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安全風險辨識和管控措施手冊2017年7月序 言進一步貫徹落實國務院安委辦標本兼治遏制重特大事故工作指南依據(jù)國家安監(jiān)總局煤礦安全風險預控管理體系規(guī)范 （AQ/T/1093-2011）和國家煤監(jiān)局煤礦安全生產標準化基本要求及評分方法（煤安監(jiān)行管20175號），按照永樂煤礦安全生產風險管控和隱患排查治理雙重預防體系建設實施方案工作要求，永樂煤礦組織廣大員工對各崗位作業(yè)中存在或潛在的風險進行評估辨識，相應制定管控標準和措施，2017年7月底 完成本手冊。 2017年7月目錄第一章 概 述6第一節(jié) 辨識評估的目的、原則、對象和范圍6第二節(jié) 崗位安全風險辨識依據(jù)7第三節(jié) 安全風險辯識評估的基本程序9第二章 崗位安全風險辨識和分類11第二節(jié)崗位風險辨識過程11第三節(jié)崗位風險辨識結果11第四節(jié)崗位安全風險劃分12第三章 崗位安全風險產生原因分析13第一節(jié) 知識與技能缺陷13第二節(jié)思想和情緒因素14第三節(jié) 利益與管理原因14第四節(jié) 生產環(huán)境影響14第四章 崗位風險分級管理15第五章 各工種崗位風險管控措施16采掘部分16輸送機司機安全風險管控制16裝、運、卸料工安全風險管控制17錨網支護巷道掘進安全風險管控制臨時支護18錨桿巷道掘進安全風險管控制永久支護18掘進機司機安全風險管控制20掘進工安全風險控制22機電運輸部分23一般電氣維修工安全風險控制23一般機械維修工安全風險控制25地面電工安全風險控制26電焊與氧氣切割工安全風險控制27管道工安全風險控制28車工安全風險控制30鉗工安全風險控制31司爐工安全風險控制32鍋爐維修工安全風險控制34礦井小絞車司機安全風險控制35礦井絞車信號工安全風險控制36井下電氣設備檢修安全風險控制38礦燈工安全風險控制39主通風機司機安全風險控制41主通風機電氣維修工安全風險控制42主通風機機械維修工安全風險控制44主排水泵司機安全風險管控制45主排水泵電氣維修工安全風險管控制46主排水泵機械維修工安全風險管控制48空壓機司機安全風險管控制50空壓機電氣維修工安全風險管控制51空壓機機械維修工安全風險管控制53帶式輸送機司機安全風險管控制54帶式輸送機電氣維修工安全風險管控制56帶式輸送機機械維修工安全風險管控制58帶式輸送機司機安全風險管控制59給煤機司機安全風險管控制60變電所值班員安全風險管控制61井筒裝備維修工安全風險控制63井下電鉗工安全風險管控制64斜井上信號工安全風險管控制65斜井下信號工安全風險管控制67防爆柴油車司機安全風險管控制68礦車維修工安全風險管控制69清理斜坡安全風險管控制70通風部分72爆破材料保管員安全風險管控制72爆破材料運送工安全風險管控制73礦井爆破工安全風險管控制74設備工安全風險管控制76采煤工作面跟班瓦檢員安全風險管控制78掘進工作面瓦檢員安全風險管控制81監(jiān)測工安全風險管控制85第一章 概 述第一節(jié) 辨識評估的目的、原則、對象和范圍一、 評估目的為實現(xiàn)我礦安全生產由被動防范向源頭管理轉變，有效遏制和防范重特大事故的發(fā)生，落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產工作方針，加強安全生產工作的控制力和事故的防范能力，落實安全措施自主保安，實現(xiàn)安全生產工作的制度化、規(guī)范化和科學化，本次對全礦井主要崗位進行安全風險辨識、評估，明確崗位安全風險管控內容，制定管控措施，提高煤礦的整體安全監(jiān)控、管理水平。二、評估原則以我礦的基本條件及其他相關資料為基礎，以國家和地方頒布的有關安全生產方針、政策、法規(guī)、技術標準為依據(jù)，按照科學的方法和程序，采用可靠、先進、適用的評估方法和技術，從實際的經濟、技術條件出發(fā)，對系統(tǒng)進行科學和實事求是的分析、評估，在最大程度上保證評估結論的科學性、正確性和對策措施的合理性、可行性和可靠性。 三、 評估對象本次安全風險辨識評估的對象為礦井主要崗位作業(yè)流程。 四、評估小組及職責組長：副組長：成員：職責：1.評估小組組長組織安全風險的辨識、評估和風險控制措施制定的策劃工作。2.評估小組副組長負責其所管轄范圍內崗位安全風險的辨識、評估和風險控制措施制定相關工作。3.生產科及各科室成員協(xié)助分管領導完成其管轄范圍內崗位的危險源辨識、評估和風險控制措施制定工作，積極組織各項資料收集。注：風險辨識評估小組成員專業(yè)技術職稱詳見附表第二節(jié) 崗位安全風險辨識依據(jù)一、法律法規(guī)本評估報告根據(jù)國家制定的有關煤礦安全生產的法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范和技術標準進行編制。