量方針并根據(jù)市場(chǎng)變化和顧客要求，評(píng)審和修訂質(zhì)量方針，并組織宣傳和貫徹；4) 確保制定公司質(zhì)量目標(biāo)并在公司相關(guān)職能和層次上予以展開、分解；5) 確保提供必要的資源，為質(zhì)量管理體系的運(yùn)行、質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供基礎(chǔ)條件，包括設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、管理、檢驗(yàn)人員的配置，職責(zé)和職能的落實(shí)，質(zhì)量檢測(cè)手段的維護(hù)和更新，生產(chǎn)過(guò)程所需場(chǎng)所、設(shè)備和其他物資的供應(yīng)，新技術(shù)的引進(jìn)，并保證全過(guò)程所需的費(fèi)用；6) 定期或不定期組織對(duì)承諾實(shí)現(xiàn)情況的評(píng)審。管理者代表將有關(guān)建議提交總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施；每年由總經(jīng)理組織管理評(píng)審；不定期是指根據(jù)上級(jí)部門要求和公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況、市場(chǎng)變化情況、顧客需求變化情況等組織評(píng)審，由管理者代表提出并具體負(fù)責(zé)，由總經(jīng)理主持。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)及產(chǎn)品質(zhì)量的成功取決于能否理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求及期望，并爭(zhēng)取超越這些需求及期望。總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：1) 通過(guò)與顧客接觸，識(shí)別顧客明示的或隱含的需求及期望；2) 將顧客需求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的質(zhì)量需求，并滿足法律法規(guī)方面的要求及強(qiáng)制性國(guó)家規(guī)定和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；3) 確保這些期望和要求得到確定并予以滿足，最終達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的。5.3 質(zhì)量方針公司的質(zhì)量方針是：精心設(shè)計(jì)，規(guī)范生產(chǎn)，以質(zhì)量經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)持續(xù)改進(jìn)，信譽(yù)贏客,以100%的行動(dòng)解決1%的問(wèn)題北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文 件 編 號(hào)HR-SC-Q版本號(hào)/修改號(hào)A/0管 理 職 責(zé)頁(yè) 碼第 2 頁(yè) 共4頁(yè)其具體內(nèi)涵為：精心設(shè)計(jì)，規(guī)范生產(chǎn)，以質(zhì)量經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)質(zhì)量是企業(yè)的生命，沒(méi)有質(zhì)量就沒(méi)有市場(chǎng)，其核心是以質(zhì)取勝；設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、質(zhì)量均以顧客為中心，不斷研究顧客需求，為顧客提供滿意服務(wù)，達(dá)到占領(lǐng)、鞏固和擴(kuò)大市場(chǎng)的目的。持續(xù)改進(jìn)，信譽(yù)贏客,以100%的行動(dòng)解決1%的問(wèn)題靠信譽(yù)贏得市場(chǎng)，誠(chéng)信為本，使企業(yè)可持續(xù)發(fā)展；不放過(guò)并認(rèn)真對(duì)待顧客及公司管理上的每一個(gè)問(wèn)題，嚴(yán)格管理，“不以善小而不為，不以惡小而為之”，提高公司的整體管理水平。1) 質(zhì)量方針是本公司質(zhì)量管理體系有效性評(píng)價(jià)的參照，與公司總的宗旨相適應(yīng)。為保證質(zhì)量方針的最終實(shí)現(xiàn)，總經(jīng)理必須確保在本公司各層次上加以傳達(dá)、溝通，并使全體員工理解和貫徹執(zhí)行；2) 質(zhì)量方針是對(duì)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；3) 質(zhì)量方針為制定、評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架，便于質(zhì)量目標(biāo)依此逐層分解；4) 總經(jīng)理應(yīng)組織對(duì)本公司質(zhì)量方針在持續(xù)適宜性方面進(jìn)行定期評(píng)審和修訂，以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外部條件；5) 公司以質(zhì)量手冊(cè)形式保持文件化的質(zhì)量方針，以便于員工學(xué)習(xí)、理解和貫徹實(shí)施。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)（1）公司的質(zhì)量目標(biāo)為：1) 顧客滿意度90%；2) 履約率100；3) 一次加工合格率75%。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目標(biāo)，由公司相關(guān)部門對(duì)目標(biāo)進(jìn)行分解和執(zhí)行，確保公司總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；5.4.2質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，以達(dá)到：1) 滿足實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)并滿足標(biāo)準(zhǔn)4.1的要求；北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文 件 編 號(hào)HR-SC-Q版本號(hào)/修改號(hào)A/0管 理 職 責(zé)頁(yè) 碼第 3 頁(yè) 共 4頁(yè)2) 在建立質(zhì)量管理體系后形成文件，能夠加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性；3) 對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性；4) 確保實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量目標(biāo)所需的必要的資源。