2013版房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)管理制度.doc

房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)管理制度目 錄第一章 工程建設(shè)管理與考核2第一節(jié) 總 則2第二節(jié) 工程建設(shè)過程管理3第二章 工程建設(shè)質(zhì)量管理與考核12第一節(jié) 設(shè)計(jì)質(zhì)量管理12第二節(jié) 工程材料驗(yàn)收管理18第三章 工程簽證管理20第四章 商品房交付使用管理與考核25第一節(jié) 總則25第二節(jié) 交樓工作的組織管理26第三節(jié) 交樓期間的維修服務(wù)27第四節(jié) 物業(yè)接管驗(yàn)收29第五節(jié) 營銷部與買受人的樓宇交接30第六節(jié) 物業(yè)公司與買受人的樓宇交接30第五章 房地產(chǎn)權(quán)屬辦理與考核31第一節(jié) 測定商品房面積考核辦法31第二節(jié) 確權(quán)考核辦法33第三節(jié) 開具購房發(fā)票（辦證聯(lián)）考核辦法33第四節(jié) 辦理房地產(chǎn)權(quán)證考核辦法34第六章 未售物業(yè)管理及考核35第一節(jié) 未售物業(yè)的交接及管理35第二節(jié) 未售物業(yè)的銷售管理36第三節(jié) 未售物業(yè)的租賃管理36第四節(jié) 公建配套物業(yè)的管理38第七章 其它38第一章 工程建設(shè)管理與考核第一節(jié) 總 則第一條 工程部為工程建設(shè)的責(zé)任部門。第二條 建設(shè)工程的竣工標(biāo)準(zhǔn)：1、毛坯竣工標(biāo)準(zhǔn):工程全面完工（含外墻裝修），建設(shè)工程用地紅線（或該棟建筑物相鄰30米）范圍內(nèi)的道路、綠化（含屋面）按照批復(fù)的總規(guī)要求全面完工（含地下室及地下機(jī)械停車庫），所有臨時(shí)建筑、構(gòu)筑物拆除完畢。主體工程完工后90天內(nèi)，須達(dá)到上述工程竣工標(biāo)準(zhǔn)。每超一天扣罰工程部經(jīng)理100元；每提前一天完成獎勵(lì)工程部經(jīng)理100元。綜合計(jì)劃部考核。2、豪裝竣工標(biāo)準(zhǔn):在毛坯竣工的基礎(chǔ)上,室內(nèi)裝飾工程全部完工。主體工程完工后150天內(nèi)，須達(dá)到上述工程竣工標(biāo)準(zhǔn)。每超一天扣罰工程部經(jīng)理100元；每提前一天完成獎勵(lì)工程部經(jīng)理100元。綜合計(jì)劃部考核。第三條 建設(shè)工程交樓標(biāo)準(zhǔn)：各項(xiàng)工程全面完工，在合同約定的交樓時(shí)間前完成相關(guān)驗(yàn)收并取得以下驗(yàn)收合格證書或意見書（根據(jù)當(dāng)?shù)匚募笮枰?、建設(shè)工程規(guī)劃驗(yàn)收合格證；2、質(zhì)量監(jiān)督意見書；3、人防驗(yàn)收備案表；4、消防驗(yàn)收意見書；5、環(huán)保驗(yàn)收意見書；6、建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案表；7、交樓許可證。毛坯交樓的主體工程完工后180天內(nèi)，豪裝交樓的主體工程完工后240天內(nèi)，須達(dá)到上述工程交樓標(biāo)準(zhǔn)。否則，每超一天，扣罰工程部經(jīng)理100元、開發(fā)部經(jīng)理100元、主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目總經(jīng)理100元。豪裝交樓每提前一天完成各獎勵(lì)工程部經(jīng)理、開發(fā)部經(jīng)理、主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目總經(jīng)理100元。綜合計(jì)劃部考核。第二節(jié) 工程建設(shè)過程管理第四條 新開發(fā)項(xiàng)目在詳規(guī)批復(fù)一周內(nèi)、開工前，由工程部牽頭，地區(qū)公司負(fù)責(zé)人主持召開項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會，參加人員為主管工程領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目總經(jīng)理、總工室、當(dāng)?shù)亟ㄖO(shè)計(jì)院、綜合計(jì)劃部、工程技術(shù)部、招投標(biāo)部、開發(fā)部、合同管理部、營銷部、管理及監(jiān)察部、物業(yè)公司等部門（單位）負(fù)責(zé)人。審查通過后,由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)將方案三天內(nèi)報(bào)管理及監(jiān)察中心備案。未按時(shí)召開會議的，扣罰工程部經(jīng)理500元；綜合策劃方案未經(jīng)審定即開工的，扣罰工程部經(jīng)理500元；綜合策劃方案出現(xiàn)漏編、錯(cuò)編的，每項(xiàng)扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人200元。綜合計(jì)劃部考核。項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會的內(nèi)容（附：開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案會簽審批表）： 1、施工給水系統(tǒng)：給水管道走向規(guī)劃、管道管徑、用水量及用水計(jì)量等。2、施工排水系統(tǒng)：排水管道走向規(guī)劃、管道管徑、排水量等。3、施工用電系統(tǒng)：施工用電線路走向規(guī)劃、用電總?cè)萘俊⒂秒娪?jì)量等。4、施工道路系統(tǒng)：滿足施工需要、安全文明施工需要、與永久規(guī)劃路的關(guān)系等。5、施工場地劃分、圍蔽及臨時(shí)設(shè)施的規(guī)劃：滿足安全文明施工需要、滿足銷售需要等。6、施工場地的土方平衡：考慮場地的豎向布置及標(biāo)高協(xié)調(diào)、挖方與填方盡量平衡等。7、制定主體總包及各類專業(yè)分包合同提交計(jì)劃。8、制定甲供材料采購供應(yīng)計(jì)劃。9、制定項(xiàng)目各期開發(fā)建設(shè)計(jì)劃及分批銷售計(jì)劃。10、制定項(xiàng)目各期分批移交物業(yè)管理計(jì)劃。11、制定項(xiàng)目出圖計(jì)劃。12、小區(qū)的公用工程（供水、供電、供煤氣、備用電源、電信、消防、供暖、污水處理等）的建設(shè)是否能滿足首期交樓及相關(guān)配套工程的使用要求。第五條 在工程開工前及開工后，每月召開一次由工程部經(jīng)理組織管理及監(jiān)察部、工程技術(shù)部、全體監(jiān)理人員和施工單位管理人員以上參加的工程建設(shè)交流會。未召開的，每次扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。工程建設(shè)交流會內(nèi)容：1、工程部和施工單位分別介紹各自駐現(xiàn)場的組織機(jī)構(gòu)、人員及其分工、聯(lián)系方式； 2、工程部介紹公司的運(yùn)作模式、驗(yàn)收程序、甲供材申報(bào)、供應(yīng)流程及進(jìn)度、簽證、結(jié)算申報(bào)流程等； 3、施工單位介紹工程質(zhì)保體系、自檢程序及質(zhì)量、進(jìn)度、安全的保證措施； 4、工程部對質(zhì)量控制措施進(jìn)行交底；5、工程部提出需施工單位整改的較為重大的質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明施工、材料等方面問題，施工單位表明態(tài)度；6、施工單位就技術(shù)交底和工程部要求提出意見，表明態(tài)度； 7、施工單位就施工中其他需協(xié)調(diào)的問題提出意見； 8、工程部就施工單位的問題進(jìn)行解答； 會議紀(jì)要經(jīng)與會各方代表會簽后，3天內(nèi)報(bào)工程技術(shù)部、管理及監(jiān)察中心備案。第六條 工程部應(yīng)嚴(yán)格按政府要求，確保工地安全文明施工達(dá)標(biāo)。工地因安全文明施工原因被政府每通報(bào)一次，給予工程部經(jīng)理降一級工資處罰。工地因安全文明施工原因被政府每停工一次，給予工程部經(jīng)理降兩至三級工資處罰。工程技術(shù)部考核。對重大質(zhì)量安全事故，地區(qū)公司董事長須1小時(shí)內(nèi)報(bào)集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目總經(jīng)理報(bào)集團(tuán)品牌中心、管理及監(jiān)察中心，否則給予降三級工資處分。第七條 項(xiàng)目主體開工前，工程部負(fù)責(zé)組織總工室、工程技術(shù)部、營銷部、預(yù)決算部及主體施工單位參加施工組織設(shè)計(jì)審查會。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。