作業(yè)四隊(duì)2017年上半年經(jīng)營分析.docx

2017年1-6月份經(jīng)營分析 作業(yè)四隊(duì)一、隊(duì)伍機(jī)構(gòu)及設(shè)備狀況（一）人員狀況：作業(yè)四隊(duì)現(xiàn)有基層干部6名：隊(duì)長、支部書記各一名，技術(shù)員2名，副隊(duì)長2名。大班司機(jī)1人，福田車司機(jī)1人，經(jīng)管員1人，大班2人。小班四個(gè)班組共計(jì)22人。取得職業(yè)資格等級(jí)人數(shù)：高級(jí)技師 3 人，工程師 1 人，技師 2 人，高級(jí)工 15 人，中級(jí)工 12 人。（二）資產(chǎn)設(shè)備：修井設(shè)備： 70B型油電混合兩用修井機(jī)和250型修井機(jī)，共計(jì)兩臺(tái)。輔助設(shè)備；SFZ18-21型防噴器2臺(tái)，值班房2套（其中一套待報(bào)廢），計(jì)算機(jī)3臺(tái)，打印機(jī)一臺(tái)，電焊機(jī)一臺(tái)等 。二、經(jīng)營指標(biāo)完成情況及分析（一）1-6月份，經(jīng)營指標(biāo)完成情況1-6月工作量統(tǒng)計(jì)表時(shí)間收入 成本 利潤 工作量收入1-6月38406.6812305.3671101.3142大隊(duì)平均值31.7396.5663298.385298.1810去年同期33402.8325394.28388.5487大隊(duì)平均對(duì)比32.4447.2345385.104862.1296同期對(duì)比+5+3.8487-88.9167+39.1846文字說明：大力壓縮可控成本，減少不必要的支出，2017年利潤比去年同期相比，有較大增長。（二）1-6月份收入完成情況。1、工作量：施工38口井，濮東采油廠38口（措施井13口，維護(hù)井24口，封井1口）。同期對(duì)比施工井增加5口。1-6月工作量統(tǒng)計(jì)表時(shí)間合計(jì)大修封井措施維護(hù)1月份600152月份500323月份700344月份700255月份501136月份80035合計(jì)38011324大隊(duì)平均值31.700.910.720.1去年同期33011022平均對(duì)比+7.30+0.1+2.3+3.9同期對(duì)比+500+3+22、收入：完成406.6813萬元（措施井201.6487萬元、維護(hù)井180.613萬元、封井24.4196萬元）。同期對(duì)比366.3097萬元（措施井243.8241萬元、維護(hù)井122.4856萬元、封井0萬元）增加40.3716萬元。1-6月收入統(tǒng)計(jì)表時(shí)間大修封井維護(hù)措施合計(jì)1月份0060.6774060.67742月份0015.500260.492975.99313月份0019.731149.529269.26034月份0039.022719.657458.68015月份024.419616.747419.228460.39546月份0028.934239.997768.9319合計(jì)024.4196180.613201.6487406.6813大隊(duì)平均值044.9140158.5705192.9546396.4391去年同期00122.4856243.8241366.3097平均對(duì)比0-20.494422.04258.694110.2422同期對(duì)比024.419658.1274-42.175440.3716措施井減少原因：采油廠大力壓縮成本開支，減少措施工作量，造成措施費(fèi)用比去年同期相比出現(xiàn)較大幅度減少。2017年定額降低22%，是收入降低的主要原因。（三）1-6月完全成本情況作業(yè)四隊(duì)1-6月成本表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目1-6月大隊(duì)平均值去年同期大隊(duì)平均對(duì)比同期對(duì)比1油料9.861010.39207.12318.0149-0.89182材料21.119520.313319.832922.9602-3.12733特車費(fèi)64.418360.188947.514349.8096-2.29534修理費(fèi)用2.54001.78860.36001.888-1.5285準(zhǔn)備大隊(duì)費(fèi)用5.46274.61336.52936.40310.12626