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理應(yīng)確保建立健全公司的組織機(jī)構(gòu)，并確保各部門的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通，以保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。各部門和崗位的管理職責(zé)見部門職責(zé)和崗位職責(zé)，由辦公室歸口管理。5.5.2管理者代表 總經(jīng)理任命管理層的一名人員為管理者代表，并授權(quán)其負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作，必須履行以下職責(zé)和權(quán)限： 1) 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； 2) 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求； 3) 確保在整個(gè)公司內(nèi)部形成滿足顧客要求，增進(jìn)顧客滿意的服務(wù)意識(shí)； 4) 確保質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜及外部聯(lián)絡(luò)，對(duì)體系符合性負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。5.5.3內(nèi)部溝通 公司編制了溝通與信息交流程序，由辦公室歸口管理。 （1）總經(jīng)理應(yīng)確保各職能部門和不同層次間就質(zhì)量管理體系的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)及其有效性，通過(guò)恰當(dāng)?shù)姆绞郊皶r(shí)進(jìn)行溝通； （2）溝通的方式可采取多種形式： 1) 會(huì)議形式，如生產(chǎn)會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)； 2) 文件形式，如內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告、簡(jiǎn)報(bào)等； 3) 電話、交談等方式。5.6管理評(píng)審5.6.1總則總經(jīng)理應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持質(zhì)量管理體系評(píng)審，評(píng)審目的是確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性與有效性，包括質(zhì)量管理體系改進(jìn)和變化的要求及質(zhì)量方針和目標(biāo)的變化。辦公室應(yīng)按要求編制管理評(píng)審計(jì)劃，一般情況下每年一次，必要時(shí)由總經(jīng)理北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文 件 編 號(hào)HR-SC-Q版本號(hào)/修改號(hào)A/0管 理 職 責(zé)頁(yè) 碼第 4頁(yè) 共 4頁(yè)決定增加評(píng)審的次數(shù)。為控制管理評(píng)審，公司編制了管理評(píng)審程序，由辦公室歸口管理。5.6.2評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入包括以下信息：1) 內(nèi)外部審核結(jié)果；2) 顧客反饋信息，包括顧客滿意或不滿意的信息，與顧客溝通的結(jié)果； 3) 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；4) 以往管理評(píng)審的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果；5) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括內(nèi)部和外部的環(huán)境變化；6) 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證情況；7) 改進(jìn)的建議。以上信息的收集和提供按相關(guān)職責(zé)劃分到各部門和人員，以確保管理評(píng)審能得到這些信息。5.6.3 評(píng)審輸出管理評(píng)審報(bào)告是評(píng)審輸出。管理評(píng)審報(bào)告由辦公室根據(jù)總經(jīng)理在評(píng)審會(huì)上所做的結(jié)論編寫，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。評(píng)審報(bào)告應(yīng)包括任何決定和措施，含：1) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)意見和措施；2) 公司質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)意見和措施；3) 資源需求決定。評(píng)審記錄由辦公室管理。相關(guān)部門必須對(duì)管理評(píng)審輸出的有關(guān)決定和措施予以實(shí)施，辦公室對(duì)實(shí)施效果跟蹤驗(yàn)證。北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文 件 編 號(hào)HR-SC-Q版本號(hào)/修改號(hào)A/0資 源 管 理 頁(yè) 碼第 1頁(yè) 共 2頁(yè)6 資源管理6.1 資源提供公司決策層應(yīng)及時(shí)確定并確保提供質(zhì)量管理體系所需的資源（包括：人力資源、設(shè)備、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境和財(cái)務(wù)資源），用以：1) 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；2) 通過(guò)滿足顧客要求，增加顧客滿意。