審查通過后報(bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)48小時(shí)內(nèi)完成審批。各專業(yè)重大施工組織方案（樁基礎(chǔ)、基坑支護(hù)、園建工程、豪華裝修、鋼結(jié)構(gòu)安裝、泛光照明、空調(diào)通風(fēng)工程、大體積混凝土的澆筑、高支模、懸挑腳手架、大型土方開挖、基坑降水等）必須報(bào)工程技術(shù)部審核后報(bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批；凡是須作為結(jié)算依據(jù)的方案，施工單位必須明確提出并報(bào)價(jià)，并經(jīng)工程部審核后報(bào)工程技術(shù)部、總工室、招投標(biāo)部組成的評審小組審核，再報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批，否則不予認(rèn)可（須列入合同條款）。未審核就施工的，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。第八條 項(xiàng)目發(fā)售前30天，營銷部負(fù)責(zé)組織匯總工程部、綜合計(jì)劃部、開發(fā)部意見，確定項(xiàng)目的竣工及交樓時(shí)間，并提交地區(qū)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，再報(bào)集團(tuán)營銷中心、管理及監(jiān)察中心確定。否則，扣罰營銷部經(jīng)理500元。綜合計(jì)劃部考核。第九條 項(xiàng)目主體、土方、基礎(chǔ)、支護(hù)、園建、裝飾招標(biāo)立項(xiàng)前，由招投標(biāo)部組織工程部、合同管理部和工程技術(shù)部到現(xiàn)場開會，落實(shí)針對上述各合同的立項(xiàng)及合同前期信息的反饋。上述各合同及其它各專業(yè)合同簽訂后7天內(nèi)、開工前，由招投標(biāo)部、合同管理部對工程部進(jìn)行合同交底。否則，扣罰招投標(biāo)部、合同管理部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。招標(biāo)策劃及技術(shù)準(zhǔn)備工作必須完善、準(zhǔn)確，如定標(biāo)后技術(shù)方案等發(fā)生重大變化，導(dǎo)致成本較多增加或工期較大延誤的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人嚴(yán)肅處理；如不同合同出現(xiàn)施工范圍重復(fù)或漏項(xiàng)的，每次扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理1000元。合同管理部考核。第十條 地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目總經(jīng)理每月至少組織一次工程部、管理及監(jiān)察部、總工室、合同管理部、工程技術(shù)部、招投標(biāo)部、預(yù)決算部、采購部、開發(fā)部、綜合計(jì)劃部等召開協(xié)調(diào)會，解決工程遇到的問題，同時(shí)討論索賠反索賠風(fēng)險(xiǎn)與措施。否則，扣罰主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目總經(jīng)理1000元。管理及監(jiān)察部考核。會議決議由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)納入地區(qū)公司內(nèi)部考核。第十一條 地區(qū)公司各部門每月27日17:00前，將下月工作計(jì)劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，報(bào)綜合計(jì)劃部，并在地區(qū)公司計(jì)劃例會上審核，否則，扣罰相關(guān)部門負(fù)責(zé)人500元。綜合計(jì)劃部考核。第十二條 每期地下室、主體工程、裝修及園林工程圖紙下發(fā)后10天內(nèi)、開工前，工程部必須組織召開由地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)主持的，由總工室、預(yù)決算部、工程技術(shù)部、物業(yè)公司以及設(shè)計(jì)單位和施工單位參加的大規(guī)模圖紙會審；其它專業(yè)圖紙下發(fā)一周內(nèi)、開工前，工程部組織相關(guān)人員參加圖紙會審，工程部于圖紙會審后一周內(nèi)下發(fā)經(jīng)總工室確認(rèn)的會審記錄給與會部門。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。涉及到按合同總價(jià)包干的項(xiàng)目，如道路、鋼結(jié)構(gòu)等，在招標(biāo)前工程部必須組織總工室、預(yù)決算部、工程技術(shù)部以及設(shè)計(jì)單位參加的圖紙會審。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。招投標(biāo)部考核。會審質(zhì)量低，明顯應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)的較為重大問題在招標(biāo)過程中和后續(xù)施工中暴露的，對參加會審的相關(guān)人員問責(zé)處理。工程技術(shù)部、招投標(biāo)部考核。第十三條 營銷部必須在項(xiàng)目開工前確定售樓部、樣板房位置、樣板房數(shù)量及有關(guān)要求，明確售樓部和樣板房的軟裝工程數(shù)量及有關(guān)要求，并在開售前兩個(gè)月確定銷售平面及環(huán)境圍蔽范圍的平面布置圖，報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批后，再報(bào)集團(tuán)營銷中心審批。否則，扣罰營銷部經(jīng)理500元，綜合計(jì)劃部考核。審批通過后兩天內(nèi)由集團(tuán)營銷中心書面通知集團(tuán)設(shè)計(jì)院、管理及監(jiān)察中心、招投標(biāo)中心及園林集團(tuán)，每延遲一天扣罰營銷中心總經(jīng)理100元，管理及監(jiān)察中心考核。工程部于銷售前15天完成銷售環(huán)境的圍蔽，每延遲一天扣罰工程部經(jīng)理100元，營銷部考核。第十四條 每期工程第三層樓面結(jié)構(gòu)完成后三十天內(nèi)，工程部應(yīng)組織完成第三層中各戶型的磚砌體，在墻地面上以色筆標(biāo)出所有預(yù)留預(yù)埋件和設(shè)備布置示意（開關(guān)、插座、強(qiáng)弱電箱、預(yù)留電線管、預(yù)埋水管等）。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。每期工程第三層磚砌體完成后兩天內(nèi)，總工室牽頭組織工程技術(shù)部、工程部、預(yù)決算部、開發(fā)部、營銷部、管理及監(jiān)察部、物業(yè)公司等各部門及施工單位進(jìn)行綜合會驗(yàn)。否則，扣罰總工室主任500元；工程技術(shù)部考核。完成三層會驗(yàn)一天內(nèi)，總工室整理出驗(yàn)收意見，提出存在的問題及整改措施，以書面形式發(fā)給三層會驗(yàn)參加部門，七天內(nèi)下發(fā)設(shè)計(jì)文件。否則，扣罰總工室主任500元；工程技術(shù)部考核。三層會驗(yàn)時(shí)，工程部必須建立材料樣板間，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)管理，并建立樣板入庫、借出、歸還臺帳。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元?，F(xiàn)場樣板每丟失一件，扣罰責(zé)任人500元；總工室考核。第十五條 工程建設(shè)中，實(shí)行樣板先行制度。樣板施工完畢，涉及施工工藝做法、施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，報(bào)地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批；涉及外觀效果的，報(bào)總工室和地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批。未經(jīng)批準(zhǔn)不能大面積施工，否則，給予工程部經(jīng)理降一級工資處罰；各部門在接到工程部驗(yàn)收通知起24小時(shí)內(nèi)驗(yàn)收完畢，否則，給予相關(guān)責(zé)任人降一級工資處罰。工程技術(shù)部考核。一、施工過程中需做樣板的有：1、外墻飾面磚、外墻涂料、鋁合金門窗、幕墻、欄桿等；2、室內(nèi)墻地面磚、木地板、地暖、內(nèi)外保溫；3、室內(nèi)墻面、天花（吊頂）的扇灰及油漆；4、大堂、電梯前室的所有裝飾；5、室外園建裝飾、道路及廣場的鋪裝面層等；6、室內(nèi)外磚砌體及批蕩；7、主體結(jié)構(gòu)的鋼筋及模板；8、預(yù)制構(gòu)件的安裝等。二、施工樣板驗(yàn)收的程序（附：施工樣板驗(yàn)收審批表）：1、施工單位經(jīng)三級自檢合格后，報(bào)監(jiān)理驗(yàn)收；2、監(jiān)理驗(yàn)收合格后，報(bào)工程部經(jīng)理驗(yàn)收；3、工程部經(jīng)理驗(yàn)收合格后，報(bào)地區(qū)公司主管工程的領(lǐng)導(dǎo)驗(yàn)收。