主要依據(jù)有：1、法律（1）中華人民共和國安全生產法（2014年8月31日年中華人民共和國第十二屆全國人民代表大會常務委員會第十次會議通過）；（2）中華人民共和國職業(yè)病防治法（2011年12月31日第九屆全國人大常委會第二十四次會議通過，2011年12月31日起施行）；2、法規(guī)、規(guī)程（1）煤礦安全評價導則（煤安監(jiān)技裝字2003第114號）；（2）煤礦安全規(guī)程（總局令第 87 號）（3）關于加強煤礦安全生產工作規(guī)范企業(yè)勞動定員管理的若干指導意見（國家安全生產監(jiān)督管理總局安監(jiān)總煤礦字2006第216號）；（4）國務院關于預防煤礦生產安全事故的特別規(guī)定（國務院令第446號）；（5）煤礦重大生產安全事故隱患判定標準及煤礦安全生產事故隱患排查治理制度建設指南（試行）（安監(jiān)總廳煤行2015116號）（6）工傷保險條例（國務院令第375號）；（7）煤礦安全生產標準化基本要求及評分方法（煤安監(jiān)行管20175號）二、評估所需基礎資料（1）掘進作業(yè)規(guī)程；（2）采煤作業(yè)規(guī)程；（3）安全技術措施；（4）各崗位操作規(guī)程（5）各崗位安全生產責任制（6）其它有關資料。第三節(jié) 安全風險辯識評估的基本程序本次重大危險源評估的程序包括：前期準備；現(xiàn)場勘查；安全風險辨識、危險、有害因素辨識與危害程度分析；可能發(fā)生事故種類及嚴重程度分析；提出防范事故對策措施；評估結論；編制崗位安全風險評估辨識和管控手冊；崗位安全風險評估辨識和管控手冊評審等。前期準備 現(xiàn)場勘查安全風險辨識 危險、有害因素辨識 可能發(fā)生事故的種類分析安全風險等級劃分 防范事故的對策措施做出評估結論 編制評估報告 評估報告評審 第二章 崗位安全風險辨識和分類第一節(jié) 崗位人員概況永樂煤礦在冊人數(shù)171人，其中：安全管理人員11人，特種作業(yè)人員人，特種作業(yè)人員中包括：井下爆破工13人，瓦斯檢查員6人，安全檢查工6人，井下電鉗工11人，探放水工4人，主提升司機6人，監(jiān)測監(jiān)控工6人，全部持證上崗。第二節(jié)崗位風險辨識過程按照科學、系統(tǒng)、全面和預測性原則，小組深入現(xiàn)場收集資料，依靠掌握的法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)程、規(guī)定及行業(yè)標準等知識，對礦井采、掘、機、運、通等生產工藝和工序認真進行分析，重點針對各崗位作業(yè)流程、操作步驟和安全操作注意事項，深入剖析其主要危險、有害因素及其存在場所進行分析，從而盡可能客觀準確的辨識項目可能存在的主要危險、有害因素，為崗位安全風險辨識評估和制定有針對性的安全對策措施奠定可靠基礎。第三節(jié)崗位風險辨識結果永樂煤礦主要崗位在生產作業(yè)中通過對采煤、掘進、機電、運輸、通風等部分對員工可能出現(xiàn)的主要不安全行為進行梳理劃分，共查找1058項安全風險，按照不安全行為發(fā)生的行為的頻次、工傷致傷原因和隱患發(fā)生中存在的人為因素重要指標進行劃分，永樂煤礦將辨識出的崗位安全風險分為1、2、3級（1級最危險，依次降低）。其中：存在一級崗位作業(yè)風險582項，二級崗位作業(yè)風險457項，三級崗位安全風險19項，通過查找制定1058項。第四節(jié)崗位安全風險劃分（一）崗位風險劃分相關數(shù)據(jù)專業(yè)工作任務數(shù)量工作流程數(shù)量專業(yè)隱患發(fā)生次數(shù)崗位發(fā)生三違次數(shù)崗位人員工傷致傷原因次數(shù)工作任務中已造成隱患發(fā)生類型數(shù)量工作流程中已造成隱患發(fā)生類型次數(shù)工作任務中易造成隱患發(fā)生類型次數(shù)工作流程中易造成隱患發(fā)生類型次數(shù)工作任務中已造成三違發(fā)生類型數(shù)量工作流程中已造成三違發(fā)生類型次數(shù)工作任務中易造成三違發(fā)生類型次數(shù)工作流程中易造成三違發(fā)生類型次數(shù)工作任務中已造成隱患發(fā)生類型數(shù)量工作流程中已造成隱患發(fā)生類型次數(shù)工作任務中易造成隱患發(fā)生類型次數(shù)工作流程中易造成隱患發(fā)生類型次數(shù)采掘33117872815557324機電運輸282925107052921201706179585115通風33150101010822851累計3481192281877210143197111948155120注：以上分析數(shù)據(jù)為統(tǒng)計2014至2016年三違情況和2017年至2016年工傷情況和隱患發(fā)生情況（二）崗位風險等級劃分永樂煤礦經統(tǒng)計相關歷史數(shù)據(jù)，將在工作任務和工作流程中已造成結果的582項危害因素內容列為一級崗位安全風險，將易造成結果的 