非煤礦山標準化評分辦法-地下礦年新版.doc

1 44 金屬非金屬地下礦山安全生產(chǎn)標準化評分辦法金屬非金屬地下礦山安全生產(chǎn)標準化評分辦法 二 一一年八月 1 44 目目 錄錄 一 說明一 說明 1 1 二 金屬非金屬地下礦山安全生產(chǎn)標準化評分辦法二 金屬非金屬地下礦山安全生產(chǎn)標準化評分辦法 3 3 1 安全生產(chǎn)方針與目標 3 1 1 方針 50 分 3 1 2 目標 50 分 3 2 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 4 2 1 需求識別與獲取 30 分 4 2 2 融入 40 分 4 2 3 評審與更新 30 分 4 3 安全生產(chǎn)組織保障 5 3 1 安全生產(chǎn)責任制 60 分 5 3 2 安全機構(gòu)設(shè)置與人員任命 80 分 6 3 3 員工參與 60 分 6 3 4 文件與資料控制 60 分 7 3 5 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通 50 分 8 3 6 系統(tǒng)管理評審 50 分 9 3 7 供應(yīng)商與承包商管理 60 分 9 3 8 安全認可與獎勵 50 分 10 3 9 工余安全管理 30 分 11 4 風(fēng)險管理 11 4 1 危險源辨識與風(fēng)險評價要求 50 分 11 4 2 風(fēng)險評價 120 分 12 4 3 關(guān)鍵任務(wù)識別與分析 80 分 14 5 安全教育與培訓(xùn) 15 5 1 員工安全意識 80 分 15 5 2 培訓(xùn) 120 分 15 6 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理 16 6 1 設(shè)計要求 50 分 16 6 2 采礦工藝 150 分 17 6 3 生產(chǎn)保障系統(tǒng) 150 分 18 6 4 變化管理 100 分 19 7 設(shè)備設(shè)施安全管理 20 7 1 基本要求 100 分 20 7 2 設(shè)備設(shè)施維護 200 分 21 8 作業(yè)現(xiàn)場安全管理 22 8 1 作業(yè)環(huán)境 160 分 22 8 2 作業(yè)過程 240 分 23 8 3 勞動防護用品 100 分 25 9 職業(yè)衛(wèi)生管理 26 9 1 健康監(jiān)護 60 分 26 2 44 9 2 職業(yè)危害控制 80 分 26 9 3 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測 60 分 27 10 安全投入 安全科技與工傷保險 28 10 1 安全投入 100 分 28 10 2 安全科技 60 分 28 10 3 工傷保險 40 分 29 11 檢查 29 11 1 一般要求 80 分 29 11 2 巡回檢查 80 分 30 11 3 例行檢查 80 分 30 11 4 專業(yè)檢查 100 分 31 11 5 綜合檢查 80 分 31 11 6 糾正和預(yù)防措施 80 分 32 12 應(yīng)急管理 32 12 1 應(yīng)急準備 60 分 32 12 2 應(yīng)急預(yù)案 100 分 33 12 3 應(yīng)急響應(yīng) 100 分 34 12 4 應(yīng)急保障 80 分 35 12 5 應(yīng)急評審與改進 60 分 35 13 事故 事件報告 調(diào)查與分析 36 13 1 報告 50 分 36 13 2 調(diào)查 50 分 37 13 3 統(tǒng)計與分析 60 分 38 13 4 事故 事件回顧 40 分 38 14 績效測量與評價 39 14 1 績效測量 50 分 39 14 2 系統(tǒng)評價 50 分 40 1 44 一 說明一 說明 1 為規(guī)范全國金屬非金屬地下礦山安全生產(chǎn)標準化評審工作 合理確定評審等級 根 據(jù) 金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范 地下礦山實施指南 AQ2007 2 2006 的有關(guān)規(guī)定 制定本評分辦法 2 本評分辦法適用于金屬非金屬地下礦山安全生產(chǎn)標準化評審 3 在評審年度 申請之日起前一年 內(nèi)生產(chǎn)安全事故死亡人數(shù)在 3 人 不含 3 人 以 下 且滿足下列要求的金屬非金屬地下礦山 方可參加安全生產(chǎn)標準化等級評審 建立健全主要負責人 分管負責人 安全生產(chǎn)管理人員 職能部門 崗位安全生 產(chǎn)責任制 制定安全檢查制度 職業(yè)危害預(yù)防制度 安全教育培訓(xùn)制度 生產(chǎn)安全事故管 理制度 重大危險源監(jiān)控和重大隱患整改制度 設(shè)備安全管理制度 安全生產(chǎn)檔案管理制 度 安全生產(chǎn)獎懲制度 領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度等規(guī)章制度 制定作業(yè)安全規(guī)程和各工種操作 規(guī)程 安全投入符合安全生產(chǎn)要求 依照國家有關(guān)規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費用 設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu) 或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員 主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門考核合格 取得安全資 格證書 特種作業(yè)人員經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合格 