三、對于入戶門、木地板、地磚、陽臺欄桿、鋁合金重點(diǎn)是陽臺推拉門、電梯必須做成品保護(hù)樣板，經(jīng)工程部經(jīng)理驗(yàn)收批準(zhǔn)后方可大面積施工。第十六條 每期樓宇發(fā)售15天前，銷售方案中要求的售樓部、樣板房、大堂、外立面裝修工程、銷售電梯及銷售環(huán)境等工程內(nèi)容必須完成。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。綜合計(jì)劃部考核。第十七條 樁基礎(chǔ)、地下室、主體、低壓配電等工程在完工后三個(gè)月內(nèi)工程部必須取得相關(guān)中間驗(yàn)收登記表。每延遲一天扣罰工程部經(jīng)理100元；每提前一天完成獎勵(lì)工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。第十八條 工程部必須在竣工前召集物業(yè)公司、營銷部及施工單位進(jìn)行分戶驗(yàn)收并整改完畢。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。第十九條 每期工程竣工前必須保證通水、電、煤氣、供暖、電視、電信、郵政、智能化和緊急備用電源，完成相關(guān)道路、環(huán)境配套工程，并取得電梯、消防、煤氣驗(yàn)收合格證以及單位（子單位）工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄，樓棟內(nèi)外衛(wèi)生環(huán)境達(dá)到星級標(biāo)準(zhǔn)。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元、開發(fā)部經(jīng)理500元、招投標(biāo)部經(jīng)理500元；按時(shí)完成的各獎勵(lì)工程部經(jīng)理、開發(fā)部經(jīng)理、招投標(biāo)部經(jīng)理1000元。工程技術(shù)部考核。第二十條 每季度初，地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)組織工程部、總工室、工程技術(shù)部、預(yù)決算部、合同管理部對參建主體、裝修、園建、鋁合金等主要施工單位進(jìn)行綜合評價(jià)并排名，評價(jià)結(jié)果經(jīng)地區(qū)公司董事長審批后報(bào)管理及監(jiān)察中心及當(dāng)?shù)毓菊型稑?biāo)部，由管理及監(jiān)察中心組織合同管理中心進(jìn)行總體評比并形成專項(xiàng)報(bào)告。否則，扣罰主管工程領(lǐng)導(dǎo)500元。綜合計(jì)劃部考核。每項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收后10天內(nèi)，工程部組織總工室、工程技術(shù)部、預(yù)決算部、合同管理部召開參建施工單位履約質(zhì)量和履約能力評價(jià)會（合同金額100萬以下的由工程部獨(dú)立評價(jià)），并將對參建施工單位評價(jià)意見經(jīng)地區(qū)公司董事長審批后報(bào)送招投標(biāo)中心、合同管理中心、管理及監(jiān)察中心及地區(qū)公司招投標(biāo)部，合同管理部同時(shí)將評定為不合格的參建單位報(bào)集團(tuán)監(jiān)察室備案。未組織的，扣罰工程部經(jīng)理500元。合同管理部考核。不合格單位經(jīng)監(jiān)察室審核后，確認(rèn)屬實(shí)的，每單扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理或集團(tuán)招投標(biāo)中心相關(guān)負(fù)責(zé)人、主管招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司董事長各1000元。合同管理中心負(fù)責(zé)考核。如監(jiān)察室檢查發(fā)現(xiàn)經(jīng)備案的不合格單位仍被接受參加招投標(biāo)的，每發(fā)現(xiàn)一單，給予招投標(biāo)部經(jīng)理或集團(tuán)招投標(biāo)中心負(fù)責(zé)人降一級工資處罰。合同管理中心考核。不合格單位主要表現(xiàn)為：隊(duì)伍的資金實(shí)力、技術(shù)力量、管理水平等很差，造成工期嚴(yán)重延誤或被迫更換施工企業(yè)，以及經(jīng)招投標(biāo)程序中標(biāo)后所供的主要工程材料及設(shè)備，在同等價(jià)格下質(zhì)量特別差的材料供應(yīng)商。第二十一條 毛坯交樓的，開發(fā)部必須在毛坯竣工后30天內(nèi)取得規(guī)劃驗(yàn)收合格證；豪裝交樓的，開發(fā)部必須在豪裝竣工后30天內(nèi)取得。每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理50元，每提前一天完成獎勵(lì)開發(fā)部經(jīng)理200元。綜合計(jì)劃部考核。第二十二條 毛坯交樓的，工程部必須在毛坯竣工后75天內(nèi)取得質(zhì)量驗(yàn)收意見書和建設(shè)工程竣工驗(yàn)收檔案認(rèn)可書；豪裝交樓的，工程部必須在豪裝竣工后75天內(nèi)取得。每延遲一天扣罰工程部經(jīng)理50元，每提前一天完成獎勵(lì)工程部經(jīng)理200元。綜合計(jì)劃部考核。第二十三條 毛坯交樓的，開發(fā)部必須在毛坯竣工后85天內(nèi)取得竣工驗(yàn)收備案表；豪裝交樓的，開發(fā)部必須在豪裝竣工后85天內(nèi)取得。每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理50元，每提前一天完成獎勵(lì)開發(fā)部經(jīng)理200元。綜合計(jì)劃部考核。第二十四條 毛坯交樓的，開發(fā)部必須在毛坯竣工后90天內(nèi)取得該期樓宇的房地產(chǎn)權(quán)屬證明書及全部分戶圖；豪裝交樓的，開發(fā)部必須在豪裝竣工后90天內(nèi)取得。每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理50元，每提前一天完成獎勵(lì)開發(fā)部經(jīng)理200元。綜合計(jì)劃部考核。第二十五條 營銷部每月5日前召開會議，針對銷售過程中工程部、總工室、物業(yè)公司等部門存在的問題，提出書面意見，反饋到相關(guān)部門及集團(tuán)管理及監(jiān)察中心，并報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人。未召開會議或未反饋的，扣罰營銷部經(jīng)理200元。綜合計(jì)劃部考核。每月5日前，各部門應(yīng)將營銷部上月提出的相應(yīng)問題整改完畢，并將整改情況書面反饋營銷部，并報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人。未將相應(yīng)問題整改完畢或未將整改情況書面反饋營銷部的，扣罰相關(guān)部門經(jīng)理200元。綜合計(jì)劃部考核。第二十六條 預(yù)結(jié)算管理：1、總工室提供圖紙及設(shè)計(jì)變更給工程部時(shí)，同時(shí)須提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙（預(yù)決算審計(jì)部只需主體工程施工圖紙）、電子版以及設(shè)計(jì)變更給預(yù)決算部和地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部。每延遲一天扣罰部門負(fù)責(zé)人100元。預(yù)決算部考核。2、工程進(jìn)度款審批（1）工程部在接到施工單位報(bào)送的工程進(jìn)度款申報(bào)表后必須在24小時(shí)內(nèi)經(jīng)監(jiān)理工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理審批完畢并報(bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目總經(jīng)理48小時(shí)內(nèi)審批完成后提交預(yù)決算部。（2）預(yù)決算部在收齊進(jìn)度款申報(bào)資料后，48小時(shí)內(nèi)（不含對數(shù)時(shí)間）必須審核完畢并填報(bào)申請使用資金審批表送至合同管理部，合同管理部3小時(shí)內(nèi)審核完畢后交財(cái)務(wù)部。施工單位對進(jìn)度款額不認(rèn)可的，則預(yù)決算部應(yīng)在上述時(shí)間內(nèi)將有關(guān)資料反饋給施工單位；施工單位回復(fù)意見后，預(yù)決算部須在4小時(shí)內(nèi)核算完畢，再與施工單位對數(shù)，直至達(dá)成一致后送交合同管理部3小時(shí)內(nèi)審核完畢，再交財(cái)務(wù)部。（3）財(cái)務(wù)部經(jīng)辦會計(jì)必須在收到進(jìn)度款申報(bào)表后的4小時(shí)內(nèi)審核完畢，并按審批權(quán)限報(bào)批。