物流管理制度.doc

寧波司丹爾食品工業(yè)有限公司編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件號(hào)版本/修改次A/0審核物流管理制度發(fā)布日期2015-1-30頁(yè)數(shù)共10頁(yè) 第10頁(yè)一 序 言物流是指從原材料采購(gòu)的運(yùn)輸開(kāi)始，一直到供應(yīng)產(chǎn)品給用戶(hù)，整個(gè)生產(chǎn)及銷(xiāo)售過(guò)程中，管理好所有有關(guān)的運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)及配送活動(dòng)，將材料及產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)地、適量地、適時(shí)地、無(wú)損地送達(dá)指定地點(diǎn)。物流包括倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、配送、搬卸裝運(yùn)、包裝、流通加工、信息管理七個(gè)板塊功能，其中倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、配送是主功能板塊；搬卸裝運(yùn)、包裝、流通加工、物流信息管理是其輔助功能板塊。物流管理目標(biāo)是通過(guò)有效的管理節(jié)省直接開(kāi)支和間接開(kāi)支，并在每個(gè)環(huán)節(jié)中記錄并傳遞給客戶(hù)有用的信息資料。隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，社會(huì)分工越來(lái)越細(xì)，物流在企業(yè)中發(fā)揮的作用更加重要，它是企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中影響效率和成本高低的主要因素之一，因此被稱(chēng)為“第三利潤(rùn)的源泉”。為了體現(xiàn)物流在企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的作用，保證及時(shí)供貨，滿(mǎn)足客戶(hù)需求，合理儲(chǔ)備，加速資金周轉(zhuǎn)，減少各環(huán)節(jié)的損耗降低成本，同時(shí)為規(guī)范物流部門(mén)員工的工作行為，明確責(zé)任，物流部特制定此物流業(yè)務(wù)流程運(yùn)作制度、工作紀(jì)律制度，目標(biāo)是提高物流運(yùn)作效率，工作有依據(jù)、有標(biāo)準(zhǔn)、有目標(biāo)，不斷提高物流工作質(zhì)量及服務(wù)水平，有效降低相關(guān)成本，各項(xiàng)工作逐步向制度化、程序化、規(guī)范化推進(jìn)。本規(guī)定自公布之起試行，本規(guī)定未盡事宜由綜合部增補(bǔ)或修改，本制度的解釋權(quán)歸綜合管理部。二、物流中心組織架構(gòu)公司物流部采用集權(quán)和分散的相結(jié)合的物流模式，實(shí)行專(zhuān)業(yè)線、扁平垂直化管理，以對(duì)物流中心業(yè)務(wù)統(tǒng)一計(jì)劃、實(shí)施和控制。 綜合部司 機(jī)倉(cāng) 庫(kù)送貨助理 理三、物流中心部門(mén)職責(zé)1、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)貨物的入庫(kù)、出庫(kù)、在庫(kù)管理、盤(pán)點(diǎn)、養(yǎng)護(hù)、裝卸及操作。2、全面管理倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)運(yùn)作，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)作達(dá)到公司要求指標(biāo)。3、對(duì)貨物的進(jìn)出倉(cāng)操作、商品養(yǎng)護(hù)、現(xiàn)場(chǎng)操作進(jìn)行跟蹤檢查及時(shí)處理運(yùn)作中出現(xiàn)的問(wèn)題。4、加強(qiáng)貨物的庫(kù)存管理，保證“系統(tǒng)帳與實(shí)物”一致。