取得特種作業(yè)操作資格證書 其他從業(yè)人員依照規(guī)定接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn) 并經(jīng)考試合格 依法參加工傷保險 為從業(yè)人員繳納保險費 制定防治職業(yè)危害的具體措施 并為從業(yè)人員配備符合國家標準或者行業(yè)標準的 勞動防護用品 危險性較大的設(shè)備 設(shè)施按照國家有關(guān)規(guī)定進行定期檢測檢驗 制定事故應(yīng)急救援預(yù)案 建立事故應(yīng)急救援組織 配備必要的應(yīng)急救援器材 設(shè)備 生產(chǎn)規(guī)模較小可以不建立事故應(yīng)急救援組織的 應(yīng)當指定兼職的應(yīng)急救援人員 并與鄰近 的礦山救護隊或者其他應(yīng)急救援組織簽訂救護協(xié)議 每個礦井至少應(yīng)有兩個獨立的直達地面的安全出口 安全出口的間距應(yīng)不小于 30 米 每個生產(chǎn)水平 中段 均應(yīng)有兩個便于行人的安全出口 并應(yīng)同通往地面的安全出口 相通 必須建立機械通風(fēng)系統(tǒng) 必須建立排水系統(tǒng) 礦井提升運輸系統(tǒng)有可靠的安全保護裝置 一級負荷須采用雙回路 雙電源供電 4 本評分辦法使用標準化得分和安全績效兩個指標 確定金屬非金屬地下礦山安全生 產(chǎn)標準化等級 5 金屬非金屬地下礦山安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)由 14 個元素組成 每個元素劃分為若干子 元素 每一子元素包含若干個問題 6 本評分辦法對子元素賦予不同的分值 子元素分值之和為元素分值 子元素分為策 劃 執(zhí)行 符合 績效 4 個部分 每個部分權(quán)重分別為 10 20 30 40 各元素分值 明細表如下 2 44 元素分值明細表 標準化評審得分總分為 4000 分 最終標準化得分換算成百分制 換算公式如下 標準化得分 百分制 標準化工作評定得分 4000 100 7 7 金屬非金屬地下礦山安全生產(chǎn)標準化的評審工作每 3 年至少進行一次 8 8 標準化等級分為一級 二級 三級 一級為最高 評審等級須同時滿足標準化兩個 指標的要求 等級劃分標準如下 金屬非金屬地下礦山安全生產(chǎn)標準化等級劃分表 評審等級標準化得分安全績效 一級 90 評審年度內(nèi)未發(fā)生人員死亡的生產(chǎn)安全事故 二級 75 評審年度內(nèi)生產(chǎn)安全事故死亡人數(shù)在 2 人 不含 2 人 以下 三級 60 評審年度內(nèi)生產(chǎn)安全事故死亡人數(shù)在 3 人 不含 3 人 以下 9 金屬非金屬地下礦山安全生產(chǎn)標準化等級有效期為 3 年 在有效期內(nèi) 一級企業(yè) 二級企業(yè) 三級企業(yè)相應(yīng)發(fā)生生產(chǎn)安全事故死亡 1 人 含 1 人 2 人 含 2 人 3 人 含 3 人 以上的 取消其安全生產(chǎn)標準化等級 經(jīng)整改合格后 可重新進行評審 元 素分 值 1 安全生產(chǎn)方針與目標 1 100 2 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 100 3 安全生產(chǎn)組織保障 2 500 4 風(fēng)險管理 3 250 5 安全教育與培訓(xùn) 4 200 6 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理 5 450 7 設(shè)備設(shè)施安全管理 6 300 8 作業(yè)現(xiàn)場安全管理 7 500 9 職業(yè)衛(wèi)生管理 200 10 安全投入 安全科技與工傷保險 8 200 11 檢查 9 500 12 應(yīng)急管理 400 13 事故 事件報告 調(diào)查與分析 10 200 14 績效測量與評價 11 100 總分 4000 3 44 二 金屬非金屬地下礦山安全生產(chǎn)標二 金屬非金屬地下礦山安全生產(chǎn)標 準化評分辦法準化評分辦法 1 1 安全生產(chǎn)方針與目標 安全生產(chǎn)方針與目標 1 11 1 方針 方針 5050 分 分 策劃 策劃 5 5 分 分 是否建立了針對安全生產(chǎn)方針制定 傳達 評審與修訂等 環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)方針管理制度 分數(shù) 是 3分 否 0分 安全生產(chǎn)方針管理制度是否指定了相應(yīng)的責任部門和責任 人員并規(guī)定了相應(yīng)職責 分數(shù) 是 2分 否 0分 執(zhí)行執(zhí)行 10 10分分 是否有由最高管理者簽發(fā)的文件化的安全生產(chǎn)方針 分數(shù) 是 4分 否 0分 安全生產(chǎn)方針制定是否有員工參與并與相關(guān)方溝通 分數(shù) 是 3分 否 0分 安全生產(chǎn)方針是否已傳達至全體員工 分數(shù) 是 3分 否 0分 符合符合 15 15分分 安全生產(chǎn)方針是否體現(xiàn) 分數(shù) 是 4分 最高分 8分 遵守法律法規(guī)與其他要求 持續(xù)改進 是否通過下列方式確保有效 充分傳達安全生產(chǎn)方針 分數(shù) 是 3 5分 最高分 7分 顯著位置張貼 作為員工崗前培訓(xùn)及再教育的內(nèi)容 績效績效 20 20分分 安全生產(chǎn)方針是否易于理解 分數(shù) 是 5分 否 0分 安全生產(chǎn)方針是否清楚表達管理層對安全生產(chǎn)工作的承諾 分數(shù) 是 5分 否 0分 員工熟悉并理解安全生產(chǎn)方針的比例 分數(shù) 選擇一個答案 1 90 100 10分 2 75 90 5分 3 60 