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甲供材料(設(shè)備)進(jìn)場驗(yàn)收流程抽樣復(fù)試決策(總經(jīng)理)工程部現(xiàn)場監(jiān)理現(xiàn)場項(xiàng)目部、預(yù)算部審核施工單位主報(bào)的需求供貨計(jì)劃、執(zhí)行集團(tuán)采購流程采購部接單采購、材料(設(shè)備)進(jìn)場采購部供貨商現(xiàn)場項(xiàng)目部需求施工單位負(fù)責(zé)人設(shè)計(jì)單位對照合同,檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)資料、外觀、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等、若不合格由采購部負(fù)責(zé)退回并結(jié)束流程參檢方會簽甲供材料(設(shè)備)進(jìn)場驗(yàn)收表等資料等等資料不合格但是否可以讓步接收的產(chǎn)品強(qiáng)檢材料需在監(jiān)理見證下進(jìn)行抽樣復(fù)試,若不合格由采購部退回并結(jié)束流程匯集各專業(yè)意見,提出讓步接收意見和方案材料(設(shè)備)入庫需求施工單位用材(設(shè)備)報(bào)驗(yàn)現(xiàn)場監(jiān)理用材(設(shè)備)報(bào)驗(yàn)審批,對有疑義的材料進(jìn)行送檢同意不同意不同意使用退回 同意使用執(zhí)行付款流程1 流程要素1.1 目的:規(guī)范材料設(shè)備采購驗(yàn)收管理流程,提高協(xié)同效率及工作質(zhì)量。1.2 流程主責(zé)部門:項(xiàng)目部1.3 流程關(guān)鍵控制點(diǎn):關(guān)鍵控制點(diǎn)主責(zé)部門配合部門工程現(xiàn)場及驗(yàn)收準(zhǔn)備項(xiàng)目部、監(jiān)理采購部、倉管組織材料設(shè)備到貨驗(yàn)收項(xiàng)目部、監(jiān)理、采購部工程部、倉管不合格品是否可讓步接收?項(xiàng)目部、監(jiān)理工程部、采購部、倉管2 適用范圍:公司材料設(shè)備采購驗(yàn)收管理工作。3 術(shù)語和定義: 無4 職責(zé)4.1 決策層a) 公司總經(jīng)理審批讓步接受意見和方案。4.2 總經(jīng)辦a) 做好現(xiàn)場驗(yàn)收流程的監(jiān)督工作。b) 查處腐敗行為。4.3 項(xiàng)目部、預(yù)算部a) 做好甲供材料(設(shè)備)進(jìn)場的組織協(xié)調(diào)事宜,須設(shè)計(jì)單位參加進(jìn)場驗(yàn)收的應(yīng)提前7天通知;b) 協(xié)調(diào)檢測付款事宜;c) 材料設(shè)備現(xiàn)場使用及管理責(zé)任移交;d) 監(jiān)控及指導(dǎo)妥善保管現(xiàn)場材料(設(shè)備);e) 組織工程施工。4.4 采購部a) 跟催材料(設(shè)備)進(jìn)場及供應(yīng);b) 通知相關(guān)部門參加驗(yàn)收,如:監(jiān)理、項(xiàng)目部、工程部、總經(jīng)辦等;c) 配合監(jiān)理、項(xiàng)目部做好對材料(設(shè)備)的驗(yàn)收工作;d) 匯集各專業(yè)意見,提出讓步接受意見和方案;e) 做好驗(yàn)收及結(jié)算資料的歸檔工作。4.5 工程部(安裝部、技術(shù)部)a) 配合監(jiān)理、項(xiàng)目部做好對瓷磚、石材及重要的設(shè)備設(shè)施的現(xiàn)場驗(yàn)收;b) 配合監(jiān)理、項(xiàng)目部做好材料(設(shè)備)的二次驗(yàn)收工作;4.6 倉庫管理員a) 參加驗(yàn)收工作;b) 妥善保管好相關(guān)的檢測報(bào)告c) 妥善保管現(xiàn)場材料(設(shè)備)5 關(guān)鍵控制點(diǎn)工作要求關(guān)鍵控制點(diǎn)工作要求責(zé)任部門配合部門輸出成果工程現(xiàn)場及驗(yàn)收準(zhǔn)備材料設(shè)備到貨前,項(xiàng)目部妥善安排存放場地、驗(yàn)收工具、樣板確認(rèn),確定驗(yàn)收方法、程序和驗(yàn)收責(zé)任。項(xiàng)目部、監(jiān)理采購部、倉管組織材料設(shè)備到貨驗(yàn)收對于大面積使用的瓷磚、石材及重要的設(shè)備設(shè)施,采購部會同工程部參與現(xiàn)場驗(yàn)收。項(xiàng)目部、監(jiān)理、采購部工程部、倉管不合格品是否可讓步接收?不合格品包括以下內(nèi)容:1、各專業(yè)驗(yàn)收意見不統(tǒng)一;2、明顯存在不符合樣板或采購技術(shù)要求的;對于因工程施工緊急,且不合格品可以讓步接受的,各專業(yè)應(yīng)提出明確的專業(yè)處理意見。項(xiàng)目部、監(jiān)理工程部、采購部、倉管6、針對安裝施工類的驗(yàn)收做如下說明:活動說明負(fù)責(zé)部門1、進(jìn)場驗(yàn)收a、出廠合格證(國外設(shè)備需經(jīng)商檢)b、設(shè)備說明書c、質(zhì)量證明書d、按裝箱單檢查清點(diǎn)并做好記錄和交接手續(xù)監(jiān)理、項(xiàng)目部、采購部2、竣工驗(yàn)收a、竣工圖/竣工報(bào)告(按國家相關(guān)規(guī)定)b、相關(guān)特種設(shè)備報(bào)檢合格證明c、施工類對照合同驗(yàn)收監(jiān)理、總經(jīng)辦、項(xiàng)目部、工程部、采購部 附件一、甲供材料(設(shè)備)進(jìn)場驗(yàn)收表材料名稱供應(yīng)商合同編號驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)用途 驗(yàn)收內(nèi)容序號項(xiàng)目內(nèi)容驗(yàn)收意見責(zé)任人簽字確認(rèn)驗(yàn)收時間1合同品牌,廠家,型號是否與合同一致采購處2進(jìn)場時間與合同是否一致采購處3數(shù)量是否與請購單是否一致財(cái)務(wù)處4預(yù)算量是否超預(yù)算采購成本處5質(zhì)保資料合格證,質(zhì)保書,復(fù)試報(bào)告等是否齊備,是否需進(jìn)行復(fù)試工程處監(jiān)理處6外形尺寸幾何尺寸,棱角方正工程部監(jiān)理處7圖案顏色與合同是否一致工程部監(jiān)理處8性能是否達(dá)到規(guī)范或設(shè)計(jì)要求,與封樣是否一致。監(jiān)理處9破損是否有破損監(jiān)理處10其它質(zhì)量是否符合使用要求監(jiān)理處檢查結(jié)論:合格
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