（4）審批同意付款后，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)立即通知施工單位并在4小時(shí)內(nèi)支付款項(xiàng)（發(fā)票等手續(xù)須齊全）。未按上述時(shí)間簽批的，每違反一次，給予未按時(shí)間簽批的責(zé)任人降三級工資的處分，一個(gè)月內(nèi)累計(jì)超過三次的責(zé)任人，一律給予開除處分。管理及監(jiān)察中心考核。工程部重復(fù)申報(bào)工程進(jìn)度的，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門負(fù)責(zé)人500元；超報(bào)工程進(jìn)度的，每次扣罰經(jīng)辦人500元、部門負(fù)責(zé)人200元，預(yù)決算部考核。性質(zhì)嚴(yán)重的給予責(zé)任人降三級工資以上處分。預(yù)決算部進(jìn)度重復(fù)申報(bào)的，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門負(fù)責(zé)人500元；計(jì)算錯(cuò)誤造成當(dāng)期進(jìn)度款超付的，必須在下期進(jìn)度款扣回；如沒扣回的，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門負(fù)責(zé)人500元，地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部考核。性質(zhì)嚴(yán)重的給予責(zé)任人降三級工資以上處分。未達(dá)到合同付款條件批準(zhǔn)付款的（按借款程序通過審批的除外），每次扣罰項(xiàng)目經(jīng)理500元，工程部經(jīng)理500元。預(yù)決算部考核。性質(zhì)嚴(yán)重的給予責(zé)任人降三級工資以上處分。3、工程部在工程竣工驗(yàn)收后3天內(nèi)發(fā)函通知施工單位提交竣工結(jié)算資料，并明確提交的時(shí)間和提交的內(nèi)容。施工單位在主體竣工驗(yàn)收45天內(nèi)、其他專業(yè)工程驗(yàn)收20天內(nèi)未報(bào)竣工結(jié)算資料的，工程部以地區(qū)公司的名義發(fā)催促函至施工單位,并限定提交時(shí)間。催促函發(fā)出5天后仍未提交竣工結(jié)算資料的，地區(qū)公司再發(fā)函給施工單位并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)函的，每次扣罰部門負(fù)責(zé)人500元。預(yù)決算部考核。4、施工單位提交資料不全的，工程部須在收到主體結(jié)算資料后5天內(nèi)，其他專業(yè)收到結(jié)算資料后3天內(nèi)通知施工單位3天內(nèi)補(bǔ)齊資料。對于第二次收到資料仍不完整的，地區(qū)公司在收到資料后1天內(nèi)發(fā)函至施工單位要求在限定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)齊資料。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)函的，每次扣罰部門負(fù)責(zé)人500元。預(yù)決算部考核。5、工程部須在收到施工單位報(bào)送的工程結(jié)算資料后（結(jié)合施工圖、設(shè)計(jì)變更、隱蔽工程驗(yàn)收記錄、施工記錄、施工組織設(shè)計(jì)、簽證等進(jìn)行核對）20天內(nèi)完成審核，主體工程在竣工驗(yàn)收后三個(gè)月內(nèi)提交預(yù)決算部及地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部各一份，其他專業(yè)工程在二個(gè)月內(nèi)提交預(yù)決算部。每延遲一天扣罰工程部項(xiàng)目經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人500元。集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部結(jié)算管理辦公室考核。6、工程部須按要求審核結(jié)算資料，并對結(jié)算資料的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。在資料審核中出現(xiàn)工程簽證、竣工資料與實(shí)際不符等情況的，每次扣罰工程部經(jīng)辦人500元、部門負(fù)責(zé)人500元。預(yù)決算部考核。情節(jié)嚴(yán)重的，另行處罰。第二十七條 招投標(biāo)管理： 1、征召小組成員未按規(guī)定征召及審查投標(biāo)單位的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)降相關(guān)征召人員三級工資；如屬領(lǐng)導(dǎo)授意的，視情節(jié)輕重再給予相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)降三級以上工資的處分。管理及監(jiān)察部考核。2、主體區(qū)域合作單位征召過程地區(qū)公司負(fù)責(zé)人未到對方總部與其最高負(fù)責(zé)人會晤的，每次降地區(qū)公司負(fù)責(zé)人一級工資；會晤達(dá)成合作意向后，分管招投標(biāo)的領(lǐng)導(dǎo)未帶隊(duì)考察擬承建的項(xiàng)目班子，每次降分管招投標(biāo)的領(lǐng)導(dǎo)一級工資。其它類別的區(qū)域合作單位，地區(qū)公司負(fù)責(zé)人未按要求約見對方主要負(fù)責(zé)人的；地區(qū)公司主管招投標(biāo)的領(lǐng)導(dǎo)未按要求帶隊(duì)考察（包括未經(jīng)征召流程的已合作單位）直接確定為合格單位的，每次降相關(guān)負(fù)責(zé)人一級工資。集團(tuán)招投標(biāo)中心考核。3、嚴(yán)禁任何部門、個(gè)人以任何借口推薦投標(biāo)單位或把項(xiàng)目發(fā)包給村民或相關(guān)單位，發(fā)現(xiàn)此類行為的相關(guān)責(zé)任人一律開除。有特殊情況的，地區(qū)公司董事長直接向董事局主席匯報(bào)。管理及監(jiān)察部考核。4、地區(qū)公司征召的中標(biāo)單位簽訂合同后出現(xiàn)拒不進(jìn)場、進(jìn)場后又退場、施工進(jìn)度嚴(yán)重滯后或簽約后提出調(diào)增價(jià)格等情況，若是由于中標(biāo)單位自身原因的，每次扣罰地區(qū)公司負(fù)責(zé)人及分管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)各3000元、招投標(biāo)部負(fù)責(zé)人1000元；若是由于拆遷問題或施工組織不到位導(dǎo)致的，每次扣罰主管工程領(lǐng)導(dǎo)、工程部經(jīng)理、項(xiàng)目總經(jīng)理各3000元；集團(tuán)管理及監(jiān)察中心考核。該中標(biāo)單位列入暫不合作單位名單，不得參與該地區(qū)所有項(xiàng)目的投標(biāo)，出現(xiàn)上述問題的，由集團(tuán)管理及監(jiān)察中心專項(xiàng)檢查是否違反招標(biāo)有關(guān)制度，如違反的，給予責(zé)任人降三級工資以上處分。管理及監(jiān)察部考核。5、對因簽約時(shí)圖紙不完善或設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致原合同單價(jià)變化、工程量增加或須補(bǔ)充單價(jià)的，地區(qū)公司招投標(biāo)部須在合同承包范圍內(nèi)的全套施工圖紙完成后或圖紙變更后30天內(nèi)完成補(bǔ)充合同的定價(jià)報(bào)審工作。每延誤一天報(bào)審，扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理50元。預(yù)決算部考核。6、招標(biāo)部門必須在定標(biāo)后45天內(nèi)完成主體、外水、外電、燃?xì)?、供暖以及設(shè)計(jì)和施工捆綁類合同的報(bào)審，其他合同及補(bǔ)充協(xié)議必須在定標(biāo)后30天內(nèi)完成報(bào)審。未能按時(shí)完成報(bào)審的，每延遲一天扣罰招標(biāo)部門經(jīng)辦人10元、招標(biāo)部門負(fù)責(zé)人20元。合同管理部考核。第二十八條各有關(guān)審核、審批程序，審核部門如有要求補(bǔ)報(bào)資料、修改意見的必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)一次性提出，如超出兩次以上的給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人每次500元的處分，地區(qū)公司內(nèi)部考核由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)，集團(tuán)總部的部門的考核由地區(qū)公司提出，管理及監(jiān)察中心負(fù)責(zé)。