75 3分 4 60 以下 0分 1 21 2 目標 目標 5050 分 分 策劃 策劃 5 5分 分 是否有安全生產(chǎn)目標與指標設(shè)立 完成情況評價的管理制 度 分數(shù) 是 2分 否 0分 是否明確了安全生產(chǎn)目標和指標完成情況評價的責任部門 責任人員及評價方法 分數(shù) 是 3分 否 0分 執(zhí)行執(zhí)行 10 10 分分 是否每年都設(shè)立了文件化的安全生產(chǎn)目標與指標 分數(shù) 是 2分 否 0分 是否為安全生產(chǎn)目標與指標的實現(xiàn)提供了下列資源 分數(shù) 是 1分 最高分 4分 人力資源 財力資源 物力資源 技術(shù)資源 是否制定了實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標和指標的實施計劃 分數(shù) 是 4分 否 0分 符合符合 1515 分分 設(shè)立安全生產(chǎn)目標時是否考慮 分數(shù) 是 1分 最高分 5分 管理評審的結(jié)果 風(fēng)險評價的結(jié)果 以往安全生產(chǎn)的績效 標準化系統(tǒng)評價的結(jié)果 法律法規(guī)與其他要求 安全生產(chǎn)目標是否體現(xiàn)改進安全生產(chǎn)管理的要求 分數(shù) 是 3分 否 0分 對安全生產(chǎn)目標與指標的完成情況實施監(jiān)測的比例 分數(shù) 選擇一個答案 1 90 100 3分 2 75 90 2分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 安全生產(chǎn)目標中是否只有傷亡指標 分數(shù) 是 0分 否 2分 是否定期與員工溝通安全生產(chǎn)目標的完成情況 分數(shù) 是 2分 否 0分 績效績效 20 20 分分 是否完成了所有安全生產(chǎn)目標和指標 分數(shù) 是 4分 否 0分 對目標和指標完成的情況是否進行了系統(tǒng)分析 并提出了 改進措施 分數(shù) 是 4分 否 0分 員工對安全生產(chǎn)目標和指標完成情況的認可程度 分數(shù) 選擇一個答案 1 90 100 6分 2 75 90 3分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 員工理解其行為對完成安全生產(chǎn)目標與指標的影響程度 分數(shù) 選擇一個答案 4 44 1 90 100 6分 2 75 90 3分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 2 2 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 2 12 1 需求識別與獲取 需求識別與獲取 3030 分 分 策劃 策劃 3 3分 分 是否建立了識別安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求并獲 取相應(yīng)法律法規(guī)與其他要求的制度 分數(shù) 是 2分 否 0分 是否確定了負責識別安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求 并獲取相應(yīng)法律法規(guī)與其他要求的部門 人員及其職責 分數(shù) 是 1分 否 0分 執(zhí)行執(zhí)行 6 6 分分 是否識別了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求 分數(shù) 是 2分 否 0分 是否根據(jù)需求識別結(jié)果獲取相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其 他要求 分數(shù) 是 2分 否 0分 員工是否可以獲取相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 分數(shù) 是 2分 否 0分 符合符合 9 9 分分 是否有適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單 分數(shù) 是 3分 否 0分 已獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否包括 分數(shù) 是 1分 最高分 6分 法律 行政法規(guī) 地方法規(guī) 部門規(guī)章 國家和行業(yè)標準 規(guī)范性文件及其他要求 績效績效 1212 分分 識別安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求的有效性 分數(shù) 是 2分 最高分 6分 需求識別方法行之有效 需求識別所需資源 人員 資金 保障充分 需求識別涉及所有部門與員工 獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效性 分數(shù) 是 2分 最高分 6分 與企業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其 他要求均已列入清單 所獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求均為現(xiàn) 行有效的版本 需求響應(yīng)及時 2 22 2 融入 融入 4040 分 分 策劃 策劃 4 4分 分 針對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入是否建立了制度 分數(shù) 是 2分 否 0分 制度是否明確了責任部門 人員及其職責 分數(shù) 是 2分 否 0分 執(zhí)行執(zhí)行 8 8 分分 是否已將識別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標準化 系統(tǒng) 分數(shù) 是 