457項危害因素列為二級崗位安全風險，另外查找出19項危害因素列為三級崗位安全風險風險數(shù)量專業(yè)一級安全風險二級安全風險三級安全風險專業(yè)風險數(shù)量采掘45261384機電運輸4834126483通風541973累計582457191058第三章 崗位安全風險產生原因分析煤礦不安全行為的產生原因較為復雜，是多方面因素綜合作用的結果。其中有個體內在因素：如生理因素、心理因素、知識和技能因素等；有外在客觀因素，如環(huán)境因素、管理因素等。永樂煤礦根據(jù)員工在生產中的行為表現(xiàn)，其不安全行為的產生主要有以下幾方面的原因。第一節(jié) 知識與技能缺陷1. 培訓內容缺乏針對性，不能使作業(yè)人員準確掌握安全生產知識，易出現(xiàn)盲目甚至野蠻作業(yè)等不安全行為。2. 部分員工不愿主動學習操作規(guī)程，業(yè)務技能低、生產實踐經驗缺乏，看見別人違章作業(yè)沒出事故就盲目效仿，時間久了便養(yǎng)成了不良的操作習慣，因而造成不安全行為的發(fā)生。第二節(jié)思想和情緒因素1. 個別人對安全持麻木不仁的態(tài)度，輕視安全制度、規(guī)定、措施。2. 有麻痹思想、自以為是的人，明知安全重要但不重視，做事馬虎大意。3. 持僥幸思想的人，明知道有危險，卻因怕麻煩而不采取安全措施，抱有“違章不一定出事，出事不一定傷人，傷人不一定是我”僥幸過關的態(tài)度。4. 由于生活條件、家庭情況、人際關系不佳等原因，導致情緒煩躁的人，工作精神不集中，自身與外界環(huán)境不能很好協(xié)調，極易產生不安全行為。5. 部分員工由于疲勞、體力下降、視力不佳、年齡偏大等生理原因，也易產生不安全行為。第三節(jié) 利益與管理原因1. 為了片面地追求經濟利益搶時間、趕進度而忽視安全，產生違章作業(yè)、違章指揮。2. 安全監(jiān)督檢查不嚴，也易助長員工不安全行為的發(fā)生。第四節(jié) 生產環(huán)境影響1. 井下光線昏暗、通風不良、視野窄，容易造成作業(yè)不準確，并易使人感到困倦、精神不振，而造成操作失誤。2. 各轉載點、采掘作業(yè)場所局扇及采掘機械噪聲大，嚴重的噪聲影響語言和聲音信息交流，并易使人多疑易怒，從而產生不安全行為。第四章 崗位風險分級管理永樂煤礦對崗位風險內容劃分了3級標準，按照各級干部分工，實行分級管控。崗位風險等級崗位風險專業(yè)名稱崗位風險現(xiàn)場管理責任人崗位風險監(jiān)督責任人崗位風險考核責任人備注一級崗位安全風險采掘采掘區(qū)隊長李加寶付鋒礦長是崗位風險管控第一負責人，按照要求每月開展一次崗位風險管控實施情況檢查；安全礦長負責全面監(jiān)督工作實施，其他副礦長按照職責分工對分管范圍內崗位風險管控工作直接負責，并按照要求每旬開展崗位風險管控實施情況檢查；安環(huán)科負責全礦崗位風險管控信息管理和現(xiàn)場應知會考核、安全確認考核工作，每月形成總結通風通風隊長李加寶喬培雄機電運輸機電、運輸區(qū)隊長李厚清李早安二級安全管控風險采掘采掘區(qū)隊班組長采掘區(qū)隊長張后平通風通風班組長通風區(qū)隊長賀林機電運輸機電運輸區(qū)隊班組長機電運輸區(qū)隊長高安群三級安全管控風險采掘采掘區(qū)隊崗位人員采掘區(qū)隊班組長韓明兵通風通風區(qū)隊崗位人員通風區(qū)隊班組長林賀機電運輸機電運輸區(qū)隊崗位人員機電運輸區(qū)隊班組長張鳳普第五章 各工種崗位風險管控措施采掘部分輸送機司機安全風險管控制輸送機司機共有4項工作任務，8項危險源，其中一級危險源有5項，二級危險源2項，三級風險源0項施工工藝流程：開機前確認安全開機試運轉正常運轉停機工序操作程序操作標準危險源名稱風險等級管控措施開機前安全確認1.檢查工作地點頂板、支架、機頭尾錨點。2.先停電再檢查。3.檢查開關、自動化、信號、各種保護。4.檢查刮板、鏈條、螺絲。5.檢查降塵噴霧。1.錨點齊全合格。2.防護罩完好、齊全。3.電氣開關、自動化、各種保護及信號完好靈敏可靠。4.刮板、螺絲齊全。5.噴霧頭正常噴霧。1.刮板輸送機誤傷人。2.頂板掉碴、支架歪倒傷人。1級1級1.嚴格執(zhí)行崗位操作規(guī)程。2.管理人員現(xiàn)場檢查。開車試運轉1.試機前先打信號，待5秒后再點動試車。1.啟動前機頭附近不得有人，確認無誤后方可點動試運轉。2.試運轉中檢查運轉情況，無異常時才能開車。