6.2 人力資源6.2.1總則由辦公室負(fù)責(zé)公司人力資源的管理，以滿足崗位對(duì)人員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的要求，使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任其工作。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)公司編制培訓(xùn)工作控制程序，由辦公室歸口管理。 1) 由辦公室組織有關(guān)部門制定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要能力的任職規(guī)定；2) 辦公室負(fù)責(zé)公司“年度培訓(xùn)計(jì)劃”的制定并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)定及培訓(xùn)記錄的管理；3) 各相關(guān)部門提出部門培訓(xùn)需求，提交辦公室；4) 培訓(xùn)類別分為意識(shí)培訓(xùn)、崗位資格培訓(xùn)和知識(shí)更新繼續(xù)教育培訓(xùn)等；5) 培訓(xùn)對(duì)象覆蓋與質(zhì)量有關(guān)的所有人員，包括新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、甚至包括相關(guān)方；6) 培訓(xùn)內(nèi)容、形式根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行確定；7) 通過(guò)考試、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定等方法評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)或措施的有效性；8) 每年年底辦公室對(duì)公司年度培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié)，評(píng)價(jià)其培訓(xùn)效果，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題分析原因，制定糾正措施，改進(jìn)培訓(xùn)工作，提高培訓(xùn)效果；9) 通過(guò)培訓(xùn)和教育，確保員工認(rèn)識(shí)到自己所從事的活動(dòng)與產(chǎn)品質(zhì)量、顧客滿意及公司發(fā)展的相關(guān)性和重要性，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作貢獻(xiàn)；10) 保存教育、培訓(xùn)、技能和考核的記錄。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文 件 編 號(hào)HR-SC-Q版本號(hào)/修改號(hào)A/0資 源 管 理 頁(yè) 碼第 2頁(yè) 共 2頁(yè)本公司提供并維護(hù)必要的基礎(chǔ)設(shè)施以保證所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合要求，這些基礎(chǔ)設(shè)施主要包括：1) 工作場(chǎng)所：生產(chǎn)場(chǎng)所由工廠負(fù)責(zé)維護(hù)；2) 機(jī)械設(shè)備由物資部歸口管理，工廠負(fù)責(zé)使用的維護(hù)、保養(yǎng)，具體執(zhí)行機(jī)械設(shè)備使用、保養(yǎng)與修理管理辦法；3) 計(jì)算機(jī)軟硬件由辦公室負(fù)責(zé)管理；4) 支持性服務(wù)，如電話、辦公用品等由行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)一安排管理，并負(fù)責(zé)維護(hù)。6.4工作環(huán)境公司建立環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，工廠對(duì)在生產(chǎn)過(guò)程中人的因素和物的因素進(jìn)行控制和歸口管理，確保必要的作業(yè)環(huán)境滿足上述體系要求。北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文 件 編 號(hào)HR-SC-Q版本號(hào)/修改號(hào)A/0產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 頁(yè) 碼第 1頁(yè) 共7頁(yè)7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃為保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，總經(jīng)理組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需目標(biāo)、過(guò)程、文件和資源進(jìn)行策劃：1) 針對(duì)有特定要求的項(xiàng)目，由經(jīng)營(yíng)部編制出相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃，由總工程師審批；2) 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的資源配備；3) 確定產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)；4) 根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和顧客在合同中的要求以及本公司實(shí)際需要，確定產(chǎn)品接受準(zhǔn)則；5) 確定為產(chǎn)品符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定1) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，市場(chǎng)部負(fù)責(zé)組織確認(rèn)顧客對(duì)產(chǎn)品明示和隱含的要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量、交付、支持性服務(wù)、價(jià)格等；2) 確認(rèn)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；3) 確認(rèn)本公司附加要求，并得到顧客明確的答復(fù)；4) 根據(jù)本公司和顧客的約定，確定履行期限、違約責(zé)任以及解決合同糾紛的方式。