第二章 工程建設(shè)質(zhì)量管理與考核第一節(jié) 設(shè)計(jì)質(zhì)量管理第二十九條 規(guī)劃方案1、 新地塊開展規(guī)劃設(shè)計(jì)的申請報(bào)告和項(xiàng)目定位報(bào)告審批通過及地區(qū)公司提供規(guī)劃設(shè)計(jì)條件齊全后，集團(tuán)設(shè)計(jì)院啟動規(guī)劃方案設(shè)計(jì)，完成后報(bào)集團(tuán)董事局主席審批，通過后下發(fā)給地區(qū)公司。 納入月度計(jì)劃，管理及監(jiān)察中心考核。重點(diǎn)項(xiàng)目延遲的，屬設(shè)計(jì)院自身責(zé)任的扣罰集團(tuán)設(shè)計(jì)院院長1000元，項(xiàng)目總工500元，設(shè)計(jì)師500元。 2、地區(qū)公司如要求對集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的規(guī)劃方案進(jìn)行方案性的較大調(diào)整，必須由地區(qū)公司董事長報(bào)董事局主席批準(zhǔn)后實(shí)施。由于地區(qū)公司原因造成各期規(guī)劃調(diào)整二次以上的，每超一次，扣罰地區(qū)公司董事長、主管開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)、三線城市項(xiàng)目負(fù)責(zé)人5%的浮動獎金。管理及監(jiān)察中心考核。規(guī)劃方案產(chǎn)生較大調(diào)整的原因如屬于集團(tuán)設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)失誤的，每項(xiàng)錯(cuò)誤扣罰集團(tuán)設(shè)計(jì)院相關(guān)責(zé)任人1000元；如屬于地區(qū)公司規(guī)劃條件提供錯(cuò)誤的，每項(xiàng)錯(cuò)誤扣罰總工室主任1000元，相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)2000元，董事長3000元。屬重大責(zé)任事故的，給予降三級工資以上處分。管理及監(jiān)察中心考核。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自調(diào)整并實(shí)施的，每次給予總工室主任、董事長降三級以上工資的處罰。管理及監(jiān)察中心考核。第三十條 單體平面、外立面方案、外立面材料方案、裝修方案 地區(qū)項(xiàng)目的單體平面方案、外立面方案、外立面材料方案、裝修方案由集團(tuán)設(shè)計(jì)院確定，報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后執(zhí)行。第三十一條 園林方案 地區(qū)項(xiàng)目的首期園林概念方案由園林集團(tuán)確定，報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后執(zhí)行；首期以外區(qū)域園林概念方案由園林集團(tuán)確定，報(bào)分管設(shè)計(jì)副總裁審批后執(zhí)行。納入月度計(jì)劃，管理及監(jiān)察中心考核。第三十二條 地區(qū)公司如要求對集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的單體平面、外立面方案、外立面材料方案、裝修方案或園林集團(tuán)下發(fā)的首期園林概念方案進(jìn)行方案性的較大調(diào)整，必須由地區(qū)公司董事長報(bào)董事局主席批準(zhǔn)后實(shí)施。 未經(jīng)批準(zhǔn)擅自調(diào)整并實(shí)施的，每次給予總工室主任、董事長降三級以上工資的處罰。集團(tuán)設(shè)計(jì)院、園林集團(tuán)分別考核。第三十三條 綜合樓、運(yùn)動中心及樣板房軟裝方案由地區(qū)公司按集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)方案深化，報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院審核通過后實(shí)施。未報(bào)審直接實(shí)施的，每次扣罰總工室主任500元,主管領(lǐng)導(dǎo)1000元。集團(tuán)設(shè)計(jì)院考核。第三十四條 地區(qū)公司須報(bào)設(shè)計(jì)院審批的方案有：超豪華戶型交樓標(biāo)準(zhǔn)的小型中央空調(diào)配置方案。 審批時(shí)間為5天，審批延遲的，每個(gè)方案扣罰集團(tuán)設(shè)計(jì)院片區(qū)副院長50元，項(xiàng)目經(jīng)理50元，專業(yè)總工50元，專業(yè)工程師100元。管理及監(jiān)察中心考核。對應(yīng)報(bào)未報(bào)審的地區(qū)公司進(jìn)行季度排名，對后三名地區(qū)公司，每季度扣罰總工室主任1000元，主管領(lǐng)導(dǎo)2000元。集團(tuán)設(shè)計(jì)院考核。第三十五條 單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)1、地區(qū)公司總工室應(yīng)組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計(jì)院進(jìn)行單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)，初步審核通過后，報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院審核。 地區(qū)公司不報(bào)審的，每項(xiàng)扣罰總工室主任500元，主管領(lǐng)導(dǎo)1000元。2、集團(tuán)設(shè)計(jì)院擴(kuò)初審核時(shí)間為5天,審核通過后地區(qū)公司方可進(jìn)行單體施工圖設(shè)計(jì)。集團(tuán)設(shè)計(jì)院審核時(shí)間延遲的，每個(gè)報(bào)審的單體擴(kuò)初扣罰集團(tuán)設(shè)計(jì)院片區(qū)副院長50元，項(xiàng)目經(jīng)理50元，專業(yè)總工50元，專業(yè)工程師100元。管理及監(jiān)察中心考核。對于第一次審核沒有通過的地區(qū)公司，總工室主任收到審核意見起3天內(nèi)組織外委設(shè)計(jì)院項(xiàng)目總負(fù)責(zé)、各專業(yè)設(shè)計(jì)人員到集團(tuán)設(shè)計(jì)院，就審核意見討論交流，外委設(shè)計(jì)院人員在集團(tuán)設(shè)計(jì)院修改圖紙，要求4天內(nèi)通過擴(kuò)初審核，審核未通過不得離開集團(tuán)。否則，每項(xiàng)延遲1天，扣罰總工室主任100元，主管領(lǐng)導(dǎo)200元。集團(tuán)設(shè)計(jì)院考核。第三十六條 地區(qū)公司總工室負(fù)責(zé)組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計(jì)院進(jìn)行單體施工圖設(shè)計(jì)，單體施工圖初步審核通過后，報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院審核。集團(tuán)設(shè)計(jì)院審核時(shí)間為5天。 地區(qū)公司不報(bào)審的，每項(xiàng)扣罰總工室主任500元，主管領(lǐng)導(dǎo)1000元。 集團(tuán)設(shè)計(jì)院審核時(shí)間延遲的，每個(gè)報(bào)審的單體施工圖扣罰集團(tuán)設(shè)計(jì)院片區(qū)副院長50元，項(xiàng)目經(jīng)理50元，專業(yè)總工50元，專業(yè)工程師100元。管理及監(jiān)察中心考核。地區(qū)公司報(bào)審的施工圖，建筑、結(jié)構(gòu)專業(yè)錯(cuò)誤數(shù)量各專業(yè)不得超過15處，其它專業(yè)錯(cuò)誤數(shù)量各專業(yè)不得超過10處。錯(cuò)誤數(shù)量超過上述數(shù)量的，每超一處，扣罰總工室責(zé)任工程師15元、總工室主任10元。集團(tuán)設(shè)計(jì)院考核。第三十七條 樣板房、豪裝交樓裝修施工圖由集團(tuán)設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)完成并下發(fā)給地區(qū)公司，納入月度計(jì)劃考核。管理及監(jiān)察中心考核。地區(qū)公司總工室應(yīng)將裝修施工圖圖紙會審記錄報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院備案。第三十八條 各地區(qū)項(xiàng)目涉及重大成本質(zhì)量的28項(xiàng)設(shè)計(jì)方案必須報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批通過后實(shí)施。28項(xiàng)設(shè)計(jì)方案為：鋼筋含量控制指標(biāo)、基礎(chǔ)方案、主體結(jié)構(gòu)方案、大跨度結(jié)構(gòu)方案及用鋼量控制指標(biāo)、轉(zhuǎn)換層結(jié)構(gòu)方案、轉(zhuǎn)換層平面方案、地下室結(jié)構(gòu)方案、地下室平面方案、小區(qū)豎向設(shè)計(jì)方案、小區(qū)10kV及以上供配電方案、小區(qū)采暖方案、小區(qū)永久用水方案、小區(qū)室外綜合管網(wǎng)方案、小區(qū)排洪方案、公建空調(diào)方案、公建熱水方案、公建供配電方案、橋梁方案、道路方案、新技術(shù)新產(chǎn)品方案、地勘布孔圖及技術(shù)要求、智能化方案、園林水處理方案、聲光電方案、園林地?zé)岱桨?