3分 否 0分 是否按所識別的需求為員工提供了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其 他要求的培訓(xùn) 分數(shù) 是 3分 否 0分 員工是否有獲取相應(yīng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效 途徑 分數(shù) 是 2分 否 0分 符合符合 12 12 分分 獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統(tǒng)的比 例 分數(shù) 選擇一個答案 1 90 100 6分 2 75 90 3分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 對相關(guān)員工進行安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的比例 分數(shù) 選擇一個答案 1 90 100 6分 2 75 90 3分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 績效績效 1616 分分 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入的有效性 分數(shù) 是 2分 最高分 8分 將其規(guī)定融入安全生產(chǎn)責任制與規(guī)章制度 將其規(guī)定融入作業(yè)指導(dǎo)書或安全操作規(guī)程 將其規(guī)定寫入員工安全培訓(xùn)教材 將其規(guī)定融入安全生產(chǎn)活動中 對相關(guān)員工進行安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的針對 性 分數(shù) 選擇一個答案 1 好 8分 2 一般 4分 3 差 0分 2 32 3 評審與更新 評審與更新 3030 分 分 策劃 策劃 3 3分 分 針對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的評審與更新是否建立 5 44 了制度 分數(shù) 是 2分 否 0分 制度是否明確了責任部門 人員及其職責 分數(shù) 是 1分 否 0分 執(zhí)行執(zhí)行 6 6 分分 是否按制度對獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求進行定 期評審 分數(shù) 是 2分 否 0分 當變化發(fā)生時 是否及時更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要 求的清單 分數(shù) 是 2分 否 0分 當變化發(fā)生時 是否及時將更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其 他要求融入標準化系統(tǒng) 分數(shù) 是 2分 否 0分 符合符合 9 9 分分 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求得到及時評審與更新的比例 分數(shù) 選擇一個答案 1 90 100 5分 2 75 90 3分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統(tǒng)的比 例 分數(shù) 選擇一個答案 1 90 100 4分 2 75 90 2分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 績效績效 1212 分分 評審 更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效性 分數(shù) 是 3分 最高分 12分 按規(guī)定定期評審 及時獲取新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 并更新清單 更新后的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求得到及 時融入 所有受影響的員工得到及時培訓(xùn) 3 3 安全生產(chǎn)組織保障 安全生產(chǎn)組織保障 3 13 1 安全生產(chǎn)責任制 安全生產(chǎn)責任制 6060 分 分 策劃 策劃 6 6 是否建立了針對安全生產(chǎn)責任制的制定 溝通 培訓(xùn) 考 核 評審與更新的管理制度 分數(shù) 是 3分 否 0 分 是否明確了負責安全生產(chǎn)責任制的制定 溝通 培訓(xùn) 考 核 評審與更新的部門 人員及其職責 分數(shù) 是 3分 否 0分 執(zhí)行執(zhí)行 12 12分分 是否規(guī)定了主要負責人 分管負責人 安全生產(chǎn)管理人員 其他職能部門與崗位的安全生產(chǎn)責任制 分數(shù) 是 3分 否 0分 是否對安全生產(chǎn)責任制進行了逐級說明 分數(shù) 是 2分 否 0分 各級管理層是否接受了相關(guān)的安全生產(chǎn)職責與權(quán)限的培訓(xùn) 分數(shù) 是 2分 否 0分 是否對各級安全生產(chǎn)責任制的執(zhí)行情況進行考核 分數(shù) 是 3分 否 0分 是否定期對安全生產(chǎn)責任制的適宜性進行評審與更新 分數(shù) 是 2分 否 0分 符合符合 18 18分分 安全生產(chǎn)責任制內(nèi)容是否明確 具體 可執(zhí)行 可考核 分數(shù) 選擇一個答案 1 是 4分 2 部分 2分 3 否 0分 決策層對安全生產(chǎn)責任制進行逐級說明的程度 分數(shù) 選擇一個答案 1 90 100 4分 2 75 90 2分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 主要負責人的安全生產(chǎn)職責是否包含下列各項 