1.試車傷人。1級1.嚴格執(zhí)行崗位操作規(guī)程。2.管理人員不定時檢查。正常運轉1.正式啟動后注意傳動裝置聲音是否異常。2.觀察刮板機運行情況，發(fā)現(xiàn)問題立即停車。3.按規(guī)定信號開車、停車。1.有煤時開噴霧，無煤時必須停噴。2.防護罩完好、齊全。3.司機不得正對機頭，坐崗開機。4.信號不清不得開機。1.轉動部件碰傷人員。2.正對機頭開機擠傷。3.信號不清開機，造成事故或傷人。2級2級1級1.機電組長巡回檢查。2.管理人員巡回檢查。停機1.檢查開關停電。1.停機停電，開關打到零位、閉鎖。2.停機前，開空刮板輸送機。停機不停電，誤動傷人。1級1.機電組長巡回監(jiān)督。2.管理人員巡回檢查。裝、運、卸料工安全風險管控制卸料工共有4項工作任務，11項危險源，其中一級危險源有3項，二級危險源8項，三級風險源0項施工工藝流程：準備工作裝料固定運輸卸料工序操作程序操作標準危險源名稱風險等級管控措施準備工作1.確認頂板等環(huán)境安全。2.工具完好，不超重。1.檢查頂幫安全情況。2.確認工具完好適用。1.頂板掉碴傷害。2.起吊工具不完好。1級2級1.工作地點頂板完好。2.起吊工具完好。裝料1.掩好車輛，專車專用，不超高超寬超長超量裝車。2.阻攔好車輛。3.互相配合，穩(wěn)抬穩(wěn)放，阻掩好車輛。1.不超量裝車，特定材料用專車裝。2.裝物料時阻掩好車。3.阻好車輛，必要時前后設好警誡。1.物料碰傷。2.跑車。3.車輛碰傷。2級2級1級1.按規(guī)定標準要求裝車，起吊工具完好。2.作業(yè)時阻掩好車輛。3.阻好車，作業(yè)時不讓車輛活動。運輸作業(yè)1.掛好保險繩、檢查軌道、平穩(wěn)操作。2.設好一坡三擋，連好車輛，掛好保險繩，信號準確無誤。3.行車不行人。1.軌道、道叉、車輛完好，平穩(wěn)運行，不急加減速。2.設好一坡三擋及防跑車裝置，掛好保險繩，連好車輛，信號準確無誤。3.人員躲到安全地點，關好擋欄。1.掉道。2.跑車。3.撞傷。2級2級2級1.軌道、道叉、車輛完好，平穩(wěn)操作。2.連好車輛，掛好保險繩，用好防跑車裝置。3.行車不行人，人員躲安全處，關好防護欄。卸料1.車輛停穩(wěn)后再卸料。2.卸料時協(xié)同作業(yè)，空間足夠。3.阻掩好車輛后卸料。1.車停穩(wěn)后先上后下卸料。2.控制好物料不幌動。3.作業(yè)時阻掩好車輛。1.碰傷。2.砸傷。3.車輛碾壓。2級2級1級1.車輛停穩(wěn)后再卸料。2.將物料控制好。3.車輛阻掩好不滑動。錨網支護巷道掘進安全風險管控制臨時支護臨時支護共有2項工作任務，6項危險源，其中一級危險源有2項，二級危險源3項，三級風險源1項施工工藝流程：敲幫問頂移動前探梁工序操作程序操作標準危險源名稱風險等級管控措施敲幫問頂1.及時加固迎頭支護，清理好退路，撤出無關人員，有有經驗的專人觀察，站在安全地點，工具長度足夠。2.綁扎固定好物料。3.人員不靠近運轉設備。1.掘進頭支護達到支護標準要求，退路暢通無阻，無關人員撤到安全地點，有危險及時撤人，盡可能站在不被片幫冒頂及波及的地方，用長把工具，由后向前、先頂后幫處理活矸，處理時由經驗老工人觀察。2.物料綁扎，可靠固定，多余物料遠離茬面。3.運轉設備有護欄或防護罩,人體不靠近運轉設備或部件。1.冒頂片幫傷人。2.物料傷人。3.運轉設備傷人。1級3級1級1.嚴格執(zhí)行敲幫問頂制度，及時支護頂板。2.對物料可靠綁扎固定，多余物料遠離工作面放置。3.人員不靠近運轉設備,運轉設備有護欄或防護罩。移動前探梁1.要板梁固定良好。2.前探梁固定良好。3.系牢固定卡。1.協(xié)調作業(yè)，逐個逐幫松開梁板。2.協(xié)調工作，抓好前探梁。3.依次將固定卡螺栓上緊。1.挑頂木板梁脫落砸傷人。2.前探梁脫落砸傷人。3.固定卡脫落砸傷人。2級2級2級1.協(xié)同作業(yè)，加強防范。2.協(xié)同作業(yè)，統(tǒng)一指揮。3.及時上牢固定卡。錨桿巷道掘進安全風險管控制永久支護永久支護共有4項工作任務，13項危險源，其中一級危險源有5項，二級危險源8項，三級風險源0項施工工藝流程：鉆眼準備鉆眼鋪連網、安裝錨桿、錨索回收工具工序操作程序操作標準危險源名稱風險等級管控措施鉆眼準備1.敲幫問頂，處理活矸，清理好退路。2.清凈雜物，注意安全。3.協(xié)同作業(yè)，用專用卡子固定好各個接頭及連接處。1.執(zhí)行敲幫問頂制度，茬面無活矸。2.清凈雜物，加強自工防范，互保聯(lián)保。3.風水管路連接用專用卡子固定良好。1.頂板傷人。2.滑到摔傷。3.高壓風水傷人。1級2級2級1.嚴格執(zhí)行敲幫問頂制度，及時支護頂板。2.清凈工作地點雜物，加強自我防范。3.風水管路等連接良好可靠，使用的風水管路完好，無破損。鉆眼1.加固臨時支護。