、超前鉆方案以及預(yù)估造價(jià)超過300萬元（含300萬）的場地地基處理設(shè)計(jì)方案和預(yù)估造價(jià)超過100萬元（含100萬）的結(jié)構(gòu)補(bǔ)強(qiáng)設(shè)計(jì)方案。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審核審批地下室平面方案、小區(qū)豎向設(shè)計(jì)方案審批時(shí)間為4天，地勘布孔圖及技術(shù)要求審批時(shí)間為2天，智能化配置方案7天，其他設(shè)計(jì)方案審批時(shí)間為3天。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批時(shí)間延遲的，每個(gè)方案扣罰設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理50元，扣罰專業(yè)負(fù)責(zé)人100元。管理及監(jiān)察中心考核。第三十九條 各地區(qū)公司總工室及園林集團(tuán)應(yīng)按設(shè)計(jì)方案審核審批流程規(guī)定，將設(shè)計(jì)方案報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批，未按規(guī)定報(bào)審的，給予地區(qū)公司總工室主任和園林集團(tuán)研發(fā)中心總經(jīng)理降一級工資處分，扣罰主管領(lǐng)導(dǎo)1000元。管理及監(jiān)察中心考核。第四十條 各地區(qū)公司總工室及園林集團(tuán)應(yīng)按設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批方案執(zhí)行，未按審批方案執(zhí)行，扣罰地區(qū)公司總工室主任和園林集團(tuán)研發(fā)中心總經(jīng)理500元，主管領(lǐng)導(dǎo)1000元。情節(jié)嚴(yán)重，造成成本浪費(fèi)的，降三級以上工資處理。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。第四十一條 經(jīng)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批的方案如因現(xiàn)場情況變化、規(guī)劃調(diào)整等原因而作出修改、變更，需重新報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批。如未報(bào)審，扣罰地區(qū)公司總工室主任及園林集團(tuán)研發(fā)中心總經(jīng)理500元，主管領(lǐng)導(dǎo)1000元。管理及監(jiān)察中心考核。第四十二條 小區(qū)豎向設(shè)計(jì)方案由地區(qū)公司負(fù)責(zé)完成，報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批。集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)設(shè)計(jì)條件后，總工室須組織當(dāng)?shù)赝馕O(shè)計(jì)院完成豎向設(shè)計(jì)方案并編制土方平衡方格網(wǎng)圖（20m*20m）和場地剖面圖，上報(bào)設(shè)計(jì)質(zhì)量成本控制中心、集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部后2天內(nèi)，總工室組織集團(tuán)設(shè)計(jì)院、設(shè)計(jì)質(zhì)量成本控制中心、外委設(shè)計(jì)院、工程部、工程技術(shù)部、集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部的相關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場踏勘開會、討論小區(qū)豎向設(shè)計(jì)方案形成初步意見后，地區(qū)公司完善豎向設(shè)計(jì)方案并報(bào)設(shè)計(jì)質(zhì)量成本控制中心審批后，土方才可動工。對方案有重大異議時(shí)，由地區(qū)公司董事長確定。地區(qū)公司總工室在小區(qū)豎向施工圖下發(fā)前需對土石方量進(jìn)行測算，并將施工圖和測算結(jié)果報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心備案。未按要求組織的，扣罰總工室主任500元。管理及監(jiān)督中心考核。未按要求備案，扣罰總工室主任500元。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。第四十三條 地區(qū)公司總工室應(yīng)在小區(qū)采暖方案上報(bào)后7天內(nèi)，組織安排社會專家、熱力公司、外委設(shè)計(jì)院、地區(qū)公司開發(fā)部、營銷部、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心等相關(guān)部門到當(dāng)?shù)貐⒓訉＜艺撟C會，并形成會議紀(jì)要。未按時(shí)組織的，扣罰總工室主任100元。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。第四十四條 小區(qū)排洪方案、橋梁方案、園林水處理方案、聲光電方案、園林地?zé)岱桨傅葘ｍ?xiàng)工程，必要時(shí)由地區(qū)公司及園林集團(tuán)組織社會專家及集團(tuán)相關(guān)部門參加的方案討論會，并形成會議紀(jì)要。第四十五條 鋼筋含量控制指標(biāo)應(yīng)納入設(shè)計(jì)合同，須在設(shè)計(jì)合同簽訂前報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批。施工圖下發(fā)前，地區(qū)公司總工室應(yīng)組織地區(qū)公司預(yù)決算部對鋼筋含量進(jìn)行測算，鋼筋含量測算結(jié)果在控制指標(biāo)以內(nèi)，施工圖則可下發(fā)，測算結(jié)果報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心備案。鋼筋含量測算結(jié)果超出控制指標(biāo)，地區(qū)公司總工室應(yīng)組織外委設(shè)計(jì)院進(jìn)行原因分析和設(shè)計(jì)優(yōu)化，優(yōu)化后仍超出控制指標(biāo)，應(yīng)及時(shí)整理相關(guān)設(shè)計(jì)資料和施工圖紙報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審核審批。鋼筋含量未報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心備案的，扣罰地區(qū)公司總工室主任500元，主管領(lǐng)導(dǎo)500元。鋼筋含量控制指標(biāo)未納入設(shè)計(jì)合同，扣罰地區(qū)公司合同管理部經(jīng)理500元，主管領(lǐng)導(dǎo)500元。預(yù)決算部未按時(shí)完成鋼筋含量測算，每延遲一天扣罰預(yù)決算部經(jīng)理100元、地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)100元。施工圖下發(fā)前，鋼筋含量測算未在控制指標(biāo)之內(nèi)，未進(jìn)行設(shè)計(jì)優(yōu)化且施工圖紙未報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審核審批。給予總工室主任和主管領(lǐng)導(dǎo)降一級工資處分。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。第四十六條 地區(qū)公司應(yīng)將小區(qū)10kV及以上供配電方案的供電部門用電負(fù)荷批復(fù)及施工圖報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心備案，未備案的，扣罰地區(qū)公司總工室主任1000元。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。第四十七條 設(shè)計(jì)、施工捆綁招標(biāo)的基坑支護(hù)專項(xiàng)工程須按集團(tuán)招投標(biāo)管理辦法進(jìn)行技術(shù)標(biāo)設(shè)計(jì)方案的評審。凡由集團(tuán)招投標(biāo)中心進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工捆綁招標(biāo)的，由設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心組織評審。凡由地區(qū)公司招標(biāo)的，由地區(qū)公司總工室組織評審。