空氣能熱水器項目簡介及立項備案申請 (1).docx

泓域咨詢MACRO/ 空氣能熱水器項目簡介及立項備案申請空氣能熱水器項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景空氣能熱水器，也稱“空氣源熱泵熱水器”“冷氣熱水器”等。“空氣能熱水器”把空氣中的低溫熱量吸收進來，經(jīng)過壓縮機壓縮后轉(zhuǎn)化為高溫熱能以此來加熱水溫?？諝饽軣崴骶哂懈咝Ч?jié)能的特點，制造相同的熱水量，空氣能熱水器消耗費用的成本僅為電熱水器的1/4、燃氣熱水器的1/3，比電輔助太陽能熱水器利用能效高。長期以來，空氣能熱水器呈現(xiàn)波折式上升發(fā)展。一方面，由電能熱水器與太陽能熱水器造成的消費熱潮久久未散，使其一度遇冷。另一方面，公眾對空氣能熱水器的認知度并不高，同時由于產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)需要大量資金，導致大部分廠家于宣傳方面的資金投入有限，因此推廣之路受阻，重重受限。當下資金短缺狀況已得到一定程度的改善，部分空氣能熱水器廠家獲得了專項資金支持，以使得產(chǎn)品在大力技術(shù)研發(fā)同時，擁有一定資金進行宣傳推廣。其次，空氣能熱水器普及率并不高，一則因為其技術(shù)仍待開發(fā)升級，部分缺陷（低溫情況下能效低、占用空間較大等問題）有待克服；二則所需購買資本較為昂貴，高于一般熱水器的市場價格。近幾年來，空氣能熱水器的技術(shù)突破有目共睹，不僅大大縮小了自身體積，更克服了低溫問題。由于其擁有低耗能，高環(huán)保等優(yōu)勢，因此受到國家節(jié)能惠民工程政策的支持，加大對其補貼額度，利于全民推廣。最后，空氣能熱水器的品牌化之路坎坷。由于市面上擁有諸多品牌，優(yōu)劣并存，難免有魚目混珠的不法商家從中獲取暴利。因而在空氣能熱水器進一步發(fā)展過程中，重中之重便是建立品牌形象。近年，隨著空氣能熱水器能效衡量標準的出爐，將有20%左右的廠商面臨市場淘汰，此舉更加利于實力品牌進一步拓寬市場，實現(xiàn)品牌化銷售。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx公司（二）項目負責人黎xx（三）項目承辦單位簡介公司緊跟市場動態(tài)，不斷提升企業(yè)市場競爭力?；诖髷?shù)據(jù)分析考慮用戶多樣化需求，以此為基礎(chǔ)制定相應(yīng)服務(wù)策略的市場及經(jīng)營體系，并綜合考慮用戶端消費特征，打造綜合服務(wù)體系。公司的能源管理系統(tǒng)經(jīng)過多年的探索，已經(jīng)建立了比較完善的能源管理體系，形成了行之有效的公司、車間和班組級能源管理體系，全面推行全員能源管理及全員節(jié)能工作；項目承辦單位成立了由公司董事長及總經(jīng)理為主要領(lǐng)導的能源管理委員會，能源管理工作小組為公司的常設(shè)能源管理機構(gòu)，全面負責公司日常能源管理的組織、監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)工作，下設(shè)的能源管理工作室代表管理部門，負責具體開展項目承辦單位能源管理工作；各車間的能源管理機構(gòu)設(shè)在本車間內(nèi)，由設(shè)備管理副總經(jīng)理、各車間主管及設(shè)備管理人為本部門的第一責任人，各部門設(shè)立專（兼）職能源管理員，負責現(xiàn)場能源的具體管理工作。公司注重建設(shè)、培養(yǎng)人才梯隊，與眾多高校建立了良好的校企合作關(guān)系，學校為企業(yè)輸入滿足不同崗位需求的技術(shù)人員，達到企業(yè)人才吸收、培養(yǎng)和校企互惠的效果。公司籌建了實習培訓基地，幫助學校優(yōu)化教學科目，并從公司內(nèi)部選拔優(yōu)秀員工為學生授課，讓學生親身參與實踐工作。在此過程中，公司直接從實習基地選拔優(yōu)秀人才，為公司長期的業(yè)務(wù)發(fā)展輸送穩(wěn)定可靠的人才隊伍。公司的良好人才梯隊和人才優(yōu)勢使得本次募投項目具備扎實的人力資源基礎(chǔ)。公司正處于快速發(fā)展階段，特別是隨著新項目的建設(shè)及未來產(chǎn)能擴張，將需要大量專業(yè)技術(shù)人才充實到建設(shè)、生產(chǎn)、研發(fā)、銷售、管理等環(huán)節(jié)中。作為一家民營企業(yè)，公司在吸引高端人才方面不具備明顯優(yōu)勢。未來公司將通過自我培養(yǎng)和外部引進來壯大公司的高端人才隊伍，提升公司的技術(shù)創(chuàng)新能力。產(chǎn)品的研發(fā)效率和質(zhì)量是產(chǎn)品創(chuàng)新的保障，公司將進一步加大研發(fā)基礎(chǔ)建設(shè)。通過研發(fā)平臺的建設(shè)，使產(chǎn)品研發(fā)管理更加規(guī)范化和信息化；通過產(chǎn)品監(jiān)測中心的建設(shè)，不斷完善產(chǎn)品標準，提高專業(yè)檢測能力，提升產(chǎn)品可靠性。三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于某經(jīng)開區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積16241.45平方米（折合約24.35畝），其中：凈用地面積16241.45平方米（紅線范圍折合約24.35畝）。