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審公司在向顧客提出提供產(chǎn)品的承諾之前組織與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審，由經(jīng)營(yíng)部歸口管理。1) 首次設(shè)計(jì)加工的產(chǎn)品、超過(guò)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求或超過(guò)本廠加工能力的產(chǎn)品，采用會(huì)議形式評(píng)審，由經(jīng)營(yíng)部組織相關(guān)部門，總經(jīng)理組織評(píng)審；2) 當(dāng)合同有變更時(shí)經(jīng)營(yíng)部要組織原參加部門對(duì)合同重新進(jìn)行評(píng)審；3) 通過(guò)評(píng)審，確保：a 所有產(chǎn)品要求能準(zhǔn)確理解，明確規(guī)定并得到確認(rèn)，形成文件；b 若顧客的要求沒(méi)有形成文件，經(jīng)營(yíng)部在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)；c 與以前表述不一致的合同或定單要求，已經(jīng)得到解決；d 本公司有能力滿足規(guī)定要求；e 評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并保持記錄，必要時(shí)傳遞至相關(guān)部門組織實(shí)施；北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文 件 編 號(hào)HR-SC-Q版本號(hào)/修改號(hào)A/0產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 頁(yè) 碼第 2頁(yè) 共7頁(yè)f 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，經(jīng)營(yíng)部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商一致，并傳達(dá)到相關(guān)部門或人員，必要時(shí)對(duì)更改內(nèi)容重新進(jìn)行評(píng)審，具體執(zhí)行與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審。7.2.3顧客溝通公司編制溝通與信息交流程序，由辦公室歸口管理，與顧客溝通由市場(chǎng)部主控，為充分準(zhǔn)確理解和掌握顧客對(duì)產(chǎn)品的要求和滿意程度的有關(guān)信息，測(cè)量和監(jiān)視顧客滿意度以及適時(shí)的改進(jìn)，市場(chǎng)部與有關(guān)部門針對(duì)以下方面確定并實(shí)施與顧客溝通的安排：1) 產(chǎn)品信息；2) 問(wèn)詢、合同或定單的處理，包括對(duì)其修改；3) 顧客信息反饋，包括顧客投訴和意見。溝通方式可采用：1) 文件溝通；2) 電話、傳真、信函；3) 直接面談。7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)公司編制設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序，由技術(shù)部歸口管理。7.3.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃公司應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃，策劃的重點(diǎn)是對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程的控制。 1) 根據(jù)顧客要求和公司資源等，確定設(shè)計(jì)和開發(fā)的工作內(nèi)容和要求； 2) 明確各相關(guān)部門和人員在設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)中的職責(zé)和期限； 3) 對(duì)不同部門或組織之間的接口進(jìn)行管理，確保有效銜接，并各負(fù)其責(zé)；4) 策劃輸出可形成文件（如設(shè)計(jì)說(shuō)明，設(shè)計(jì)圖等），也可采用其他形式； 5) 隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，當(dāng)發(fā)生設(shè)計(jì)要求的變更或情況的變化，對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出要適當(dāng)修改或更新。7.3.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入輸入應(yīng)基于顧客要求，將產(chǎn)品的預(yù)期使用要求進(jìn)一步轉(zhuǎn)化為對(duì)產(chǎn)品特性的要求。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入應(yīng)包括：1) 產(chǎn)品功能和性能方面的要求；北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文 件 編 號(hào)HR-SC-Q版本號(hào)/修改號(hào)A/0產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 頁(yè) 碼第3頁(yè) 共7頁(yè)2) 適用的法律法規(guī)要求；3) 適用時(shí)以前類似設(shè)計(jì)提供的信息（往往是對(duì)合同中顧客為明示要求的必要補(bǔ)充）；4) 所必須的其他要求（如顧客隱含的、未來(lái)希望的要求等）。設(shè)計(jì)輸入與顧客要求不相符合、違反相關(guān)的法律法規(guī)，或含糊不清、自相矛盾時(shí)，應(yīng)在設(shè)計(jì)初期與相關(guān)人員協(xié)調(diào)解決。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入應(yīng)予以記錄，形成文件。7.3.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出是產(chǎn)品設(shè)計(jì)的結(jié)果，提供了關(guān)于產(chǎn)品固有特性的全面信息，應(yīng)能對(duì)照輸入進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)：1) 滿足輸入的要求；2) 應(yīng)為采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)?shù)男畔?