第四十八條 園建結(jié)構(gòu)施工圖、園林水處理施工圖、聲光電施工圖、園林地?zé)崾┕D由園林集團(tuán)負(fù)責(zé)組織完成后，報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審核。智能化施工圖由地區(qū)公司負(fù)責(zé)組織完成后，報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批。園建結(jié)構(gòu)及水電設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)由園林集團(tuán)負(fù)責(zé)組織完成后，報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審核，再報(bào)集團(tuán)分管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)審批。施工圖及設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)審核時(shí)間為7天，設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批時(shí)間延遲的，每份扣罰設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理50元，扣罰專業(yè)負(fù)責(zé)人100元。管理及監(jiān)督中心考核。第四十九條 園林集團(tuán)提供的招標(biāo)依據(jù)導(dǎo)致園建招標(biāo)單價(jià)超過園建造價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的，每次扣罰園林集團(tuán)總工程師及主管領(lǐng)導(dǎo)500元。招投標(biāo)中心考核。第五十條 設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心對地區(qū)公司施工圖進(jìn)行抽查和考核，檢查施工圖質(zhì)量和設(shè)計(jì)成本。發(fā)現(xiàn)有重大設(shè)計(jì)質(zhì)量問題及造成工程成本增加的，給予責(zé)任工程師降一級工資，扣罰總工室主任500元，主管領(lǐng)導(dǎo)1000元處分。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。第五十一條 施工圖設(shè)計(jì)變更審批1、施工圖設(shè)計(jì)變更由地區(qū)公司按以下原則自行審批。2、設(shè)計(jì)變更級別：分一級設(shè)計(jì)變更和二級設(shè)計(jì)變更。 （1）設(shè)計(jì)變更包含有以下任何一種情況均屬于一級設(shè)計(jì)變更： 1）設(shè)計(jì)變更內(nèi)容與銷售資料不一致。 2）設(shè)計(jì)變更內(nèi)容導(dǎo)致銷售面積發(fā)生變化。 3）設(shè)計(jì)變更內(nèi)容與報(bào)建圖不一致。 4）設(shè)計(jì)變更嚴(yán)重延誤工程的工期。 5）設(shè)計(jì)變更造成工程造價(jià)增加3萬元。（2）除一級設(shè)計(jì)變更以外的變更均屬二級設(shè)計(jì)變更。3、設(shè)計(jì)變更審批權(quán)限：一級設(shè)計(jì)變更由地區(qū)公司董事長審批；二級設(shè)計(jì)變更由地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。4、設(shè)計(jì)變更的申報(bào)流程 （1）總工室經(jīng)辦人填寫地區(qū)公司施工圖設(shè)計(jì)變更申報(bào)表。 （2）根據(jù)需要進(jìn)行營銷部、開發(fā)部、工程部、預(yù)決算部會簽。（3）根據(jù)變更級別報(bào)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)審批。5、設(shè)計(jì)變更的申報(bào)會簽要求 （1）變更內(nèi)容與銷售資料不一致的，需營銷部會簽。 （2）變更內(nèi)容導(dǎo)致銷售面積發(fā)生變化的，需營銷部、開發(fā)部、預(yù)決算部會簽。 （3）變更內(nèi)容與報(bào)建圖不一致的，需開發(fā)部會簽。 （4）變更嚴(yán)重延誤工程的工期，需工程部會簽。（5）無需要時(shí)，不必會簽。6、審批后原件必須24小時(shí)內(nèi)在檔案室歸檔，復(fù)印件發(fā)至相關(guān)部門。7、審批通過后，申請部門按施工圖出圖程序完成設(shè)計(jì)變更；凡變更原因?yàn)椤凹瘓F(tuán)方案、設(shè)計(jì)要求及標(biāo)準(zhǔn)等調(diào)整”的設(shè)計(jì)變更申報(bào)表，應(yīng)抄送集團(tuán)設(shè)計(jì)院備案。審批后原件必須24小時(shí)內(nèi)在檔案室歸檔，復(fù)印件發(fā)至相關(guān)部門。未按施工圖設(shè)計(jì)變更執(zhí)行的，每項(xiàng)扣罰總工室主任100元、主管領(lǐng)導(dǎo)200元。工程技術(shù)部考核。第五十二條巖土工程勘察設(shè)計(jì)管理1、地區(qū)公司總工室負(fù)責(zé)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定對項(xiàng)目的巖土工程勘察設(shè)計(jì)進(jìn)行管理。2、地區(qū)公司總工室負(fù)責(zé)組織完成地勘布孔圖及技術(shù)要求，并報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批。未經(jīng)審核審批先行施工或未按集團(tuán)審批方案實(shí)施的，給予責(zé)任工程師開除處分，扣罰總工室主任1000元、主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目總經(jīng)理500元。集團(tuán)管理及監(jiān)察中心考核。3、地區(qū)公司總工室負(fù)責(zé)對勘察大綱進(jìn)行審核。未對勘察大綱進(jìn)行審核的，每次給予責(zé)任工程師降一級工資處分，扣罰總工室主任1000元、主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目總經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。4、地區(qū)公司總工室負(fù)責(zé)對勘察報(bào)告進(jìn)行驗(yàn)收。未對勘察報(bào)告進(jìn)行驗(yàn)收的，每次給予責(zé)任工程師降一級工資處分，扣罰總工室主任1000元、主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目總經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。5、對超高層建筑或特殊場地（如嚴(yán)重濕陷性黃土、鹽漬巖土、深厚軟土、巖溶發(fā)育等），總工室負(fù)責(zé)組織當(dāng)?shù)貛r土工程專家對勘察報(bào)告進(jìn)行評審。收到勘察報(bào)告7天內(nèi)，未組織進(jìn)行評審的，每次扣罰責(zé)任工程師500元，扣罰總工室主任500元、主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目總經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。第五十三條 集團(tuán)設(shè)計(jì)要求及標(biāo)準(zhǔn)由集團(tuán)設(shè)計(jì)院、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心和園林集團(tuán)根據(jù)本部門負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容分別制定。第五十四條 每年第一季度，由分管設(shè)計(jì)副總裁組織集團(tuán)設(shè)計(jì)院、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心、園林集團(tuán)、管理及監(jiān)察中心、營銷中心、物業(yè)管理中心、地區(qū)公司總工室各專業(yè)代表等對集團(tuán)設(shè)計(jì)要求及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂。與會人員對已審定的設(shè)計(jì)要求及標(biāo)準(zhǔn)簽字確認(rèn)，之后因設(shè)計(jì)要求及標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤而引起的重大失誤，要追究與會相關(guān)人員的責(zé)任。第二節(jié) 工程材料驗(yàn)收管理第五十五條 項(xiàng)目經(jīng)理必須建立材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場驗(yàn)收臺帳。否則，扣罰項(xiàng)目經(jīng)理500元、工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。