5、審核倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)作單據(jù)，整理好相關(guān)檔案資料。6、庫(kù)房管理全面實(shí)施5S（整理、整頓、清除、清潔、素養(yǎng)）管理，持之以恒，從小事做起；做好（防鼠害、防蟲(chóng)害、防火、防盜、防雨水、）的預(yù)防工作。7、樹(shù)立強(qiáng)烈為客戶(hù)服務(wù)的意識(shí)，樹(shù)立部門(mén)良好形象。8、負(fù)責(zé)在送貨過(guò)程中車(chē)輛行駛安全、貨物安全。9、負(fù)責(zé)貨物及時(shí)地、準(zhǔn)確無(wú)誤送達(dá)客戶(hù)。10、負(fù)責(zé)車(chē)輛的清潔、保養(yǎng)、維修、驗(yàn)車(chē)及各種手續(xù)的辦理。11、不斷優(yōu)化配送線路，有效降低配送成本。12、定期聽(tīng)取相關(guān)部門(mén)或領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)，制定相應(yīng)的改進(jìn)措施。13、通過(guò)培訓(xùn)學(xué)習(xí)不斷提高本部人員的工作業(yè)務(wù)能力。14、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)布置的各項(xiàng)工作任務(wù)。四、綜合部崗位職責(zé)職務(wù)名稱(chēng)：物流部經(jīng)理直接上級(jí)：總經(jīng)理直接下級(jí)：倉(cāng)庫(kù)、司機(jī)崗位職責(zé)：主持本部門(mén)日常工作，定期召開(kāi)部門(mén)會(huì)議，溝通、協(xié)調(diào)、布屬本部門(mén)員工工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)制定方案處理解決。根據(jù)公司營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略規(guī)劃和銷(xiāo)售運(yùn)作情況制定并組織執(zhí)行倉(cāng)儲(chǔ)、配送管理制度，確保物流運(yùn)作高效、低耗、安全。負(fù)責(zé)本部員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，提升員工的工作業(yè)務(wù)素質(zhì)，不斷強(qiáng)化下屬員工的成本及服務(wù)意識(shí)。負(fù)責(zé)制定本部門(mén)各崗位的考核指標(biāo)及實(shí)際考核工作。管控物流成本、倉(cāng)儲(chǔ)成本及時(shí)掌握運(yùn)輸成本變化信息，及時(shí)作出相應(yīng)的管控措施?？刂票静块T(mén)業(yè)務(wù)運(yùn)作成本，通過(guò)優(yōu)化資源配制有效降低倉(cāng)儲(chǔ)、配送成本。負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)提報(bào)各項(xiàng)業(yè)務(wù)報(bào)表，不斷修正各項(xiàng)管理指標(biāo)。建立同公司各部門(mén)、及重要客戶(hù)有效溝通的接口及平臺(tái)。審核監(jiān)督本部門(mén)每天的考勤、加班、各種費(fèi)用支出情況的合理性。10、負(fù)責(zé)由本部門(mén)工作業(yè)務(wù)范疇引起的客戶(hù)投訴事件處理。11、負(fù)責(zé)制定修訂本部門(mén)管理制度。12、負(fù)責(zé)本部門(mén)各項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用的監(jiān)督、檢查、審核、批示。13、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的其它工作任務(wù)。崗位職權(quán)：A：人事權(quán)對(duì)本部門(mén)下屬員工的績(jī)效考核、工作調(diào)整、獎(jiǎng)懲有決定權(quán)。對(duì)本部門(mén)下屬主管級(jí)人員任免、升職有建議權(quán)。