集輸大隊(duì)水費(fèi)4.23154.06802.28203.1348-0.85287純凈水0.09750.11100.14850.12440.02418外部租賃等0.54811.38160.15470.2906-0.13599工資費(fèi)用104.6245100.8694120.5931114.61005.983110固定費(fèi)用81.000080.1643102.676692.661810.014811內(nèi)部工具11.450014.44525.81308.2615-2.448512內(nèi)部加工租賃00.000000013辦公費(fèi)0.04970.04970.07720.0844-0.007214安全措施費(fèi)、零星工程等00.000000015其他00.0000000合計(jì)305.3671298.3853313.1047308.24334.8614可控成本：可控成本97.9281萬元，比基層單位平均數(shù)83.1758增加了14.7513萬元；同比去年同期74.8285 萬元增加了8.3473萬元；主要原因是措施井減少，檢泵井增多，起下工作量大，消耗油材料多。同比去年井口數(shù)增加5口，相應(yīng)增加成本費(fèi)用。主要可控成本項(xiàng)目表單位：萬元項(xiàng)目材料費(fèi)燃料費(fèi)運(yùn)費(fèi)修理費(fèi)金額百元產(chǎn)值含量金額噸數(shù)百元產(chǎn)值含量金額百元產(chǎn)值含量金額百元產(chǎn)值含量1月份2.01843.331.60292.4922.649.238915.22002月份4.20285.531.63552.1452.158.536011.23003月份4.87327.041.84512.1452.669.904614.32.54003.664月份2.20253.751.28062.1452.1813.870623.64005月份2.08573.451.55222.5742.5710.822117.92006月份5.73698.321.94472.9172.8212.035417.4600合計(jì)21.11955.199.861014.4182.4264.407615.842.54003.66大隊(duì)平均值18.22995.129.326115.5262.6254.015715.181.60510.45去年同期19.83295.417.123114.241.94547.514312.970.36000.098大隊(duì)平均對(duì)比2.88960.070.5349-1.108-0.210.39190.660.93493.21同期對(duì)比-1.2866-0.222.73790.1780.47516.89332.872.183.562百元產(chǎn)值含量=成本/產(chǎn)值*1001、材料費(fèi)：同期對(duì)比材料費(fèi)增加1.2866萬元，燃料費(fèi)增加2.7379萬元，運(yùn)費(fèi)增加16.8933萬元，與基層平均數(shù)對(duì)比，材料費(fèi)增加2.8896萬元，高的原因主要是工作量同比去年增加，單根增加1.2萬根，在設(shè)備維護(hù)上增加了投入，對(duì)250設(shè)備高壓油泵進(jìn)行了校泵，費(fèi)用1.9萬元。2、燃料費(fèi)：單位：萬元項(xiàng)目柴油汽油雜品油合計(jì)噸位金額噸位金額噸位金額噸位金額1月份2.4921.6029002月份2.1451.6355003月份2.1451.8451004月份2.1451.2806005月份2.5741.5522006月份2.9171.944700合計(jì)14.4189.861000大隊(duì)平均值15.5269.208900去年同期14.247.123100大隊(duì)平均對(duì)比+1.108-0.652100同期對(duì)比0.1782.737900 燃料費(fèi)增加2.7379萬元，高的原因主要是工作量同比去年增加，單根增加1.2萬根。3、運(yùn)費(fèi)：運(yùn)費(fèi)增加16.8933萬元。運(yùn)費(fèi)增加的主要原因：特車價(jià)格和簽到時(shí)間的調(diào)整，個(gè)別特車報(bào)廢（例如試壓車報(bào)廢，現(xiàn)在試壓需要700型1臺(tái)罐車1臺(tái)）更換車型增加了費(fèi)用。