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.ICS03A 00DB37山東省地方標(biāo)準(zhǔn)DB37/T 28832016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則General rules for the system of screening for and elimination of hidden risks of work safety accidents2016-12-07發(fā)布2017-01-08實(shí)施山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布;.目次前言III引言IV1范圍12規(guī)范性引用文件13術(shù)語(yǔ)和定義14基本要求15總體結(jié)構(gòu)25.1標(biāo)準(zhǔn)層級(jí)25.2生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則25.3生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則25.4生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南26隱患分級(jí)與分類26.1分級(jí)26.1.1基本要求26.1.2一般事故隱患36.1.3重大事故隱患36.2分類36.2.1基本要求36.2.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患36.2.3基礎(chǔ)管理類隱患37工作程序和內(nèi)容47.1編制排查項(xiàng)目清單47.1.1基本要求47.1.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單47.1.3基礎(chǔ)管理類隱患排查清單47.2確定排查項(xiàng)目47.3組織實(shí)施47.3.1排查類型47.3.2排查要求47.3.3組織級(jí)別47.3.4治理建議47.4隱患治理57.4.1隱患治理要求57.4.2事故隱患治理流程57.4.3一般隱患治理57.4.4重大隱患治理57.4.5隱患治理驗(yàn)收57.5隱患排查周期58文件管理69隱患排查的效果610持續(xù)改進(jìn)610.1評(píng)審610.2更新610.3溝通6前言本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T 1.12009給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位:山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人:張省軍、潘國(guó)軍、劉曉威、孫寧、賈國(guó)慶、李有臣、高發(fā)虎、彭愛(ài)田、孫延瑞、趙華、張秀文、王紅國(guó)、謝家宣、朱殿卿、趙俊峰、趙一。引言本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,充分借鑒和吸收國(guó)際、國(guó)內(nèi)隱患排查治理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)代安全管理理念和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位(以下簡(jiǎn)稱企業(yè))的隱患排查治理成功經(jīng)驗(yàn),融合職業(yè)健康安全管理體系及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建等相關(guān)要求,結(jié)合山東省安全生產(chǎn)實(shí)際編制而成。開(kāi)展隱患排查治理是企業(yè)安全管理的重要組成部分,是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的持續(xù)有效進(jìn)行排查確認(rèn)、有效控制風(fēng)險(xiǎn)的重要方法。本標(biāo)準(zhǔn)的目的是規(guī)范山東省企業(yè)隱患排查治理行為,保障從業(yè)人員的職業(yè)安全與健康,降低企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)和安全發(fā)展。;.生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了山東省內(nèi)企業(yè)隱患排查治理體系建設(shè)的基本要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于指導(dǎo)各行業(yè)領(lǐng)域隱患排查治理體系細(xì)則、實(shí)施指南的編制。2 規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。GB/T 236942013風(fēng)險(xiǎn)管理術(shù)語(yǔ)3 術(shù)語(yǔ)和定義下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。事故隱患hidden risk of work safety accident企業(yè)違反安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。隱患排查screening for hidden risk3.1企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、崗位員工以及其他相關(guān)人員依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)管理制度,采取一定的方式和方法,對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施的有效落實(shí)情況,對(duì)本單位的事故隱患進(jìn)行排查的工作過(guò)程。3.1隱患治理elimination of hidden risk消除或控制隱患的活動(dòng)或過(guò)程。隱患信息hidden risk information包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴(yán)重程度、治理目標(biāo)、治理措施、職責(zé)劃分、治期限等信息的總稱。4 基本要求 4.1組織有力、制度保障企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際建立由主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人牽頭的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),建立能夠保障隱患排查治理體系全過(guò)程有效運(yùn)行的管理制度。4.1 全員參與、重在治理從企業(yè)基層操作人員到最高管理層,都應(yīng)當(dāng)參與隱患排查治理;企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)隱患級(jí)別,確定相應(yīng)的治理責(zé)任單位和人員;隱患排查治理應(yīng)當(dāng)以確保隱患得到治理為工作目標(biāo)。4.2 系統(tǒng)規(guī)范、融合深化企業(yè)應(yīng)在安全標(biāo)準(zhǔn)化等安全管理體系的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步改進(jìn)隱患排查治理制度,形成一體化的安全管理體系,使隱患排查治理貫徹于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全過(guò)程,成為企業(yè)各層級(jí)、各崗位日常工作重要的組成部分。