對(duì)本部門(mén)下屬主管級(jí)人員任免、升職有決定權(quán)。五、倉(cāng) 管 崗位職責(zé)職務(wù)名稱(chēng)：倉(cāng)庫(kù)管理員崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)庫(kù)房貨物數(shù)量的進(jìn)出清點(diǎn)交接工作，嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定和作業(yè)程序。經(jīng)常查驗(yàn)庫(kù)房貨物，及時(shí)提報(bào)庫(kù)房大庫(kù)存貨品及保質(zhì)期不好的貨品。嚴(yán)禁不合格的貨品入庫(kù)、出庫(kù)，必須警惕、查驗(yàn)退貨庫(kù)調(diào)撥到中心庫(kù)的貨物。入庫(kù)作業(yè)：加強(qiáng)存貨庫(kù)區(qū)管理，分區(qū)定位，存放合理，整齊有序，所貼標(biāo)示（生產(chǎn)日期、保質(zhì)期）明顯。出庫(kù)作業(yè)：依據(jù)有效的單證辦理出庫(kù)，嚴(yán)禁故意少發(fā)、多發(fā)貨物。在庫(kù)管理：確保在庫(kù)物品的質(zhì)量狀態(tài)，保證庫(kù)房的清潔衛(wèi)生、貨物碼放整齊有序。嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量控制程序，沒(méi)有手續(xù)的物品，不允許入庫(kù)、出庫(kù)。出入庫(kù)手續(xù)要及時(shí)傳遞給系統(tǒng)管理員進(jìn)行錄入，確?！毕到y(tǒng)帳實(shí)物”相一致，經(jīng)常到貨物堆放現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行核對(duì)。帶領(lǐng)倉(cāng)管助理人員，作好各項(xiàng)庫(kù)房工作。10、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)，嚴(yán)禁知情不報(bào)、弄虛作假、私自吃、拿庫(kù)房任何食品。11、做好每周盤(pán)點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作，每周組織進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確?！跋到y(tǒng)帳與實(shí)物”一致。11、完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。司機(jī)崗位職責(zé)崗位名稱(chēng)：司機(jī)崗位職責(zé)直接上級(jí)：綜合部直接下級(jí)： 送貨助理崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)給客戶(hù)配送貨物、退貨運(yùn)載工作 ，保證貨物完好無(wú)損。按公司要求及時(shí)裝貨、送貨，對(duì)裝上車(chē)的貨物（送貨和退貨）數(shù)量負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)優(yōu)化配送路線業(yè)務(wù)，不斷降低運(yùn)輸成本。針對(duì)日常提、送貨物發(fā)現(xiàn)的不合理現(xiàn)象及時(shí)向物流部經(jīng)理匯報(bào)。在送貨過(guò)程中發(fā)生、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)同經(jīng)理和調(diào)度溝通負(fù)責(zé)車(chē)輛的安全使用以及維護(hù)、保養(yǎng)。遵照“安全第一”的原則安全行駛，避免車(chē)輛違章行駛。遵守公司各項(xiàng)管理規(guī)定，具有服務(wù)意識(shí)。服從領(lǐng)導(dǎo)聽(tīng)從指揮，完成公司及本部下達(dá)的各項(xiàng)工作任。六、送貨助理崗位職責(zé)崗位名稱(chēng)：送貨助理崗位職責(zé)直接上級(jí)：司機(jī)直接下級(jí)：崗位職責(zé)：1、上崗前接受公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，熟悉公司所有貨品。