分數(shù) 是 0 5分 最高分 6分 建立 健全安全生產(chǎn)責任制 組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程 保證安全生產(chǎn)投入的有效實施 督促 檢查安全生產(chǎn)工作 及時消除生產(chǎn)安全 事故隱患 組織制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案 并定期組織 演練 及時 如實報告生產(chǎn)安全事故 組織制定安全生產(chǎn)方針與目標 主持召開安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)會議 討論安全生產(chǎn)問題 定期聽取員工對安全生產(chǎn)工作的意見和建議 每年至少組織開展1次標準化系統(tǒng)的管理評審 組織開展企業(yè)安全文化創(chuàng)建活動 并公開展示 對履行安全生產(chǎn)職責的承諾 定期向職代會或員工代表大會匯報安全生產(chǎn)工 作情況 對職能部門和崗位安全生產(chǎn)責任制落實情況進行考核的比 例 分數(shù) 選擇一個答案 1 90 100 4分 2 75 90 2分 6 44 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 績效績效 24 24分分 安全生產(chǎn)責任制是否實用并滿足安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他 要求 分數(shù) 選擇一個答案 1 是 6分 2 部分 3分 3 否 0分 各類人員對自身安全生產(chǎn)職責的理解與履行情況 分數(shù) 選擇一個答案 1 好 6分 2 一般 3分 3 差 0分 安全生產(chǎn)責任制考核的有效性 分數(shù) 是 2分 最高分 12分 至少每季度考核1次 要針對部門與人員的職責逐項進行量化考核 考核結(jié)果要與風(fēng)險抵押或安全獎懲等掛鉤 考核過程認真細致 考核結(jié)果客觀公正 針對考核發(fā)現(xiàn)的問題要提出糾正和預(yù)防措施 3 23 2 安全機構(gòu)設(shè)置與人員任命 安全機構(gòu)設(shè)置與人員任命 8080 分 分 策劃 策劃 8 8 分 分 是否有安全管理機構(gòu)設(shè)置和安全管理人員任命的文件 分數(shù) 是 4分 否 0分 是否對安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)的人員構(gòu)成 職責 培訓(xùn) 定期會議與重大事項決策等作出了規(guī)定 分數(shù) 是 4分 否 0分 執(zhí)行執(zhí)行 1616 分分 是否依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 企業(yè)的狀況設(shè)立 安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu) 分數(shù) 是 2分 否 0分 安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)成員是否接受了履職 培訓(xùn) 分數(shù) 是 2分 否 0分 安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)是否定期開會 研究 解決存在的安全問題 分數(shù) 是 2分 否 0分 是否設(shè)置了安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備了專職安全生產(chǎn)管理 人員 分數(shù) 是 2分 否 0分 最高管理者是否已書面任命下列職位 分數(shù) 是 1分 最高分 6分 員工代表 安全員 急救員 事故調(diào)查員 法律法規(guī)需增加的職位 與風(fēng)險及其評估相關(guān)的職位 是否明確并在工作場所展示安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng) 導(dǎo)機構(gòu)成員的職責 分數(shù) 是 2分 否 0分 符合符合 2424 分分 被任命的人員是否全部有任命書 分數(shù) 是 4分 否 0分 安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)成員中是否有員工代 表 分數(shù) 是 4分 否 0分 安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)會議是否有記錄并保 存 分數(shù) 是 4分 否 0分 安全生產(chǎn)管理人員的配置是否符合相關(guān)規(guī)定并滿足安全生 產(chǎn)管理需要 分數(shù) 是 4分 否 0分 對被任命的人員是否進行了有針對性的培訓(xùn) 確保其具有 履行相應(yīng)職責的能力 分數(shù) 選擇一個答案 1 是 4分 2 部分 2分 3 否 0分 依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 被任命的人員是否持 有相應(yīng)的資格證 分數(shù) 是 4分 否 0分 績效績效 3232 分分 安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)解決安全生產(chǎn)問題的 有效性 分數(shù) 是 3分 最高分 18分 至少每季度召開1次會議 及時傳達 學(xué)習(xí)上級有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定和文 件 會議就討論的重大安全生產(chǎn)問題形成決議 檢查和監(jiān)督會議決議的落實情況 定期組織成員進行現(xiàn)場安全生產(chǎn)檢查 聽取并討論員工對安全生產(chǎn)工作的意見和建議 