2.衣著整齊，扎緊袖口，不戴手套。3.抓好機具，不正對孔口。4.手接手傳釬子。1.頂板支護完好，無活矸。2.扎好衣袖，慢速開眼，不戴手套。3.抓好或固定放好鉆具，按“一條線，中心轉，靠邊站”，給誰適量打眼原則作業(yè)。4.三人配合，一人固定鉆機，一人托起并固定前端釬桿，一人續(xù)接釬子。1.頂幫掉碴傷人。2.釬子卷衣服傷人。3.機具傾倒、斷釬傷人。4.釬子滑落傷人。1級1級2級2級1.及時支護頂幫，頂幫完好。2.衣著整齊，不戴手套作業(yè)。3.固定好機具，不正對眼孔。4.手接手傳釬子。鋪連網、安裝錨桿、錨索1.人體不正對眼吹孔。2.衣服穿整齊，袖口扎緊，不戴手套。3.固定或放好鉆具。4.平穩(wěn)作業(yè)，抓牢錨桿。1.撤人，避開沖擊方向，吹凈煤巖屑。2.衣服整齊，扎緊袖口，不戴手套 。3.固定或放好鉆具,不滑動。4.手接手傳遞錨桿。1.吹眼時煤巖屑傷人。2.錨桿、錨索卷衣服傷人。3.機具傾倒傷人。4.錨桿滑落傷人。1級1級2級2級1.撤出人員，不正對眼孔。2.衣服整齊，用力適度。3.固定好機具。4.手接手傳遞?；厥展ぞ?.關風關水。2.清凈雜物。1.管路連接良好，先關水后關風，關嚴風水閥門。2.抬動機具配合協(xié)調，機具擺放平穩(wěn)、管線盤號掛起，作業(yè)現(xiàn)場清理干凈。1.高壓風水傷人。2.滑到摔傷。2級2級1.按先風后水順序關閉，管路連接良好，不正對管口。2.協(xié)同作業(yè)，清凈現(xiàn)場工業(yè)衛(wèi)生。掘進機司機安全風險管控制掘進機司機共有4工作任務，9項危險源，其中一級危險源有7項，二級危險源2項施工工藝流程：開機前準備掘進機割、裝、運鋪聯(lián)網、臨時支護永久支護下個循環(huán)工序操作程序操作標準危險源名稱風險等級管控措施掘進機作業(yè)1、割煤前應嚴格檢查瓦斯、頂幫情況，發(fā)現(xiàn)隱患，先處理。2、割煤前掘進機司機看準中線，嚴格按截割曲線圖割煤。3、割煤時，嚴禁丟幫落底煤，嚴格控制巷道施工參數(shù)，巷道參數(shù)符合設計要求。1、檢查工作面幫頂支護完好，瓦斯不超限無安全隱患；2、安全保護裝臵完好；3、檢查機械、電氣設備完好，操作系統(tǒng)靈敏可靠；4、檢查掘進機液壓系統(tǒng)工作正常；5、開機時必須設臵安全警戒，綜掘機機頭及兩側嚴禁有人作業(yè)；6、二運警戒人員必須嚴格執(zhí)行警戒，發(fā)現(xiàn)異常立即發(fā)出停機信號，同時將電纜等設施放在安全位臵，防止設備損壞；7、停機時掘進機開關及電氣開關必須停電閉鎖；8、綜掘機必須停在支護可靠完好的地方；9、切割完畢后截割頭必須按規(guī)定落地，確保潤滑良好；10、停機后必須及時清理掘進機上的工具及雜物，定時做好設備點檢。1、作業(yè)地點的頂、幫不完好、支護不牢固；作業(yè)地點的瓦斯未檢查或檢查不到位；2、綜掘機的安全保護裝臵有缺陷；3、機械、電氣設備不完好；操作系統(tǒng)及電氣手柄不靈敏可靠；4、未檢查綜掘機液壓系統(tǒng)的完好情況；5、綜掘機開機時未設臵安全警戒，綜掘機運行時前方及左右兩側有人；6、二運警戒人員不嚴格執(zhí)行警戒，沒有將電纜等設施放在安全位臵，拖拽電纜造成電纜損傷；7、停機操作時，掘進機開關、電氣開關不停電閉鎖；8、將掘進機停于空頂處；9、截割頭未按規(guī)定落地；10、停機后未及時清理掘進機上的工具和雜物。1級2級1、進入工作面作業(yè)之前，必須嚴格執(zhí)行敲幫問頂制度，檢查頂、幫完好，支護牢固的情況下方可進行作業(yè)；班組長和瓦檢員在作業(yè)前必須使用瓦斯報警儀對作業(yè)現(xiàn)場的瓦斯情況進行全面檢查，確認現(xiàn)場安全后方可進行作業(yè)；2、綜掘機的安全保護裝臵要定期點檢，每月的材料計劃要針對設備的使用情況進行準備配件，確保能夠及時更換；3、定期對綜掘機的機械部分和電氣控制部分進行完好檢查，操作系統(tǒng)和控制手柄等要靈敏可靠；4、掘進機在日常檢修和開機前必須檢查液壓系統(tǒng)是否良好，有無漏液現(xiàn)象；5、綜掘機司機發(fā)出開機信號前，確認綜掘機前方及兩側沒有人員作業(yè)后，方可發(fā)出開機信 后嚴禁人員在機頭及兩側穿行；6、二運警戒人員要嚴格執(zhí)行警戒，對綜掘機在開機作業(yè)期間的安全環(huán)境要時刻觀察，同時對拖拽電纜的防護工作要做好，防止電纜損壞；7、掘進機停機時，必須開關打到零位，進行停電閉鎖操作，并且掛停電操作指示牌；8、掘進機在停機時，必須停在頂板支護完好的地方，嚴禁在空頂處停機；9、停機后截割頭必須落至底板，并及時蓋上防護罩，確保設備潤滑效果良好；10、停機后要確保設備的文明生產，不定時做好設備點檢工作；將機體上面的雜物清理干凈，工具歸類擺放。安全檢查1級2級1.班組長及耙斗機司機現(xiàn)場確認2.