2、配合司機(jī)依據(jù)送貨清單裝車(chē)，認(rèn)真仔細(xì)核對(duì)品種、數(shù)量。3、給客戶(hù)送貨到達(dá)配合司機(jī)卸貨、驗(yàn)貨交接辦理收貨手續(xù)。4、負(fù)責(zé)配合司機(jī)做好客戶(hù)退貨數(shù)量的清點(diǎn)，交接。5、裝卸貨物要輕拿輕放，做到重不壓輕，避免貨物受損。6、配合司機(jī)做好車(chē)輛清潔，保養(yǎng)工作。7、具有較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí)，聽(tīng)從司機(jī)指揮領(lǐng)導(dǎo)。8、配合司機(jī)完成領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的各項(xiàng)工作。七、貨物驗(yàn)收入庫(kù)管理步驟及要點(diǎn)：入庫(kù)作業(yè)流程接貨接單 驗(yàn)收準(zhǔn)備 核單點(diǎn)收 倉(cāng)庫(kù)簽收 入庫(kù)擺放 數(shù)據(jù)錄入 單據(jù)審核（1）接貨接單當(dāng)供方送貨到達(dá)倉(cāng)庫(kù)時(shí)，供貨商提供送貨單、發(fā)票、檢驗(yàn)報(bào)告等有關(guān)資料。（2）驗(yàn)收準(zhǔn)備驗(yàn)收人在驗(yàn)收前，應(yīng)組織好卸貨人力和卸貨工具，并安排好貨位。（3）核單點(diǎn)收倉(cāng)管員應(yīng)檢查供方送貨單、發(fā)票、出廠檢驗(yàn)報(bào)告等單據(jù)是否齊全。檢查物資和包裝物上是否貼有物資標(biāo)簽。核對(duì)供方所交物資是否是符合訂單所列物資、品種、規(guī)格。根據(jù)實(shí)際情況抽查或全查其包裝內(nèi)的物資數(shù)量與所貼標(biāo)簽之?dāng)?shù)量一致。要嚴(yán)格做到手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收；品質(zhì)不符合要求不收；逾期未經(jīng)采購(gòu)?fù)獠皇铡＃?）倉(cāng)庫(kù)簽收倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)實(shí)收數(shù)量辦理入庫(kù)手續(xù)，在送貨清單上簽收；對(duì)于不合格、短缺、殘損的貨物拒收。（5）倉(cāng)庫(kù)堆放倉(cāng)管員對(duì)驗(yàn)收入庫(kù)的貨物分類(lèi)堆放，同時(shí)必須在所有貨堆上貼標(biāo)識(shí)（生產(chǎn)日期、保質(zhì)期）。（6）數(shù)據(jù)錄入收貨完畢第一時(shí)間錄入數(shù)據(jù)八、貨物入庫(kù)管控要點(diǎn)1、接貨物到達(dá)預(yù)告明細(xì)單后，提前作好入庫(kù)計(jì)劃，準(zhǔn)備好貨物存放位置，發(fā)現(xiàn)異常如：品名、編碼、數(shù)量與貨單不符、破損、質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)上報(bào)聽(tīng)候處理。2、入庫(kù)前準(zhǔn)備好貨物入庫(kù)位置，按“安全、方便、節(jié)約”的原則，忌堆放在大門(mén)口，影響出入庫(kù)作業(yè)。3、入庫(kù)貨品必須按同庫(kù)位、同品種堆放在一個(gè)區(qū)域。4、倉(cāng)庫(kù)員核對(duì)送貨單所到貨品名、數(shù)量與實(shí)物是否一致，堆放貨物時(shí)一定要使標(biāo)簽朝外。5、收貨后及時(shí)填寫(xiě)到貨標(biāo)示（生產(chǎn)日期、保質(zhì)期）貼在明顯位置，便于貨物先進(jìn)先出，入庫(kù)完畢及時(shí)將送貨單傳遞給系統(tǒng)管理員錄入系統(tǒng)。6、廠家贈(zèng)送的樣品，必須按常規(guī)貨品做入庫(kù)，必須按正品管理，出入庫(kù)必須有手續(xù)。7、收貨時(shí)有差異或發(fā)現(xiàn)外包裝破損、短缺的貨品拒收，以實(shí)收完好貨品數(shù)量簽收。