，還應(yīng)包含或引用產(chǎn)品接收的準(zhǔn)則；3) 規(guī)定對(duì)產(chǎn)品安全特性和正常使用所必需的產(chǎn)品特性；4) 采用圖紙、試驗(yàn)樣品、產(chǎn)品規(guī)范、服務(wù)規(guī)范、設(shè)計(jì)說(shuō)明等文件形式表達(dá)。（無(wú)論何種形式，在發(fā)布前均應(yīng)按規(guī)定由有關(guān)部門或責(zé)任人審查批準(zhǔn)）7.3.4 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審1) 依據(jù)策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)各階段的結(jié)果滿足要求的能力，并識(shí)別問(wèn)題，提出必要的改進(jìn)措施；2) 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審由各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織，相關(guān)人員參加，單一產(chǎn)品的設(shè)計(jì)可一次評(píng)審，對(duì)大型復(fù)雜項(xiàng)目可多次分階段評(píng)審；3) 在設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃時(shí)，應(yīng)對(duì)適宜階段的評(píng)審活動(dòng)做出安排，通常對(duì)評(píng)審點(diǎn)的選擇、評(píng)審方式、評(píng)審人員、評(píng)審準(zhǔn)備、評(píng)審的要求和主要內(nèi)容、評(píng)審結(jié)果的形式及評(píng)審意見的處理等做出描述；4) 評(píng)審的結(jié)果和采取的措施應(yīng)予以記錄并保持。7.3.5 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證1) 為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)策劃的安排（驗(yàn)證點(diǎn)、驗(yàn)證內(nèi)容和驗(yàn)證方法）對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證，它是對(duì)評(píng)審結(jié)果的再評(píng)價(jià)；2) 驗(yàn)證在設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程中進(jìn)行，驗(yàn)證由總工程師（大型項(xiàng)目）或技術(shù)部長(zhǎng)組織，相關(guān)人員參加；北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文 件 編 號(hào)HR-SC-Q版本號(hào)/修改號(hào)A/0產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 頁(yè) 碼第 4頁(yè) 共7頁(yè)3) 驗(yàn)證方式：變換計(jì)算方法；與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較；試驗(yàn)和演示；4) 驗(yàn)證結(jié)果表明設(shè)計(jì)開發(fā)輸出不能或部分未能滿足輸入要求時(shí)，應(yīng)決定采取有效措施（包括更改設(shè)計(jì)）以滿足要求；5) 驗(yàn)證結(jié)果和決定采取的措施應(yīng)予以記錄和保持。7.3.6 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)的目的在于確保所設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品滿足規(guī)定或預(yù)期使用的要求。依據(jù)策劃的安排進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)，確認(rèn)通常在使用條件下進(jìn)行，使用條件可以是實(shí)際的，也可以是模擬的。1) 總工程師（大型項(xiàng)目）、技術(shù)部長(zhǎng)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、顧客對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)；2) 當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明實(shí)際開發(fā)的產(chǎn)品不能或不能全部滿足預(yù)期使用要求時(shí)，應(yīng)決定采取有效措施（包括變更或重新設(shè)計(jì)）以滿足要求；3) 確認(rèn)結(jié)果和決定的措施必須予以記錄并保持。7.3.7 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改對(duì)產(chǎn)品是否滿足顧客要求有直接影響，更改范圍通常指對(duì)已輸出的設(shè)計(jì)產(chǎn)品、已交付使用產(chǎn)品，也包括階段輸出的設(shè)計(jì)產(chǎn)品（如對(duì)已經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)試驗(yàn)任務(wù)書和設(shè)計(jì)方案進(jìn)行更改）。（1）更改的原因：1) 后一階段的設(shè)計(jì)中發(fā)現(xiàn)前一階段的設(shè)計(jì)結(jié)果有問(wèn)題；2) 在進(jìn)行下料、加工、調(diào)試等過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題；3) 顧客要求的更改或顧客投訴；4) 標(biāo)準(zhǔn)變更；5) 法律法規(guī)的更改。（2）更改的控制1) 適當(dāng)時(shí)對(duì)更改要做評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)以證實(shí)更改后的設(shè)計(jì)仍能滿足要求；2) 可行時(shí)更改應(yīng)在實(shí)施之前得到批準(zhǔn)；3) 更改應(yīng)予以標(biāo)識(shí)；北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文 件 編 號(hào)HR-SC-Q版本號(hào)/修改號(hào)A/0產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 頁(yè) 碼第 5頁(yè) 共7頁(yè)4) 更改評(píng)審的結(jié)果和由于更改而采取的必要措施（如相關(guān)的更改）應(yīng)予以記錄并保存。