機修工現(xiàn)場確認3.管理人員巡回檢查裝巖1級1級1.班組長及耙斗機司機現(xiàn)場確認2.電鉗工巡回檢查2.管理人員巡回檢查移機1級1級1級1.班組長及耙斗機司機現(xiàn)場確認2.班組長統(tǒng)一指揮，人員配合協(xié)調掘進工安全風險控制掘進工共有4項工作任務，7項危險源，其中一級危險源有2項，二級危險源5項，三級風險源0項施工工藝流程：鉆眼前準備工作點眼打眼回收工具工序操作程序操作標準危險源名稱風險等級管控措施鉆眼前準備工作1.連接風帶。2.安裝試轉。3.安裝釬桿。1.路線暢通無雜物，風動工具構件齊全完好。2.安裝牢固、試運轉30秒以上。3.鉆釬桿完好，鉆頭安設牢固。1.高壓管路吹傷。2.接頭不牢打傷。2級1級1.認真檢查管路連接是否牢靠點眼1.敲幫問頂。2.照線。3.點眼1.按設計照線，將標準中腰線延至前頭。2.按爆破圖表點眼位。1.幫頂?shù)繇穫恕?級1.嚴格實行敲幫問頂。2.鉆眼工現(xiàn)場確認。打眼1.敲幫問頂。2.開眼。3.打眼。1.在安全地點由里向外找凈活矸危巖。2.領釬人扎好衣袖，打眼工慢速開眼。3.按“一條線，中心轉，靠邊站”進行打眼。1.頂幫掉矸傷人。2.釬子纏衣服傷人。3.機具傷人、斷釬傷人。2級2級1級1.打眼時，司機一手握住鉆桿，然后輕輕給進，使頂板鉆出小窩，穩(wěn)住鉆桿后再給進。2.退鉆桿時嚴禁高速帶動鉆桿。3.班組長現(xiàn)場檢查?；厥展ぞ?.關風2.拆風動工具1.先關風，確定關嚴2.拆工具前空轉放凈余壓1.未關風致高壓風管傷人2級1.打眼工現(xiàn)場確認機電運輸部分一般電氣維修工安全風險控制一般電氣維修工共有8項工作任務，26項危險源，其中一級危險源有9項，二級危險源有17項， 三級危險源有0項。作業(yè)流程：準備工具器材設備運行中檢查停電驗電、放電、掛停電牌檢修設備施工驗收清理現(xiàn)場試運行工序操作程序操作標準危險源名稱風險等級管控措施準備工具器材1、搬運、裝卸時明確專人，互相照顧。2、工具、器材小心取放，傳遞謹慎。3、注意路面，安全行走。1、器材綁扎牢靠，人員動作協(xié)調。2、工具手持手柄、器材無毛刺、卷邊，傳遞時手遞手。3、路面清潔，無油膩及雜物。1、搬運、裝卸時傷人。2、檢查時傷人。3、滑倒或絆倒。2級2級2級1、明確專人指揮。2、施工負責人現(xiàn)場監(jiān)督。3、管理人員跟蹤檢查。4、清理地面。設備運行中檢查1、清理雜物，整理備件。2、與設備運轉部位保持距離。3、時刻注意上面有無異常。4、檢查電氣設備外殼接地情況。5、躲開可能飛濺方向。1、工作場所備件擺放整齊無雜物。2、不得觸摸運轉部位。3、2m以上高處無雜物。4、電氣設備外殼接地良好。5、連接件、緊固件，齊全無松動。1、走動摔傷。2、設備刮傷。3、物體下落傷人。4、漏電傷人。5、零部件彈傷、濺傷。2級2級2級1級2級1、備件擺放不整齊或有雜物不得進行后續(xù)工作。2、轉動部位安設護罩或遮欄。3、清除頂幫活渣。4、維護工每日檢查設備外殼接地情況及緊固情況。停電1、操作高壓：穿戴絕緣用具，停電掛牌。2、操作低壓：按下停止按鈕，控制手把打到零位。3、手握牢靠，緩慢用力。1、絕緣用具穿戴齊全，停電閉鎖，警示醒目。2、工作中必須接觸的部分，應有良好的絕緣。3、用力均勻，動作協(xié)調。1、外殼漏電傷人。2、碰傷。1級2級1、維護工每日檢查，杜絕漏電。2、精力集中，認真操作。驗電放電掛停電牌1、用驗電筆檢驗是否有電。2、掛接地線，放電。1、驗電筆必須合格。2、放電時，先接接地端后接放電端。1、驗電筆失效傷人。2、放電傷人。1級1級1、定期對驗電筆進行檢驗。2、接地端未連接不得放電操作。檢修設備1、工具放置位置可靠。2、返送電開關停電，掛停電牌。3、保持零部件平放。4、工作中互相照應。5、根據(jù)現(xiàn)場實際選用儀表。6、檢查清理臺階或平臺，系安全帶。1、利用工具操作時，不得打滑。2、閉鎖可靠，指示醒目。3、搬運零部件用力均勻。4、相互配合協(xié)調。5、正確使用儀表。6、精力集中，安全帶拴緊系牢。1、工具滑脫傷人。2、返送電傷人。3、零部件脫落傷人。4、多人工作，配合不協(xié)調傷人。5、測量儀表使用錯誤傷人。6、高處墜落傷人。2級1級2級2級1級1級1、操作時，必須精力集中。2、管理人員及工長現(xiàn)場檢查。3、參與人員協(xié)調一致。4、指定專人統(tǒng)一指揮。5、管理人員及工長現(xiàn)場檢查。（續(xù)表）工序操作程序操作標準危險源名稱風險等級管控措施施工驗收1、清理雜物，整理備件。2、與設備運轉部位保持距離。3、躲開可能飛濺方向。1、工作場所備件擺放整齊、無雜物。2、不得觸摸運轉部位。3、運轉部件連接緊固。1、走動摔傷。2、設備刮傷。3、零部件飛濺傷人。2級2級2級1、備件擺放不整齊或有雜物不得進行后續(xù)工作。2、轉動部位安設護罩或遮欄。