安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)會議決議落實的效果 分數(shù) 選擇一個答案 1 好 8分 2 一般 4分 3 差 0分 被任命人員能否正確理解并履行其職責與義務(wù) 分數(shù) 選擇一個答案 1 是 6分 2 部分 3分 3 否 0分 3 33 3 員工參與 員工參與 6060 分 分 策劃 策劃 6 6 分 分 是否有收集并反饋員工關(guān)注的安全 健康事項的制度 7 44 分數(shù) 是 2分 否 0分 是否有制度確保員工獲得參與安全 健康活動的機會 分數(shù) 是 2分 否 0分 是否建立拒絕制度 確保員工有權(quán)拒絕存在安全 健康問 題的工作 分數(shù) 是 2分 否 0分 執(zhí)行執(zhí)行 1212 分分 是否收集并反饋了員工關(guān)注的安全 健康事項 分數(shù) 是 4分 否 0分 員工是否有參與下列安全生產(chǎn)活動的機會 分數(shù) 是 0 5分 最高分 5分 任務(wù)分析 定期安全學(xué)習(xí)與培訓(xùn)活動 安全操作規(guī)程修訂 安全操作訓(xùn)練 與政府有關(guān)部門溝通安全生產(chǎn)事項 風(fēng)險評價 安全合理化建議活動 變化管理的討論 安全認可和獎勵活動 參與安全問題的調(diào)查 是否對員工拒絕的安全生產(chǎn)事項進行了公正的調(diào)查 分數(shù) 是 3分 否 0分 符合符合 18 18 分分 是否指定人員定期匯總員工反映的安全生產(chǎn)問題 分數(shù) 是 5分 否 0分 員工參與安全活動的比例 分數(shù) 選擇一個答案 1 90 100 5分 2 75 90 3分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 員工拒絕的安全生產(chǎn)事項是否得到了公正的調(diào)查 分數(shù) 選擇一個答案 1 是 4分 2 部分 2分 3 否 0分 在不符合安全生產(chǎn)要求的情況下 員工是否依據(jù)程序拒絕 工作 并且確保員工不會因拒絕工作而受到懲罰 分數(shù) 是 4分 否 0分 績效績效 24 24分分 收集并反饋員工關(guān)注的安全生產(chǎn)事項制度的有效性 分數(shù) 是 5分 最高分 10分 責任部門與人員確定 職責明確 渠道暢通 收集頻率確定 反饋及時 員工參與安全生產(chǎn)活動的有效性 分數(shù) 是 2分 最高分 10分 為保證員工參與的效果 事先對員工進行針對性的培 訓(xùn) 為員工參與提供必要條件 員工在活動中所提意見和建議得到積極響應(yīng) 員工參與的記錄完整 員工參與的積極性高 員工對拒絕制度的認可程度 分數(shù) 選擇一個答案 1 好 4分 2 一般 2分 3 差 0分 3 43 4 文件與資料控制 文件與資料控制 6060 分 分 策劃 策劃 6 6分 分 是否有文件與資料控制管理制度 分數(shù) 是 2分 否 0分 制度是否明確安全管理制度文件的制定 頒發(fā) 培訓(xùn) 執(zhí) 行 考核 評審與修訂的要求 分數(shù) 是 2分 否 0分 制度是否明確要保存文件與資料的類型和管理要求 分數(shù) 是 2分 否 0分 執(zhí)行執(zhí)行 12 12 分分 是否對員工進行了相關(guān)安全生產(chǎn)標準化文件培訓(xùn) 分數(shù) 是 2分 否 0分 是否定期評審 及時修訂或廢除標準化系統(tǒng)文件 分數(shù) 是 2分 否 0分 下列安全生產(chǎn)記錄是否得到有效保留 分數(shù) 是 0 5分 最高分 8分 管理評審報告 事故 事件的相關(guān)記錄 風(fēng)險評價信息 培訓(xùn)記錄 標準化系統(tǒng)評估報告 安全檢查與績效測量記錄 健康監(jiān)護記錄 安全生產(chǎn)會議記錄 安全活動記錄 法定檢測記錄 許可文件 應(yīng)急管理記錄 糾正與預(yù)防行動記錄 承包商和供應(yīng)商信息 安全設(shè)備 設(shè)施和裝置的維護和校驗記錄 8 44 技術(shù)資料 圖紙 符合符合 18 18分分 是否制定下列安全生產(chǎn)規(guī)章制度 分數(shù) 是 1分 最高分 15分 安全生產(chǎn)檢查制度 安全例會制度 安全教育培訓(xùn)制度 重大危險源監(jiān)控制度 隱患排查治理制度 危險物品管理制度 應(yīng)急管理制度 職業(yè)危害防治管理制度 安全生產(chǎn)費用提取與使用制度 特種作業(yè)管理制度 事故和事件管理制度 設(shè)備設(shè)施安全管理制度 安全生產(chǎn)檔案管理制度 安全生產(chǎn)獎懲制度 領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度 文件與資料控制制度的執(zhí)行情況如何 分數(shù) 選擇一個答案 1 好 3分 2 一般 1分 3 差 0分 績效績效 24 24分分 標準化文件系統(tǒng)效力與效率 分數(shù) 是 2分 最高分 14分 文件需求響應(yīng)及時 文件產(chǎn)生的流程暢通 文件層次結(jié)構(gòu)清晰 合理 文件內(nèi)容精練 正確 不同文件的規(guī)定協(xié)調(diào)一致 無沖突或矛盾 文件分發(fā)充分 文件培訓(xùn)充分 標準化系統(tǒng)文件控制系統(tǒng)效力 分數(shù) 是 1分 最高分 10分 主索引表 制定時間 版本 解釋權(quán) 批準 變化與廢止 存儲媒介 保存期限 外部文件 可獲取性 3 53 5 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通 5050 分 分 策劃 策劃 5 5 分 分 是否指定人員與外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項 分數(shù) 是 2分 否 0分 