7.4采購(gòu)公司編制物資采購(gòu)管理辦法，由物資部歸口管理。公司編制外包過(guò)程管理辦法由經(jīng)營(yíng)部歸口管理。7.4.1采購(gòu)過(guò)程1) 物資部（經(jīng)營(yíng)部）負(fù)責(zé)收集供方的有關(guān)資料，包括：經(jīng)營(yíng)的合法性、質(zhì)量和數(shù)量保證能力，環(huán)境和職業(yè)健康安全保證能力，服務(wù)和價(jià)格能否滿足需要等，對(duì)初次發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)的供方，應(yīng)對(duì)其物資樣品驗(yàn)證或取樣復(fù)驗(yàn)合格后再進(jìn)行評(píng)價(jià)；2) 物資部（經(jīng)營(yíng)部）負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立“合格供方名冊(cè)”，并對(duì)其每年復(fù)審一次；3) 采購(gòu)時(shí)應(yīng)在“合格供方名冊(cè)”中選擇供方。7.4.2采購(gòu)信息1) 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)編制物資采購(gòu)計(jì)劃，內(nèi)容包括：工程項(xiàng)目名稱、物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、進(jìn)貨日期、質(zhì)量要求、環(huán)保要求等，采購(gòu)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審核（批）簽字后發(fā)物資部進(jìn)行采購(gòu)；2) 物資部采購(gòu)物資應(yīng)與合格供方明確物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、進(jìn)貨日期、質(zhì)量、環(huán)保等要求，簽訂書面質(zhì)量要求協(xié)議或通過(guò)電話聯(lián)系，及時(shí)索要質(zhì)量證明書等有關(guān)資料，由采購(gòu)人員保存。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證1) 對(duì)進(jìn)入工廠及倉(cāng)庫(kù)的物資，物資部收料人員應(yīng)依據(jù)材料計(jì)劃進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)，驗(yàn)證數(shù)量、規(guī)格是否相符；外觀質(zhì)量、外形尺寸是否符合要求，質(zhì)量證明書及合格證是否齊全；2) 物資部收料人員在檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，執(zhí)行不合格品控制程序；3) 需要取樣復(fù)驗(yàn)的物資，由物資部檢驗(yàn)和試驗(yàn)；4) 如需要在供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)（如外協(xié)方能力），應(yīng)由主控部門做出驗(yàn)證策劃并實(shí)施。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文 件 編 號(hào)HR-SC-Q版本號(hào)/修改號(hào)A/0產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 頁(yè) 碼第6頁(yè) 共7頁(yè)7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程進(jìn)行控制，編制生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行程序，由總經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)控制管理。具體執(zhí)行溝通與信息交流程序、機(jī)械設(shè)備使用、保養(yǎng)與修理管理辦法、監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理辦法、培訓(xùn)工作控制程序、物資采購(gòu)管理辦法、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序、不合格品控制程序、糾正與預(yù)防措施程序、售后服務(wù)管理辦法。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)模架產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)對(duì)焊接過(guò)程實(shí)施確認(rèn)。 1) 根據(jù)產(chǎn)品特性和功能要求，制訂焊接工藝規(guī)程，規(guī)定電焊機(jī)使用及焊接崗位人員資格等條件；2) 具有安全性能要求的部件和產(chǎn)品，按照檢驗(yàn)試驗(yàn)管理辦法進(jìn)行符合性確認(rèn)；3) 工廠按項(xiàng)目做好產(chǎn)品焊接過(guò)程的記錄，并根據(jù)產(chǎn)品試驗(yàn)結(jié)果，做好鑒定和處置的記錄；4) 如遇到需多次成型或加工工藝較為復(fù)雜的特殊過(guò)程，一次確認(rèn)不能確保其確認(rèn)的符合性時(shí)，應(yīng)依據(jù)確認(rèn)準(zhǔn)則的要求，實(shí)施再確認(rèn)。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性生產(chǎn)的全過(guò)程中各相關(guān)部門和崗位人員應(yīng)對(duì)容易產(chǎn)生混淆的產(chǎn)品及狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；防止誤用、錯(cuò)用，具體執(zhí)行標(biāo)識(shí)和可追溯性管理辦法。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn) 物資部負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)成品和原材料的識(shí)別、驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)、記錄和防護(hù)；若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄，具體執(zhí)行顧客財(cái)產(chǎn)管理辦法。 