第五十六條 對于涉及結(jié)構(gòu)安全、外觀質(zhì)量、使用功能、節(jié)能環(huán)保等主要材料、設(shè)備、構(gòu)配件必均須進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理材料使用許可證方可使用。1、影響到結(jié)構(gòu)安全及永久使用功能的鋼筋、水泥、商品混凝土、電線、電纜、防水材料、水泵房設(shè)備、發(fā)電機(jī)組、空調(diào)機(jī)組、供暖設(shè)備、配電房設(shè)備等主要材料必須由工程部負(fù)責(zé)人對實(shí)物驗(yàn)收合格后，在臺帳上簽字并簽發(fā)材料使用許可證，工程技術(shù)部必須全部檢查。其他材料、設(shè)備、構(gòu)配件（含綠化工程）必須由專業(yè)監(jiān)理工程師、項(xiàng)目經(jīng)理對實(shí)物驗(yàn)收合格后，在臺帳上簽字并簽發(fā)材料使用許可證。工程技術(shù)部抽查數(shù)量不少于10。2、未按要求辦理材料使用許可證就已經(jīng)使用的，每份扣罰相關(guān)負(fù)責(zé)人500元。工程技術(shù)部考核。3、影響結(jié)構(gòu)安全及使用功能的主要材料及設(shè)備，如鋼筋、水泥、商品混凝土、預(yù)應(yīng)力錨索、預(yù)制樁、電線、電纜、防水材料、保溫材料、電梯、水泵房設(shè)備、發(fā)電機(jī)組、空調(diào)機(jī)組、供暖設(shè)備、智能化設(shè)備、配電房設(shè)備等，辦理材料使用許可證或工序驗(yàn)收后，仍發(fā)現(xiàn)貨不對板、以次充好、偷工減料、有意損害公司利益的，給予工程部責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理開除處分，給予工程部負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目總經(jīng)理、地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)降六級工資處分。工程技術(shù)部考核。第五十七條 在不影響工程的前提下，工程部負(fù)責(zé)督促施工單位在合同下發(fā)后一個(gè)月內(nèi)提供所有乙購須甲方確板的材料樣板，總工室于48小時(shí)內(nèi)反饋確板意見；連續(xù)3次提供樣板不合格的扣罰工程部經(jīng)理樣板200元；每延遲一天，扣罰工程部、總工室負(fù)責(zé)人100元。工程技術(shù)部考核。第五十八條 原則上禁止變更合同約定材料品牌，個(gè)別特殊情況確需變更的，必須經(jīng)工程部、總工室、招標(biāo)部、預(yù)決算部、主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目總經(jīng)理、地區(qū)公司董事長、集團(tuán)招標(biāo)中心主管領(lǐng)導(dǎo)按原合同審批權(quán)限審批，審批同意后，簽訂補(bǔ)充協(xié)議；未經(jīng)審批擅自變更或使用的，給予項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理降一級工資處分；工程技術(shù)部考核。經(jīng)審批同意變更的，由預(yù)決算部負(fù)責(zé)在結(jié)算時(shí)扣除相應(yīng)差價(jià)，未扣除的，給予預(yù)決算部經(jīng)理降一級工資處分；集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部考核。所有審批表須在同意后三天內(nèi)由預(yù)決算部交地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部備案，未按時(shí)交備的，扣罰預(yù)決算部經(jīng)理500元，地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部考核。由地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部按季度交變更臺帳至集團(tuán)合同管理中心、招投標(biāo)中心、管理及監(jiān)察中心。第五十九條 驗(yàn)收依據(jù)：1、集團(tuán)設(shè)計(jì)院或總工室確認(rèn)的樣板（試生產(chǎn)樣板）；2、合同對材料、設(shè)備的要求；3、合同或承諾書注明的標(biāo)準(zhǔn)、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)。第六十條 驗(yàn)收程序：1、經(jīng)確認(rèn)樣板（試生產(chǎn)樣板）的材料、構(gòu)配件進(jìn)場后，監(jiān)理工程師必須立即帶樣板與項(xiàng)目經(jīng)理一同到現(xiàn)場進(jìn)行核對，驗(yàn)收合格后填寫進(jìn)場材料驗(yàn)收臺帳并簽發(fā)材料使用許可證。其中第一批材料、構(gòu)配件進(jìn)場，工程部對板無誤后立即傳真通知總工室，總工室必須24小時(shí)內(nèi)到場對板，確認(rèn)無誤后總工室在材料上簽字。2、合同或委托書要求采購的材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場后，監(jiān)理工程師必須立即與項(xiàng)目經(jīng)理到現(xiàn)場按合同或委托書要求進(jìn)行核對，驗(yàn)收合格后填寫進(jìn)場材料驗(yàn)收臺帳，并簽發(fā)材料使用許可證。3、施工單位自行采購的材料進(jìn)場后，監(jiān)理工程師必須立即與項(xiàng)目經(jīng)理一同到現(xiàn)場按規(guī)范要求進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后填寫進(jìn)場材料驗(yàn)收臺帳，并簽發(fā)材料使用許可證。4、需見證送檢的材料，工程部見證員必須在驗(yàn)收后立即見證取樣送檢，送檢合格后方可簽發(fā)材料使用許可證。未按上述要求辦理的，每次扣罰責(zé)任部門經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。第六十一條 現(xiàn)場甲供材料保管不善導(dǎo)致?lián)p壞、丟失嚴(yán)重的，視情況嚴(yán)重程度扣罰責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理500元以上直至開除處分。工程技術(shù)部考核。第六十二條 工程技術(shù)部除對經(jīng)工程部驗(yàn)收合格后的大型設(shè)備如水泵房設(shè)備、發(fā)電機(jī)組、配電房設(shè)備等進(jìn)行復(fù)檢外，對一般的進(jìn)場設(shè)備與材料進(jìn)行抽查，抽查數(shù)量不少于10。否則，扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理500元。綜合計(jì)劃部考核。第三章 工程簽證管理第六十三條 合同未約定價(jià)格的乙供零星材料定價(jià)辦法1、總價(jià)不超過10萬元（含上浮）的單項(xiàng)材料為零星材料。2、工程部將需確定單價(jià)的零星材料清單至少在使用前10天內(nèi)傳真至采購部，采購部必須在24小時(shí)內(nèi)（以工程部傳真時(shí)間為準(zhǔn)）確定價(jià)格并將價(jià)格清單傳真至工程部，采購部確定的價(jià)格必須是收貨價(jià)，工程部可以在材料采購部確定的價(jià)格基礎(chǔ)上上浮不超過50%作為施工單位的采購價(jià)格，預(yù)決算部以此價(jià)格作為結(jié)算依據(jù)，施工單位對采購價(jià)格不認(rèn)可的，工程部一天內(nèi)報(bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目總經(jīng)理審批后納入甲供程序。工程部未及時(shí)提出采購清單導(dǎo)致采購工作倉促、滯后甚至影響工程建設(shè)的，每次給予項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理各500元處罰。采購部未按時(shí)限要求將零星材料價(jià)格回傳工程部的，每次扣罰采購部經(jīng)理500元；采購部確定的價(jià)格在市場上不能采購的，每次扣罰采購部經(jīng)理1000元；由工程技術(shù)部考核。將大宗材料當(dāng)作零星材料的，每次扣罰工程部經(jīng)理500元，由工程技術(shù)部考核。第六十四條合同未約定價(jià)格的乙供大宗材料定價(jià)辦法1、總價(jià)超過10萬元（不含10萬元）的單項(xiàng)材料為大宗材料。2、預(yù)算金額在50萬（含50萬）以下的，工程部在使用前30天內(nèi)將大宗材料采購清單傳真至采購部，采購部根據(jù)三三制原則必須在7天內(nèi)詢價(jià)并確定價(jià)格；預(yù)算金額在50萬（不含50萬）以上的，工程部在使用前45天內(nèi)將大宗材料采購清單傳真至招投標(biāo)部，招投標(biāo)部必須在7天內(nèi)確定價(jià)格；300萬以上的，地區(qū)公司招投標(biāo)部再報(bào)材料設(shè)備公司3天內(nèi)審核，并經(jīng)集團(tuán)主管材料設(shè)備公司副總裁簽批。