是否有與外部聯(lián)系的制度 分數(shù) 是 1分 否 0分 是否有內(nèi)部溝通制度 分數(shù) 是 1分 否 0分 是否有合理化建議制度 分數(shù) 是 1分 否 0分 執(zhí)行執(zhí)行 1010 分分 是否已識別外部聯(lián)系對象 分數(shù) 是 1分 否 0分 是否就外部關(guān)注的安全生產(chǎn)事項進行了溝通 分數(shù) 是 2分 否 0分 是否保存外部的安全投訴記錄 分數(shù) 是 1分 否 0分 基層是否在合理的時間范圍內(nèi)召開了會議并討論安全生產(chǎn) 事項 分數(shù) 是 1分 否 0分 基層是否收集并處理在會議中員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問題 分數(shù) 是 1分 否 0分 是否有便于收集員工合理化建議的措施或渠道 分數(shù) 是 1分 否 0分 是否評估建議并對已采納的建議進行表揚 認可 對未采 納的建議給予必要的解釋 分數(shù) 是 2分 否 0分 是否及時向外界披露重大安全生產(chǎn)事項 分數(shù) 是 1分 否 0分 符合符合 1515 分分 外部聯(lián)系制度的執(zhí)行情況 分數(shù) 是 1分 最高分 3分 有明確的聯(lián)系對象 有負責聯(lián)系的責任部門與責任人員 有外部聯(lián)系記錄 安全投訴已報告并進行了調(diào)查的比例 分數(shù) 選擇一個答案 1 90 100 3分 2 75 90 2分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 基層安全會議是否依據(jù)要求的頻次召開 分數(shù) 是 2分 否 0分 員工是否熟悉合理化建議制度的詳細內(nèi)容 了解建議的渠 道 格式 受理過程 9 44 分數(shù) 是 1分 否 0分 員工參與合理化建議活動的比例 分數(shù) 選擇一個答案 1 90 100 3分 2 75 90 2分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 對員工的合理化建議給予認可與解釋的比例 分數(shù) 選擇一個答案 1 90 100 3分 2 75 90 2分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 績效績效 20 20分分 外部聯(lián)系的有效性 分數(shù) 是 0 5分 最高分 2分 聯(lián)系對象識別充分 聯(lián)系時機恰當 投訴響應(yīng)及時 外部聯(lián)系記錄齊全 內(nèi)部溝通的有效性 分數(shù) 是 2分 最高分 4分 管理者 員工對溝通機制的信心 及時 有效地處理員工反映的安全問題 合理化建議的有效性 分數(shù) 是 2分 最高分 6分 以公平的方式評審提出的各項建議 員工對建議機制的信心 有效地發(fā)現(xiàn)并處理問題 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通制度的效力 包括 分數(shù) 是 2分 最高分 8分 理解溝通的目的 理解溝通的內(nèi)容并作出積極反應(yīng) 掌握投訴與溝通程序 對投訴信息反饋的滿意度 3 63 6 系統(tǒng)管理評審系統(tǒng)管理評審 50 50 分分 策劃 策劃 5 5分 分 是否有評審標準化系統(tǒng)的制度 分數(shù) 是 3分 否 0分 評審過程是否有文件化要求 分數(shù) 是 2分 否 0分 執(zhí)行執(zhí)行 10 10 分分 是否每年進行標準化系統(tǒng)的評審 分數(shù) 是 2分 否 0分 標準化系統(tǒng)評審是否由企業(yè)主要負責人組織執(zhí)行 分數(shù) 是 2分 否 0分 標準化系統(tǒng)評審所提出的行動計劃是否已執(zhí)行 分數(shù) 是 2分 否 0分 行動計劃是否與責任人 員工及相關(guān)方溝通 分數(shù) 是 2分 否 0分 是否保持標準化系統(tǒng)評審的記錄 分數(shù) 是 2分 否 0分 符合符合 1515 分分 標準化系統(tǒng)評審是否包括 分數(shù) 是 1分 最高分 11分 監(jiān)測與檢測記錄 以前評審的跟蹤結(jié)果 影響標準化系統(tǒng)的變化 糾正與預(yù)防措施制定及實施有效性 事故統(tǒng)計分析 員工和相關(guān)方意見和建議 目標和指標完成情況 標準化系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性 標準化系統(tǒng)評估報告 實施標準化系統(tǒng)的資源 人 財 物 技術(shù) 的保障 情況 持續(xù)風(fēng)險識別結(jié)果 評審的結(jié)果是否包括 分數(shù) 是 1分 最高分 4分 標準化系統(tǒng)運行的總體評價 基于問題的改進措施 資源需求 損失預(yù)防措施和對識別風(fēng)險的緩減計劃 績效績效 2020 分分 管理評審過程的有效性 分數(shù) 是 2分 最高分 6分 評審頻次符合制度要求 所有問題已閉環(huán) 每次評審企業(yè)主要負責人參加 并形成報告或紀要 是否通過評審找出需持續(xù)改進的方面 以確保標準化系統(tǒng) 的持續(xù)適宜性 包括 分數(shù) 是 2分 最高分 14分 方針 風(fēng)險降低 目標和指標 標準化系統(tǒng)評價 監(jiān)測和數(shù)據(jù)分析 糾正與預(yù)防措施 現(xiàn)場人員能力 3 73 7 供應(yīng)商與承包商管理 供應(yīng)商與承包商管理 6060 分 分 策劃 策劃 6 6 分 分 是否有供應(yīng)商 承包商選擇 評價與管理的制度 分數(shù) 是 3分 否 0分 10 44 是否已指定與供應(yīng)商 承包商協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員 