7.5.5產(chǎn)品防護(hù)1) 在生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)原材料、半成品、成品按現(xiàn)行工藝規(guī)程及相關(guān)管理規(guī)定有關(guān)內(nèi)容實(shí)施防護(hù)措施，并由主控部門對(duì)措施的符合性和有效性進(jìn)行檢查監(jiān)督；2) 物資部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資、運(yùn)輸產(chǎn)品的防護(hù)；負(fù)責(zé)租賃產(chǎn)品的防護(hù)； 3) 工廠負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中及搬運(yùn)、儲(chǔ)運(yùn)的產(chǎn)成品防護(hù)。 北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文 件 編 號(hào)HR-SC-Q版本號(hào)/修改號(hào)A/0產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 頁(yè) 碼第 7頁(yè) 共7頁(yè)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制1) 工廠負(fù)責(zé)組織確定生產(chǎn)過(guò)程中需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置(包括自有與外租的裝置)，具體執(zhí)行檢驗(yàn)試驗(yàn)管理辦法和監(jiān)視和測(cè)量裝置管理規(guī)定；2) 監(jiān)視和測(cè)量裝置的配備與采購(gòu)、領(lǐng)用發(fā)放、使用管理維護(hù)執(zhí)行監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理辦法；3) 所有提供的監(jiān)視和測(cè)量裝置在使用和控制時(shí)，應(yīng)確保測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致，并保持其測(cè)量能力，并做如下控制：a 對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量裝置，按規(guī)定的時(shí)間間隔或使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)檢定的依據(jù)；b 對(duì)裝置進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整，并得到識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；c 防止發(fā)生可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整，必須由有相應(yīng)資格的人員操作進(jìn)行，并提供明確的調(diào)整作業(yè)指導(dǎo)書；d 具有標(biāo)準(zhǔn)結(jié)果的記錄，對(duì)裝置進(jìn)行必要的標(biāo)識(shí)，以確定其校準(zhǔn)或檢定狀態(tài)；e 搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存期間防止損壞或失效；f 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，并對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。校?zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果執(zhí)行記錄控制程序；g 用于監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定要求的計(jì)算機(jī)軟件，在初次使用前應(yīng)予以確認(rèn)其是否滿足預(yù)期用途的能力，必要時(shí)再確認(rèn)；h 對(duì)由本公司自行校準(zhǔn)的監(jiān)視和測(cè)量裝置，工廠應(yīng)制定校驗(yàn)方法和驗(yàn)收準(zhǔn)則及校驗(yàn)周期，并做好記錄予以保持。具體執(zhí)行監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理辦法，由工廠歸口管理。北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文 件 編 號(hào)HR-SC-Q版本號(hào)/修改號(hào)A/0測(cè)量、分析和改進(jìn)頁(yè) 碼第 1頁(yè) 共5頁(yè)8 測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1 總則公司對(duì)產(chǎn)品過(guò)程和質(zhì)量管理體系所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)進(jìn)行策劃和實(shí)施，執(zhí)行顧客滿意度監(jiān)視程序、內(nèi)部審核程序、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序、不合格品控制程序、糾正與預(yù)防措施程序和數(shù)據(jù)分析管理辦法等。(1) 由辦公室收集有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、分析的信息，以證實(shí)產(chǎn)品過(guò)程與體系的符合性；(2) 由辦公室制定年度內(nèi)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審批，確保對(duì)所有部門、過(guò)程、場(chǎng)所每年至少進(jìn)行一次內(nèi)審；(3) 由總經(jīng)理策劃和組織，每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審；(4) 應(yīng)用數(shù)據(jù)分析的方法，以保證分析的科學(xué)性和結(jié)論的真實(shí)性；(5) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。