項目規(guī)劃總建筑面積17540.77平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程10572.95平方米，計容建筑面積17540.77平方米；預(yù)計建筑工程投資1570.25萬元。（二）土地利用合理性分析該項目擬選址在項目建設(shè)地，所選區(qū)域土地資源充裕，而且地理位置優(yōu)越、地形平坦、土地平整、交通運輸條件便利、配套設(shè)施齊全，符合項目選址要求。項目承辦單位通過對可供選擇的建設(shè)地區(qū)進行縝密比選后，充分考慮了項目擬建區(qū)域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件，項目經(jīng)營期所需的內(nèi)外部條件：距原料產(chǎn)地的遠近、企業(yè)勞動力成本、生產(chǎn)成本以及擬建區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套情況、基礎(chǔ)設(shè)施條件等，通過建設(shè)條件比選最終選定的項目最佳建設(shè)地點項目建設(shè)地，投資項目建設(shè)區(qū)域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網(wǎng)絡(luò)、施工環(huán)境等條件均較好，可保證項目的建設(shè)和正常經(jīng)營，所選區(qū)域完善的基礎(chǔ)設(shè)施和配套的生活設(shè)施為項目建設(shè)提供了良好的投資環(huán)境。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為空氣能熱水器，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值5189.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資4144.61(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元1570.251682.66170.214144.611.1工程費用萬元1570.251682.663546.371.1.1建筑工程費用萬元1570.251570.2532.24%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元1682.661682.6634.55%1.2工程建設(shè)其他費用萬元891.70891.7018.31%1.2.1無形資產(chǎn)萬元357.75357.751.3預(yù)備費萬元533.95533.951.3.1基本預(yù)備費萬元304.01304.011.3.2漲價預(yù)備費萬元229.94229.942建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元4144.614144.612、流動資金投資估算預(yù)計達產(chǎn)年需用流動資金725.38萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元3546.371615.932203.693546.373546.373546.371.1應(yīng)收賬款萬元1063.91478.76744.741063.911063.911063.911.2存貨萬元1595.87718.141117.111595.871595.871595.871.2.1原輔材料萬元478.76215.44335.13478.76478.76478.761.2.2燃料動力萬元23.9410.7716.7623.9423.9423.941.2.3在產(chǎn)品萬元734.10330.35513.87734.10734.10734.101.2.4產(chǎn)成品萬元359.07161.58251.35359.07359.07359.071.3現(xiàn)金萬元886.59398.97620.61886.59886.59886.592流動負債萬元2820.991269.451974.692820.992820.992820.992.1應(yīng)付賬款萬元2820.991269.451974.692820.992820.992820.993流動資金萬元725.38326.42507.77725.38725.38725.384鋪底流動資金萬元241.79108.81169.26241.79241.79241.793、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資4869.99萬元，其中：固定資產(chǎn)投資4144.61萬元，占項目總投資的85.11%；流動資金725.38萬元，占項目總投資的14.89%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資1570.25萬元，占項目總投資的32.24%；設(shè)備購置費1682.66萬元，占項目總投資的34.55%；其它投資891.70萬元，占項目總投資的18.31%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