九、貨物在庫(kù)管理制度目的：防止貨物受損，合理儲(chǔ)備，儲(chǔ)存物品應(yīng)質(zhì)量良好、貨損率在規(guī)定值以?xún)?nèi)、物品進(jìn)出庫(kù)方便、不缺貨，并有效利用倉(cāng)庫(kù)設(shè)施和空間。責(zé)任：倉(cāng)管人員對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施、存儲(chǔ)貨物安全、帳實(shí)一致、存放有序、數(shù)量合理儲(chǔ)備。管理要點(diǎn)：1、保證貨品物品分類(lèi)儲(chǔ)存、以防交叉污染；2、物品的儲(chǔ)存定置管理：做到“有物必分區(qū)，分區(qū)必分類(lèi)，分類(lèi)必標(biāo)示，標(biāo)示必明顯”；3、及時(shí)上報(bào)大庫(kù)存、小批量、保質(zhì)期不好的貨品明細(xì)，給公司指定的負(fù)責(zé)人經(jīng)理。4、 經(jīng)常查驗(yàn)貨物，有異?，F(xiàn)象及時(shí)查找原因，必須確保100%“帳與實(shí)物一致”。5、根據(jù)存放物品的特性，對(duì)通風(fēng)、溫濕度等儲(chǔ)存環(huán)境進(jìn)行規(guī)定并制定相應(yīng)的檢查制度和調(diào)控措施。6、經(jīng)常檢查貨物，做好防蟲(chóng)害、防鼠害、防盜、防火、防雨水措施。7、 儲(chǔ)存物品定期檢測(cè)制度和不良儲(chǔ)存物品處置規(guī)定。8、 有關(guān)儲(chǔ)存物品和倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生方面的規(guī)定。9、庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁抽煙，定期檢查更換滅火器，雨季根據(jù)各庫(kù)房實(shí)際情況做好防雨水的準(zhǔn)備，檢查房頂是否漏雨、庫(kù)房四周雨水是否會(huì)進(jìn)入庫(kù)房?jī)?nèi)。十、貨物出庫(kù)管理流程作業(yè)制度1.目的 保證發(fā)放的貨物質(zhì)量完好，準(zhǔn)確、及時(shí)。2.責(zé)任 倉(cāng)管員保證出貨手續(xù)完整、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。3.貨物出庫(kù)作業(yè)流程接到發(fā)貨手續(xù) 發(fā)貨裝車(chē) 發(fā)放交接 登錄歸檔（1）接有效手續(xù)發(fā)貨客戶(hù)直接到庫(kù)房提貨，需有公司有效的提貨單，方可發(fā)放貨物，不符合要求時(shí)不發(fā)貨。（2）發(fā)貨裝車(chē)發(fā)放貨物要高度注意貨品質(zhì)量（生產(chǎn)日期、保質(zhì)期），同時(shí)仔細(xì)清點(diǎn)確保100%裝車(chē)數(shù)量準(zhǔn)確。（3）發(fā)放交接發(fā)貨完畢數(shù)量無(wú)誤，辦理交接手續(xù)，提貨人在提貨單上簽字。（4）登錄歸檔物品發(fā)放后及時(shí)傳遞給公司。月末把有關(guān)憑證和資料歸檔保存。十一、出庫(kù)管理注意要點(diǎn)：1、審核出貨單據(jù)的有效性，是否有財(cái)務(wù)章或相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字，手續(xù)不全禁止發(fā)貨，嚴(yán)禁白條出庫(kù)，嚴(yán)禁將庫(kù)房物品外借。發(fā)貨過(guò)程一定要看清單據(jù)，確保發(fā)貨準(zhǔn)確，及時(shí)出庫(kù)。發(fā)貨過(guò)程應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：A、禁止倉(cāng)管員同時(shí)給2個(gè)以上的車(chē)輛發(fā)貨裝車(chē)，避免發(fā)生錯(cuò)誤。B、不能拆單發(fā)貨，必須一次性發(fā)放完畢，嚴(yán)禁故意多發(fā)少發(fā)。C、發(fā)現(xiàn)殘損貨物上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作相應(yīng)處理。