及時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品、過(guò)程和體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題，及時(shí)找出原因，采取有效措施加以解決并驗(yàn)證措施的有效性。以上工作應(yīng)保證：(1) 產(chǎn)品符合規(guī)定要求；(2) 確保質(zhì)量管理體系的符合性；(3) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性（包括應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)其確定）。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意公司編制顧客滿意度監(jiān)視程序，由技術(shù)部歸口管理。(1) 由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)收集顧客需求、市場(chǎng)需求的變化和顧客投訴；技術(shù)部負(fù)責(zé)使用后的顧客滿意度信息收集、整理，并將顧客信息向相關(guān)部門（辦公室、經(jīng)營(yíng)部、工廠）反饋；經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)結(jié)算期間顧客滿意度信息的收集、整理；工廠負(fù)責(zé)生產(chǎn)期間顧客滿意度信息的收集、整理；(2) 市場(chǎng)部對(duì)測(cè)量結(jié)果進(jìn)行分析，編寫顧客滿意度分析報(bào)告，提交管理評(píng)審，作為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的依據(jù)；8.2.2內(nèi)部審核公司按內(nèi)部審核程序進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文 件 編 號(hào)HR-SC-Q版本號(hào)/修改號(hào)A/0測(cè)量、分析和改進(jìn)頁(yè) 碼第 2頁(yè) 共5頁(yè)(1) 由辦公室負(fù)責(zé)對(duì)年度內(nèi)審進(jìn)行策劃，擬訂年度審核計(jì)劃，并報(bào)管理者代表審批；(2) 由辦公室負(fù)責(zé)組織審核計(jì)劃的具體實(shí)施；(3) 每次審核活動(dòng)開始之前由管理者代表確定審核組長(zhǎng)和內(nèi)審人員。審核員必須與被審核部門無(wú)直接責(zé)任關(guān)系，并具有內(nèi)審員資格的人員，審核組長(zhǎng)必須有較強(qiáng)的工作責(zé)任心和組織能力；(4) 審核組長(zhǎng)編制內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，規(guī)定審核的目的、范圍、準(zhǔn)則、日程安排和方法，并報(bào)管理者代表審批；(5) 審核結(jié)束，由內(nèi)審員負(fù)責(zé)及時(shí)開出不合格報(bào)告，并送發(fā)相應(yīng)部門；審核組長(zhǎng)及時(shí)編寫審核報(bào)告，由辦公室報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，作為管理評(píng)審輸入的內(nèi)容；(6) 受審部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，審核員對(duì)所采取的措施和效果進(jìn)行驗(yàn)證；(7) 內(nèi)審頻次為每年2次，如出現(xiàn)特殊情況由管理者代表決定是否增加內(nèi)審頻次；(8) 整個(gè)內(nèi)審過(guò)程的資料和記錄由質(zhì)安部負(fù)責(zé)整理歸檔。8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量(1) 公司采用內(nèi)部審核的方法對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以證實(shí)所策劃的結(jié)果的能力，如未實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施，確保體系運(yùn)行的符合性；(2) 監(jiān)視和測(cè)量方法采用：1) 內(nèi)部審核。辦公室每年2次組織對(duì)體系運(yùn)行過(guò)程進(jìn)行全面審核，檢查實(shí)施的符合性和有效性，具體按8.2.2執(zhí)行；2) 各責(zé)任部門對(duì)運(yùn)行過(guò)程定期進(jìn)行自檢。辦公室對(duì)人員能力進(jìn)行考核，評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果，確保勝任本崗位工作；對(duì)體系文件進(jìn)行管理，確保使用文件的有效性，具體執(zhí)行培訓(xùn)工作控制程序、文件控制程序、記錄控制程序； 物資部負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備控制，定時(shí)檢查和維修，確保完好適宜的機(jī)械設(shè)備投入生產(chǎn)；對(duì)物資采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，具體執(zhí)行物資采購(gòu)管理辦法、機(jī)械設(shè)備使用、保養(yǎng)與修理管理辦法。市場(chǎng)部、經(jīng)營(yíng)部、技術(shù)部、工廠對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、運(yùn)輸、交付整個(gè)過(guò)程進(jìn)行控制，具體執(zhí)行生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行程序、設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序、不合格品控制程序、糾正與預(yù)防措施程序、數(shù)據(jù)分析管理辦法；北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文 件 編 號(hào)HR-SC-Q版本號(hào)/修改號(hào)A/0測(cè)量、分析和改進(jìn)頁(yè) 碼第 3頁(yè) 共5頁(yè)3)主管部門定期監(jiān)督檢查并做好記錄，每季度不少于1次，發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)應(yīng)采取措施，消除不合格，提高過(guò)程能力，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量公司對(duì)產(chǎn)品