4.3 激勵(lì)約束、重在落實(shí)企業(yè)應(yīng)建立隱患排查治理目標(biāo)責(zé)任考核機(jī)制,形成激勵(lì)先進(jìn)、約束落后的鮮明導(dǎo)向。企業(yè)應(yīng)明確每一個(gè)崗位都有排查隱患、落實(shí)治理措施的責(zé)任,同時(shí)應(yīng)配套制定獎(jiǎng)懲制度。5 總體結(jié)構(gòu)5.1標(biāo)準(zhǔn)層級(jí) 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)體系包括通則、細(xì)則和實(shí)施指南三個(gè)層級(jí)。5.1 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則,應(yīng)規(guī)定企業(yè)隱患排查治理體系建立的原則要求、任務(wù)目標(biāo)和基本程序。5.2 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則 應(yīng)規(guī)范各行業(yè)領(lǐng)域隱患排查治理體系建立的具體任務(wù)目標(biāo)和工作程序,明確隱患排查組織方式、排查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、隱患治理原則和要求。5.3 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南應(yīng)依托各行業(yè)領(lǐng)域同類型企業(yè)中的隱患排查治理體系建設(shè)標(biāo)桿企業(yè),制定隱患排查治理體系建設(shè)的工作方法、實(shí)施步驟,確定同類型企業(yè)常用的隱患排查項(xiàng)目清單、明確組織實(shí)施、隱患治理和驗(yàn)收的具體要求,及相關(guān)配套制度、記錄文件等,指導(dǎo)同類型企業(yè)開(kāi)展隱患排查治理體系建設(shè)。6 隱患分級(jí)與分類6.1 分級(jí)6.1.1 基本要求根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍,分為一般事故隱患和重大事故隱患。6.1.2 一般事故隱患危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。6.1.3 重大事故隱患危害和整改難度較大,無(wú)法立即整改排除,需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。以下情形為重大事故隱患: 違反法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定,整改時(shí)間長(zhǎng)或可能造成較嚴(yán)重危害的; 涉及重大危險(xiǎn)源的; 具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所,作業(yè)人員在10人以上的; 危害程度和整改難度較大,一定時(shí)間得不到整改的; 因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的; 設(shè)區(qū)的市級(jí)以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)部門認(rèn)定的。6.2 分類6.2.1 基本要求事故隱患分為基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患。6.2.2 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患包括以下方面存在的問(wèn)題或缺陷: 設(shè)備設(shè)施; 場(chǎng)所環(huán)境; 從業(yè)人員操作行為; 消防及應(yīng)急設(shè)施; 供配電設(shè)施; 職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施; 輔助動(dòng)力系統(tǒng); 現(xiàn)場(chǎng)其他方面。6.2.3 基礎(chǔ)管理類隱患基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問(wèn)題或缺陷: 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位資質(zhì)證照; 安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員; 安全生產(chǎn)責(zé)任制; 安全生產(chǎn)管理制度; 教育培訓(xùn); 安全生產(chǎn)管理檔案; 安全生產(chǎn)投入; 應(yīng)急管理; 職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理; 相關(guān)方安全管理; 基礎(chǔ)管理其他方面。7 工作程序和內(nèi)容7.1 編制排查項(xiàng)目清單7.1.1 基本要求企業(yè)應(yīng)依據(jù)確定的各類風(fēng)險(xiǎn)的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求,編制包含全部應(yīng)該排查的項(xiàng)目清單。隱患排查項(xiàng)目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。7.1.2 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單應(yīng)以各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基本單元,依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求,編制該排查單元的排查清單。至少應(yīng)包括:與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)名稱;排查內(nèi)容;排查標(biāo)準(zhǔn);排查方法。7.1.3 基礎(chǔ)管理類隱患排查清單應(yīng)依據(jù)基礎(chǔ)管理相關(guān)內(nèi)容要求,逐項(xiàng)編制排查清單。至少應(yīng)包括:基礎(chǔ)管理名稱;排查內(nèi)容;排查標(biāo)準(zhǔn);排查方法。7.2 確定排查項(xiàng)目實(shí)施隱患排查前,應(yīng)根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時(shí)間安排和季節(jié)特點(diǎn),在排查項(xiàng)目清單中選擇確定具有針對(duì)性的具體排查項(xiàng)目,作為隱患排查的內(nèi)容。隱患排查可分為生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查或基礎(chǔ)管理類隱患排查,兩類隱患排查可同時(shí)進(jìn)行。7.3 組織實(shí)施7.3.1 排查類型排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專項(xiàng)或季節(jié)性隱患排查、專家診斷性檢查和企業(yè)各級(jí)負(fù)責(zé)人履職檢查等。7.3.2 排查要求隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人,定期排查與日常管理相結(jié)合,專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合,一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合。