3、維護工每日維護檢修。清理現(xiàn)場1、先看清路線及周圍設施。2、看清路面，慢行。1、步履平穩(wěn)，距離現(xiàn)場設備保持一定距離。2、慢行，無油膩及異物。1、碰傷。2、摔傷。1級2級1、現(xiàn)場提醒。2、管理人員現(xiàn)場監(jiān)督。試運行1、確認所操作設備，聽指令操作。2、與設備運轉部位保持距離。3、躲開可能飛濺方向。1、精力集中，操作準確。2、不得觸摸運轉部位。3、運轉部件連接緊固。1、觸電。2、設備刮傷。3、零部件飛濺傷人。1級2級2級1、使用合格絕緣用具。2、施工負責人現(xiàn)場監(jiān)督。3、轉動部位安設護罩或遮欄。4、維護工每日維護檢修。一般機械維修工安全風險控制一般機械維修工共有6項工作任務，20項危險源，其中一級危險源有2項，二級危險源有18項， 三級危險源有0項。作業(yè)流程：準備工具器材設備運行中檢查檢修設備施工驗收清理現(xiàn)場試運行工序操作程序操作標準危險源名稱風險等級管控措施準備工具器材1、搬運、裝卸時明確專人，互相照顧。2、工具、器材小心取放，傳遞謹慎。3、注意路面，安全行走。1、器材綁扎牢靠，人員動作協(xié)調。2、工具手持手柄、器材無毛刺、卷邊，傳遞時手遞手。3、路面清潔，無油膩及雜物。1、搬運、裝卸時傷人。2、檢查時傷人。3、滑倒或絆倒。2級2級2級1、明確專人指揮。2、施工負責人現(xiàn)場監(jiān)督。3、管理人員跟蹤檢查。4、清理地面。設備運行中檢查1、清理雜物，整理備件。2、與設備運轉部位保持距離。3、時刻注意上面有無異常。4、檢查電氣設備外殼接地情況。5、躲開可能飛濺方向。1、工作場所備件擺放整齊無雜物。2、不得觸摸運轉部位。3、2m以上高處無雜物。4、電氣設備外殼接地良好。5、連接件、緊固件，齊全無松動。1、走動摔傷。2、設備刮傷。3、物體下落傷人。4、漏電傷人。5、零部件彈傷、濺傷。2級2級2級1級2級1、備件擺放不整齊或有雜物不得進行后續(xù)工作。2、轉動部位安設護罩或遮欄。3、清除頂幫活渣。4、維護工每日檢查設備外殼接地情況及緊固情況。檢修設備1、工具放置位置可靠。2、保持零部件平放。3、工作中互相照應。4、檢查清理臺階或平臺，系安全帶。1、利用工具操作時，不得打滑。2、搬運零部件用力均勻。3、工作中相互配合協(xié)調。4、精力集中，安全帶拴緊系牢。1、工具滑脫傷人。2、零部件脫落傷人。3、多人工作，配合不協(xié)調傷人。4、高處墜落傷人。5、窒息。2級2級2級2級1級1、操作時，必須精力集中。2、管理人員及工長現(xiàn)場檢查。3、參與人員協(xié)調一致。4、指定專人統(tǒng)一指揮。5、管理人員及工長現(xiàn)場檢查。施工驗收1、清理雜物，整理備件。2、與設備運轉部位保持距離。3、躲開可能飛濺方向。1、工作場所備件擺放整齊、無雜物。2、不得觸摸運轉部位。3、運轉部件連接緊固。1、走動摔傷。2、設備刮傷。3、零部件飛濺傷人。2級2級2級1、備件擺放不整齊或有雜物不得進行后續(xù)工作。2、轉動部位安設護罩或遮欄。3、維護工每日維護檢修。清理現(xiàn)場1、先看清路線及周圍設施。2、看清路面，慢行。1、車輛停穩(wěn)后上下。2、慢行，無油膩及異物。1、碰傷。2、摔傷。2級2級1、現(xiàn)場提醒。2、管理人員現(xiàn)場監(jiān)督。試運行1、與設備運轉部位保持距離。2、躲開可能飛濺方向。1、不得觸摸運轉部位。2、運轉部件連接緊固。1、設備刮傷。2、零部件飛濺傷人。2級2級1、施工負責人現(xiàn)場監(jiān)督。2、轉動部位安設護罩或遮欄。3、維護工每日維護檢修。地面電工安全風險控制地面電工共有6項工作任務，17項危險源，其中一級危險源有5項，二級危險源有12項， 三級危險源有0項。作業(yè)流程：準備工具器材停電檢修驗收試運行清理現(xiàn)場工序操作程序操作標準危險源名稱風險等級管控措施準備工具器材1、搬運、裝卸時動作協(xié)調，互相照應。2、注意路面，安全行走。1、人員動作協(xié)調，工具材料捆綁牢固。2、路面清潔，無雜物、積水。1、搬運、裝卸時傷人。2、滑倒。2級2級1、施工負責人現(xiàn)場檢查。2、注意力集中。停電1、確認驗電筆正常。2、按下停止按鈕，控制手把打到零位。1、驗電筆質量合格，并符合電壓等級。2、接觸部位絕緣良好。3、絕緣用具穿戴齊全。1、驗電筆失效傷人。2、觸電傷人。1級1級1、用前對驗電筆進行檢查。2、嚴格按規(guī)程操作。檢修1、高空作業(yè)系好安全帶。2、時刻注意周圍人員安全，嚴禁上扔下拋。3、專人負責停送電。4、正確選擇使用儀表。5、多人工作時互相照應。1、高空作業(yè)精力集中，系好安全帶。2、高處無雜物，高空作業(yè)人員用具要捆牢。3、操作前要驗電。4、正確使用儀表。5、多人工作指定一人負責安全。1、高處墜落傷人。