D、發(fā)放貨物必須按照100%的“先進(jìn)先出”原則。4、需按質(zhì)量、按數(shù)量，準(zhǔn)確及時(shí)地發(fā)放，發(fā)貨過(guò)程必須仔細(xì)認(rèn)真高度警惕防止錯(cuò)發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)。5、針對(duì)每天還未回來(lái)的車(chē)輛要主動(dòng)追蹤了解車(chē)輛情況，作出相應(yīng)的等待或備貨安排。6、嚴(yán)禁脫崗離崗，主動(dòng)配合司機(jī)車(chē)輛裝貨，樹(shù)立強(qiáng)烈的服務(wù)意識(shí)。7、倉(cāng)管員發(fā)貨后，必須讓客戶(hù)或送貨司機(jī)簽字。8、所有單據(jù)手續(xù)都要?dú)w檔保存，以備日后核查。十二、退貨作業(yè)流程制度1.為了使退回的貨物能夠得到及時(shí)有效處理，力爭(zhēng)最大限度的減少損失，提高效率，退貨庫(kù)的職能是貨物中轉(zhuǎn)，絕非是貨物儲(chǔ)存。責(zé)任2.倉(cāng)管員必須依據(jù)公司制定的退貨流程，嚴(yán)格辦理退貨，仔細(xì)清點(diǎn)數(shù)量，及時(shí)整理退回的貨品，需退回廠家的及時(shí)退回廠家，公司要銷(xiāo)毀或按廢品處理的貨及時(shí)處理掉，退貨庫(kù)的管理必須視同中心庫(kù)管理模式。3.退貨流程及管理制度3.1銷(xiāo)售商填制退貨申請(qǐng)表申請(qǐng)中，應(yīng)注明退貨規(guī)格、數(shù)量、退貨理由、退貨時(shí)間，倉(cāng)管人員依據(jù)銷(xiāo)售部制定的退貨要求及條件退貨。3.2負(fù)責(zé)拉退貨的司機(jī)必須認(rèn)真仔細(xì)清點(diǎn)退貨數(shù)量，退貨清單與實(shí)物一致，確保品名、數(shù)量、規(guī)格與退貨明細(xì)實(shí)物一致，司機(jī)對(duì)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。3.3退回貨物卸貨要堆放整齊，嚴(yán)禁像垃圾一樣亂扔、亂堆、亂放。3.4退貨庫(kù)倉(cāng)管人員收到退回貨物，及時(shí)清點(diǎn)與退貨單核對(duì)，與司機(jī)進(jìn)行交接，有差異時(shí)第一時(shí)間同拉回貨物的司機(jī)聯(lián)系，明確責(zé)任，責(zé)任到人。3.5退貨庫(kù)倉(cāng)管人員及時(shí)將退貨單錄入系統(tǒng)。3.6退回的貨物要根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)處理，避免造成損失。3.7倉(cāng)管人員嚴(yán)禁收取無(wú)退貨申請(qǐng)的商品入庫(kù)，否則相關(guān)責(zé)任自負(fù)，有異常情況及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)反映情況。十三、盤(pán)點(diǎn)管理1.查驗(yàn)庫(kù)存準(zhǔn)確率、定期對(duì)貨物進(jìn)行整理，對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧的貨物查找原因明確責(zé)任，及時(shí)調(diào)整帳物，確?！跋到y(tǒng)帳與實(shí)物”一致，以便準(zhǔn)確掌握庫(kù)存數(shù)量，以利于資源共享，貨暢其流，少積壓或斷貨。責(zé)任2.倉(cāng)管員保證庫(kù)存準(zhǔn)確、倉(cāng)庫(kù)定期每周一小盤(pán)，每月一大盤(pán)。3.操作管理要點(diǎn) ：3.1盤(pán)點(diǎn)前的準(zhǔn)備：倉(cāng)管人員盤(pán)點(diǎn)前整理好各自管轄的貨物，系統(tǒng)管理員打印好盤(pán)點(diǎn)表。3.2根據(jù)公司規(guī)定日期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，應(yīng)有財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、倉(cāng)管共同盤(pán)點(diǎn)，結(jié)果受財(cái)務(wù)監(jiān)督。