7.3.3 組織級(jí)別企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級(jí)別和頻次。排查組織級(jí)別一般包括公司級(jí)、部門級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)。7.3.4 治理建議 按照隱患排查治理要求,各相關(guān)層級(jí)的部門和單位對(duì)照隱患排查清單進(jìn)行隱患排查,填寫隱患排查記錄。根據(jù)排查出的隱患類別,提出治理建議,一般應(yīng)包含: 針對(duì)排查出的每項(xiàng)隱患,明確治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人; 經(jīng)排查評(píng)估后,提出初步整改或處置建議; 依據(jù)隱患治理難易程度或嚴(yán)重程度,確定隱患治理期限。7.4 隱患治理7.4.1 隱患治理要求隱患治理實(shí)行分級(jí)治理、分類實(shí)施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、公司治理等。隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)有效、責(zé)任到人、按時(shí)完成。能立即整改的隱患必須立即整改,無(wú)法立即整改的隱患,治理前要研究制定防范措施,落實(shí)監(jiān)控責(zé)任,防止隱患發(fā)展為事故。7.4.2 事故隱患治理流程事故隱患治理流程包括:通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱患治理、治理情況反饋、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。隱患排查結(jié)束后,將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)。隱患排查組織部門應(yīng)制發(fā)隱患整改通知書(shū),應(yīng)對(duì)隱患整改責(zé)任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析,并制定可靠的治理措施。隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收。7.4.3 一般隱患治理對(duì)于一般事故隱患,根據(jù)隱患治理的分級(jí),由企業(yè)各級(jí)(公司、車間、部門、班組等)負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改,整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)。7.4.4 重大隱患治理經(jīng)判定或評(píng)估屬于重大事故隱患的,企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評(píng)估,并編制事故隱患評(píng)估報(bào)告書(shū)。評(píng)估報(bào)告書(shū)應(yīng)當(dāng)包括事故隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書(shū)制定重大事故隱患治理方案。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容: 治理的目標(biāo)和任務(wù);采取的方法和措施;經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí);負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員; 治理的時(shí)限和要求;防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。7.4.5 隱患治理驗(yàn)收隱患治理完成后,應(yīng)根據(jù)隱患級(jí)別組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收,實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結(jié)束后,企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估。對(duì)政府督辦的重大隱患,按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。隱患排查周期企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)要求,結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點(diǎn),確定綜合、專業(yè)、專項(xiàng)、季節(jié)、日常等隱患排查類型的周期。8 文件管理企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過(guò)程中,應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過(guò)程的記錄資料,并分類建檔管理。至少應(yīng)包括:隱患排查治理制度;隱患排查治理臺(tái)賬;隱患排查項(xiàng)目清單等內(nèi)容的文件成果。重大事故隱患排查、評(píng)估記錄,隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等,應(yīng)單獨(dú)建檔管理。9 隱患排查的效果通過(guò)隱患排查治理體系的建設(shè),企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn):風(fēng)險(xiǎn)控制措施全面持續(xù)有效;風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)和提升隱患排查治理制度進(jìn)一步完善;各級(jí)排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實(shí);員工隱患排查水平進(jìn)一步提高;對(duì)隱患頻率較高的風(fēng)險(xiǎn)重新進(jìn)行評(píng)價(jià)、分級(jí),并制定完善控制措施;生產(chǎn)安全事故明顯減少;職業(yè)健康管理水平進(jìn)一步提升。10.持續(xù)改進(jìn)評(píng)審企業(yè)應(yīng)適時(shí)和定期對(duì)隱患排查治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審,以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對(duì)體系進(jìn)行修改的需求。評(píng)審每年應(yīng)不少于一次,當(dāng)發(fā)生更新時(shí)應(yīng)及時(shí)組織評(píng)審。應(yīng)保存評(píng)審記錄。11.更新企業(yè)應(yīng)主動(dòng)根據(jù)以下情況對(duì)隱患排查治理體系的影響,及時(shí)更新隱患排查治理的范圍、隱患等級(jí)和類別、隱患信息等內(nèi)容,主要包括:法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新;政府規(guī)范性文件提出新要求;企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全
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