ISO-9001：2015-生產(chǎn)工裝控制程序C0(2016.12.30).doc

廣東XXXX科技股份有限公司編號(hào)PP03日期2016.12.30版本C修改0二階文件生產(chǎn)工裝控制程序頁(yè)次第 5 頁(yè),共 5 頁(yè)廣東XXXX科技股份有限公司GUANGDONG XXXX CRYSTAL TECHNOLOGY CO.,LTD.程 序 文 件生產(chǎn)工裝控制程序文件編號(hào):PP03版 次:C/0頁(yè) 數(shù):共5頁(yè)編 制:審 核:批 準(zhǔn):2016-12-30發(fā)布 2017-01-01實(shí)施廣東XXXX科技股份有限公司 發(fā)布版次頁(yè)次修改內(nèi)容相關(guān)單號(hào)修訂者修訂日期A/0全部初發(fā)N/A07.09.30A/1全部修改相關(guān)內(nèi)容N/A08.12.13A/2全部1.對(duì)應(yīng)升級(jí)到ISO/TS 16949:20092.修改各部門名稱及職責(zé)3.修改引用文件的編號(hào)N/A09.12.30A/3全部1.增加3.4動(dòng)力工裝中心、3.5工裝員職責(zé)2.修改作業(yè)內(nèi)容說(shuō)明N/A11.07.30A/4全部1.修改4.職責(zé)和權(quán)限D(zhuǎn)CN-2012 090700512.09.07B/0全部1.修改5.2.4工裝管理1)、3)2.修改5.2.5工裝使用2)4)3.修改5.2.6工裝維修1)4.修改5.2.7工裝報(bào)廢DCN-2013 073100913.07.31C/0全部對(duì)應(yīng)升級(jí)到ISO9001:2015DCN-2016 123001516.12.301.目的:通過(guò)對(duì)工裝的有效控制和管理,確保工裝在使用過(guò)程中滿足質(zhì)量要求。2.范圍:適用于本公司生產(chǎn)過(guò)程中所需工裝的管理。3.術(shù)語(yǔ)和定義:3.1工裝:是指生產(chǎn)過(guò)程中使用的夾具、裝配工具及工位器具。4.職責(zé)和權(quán)限:4.1歸口管理部門:4.1.1工藝工裝處:1) 負(fù)責(zé)工裝的ERP編碼。2) 負(fù)責(zé)工裝驗(yàn)收、保養(yǎng)等標(biāo)準(zhǔn)的制定。3) 負(fù)責(zé)工裝資料及變更后的確認(rèn)。4) 負(fù)責(zé)工裝的申請(qǐng)、使用、維護(hù)及報(bào)廢的管理。5) 負(fù)責(zé)產(chǎn)線按的要求對(duì)工裝的自檢、保養(yǎng)、清洗和登記。4.2相關(guān)責(zé)任部門:4.2.1外網(wǎng)動(dòng)力處:1) 負(fù)責(zé)工裝的設(shè)計(jì)、制圖。2) 負(fù)責(zé)工裝的設(shè)計(jì)和自制工裝的制造。3) 負(fù)責(zé)損壞工裝的維修。4) 負(fù)責(zé)報(bào)廢工裝的確認(rèn)。4.2.2工程研發(fā)中心:1) 負(fù)責(zé)工裝的ERP系統(tǒng)的錄入。4.2.3營(yíng)銷采購(gòu)中心:1) 采購(gòu)供應(yīng)處負(fù)責(zé)通用工裝及易損工裝的采購(gòu)。2) 物資儲(chǔ)運(yùn)處負(fù)責(zé)工裝的入庫(kù)和發(fā)放。4.2.4品質(zhì)管理中心1）負(fù)責(zé)工裝夾具來(lái)料的檢驗(yàn),并編制檢驗(yàn)報(bào)告。5.工作內(nèi)容:5.1工作流程:無(wú)5.2工作說(shuō)明:5.2.1工裝需求提出:1) 生產(chǎn)制造中心根據(jù)產(chǎn)品制造工藝和產(chǎn)量的要求,工程已經(jīng)確定的工裝提出采購(gòu)需求。2) 工程研發(fā)中心對(duì)試制、研發(fā)新產(chǎn)品對(duì)工裝提出采購(gòu)需求。3) 產(chǎn)線5S管理或者工裝改善時(shí),誰(shuí)提出誰(shuí)跟蹤。5.2.2工裝的制造與采購(gòu):1) 自制工裝:外網(wǎng)動(dòng)力處根據(jù)產(chǎn)線使用的要求和精度自行安排設(shè)計(jì)圖紙,并由相關(guān)負(fù)責(zé)人確認(rèn)圖紙合格,并進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化檢查合格后,相關(guān)部門會(huì)簽確認(rèn)后,按照會(huì)簽后的確認(rèn)圖紙進(jìn)行打樣確認(rèn)后再批量制造,具體見(jiàn)載治具、設(shè)備零部件制做規(guī)范。2) 工裝外包:按外包管理辦法進(jìn)行。外網(wǎng)動(dòng)力處按進(jìn)度要求跟蹤其進(jìn)度。5.2.3工裝驗(yàn)收:1) 1QC負(fù)責(zé)對(duì)新進(jìn)的工裝的按圖紙進(jìn)行驗(yàn)收。2) 工裝驗(yàn)收按工裝驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。