=4144.61+725.38=4869.99（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元4869.99117.50%117.50%100.00%2項目建設(shè)投資萬元4144.61100.00%100.00%85.11%2.1工程費用萬元3252.9178.49%78.49%66.80%2.1.1建筑工程費萬元1570.2537.89%37.89%32.24%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元1682.6640.60%40.60%34.55%2.2工程建設(shè)其他費用萬元357.758.63%8.63%7.35%2.2.1無形資產(chǎn)萬元357.758.63%8.63%7.35%2.3預(yù)備費萬元533.9512.88%12.88%10.96%2.3.1基本預(yù)備費萬元304.017.34%7.34%6.24%2.3.2漲價預(yù)備費萬元229.945.55%5.55%4.72%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元4144.61100.00%100.00%85.11%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元725.3817.50%17.50%14.89%7鋪底流動資金萬元241.795.83%5.83%4.96%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)53.76%，建筑容積率1.08，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.80%，固定資產(chǎn)投資強度170.21萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程6173.106173.1010572.9510572.951041.141.1主要生產(chǎn)車間3703.863703.866343.776343.77645.511.2輔助生產(chǎn)車間1975.391975.393383.343383.34333.161.3其他生產(chǎn)車間493.85493.85613.23613.2362.472倉儲工程1309.711309.714529.084529.08324.352.1成品貯存327.43327.431132.271132.2781.092.2原料倉儲681.05681.052355.122355.12168.662.3輔助材料倉庫301.23301.231041.691041.6974.603供配電工程69.8569.8569.8569.855.633.1供配電室69.8569.8569.8569.855.634給排水工程80.3380.3380.3380.335.034.1給排水80.3380.3380.3380.335.035服務(wù)性工程829.48829.48829.48829.4859.405.1辦公用房428.08428.08428.08428.0830.685.2生活服務(wù)401.40401.40401.40401.4032.106消防及環(huán)保工程234.00234.00234.00234.0018.856.1消防環(huán)保工程234.00234.00234.00234.0018.857項目總圖工程34.9334.9334.9334.9379.547.1場地及道路硬化2286.73356.11356.117.2場區(qū)圍墻356.112286.732286.737.3安全保衛(wèi)室34.9334.9334.9334.938綠化工程1037.4536.31合計8731.4017540.7717540.771570.25（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計107臺（套），設(shè)備購置費1682.66萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量959305.14千瓦時，折合117.90噸標準煤。2、項目年總用水量2296.93立方米，折合0.20噸標準煤。3、“空氣能熱水器項目投資建設(shè)項目”，年用電量959305.14千瓦時，年總用水量2296.93立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）118.10噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量31.39噸標準煤/年，項目總節(jié)能率22.43%，能源利用效果良好。4、項目符合某經(jīng)開區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx公司承辦的“空氣能熱水器項目”主要從事空氣能熱水器項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性空氣能熱水器項目選址于某經(jīng)開區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放