2、物體下落傷人。3、返送電傷人。4、儀表使用錯誤傷人。5、多人工作，配合不協(xié)調傷人。2級2級1級1級2級1、身體有病或飲酒，不得進行高空作業(yè)。2、工作時注意力集中。3、施工負責人現(xiàn)場檢查。4、管理人員現(xiàn)場檢查。驗收1、清理雜物，整理工具材料。2、與設備轉動部位保持安全距離。3、躲開零部件可能飛濺方向。1、工作場所物品擺放整齊有序，地面干凈。2、不觸摸設備運轉部位。3、旋轉部件連接緊固。1、走動摔傷。2、設備刮傷。3、零部件脫落傷人。2級2級2級1、清掃工作地點，地面無積水、雜物。2、轉動部位加防護罩。3、施工負責人現(xiàn)場檢查。試運行1、操作準確。2、與設備轉動部位保持安全距離。3、躲開零部件可能飛濺方向。1、集中精力，認真操作。2、不觸摸設備運轉部位。3、旋轉部件連接緊固。1、觸電。2、設備刮傷。3、零部件脫落傷人。1級2級2級1、使用合格的絕緣用品。2、轉動部位加防護罩。3、施工負責人現(xiàn)場檢查。清理現(xiàn)場1、看清路面，安全行走。2、注意周圍環(huán)境。1、工作場地無雜物。2、工作場所必須清理干凈。1、摔傷。2、碰傷。2級2級1、工作現(xiàn)場清理干凈。2、施工負責人現(xiàn)場檢查。電焊與氧氣切割工安全風險控制電焊與氧氣切割工共有5項工作任務，24項危險源，其中一級危險源有7項，二級危險源有17項， 三級危險源有0項。作業(yè)流程：準備工作現(xiàn)場連接調試氧氣切割焊接清理現(xiàn)場工序操作程序操作標準危險源名稱風險等級管控措施準備工作1、清理雜物，整理備件。2、準備運輸作業(yè)用具、材料。3、搬運電焊機、氣瓶。4、檢查和運輸電焊機和氣瓶。1、現(xiàn)場無雜物，備件擺放整齊。2、動作協(xié)調，互相照應。3、平穩(wěn)搬運，輕拿輕放電焊機、氣瓶。4、避開噴出方向，動作協(xié)調。1、走動摔傷。2、碰傷或砸傷。3、氣瓶爆炸傷人。4、氣體噴出傷人。2級2級1級2級1、備件不整齊或有雜物不得進行后續(xù)操作。2、衣著整齊利落，勞保用品佩戴齊全。2、運輸中氣瓶、電焊機要固定好。3、施工負責人現(xiàn)場監(jiān)督檢查。現(xiàn)場連接調試1、清理雜物，整理備件。2、準備、調整作業(yè)用具。3、連接電纜和電焊線。4、擺放氣瓶，連接膠管，調節(jié)氣閥。5、氧氣切割調試、調試電焊機。1、動作協(xié)調，互相照應，平穩(wěn)搬運。2、避開噴出方向，杜絕各種傷害現(xiàn)象。3、工作中必須接觸部分應有良好絕緣。4、氧氣瓶和乙炔瓶相距不小于5m，氣瓶距施工現(xiàn)場不小于10m。5、工作中割炬噴嘴不準對人。6、施工人員眼睛必須遮護好。1、走動摔傷。2、碰傷或砸傷。3、氣瓶爆炸傷人。4、氣體噴出傷人。5、漏電傷人。6、燒傷。7、眼睛灼傷。2級2級1級2級1級2級2級1、著裝整齊，勞保用品佩戴齊全。2、做好漏電檢查。3、避開噴射方向。4、維護工定期檢查維護。5、正確使用電焊帽。6、施工負責人現(xiàn)場監(jiān)督檢查。7、管理人員現(xiàn)場檢查。氧氣切割1、氧氣切割施工。2、用割炬切割工件。3、調整氧氣、乙炔輸出量。4、切割工件。1、精神集中，動作協(xié)調。2、割炬噴嘴不準對人。3、氣閥操作靈活，膠管連接緊固。4、氣瓶位置適當，嚴禁陽光直射。1、碰傷。2、燒傷。3、氣體噴出傷人。4、氣瓶爆炸傷人。2級2級2級1級1、互相照應，動作協(xié)調。2、著裝整齊，勞保用品佩戴齊全。3、避開噴射方向。4、管理人員現(xiàn)場檢查。焊接1、戴好電焊手套和電焊帽。2、操作帶電工具。3、用電焊帽遮臉根據(jù)要求進行焊接。4、焊接結束，檢查質量。1、精神集中，動作協(xié)調。2、工作中必須接觸部分應有良好絕緣。3、戴好電焊帽、手套，保護好眼睛。4、嚴禁用手直接觸摸焊接件。1、碰傷、燒傷。2、觸電。3、眼睛灼傷。4、焊花濺傷。2級1級2級2級1、維護工及使用人員檢查維護。2、工件冷卻后用工具檢查。3、勞保用品佩戴齊全。4、管理人員現(xiàn)場檢查。清理現(xiàn)場1、清理雜物，整理備件。2、拆除電源線、電焊線。3、操作氣閥，拆除膠管。4、搬運氣瓶、電焊機、設備材料。1、施工現(xiàn)場無雜物，備件擺放整齊。2、切斷電源后方可拆除電纜。3、氣閥操作靈活，不漏氣。4、動作協(xié)調，平穩(wěn)搬運，杜絕振動。5、施工現(xiàn)場無火災隱患。1、走動摔傷。2、碰傷或砸傷。3、氣體噴出傷人。4、氣瓶爆炸傷人。5、觸電、漏電傷人。2級2級1級2級1級1、備件不整齊或有雜物不得進行后續(xù)操作。2、衣著整齊利落，勞保用品佩戴齊全。3、搬運中氣瓶、電焊機要可靠固定好。4、避開噴射方向。5、施工負責人現(xiàn)場檢查。管道工安全風險控制管道工共有7項工作任務，24項危險源，其中一級危險