4、修理費(fèi)：2017年增加了設(shè)備投入，加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，在3月份對(duì)250車進(jìn)行了整修，調(diào)校了高壓油泵、修理了傳動(dòng)箱，一次性投入2.54萬元。（四）生產(chǎn)時(shí)效分析：影響施工項(xiàng)目采油測(cè)井特車自身工農(nóng)桿管等井號(hào)誤工時(shí)間生產(chǎn)時(shí)效1月份131534002608888.172月份54115042208787.053月份81619004508888.874月份00150013245284.525月份20810005008888.876月份150704327011983.47合計(jì)6180163471832452287.98大隊(duì)平均值92.141.2181.210.580.9154.451.9612.186.0去年同期04612006721611656586.99大隊(duì)平均對(duì)比55.912.838.84.536.934.432.172.993.37同期對(duì)比6134434-60-33-92-43+1.01 下步提高生產(chǎn)時(shí)效主要措施：一是強(qiáng)調(diào)生產(chǎn)銜接的重要性。在施工現(xiàn)場(chǎng)，無論是干部跟班還是班組成員，讓他們深知上道工序必須為下道工序服務(wù)，減少等停對(duì)于作業(yè)隊(duì)創(chuàng)效的重要性。二是各種車輛計(jì)劃的準(zhǔn)確性。上半年，車輛造成的等停比去年多很多，特別是夜間施工，等停時(shí)間更長。針對(duì)此情況，我們重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)遇到措施施工，白天一定要抓緊進(jìn)度，能讓特車白天上的就白天上，最大限度的避免晚上要特車的情況。三是減少自身等停的必要性。比如由于等配件，修車不及時(shí)等造成的等停，開會(huì)時(shí)都要分析原因是什么情況造成的，以后如何避免此情況的再次發(fā)生，讓大家都有一種緊迫感和實(shí)實(shí)在在的壓力。 三、基礎(chǔ)工作考核2017年1-6月份，基礎(chǔ)工作總排名在7個(gè)基層隊(duì)名列第一。成績的取得來之不易。但也有不盡如意。分析如下：一是安全工作沒有引起足夠的重視。天氣炎熱，作為隊(duì)上主要干部存在一種職工也不容易，能不扣錢就不扣錢的思想，造成施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化下滑。二是沒有很好地利用行者騎行軟件。6月份，我隊(duì)共有10次沒有錄入該軟件使用，造成安全組扣分較多。三是工作量沒有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。6月份，我隊(duì)施工的8口井，其中7口檢泵井，平均施工周期在3.5天，施工進(jìn)度低下。四、所作的主要工作1、制度考核調(diào)整、激發(fā)員工士氣。結(jié)合2016年我隊(duì)生產(chǎn)實(shí)際和產(chǎn)值收入等情況，對(duì)以往的工作不遮不掩，充分暴露生產(chǎn)經(jīng)營管理上的各種漏洞，從基礎(chǔ)上抓起，用事實(shí)和收入對(duì)比來教育職工，知恥而后勇。于2017年初修改制度重新制定班組獎(jiǎng)勵(lì)政策。實(shí)施單根浮動(dòng)，班組當(dāng)班每起下1根油管桿，獎(jiǎng)勵(lì)一元，超過2500根，另獎(jiǎng)勵(lì) 500 元。月底匯總發(fā)工資進(jìn)行兌現(xiàn)。獎(jiǎng)勵(lì)政策的改變，極大的調(diào)動(dòng)了職工的工作積極性。在施工現(xiàn)場(chǎng)只要有時(shí)間，大家總會(huì)想方設(shè)法的主動(dòng)干活，最大限度的減少自身等停。2、規(guī)范大班職責(zé)、理順工作思路。干部大班是一個(gè)隊(duì)伍的靈魂支柱，一個(gè)沒有團(tuán)結(jié)如一的大班集體，帶不出合格的作業(yè)隊(duì)伍，只有思想統(tǒng)一、行為一致、各司其責(zé)的大班隊(duì)伍才能帶出一個(gè)合格的團(tuán)隊(duì)。作業(yè)四隊(duì)定期召開干部大班會(huì)。從星期二到星期五，每天早上8:00準(zhǔn)時(shí)在隊(duì)部會(huì)議室召開干部大班會(huì)，安排部署當(dāng)天工作和需要注意的事項(xiàng)，總結(jié)過去一天施工現(xiàn)場(chǎng)存在的問題。