3) 工裝驗(yàn)收合格后,填寫“工裝驗(yàn)收檢驗(yàn)報(bào)告”,并由相關(guān)責(zé)任人簽名(手簽)后交倉(cāng)庫(kù)管理員保管,并辦理入庫(kù)。4) 對(duì)驗(yàn)收合格的工裝,由生產(chǎn)制造中心工裝員領(lǐng)用,并由工裝管理員統(tǒng)一管理。5) 驗(yàn)收不合格的工裝,由IQC在“工裝驗(yàn)收檢驗(yàn)報(bào)告”上注明“不合格”字樣,并根據(jù)使用的相關(guān)情況做退貨和特采處理,并由相關(guān)的主管簽字確認(rèn),退貨的檢驗(yàn)報(bào)告一式4份(采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)、工裝、供應(yīng)商)。采購(gòu)部門處理后續(xù)退貨的相關(guān)事宜,并提供相關(guān)的檢驗(yàn)不合格報(bào)告給客戶。5.2.4工裝管理:1) 工裝管理員將檢驗(yàn)合格品和使用過(guò)程中的報(bào)廢工裝登記到工裝/配件ERP庫(kù),做ERP系統(tǒng)入帳處理,由專人負(fù)責(zé)工裝/配件庫(kù)的進(jìn)出管理。2) 工裝管理員確認(rèn)易損工裝(凡使用壽命少于180天的,則為易損工裝)；若有時(shí),編制“易損工裝更換計(jì)劃表”,按照工裝制作的時(shí)間要求,制定1個(gè)月的安全庫(kù)存量。3) 工裝管理員每季度組織相關(guān)人員按ERP系統(tǒng)的記錄進(jìn)行工裝盤點(diǎn)。5.2.5工裝使用:1) 工裝管理員標(biāo)識(shí)工裝的狀態(tài),合格、修理或報(bào)廢。2) 工裝員根據(jù)“派工單”和工藝參數(shù)表配備合格的工裝,并在使用前進(jìn)行檢查和清潔,對(duì)檢查出的不合格工裝,按不合格工裝處理辦法執(zhí)行。3) 易損工裝,工裝員到工裝管理員處領(lǐng)用合格工裝,并填寫“鍍膜夾具領(lǐng)用記錄表”。在發(fā)放前工裝員依載具檢驗(yàn)規(guī)范使用前進(jìn)行檢查和清潔,對(duì)檢查出的不合格工裝,按不合格工裝處理辦法執(zhí)行。4) 鍍膜夾具在每批點(diǎn)膠使用后交工裝管理員進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng),具體按工裝保養(yǎng)規(guī)程執(zhí)行,并登記“工裝保養(yǎng)清洗記錄表”。5) 工裝員對(duì)清洗后夾具檢查,對(duì)不合格工裝挑出后登記 “夾具正常消耗記錄表”,并錄入工裝/配件ERP系統(tǒng),并交工裝管理員統(tǒng)一管理。6) 非易損工裝(如點(diǎn)膠盤、封焊盤、微調(diào)條等),按照工裝保養(yǎng)規(guī)程進(jìn)行維護(hù)。5.2.6工裝維修:1) 工裝管理員確認(rèn)不合格工裝,填寫“加工改造申請(qǐng)單”經(jīng)審批后交外網(wǎng)動(dòng)力處登記后并維修。 2) 工裝維修完成后,按照工裝驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收,合格后才能投入產(chǎn)線使用。3) 對(duì)維修后驗(yàn)收不合格的工裝,按不合格工裝處理辦法執(zhí)行。5.2.7工裝報(bào)廢:工裝報(bào)廢品錄入工裝/配件庫(kù)的ERP系統(tǒng)登記,并填寫“設(shè)備、工裝報(bào)廢申請(qǐng)表”,并有部門主管簽字確認(rèn)后方可報(bào)廢。5.2.8為提高公司有關(guān)工裝設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)和維修方面的能力,公司必須提供工具設(shè)計(jì)、制造等方面所必要的技術(shù)資料。1) 如果這些工作中的任何一項(xiàng)被分包,工裝管理部門必須對(duì)其進(jìn)行跟蹤,以避免分包的工裝因未能按規(guī)定的時(shí)間交付而影響生產(chǎn)。2) 新設(shè)計(jì)的工裝需要送樣并交產(chǎn)線工裝管理人員確認(rèn),必要時(shí)由產(chǎn)線工程技術(shù)人員或工裝管理人員確認(rèn)使用效果合格,才能訂購(gòu)批量。5.2.9記錄管理:生產(chǎn)制造中心對(duì)工裝管理的相關(guān)記錄保存和歸檔,具體依記錄控制程序進(jìn)行。6.相關(guān)文件:6.1記錄控制程序 (QP02)6.2設(shè)備編號(hào)的有關(guān)規(guī)定 (PW02)6.3工裝驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) (PW15)6.4工裝保養(yǎng)規(guī)程 (PW16)6.5外包管理辦法 (PW17)6.6載具檢驗(yàn)規(guī)范 (PW027)6.7不合格工裝處理辦法 (PW029)6.8載治具、設(shè)備零部件制做規(guī)范 (PW030)7.相關(guān)記錄:7.1易損工裝更換計(jì)劃表 (PRT12)