3.3盤(pán)點(diǎn)必須對(duì)實(shí)物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，禁止直接抄寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表上的數(shù)據(jù)，不清點(diǎn)實(shí)物。3.4若發(fā)現(xiàn)有“系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí)物不符”，必須查找原因。明確責(zé)任，由相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)，不經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁隨意私自調(diào)整系統(tǒng)數(shù)據(jù)。3.5同一種貨物一定要堆放在一起，混放的貨物及時(shí)調(diào)整。3.6盤(pán)點(diǎn)表一式兩份，一份倉(cāng)庫(kù)歸檔留存，一份交財(cái)務(wù)、或公司指定的人員。3.7每月的盤(pán)點(diǎn)表歸檔保存。3.8必須定期盤(pán)點(diǎn)，保持“系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí)物”一致。3.9盤(pán)點(diǎn)后出現(xiàn)的盈虧，必須查找原因，責(zé)任到人，改進(jìn)工作方法，提高工作質(zhì)量。十四、裝卸、搬運(yùn)、堆放貨物管理制度1.防止貨物在裝卸、堆放過(guò)程中受損，以及錯(cuò)誤裝卸。2.責(zé)任：2.1倉(cāng)管員監(jiān)督整個(gè)裝卸過(guò)程。2.2裝卸小心輕放，按指定貨位堆碼。3.裝卸搬運(yùn)作業(yè)注意要點(diǎn)：3.1倉(cāng)管人員裝卸現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)，不得任其自行其事，入庫(kù)時(shí)應(yīng)檢查倉(cāng)庫(kù)庫(kù)位是否清潔、無(wú)雜物，托盤(pán)是否完好；3.2裝卸過(guò)程必須小心輕放，貨物不能拋擲、踩踏，堆垛應(yīng)符合“安全、方便、節(jié)約”的原則，做到堆碼整齊穩(wěn)固，橫豎成直線，標(biāo)簽朝外，貨物嚴(yán)禁倒置堆放。3.3發(fā)現(xiàn)野蠻裝卸作業(yè)時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取果斷有效措施，進(jìn)行處罰；3.4裝車(chē)時(shí)混裝不同貨物，應(yīng)做到重不壓輕，不同貨物要隔離堆放，并有隔離標(biāo)志。3.5庫(kù)房堆碼一般要留墻距0.30.5米；柱距0.10.2米；頂距（頂層離房頂）不少于0.5米，距100瓦燈泡不少于1米；走道0.51米,主要走道1.52米；貨物堆垛距0.10.2米。3.6整個(gè)過(guò)程都要輕拿輕放，貨物不能倒置、拋擲、踩踏，堆垛橫直成線，標(biāo)簽朝外，不準(zhǔn)超高、超重、超標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)存，箭頭標(biāo)記不得倒放，切實(shí)防止物品包裝損壞。3.7液壓叉車(chē)拖貨高度較高進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)門(mén)口時(shí)，必須有人扶住貨物，防止貨物傾斜、倒塌、損壞。3.8嚴(yán)禁野蠻拋扔貨物作業(yè)，導(dǎo)致設(shè)備、貨物受損。十五、配送業(yè)務(wù)流程管理制度1.運(yùn)輸業(yè)務(wù)流程1.1公路汽車(chē)運(yùn)輸?shù)竭_(dá)業(yè)務(wù)流程到達(dá)預(yù)告卸車(chē)按排入庫(kù)簽收卸 車(chē)單證處理操作步驟：1、接到到貨通知或電子郵件。2、作好到貨工作按排操作步驟：1、車(chē)輛到達(dá)后，作好人員及庫(kù)位排。