在大班會(huì)上不回避任何問題，大家集思廣益，共同解決，確定今天工作重點(diǎn)及自己所要干的工作，避免了工作盲目性和互相推諉，懶惰思想隨之消減。會(huì)上統(tǒng)一思想，會(huì)后行動(dòng)如一。3、模范帶頭的引領(lǐng)、上下一心的工作。要想跑的快，全靠車頭帶。施工現(xiàn)場(chǎng)，干部大班起的作用非常關(guān)鍵。我隊(duì)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)班生產(chǎn)情況，相應(yīng)的安排合適的人進(jìn)行跟班作業(yè)。如搬家施工，副隊(duì)長及大班司機(jī)必須提前到現(xiàn)場(chǎng)，當(dāng)班沒有搬完或者現(xiàn)場(chǎng)沒有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，跟班干部不能回來，直到達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，避免小班工人說三道四（我隊(duì)上半年有6次搬家到位后，副隊(duì)長為了開工達(dá)標(biāo)，連班到24:00）。大班干部一言一行，在班組員工中都會(huì)造成很大影響。在平時(shí)工作中，我們教育大班干部在施工現(xiàn)場(chǎng)要干就干好，一定要起到帶頭作用，要團(tuán)結(jié)一心，為團(tuán)隊(duì)利益奉獻(xiàn)自己的力量。4、事故隱患必追責(zé)、安全生產(chǎn)筑基石。在施工現(xiàn)場(chǎng)，無論是班組人員還是干部大班，發(fā)生事故或者帶著隱患施工，都要追究到底，查明真相、發(fā)生的原因及下步整改措施，并進(jìn)行相應(yīng)的處罰。對(duì)于發(fā)生受傷的人員，根據(jù)事故原因有副隊(duì)長編寫處理意見，在全隊(duì)召開的生產(chǎn)會(huì)上進(jìn)行通報(bào)處理，讓大家時(shí)刻繃緊安全線。針對(duì)近期中心督查大隊(duì)在施工現(xiàn)場(chǎng)查出的六項(xiàng)重復(fù)性問題，我隊(duì)制定相應(yīng)制度，大班干部在施工現(xiàn)場(chǎng)要加倍處罰，起到連帶責(zé)任。只有大家都重視了，安全生產(chǎn)才不是一句空話。5、成本精打細(xì)算、效益節(jié)節(jié)攀升。施工井做好臺(tái)賬登記。材料費(fèi)、特車費(fèi)歷來是作業(yè)施工占比較大的費(fèi)用。根據(jù)此情況，我隊(duì)每施工一口井，根據(jù)施工工序，當(dāng)天都要及時(shí)登記該井耗費(fèi)的材料、特車等。每施工完一口井，及時(shí)進(jìn)入結(jié)算系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)算，看看這口井大致結(jié)算費(fèi)用，比較一下別的隊(duì)同類別的井預(yù)算情況，從中找出差距，以便能結(jié)算出更合理的價(jià)格，創(chuàng)造出更多的效益?，F(xiàn)場(chǎng)施工用料出入有登記，首先保證施工用料，完工后及時(shí)回收入庫，杜絕人為流失。加強(qiáng)職工對(duì)材料費(fèi)用的認(rèn)識(shí)，作業(yè)四隊(duì)是我們生存的家，每一樣材料都是我們大家的，愛惜、節(jié)約都是我們自己的。上半年材料費(fèi)同比去年降低1.28萬元。五、存在問題及下一步工作打算（一）、存在問題一是人員結(jié)構(gòu)不合理。我隊(duì)50歲以上人員 2 人，45-50歲人員 9 ，41-44歲人員 7 人，35-40歲人員 2 人，25-34人員 13 人，40歲以上人員比例為60.6 %，人員年齡偏大，很多人在作業(yè)隊(duì)已經(jīng)力不從心，沒有更多的精力從事作業(yè)隊(duì)特別體力勞動(dòng)這個(gè)行業(yè)。二是結(jié)算費(fèi)用降低。一口井本來利潤空間就很小，定額的調(diào)整，基本上能保本，如果施工進(jìn)度稍微慢點(diǎn)，就會(huì)造成虧損。采油方有些費(fèi)用還要扣除點(diǎn)。加上施工井不正?；蛘咴斐煞倒?，基本上這口井就白干了。 三是等停時(shí)間長。搬家車數(shù)量不夠，搬家過程中不能及時(shí)到位，搬家隊(duì)伍多時(shí)最多情況下搬3