操作步驟：1、倉(cāng)管到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督卸。2、復(fù)核實(shí)物是否與清單一致操作步驟：1、倉(cāng)管員在送貨單上簽名確認(rèn)。操作步驟：倉(cāng)管人員進(jìn)行系統(tǒng)錄入，同時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)等部門(mén)1.2市內(nèi)給客戶(hù)配送打印裝車(chē)單調(diào)度按排安排安排提貨發(fā)運(yùn)操作步驟：1、檢查車(chē)輛，裝貨作好安全防護(hù)2、倉(cāng)管人員同送貨司機(jī)人員辦理交接手續(xù)。操作步驟：根據(jù)送貨方向、重量、體積以及時(shí)間要求，統(tǒng)籌按排車(chē)輛。操作步驟：接到調(diào)度送貨單，系統(tǒng)管理員打印裝車(chē)單、出庫(kù)單操作步驟：有異常情況及時(shí)跟客戶(hù)溝通，同時(shí)通知主管領(lǐng)導(dǎo)。操作步驟：車(chē)輛按時(shí)到達(dá)地點(diǎn)，貨物交接驗(yàn)收，客戶(hù)簽收。操作步驟：司機(jī)將客戶(hù)簽收單交相關(guān)部門(mén)。簽 收途中追蹤回 單2.運(yùn)輸、配送業(yè)務(wù)流程。2.1公路運(yùn)輸?shù)竭_(dá)入庫(kù)作業(yè)程序目的：規(guī)范運(yùn)作，保證汽車(chē)到達(dá)入庫(kù)的貨物完好率，入庫(kù)及時(shí)率。責(zé)任：倉(cāng)管對(duì)汽車(chē)到達(dá)后及時(shí)入庫(kù)負(fù)責(zé)，倉(cāng)儲(chǔ)人員對(duì)卸貨交接的質(zhì)量負(fù)責(zé)。3.操作流程步驟：（1）到達(dá)預(yù)告：接到貨通知，了解到達(dá)貨品名稱(chēng)、數(shù)量等相關(guān)信息。（2）卸車(chē)安排：車(chē)輛到達(dá)后，倉(cāng)儲(chǔ)人員組織人力、物力準(zhǔn)備卸車(chē)。（3）卸車(chē)：倉(cāng)管現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)視卸車(chē)，清點(diǎn)貨物，復(fù)核是否與送貨清單一致。（4）入庫(kù)簽收：倉(cāng)管人員同送貨人員做好交接，貨物入庫(kù)完畢后，倉(cāng)管員在送貨清單上據(jù)實(shí)簽收。（5）將到貨清單相關(guān)聯(lián)傳遞給財(cái)務(wù)等部門(mén)，將信息數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)。4市內(nèi)給客戶(hù)送貨作業(yè)流程。4.1規(guī)范運(yùn)作，保證運(yùn)輸中的貨物完好率，送達(dá)及時(shí)率。4.2倉(cāng)管人員對(duì)發(fā)送貨物準(zhǔn)確性、正確性負(fù)責(zé)，送貨司機(jī)對(duì)送貨及時(shí)準(zhǔn)確負(fù)責(zé)。操作流程步驟：4.3調(diào)度按排：運(yùn)輸員根據(jù)送貨方向、貨物體積、重量以及客戶(hù)要求統(tǒng)籌安排車(chē)輛。4.4接單：倉(cāng)管人員從系統(tǒng)管理員出接到裝車(chē)單、出庫(kù)單等憑證手續(xù)。5.提貨發(fā)運(yùn)：送貨人員到到庫(kù)房裝貨，完畢做好安全，蓋好蓬布，鎖好車(chē)門(mén)，做好送貨準(zhǔn)備。6.途中追蹤：司機(jī)在送貨途中發(fā)生問(wèn)題或異常情況，一定要通知相關(guān)人員及時(shí)處理解決，做好送貨服務(wù)工作。7.到達(dá)簽收：司機(jī)按時(shí)把貨送到指定的地點(diǎn)；按送貨清單認(rèn)真進(jìn)行貨物交接；卸貨過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題如：殘損、短少等。8.回單傳遞：每天司機(jī)將客戶(hù)簽收單送到帶回公司傳遞給財(cái)務(wù)或相關(guān)部門(mén)做相應(yīng)的處理存檔保存。十六、送