分數(shù) 是 3分 否 0分 執(zhí)行執(zhí)行 1212 分分 是否已識別供應(yīng)商 承包商可能帶來的重大風(fēng)險 分數(shù) 是 1分 否 0分 作為選擇的參考因素 備選供應(yīng)商 承包商是否提供下列 信息 分數(shù) 是 0 5分 最高分 2分 相關(guān)資質(zhì) 安全管理制度 遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的能力 安全績效 合同是否明確雙方的安全生產(chǎn)責任與義務(wù) 分數(shù) 是 1分 否 0分 是否對供應(yīng)商 承包商的作業(yè)現(xiàn)場進行檢查 以識別及糾 正可能的風(fēng)險 分數(shù) 是 1分 否 0分 指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員是否就供應(yīng)商 承包商的安全生產(chǎn) 表現(xiàn)定期與其溝通 分數(shù) 是 1分 否 0分 在許可供應(yīng)商 承包商員工使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前 是否對 其進行下列內(nèi)容的培訓(xùn) 分數(shù) 是 0 5分 最高分 4 分 操作規(guī)程 緊急處置程序 事故 事件報告程序 員工安全 健康責任 與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險 法律法規(guī)要求 防護設(shè)施與個體用品要求 許可要求 是否對供應(yīng)商 承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)進行了評估 分數(shù) 是 2分 否 0分 符合符合 1818 分分 供應(yīng)商 承包商的選擇遵循有關(guān)要求的比例 分數(shù) 選擇一個答案 1 90 100 4分 2 75 90 2分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 對供應(yīng)商 承包商檢查的執(zhí)行情況 包括 分數(shù) 是 1分 最高分 4分 嚴格按規(guī)定或計劃進行 針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題 與供應(yīng)商 承包商充分溝通 檢查記錄經(jīng)供應(yīng)商 承包商相關(guān)人員簽字確認 對問題整改結(jié)果進行跟蹤復(fù)核 指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員就供應(yīng)商 承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn) 定期與其溝通的情況 分數(shù) 選擇一個答案 1 好 5分 2 一般 3分 3 差 0分 在許可供應(yīng)商 承包商的員工使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前 對其 進行培訓(xùn)的比例 分數(shù) 選擇一個答案 1 90 100 5分 2 75 90 3分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 績效績效 2424 分分 供應(yīng)商 承包商在合同期內(nèi)的安全生產(chǎn)表現(xiàn)如何 分數(shù) 是 3分 最高分 18分 積極參加企業(yè)組織的各項安全生產(chǎn)活動 主動配合企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查 注重從業(yè)人員安全培訓(xùn) 按規(guī)定開展安全檢查與隱患排查 認真整改自查和督查發(fā)現(xiàn)的各類安全生產(chǎn)隱患 及時通報或溝通重大安全生產(chǎn)事項 是否因供應(yīng)商 承包商的原因?qū)е率鹿?事件的發(fā)生 分數(shù) 是 0分 否 6分 3 83 8 安全認可與獎勵 安全認可與獎勵 5050 分 分 策劃 策劃 5 5分 分 是否有針對安全生產(chǎn)表現(xiàn)的認可與獎勵制度 分數(shù) 是 3分 否 0分 是否有部門或人員負責評價安全生產(chǎn)工作表現(xiàn) 分數(shù) 是 2分 否 0分 執(zhí)行執(zhí)行 10 10分分 是否對員工好的安全表現(xiàn)給予認可 分數(shù) 是 5分 否 0分 是否對部門執(zhí)行標準化系統(tǒng)的績效予以認可 分數(shù) 是 5分 否 0分 符合符合 15 15分分 員工是否有被認可的機會 分數(shù) 選擇一個答案 1 是 5分 2 部分 3分 3 否 0分 年度內(nèi)已獲得認可員工的比例 分數(shù) 選擇一個答案 1 90 100 5分 2 75 90 3分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 部門是否有被認可的機會 分數(shù) 選擇一個答案 11 44 1 是 5分 2 部分 3分 3 否 0分 績效績效 20 20分分 認可對員工安全表現(xiàn)的激勵作用 分數(shù) 選擇一個答案 1 好 8分 2 一般 4分 3 差 0分 認可對提高企業(yè)安全績效的促進作用 分數(shù) 選擇一個答案 1 好 8分 2 一般 4分 3 差 0分 員工對認可的評價如何 分數(shù) 選擇一個答案 1 好 4分 2 一般 2分 3 差 0分 3 93 9 工余安全管理 工余安全管理 3030 分 分 策劃 策劃 3 3分 分 是否設(shè)立了工余安全管理制度 分數(shù) 是 3分 否 0分 執(zhí)行執(zhí)行 6 6分分 是否制定工余安全生產(chǎn)提升計劃 分數(shù) 是 2分 否 0分 工余安全的宣傳資料是否傳閱 張貼 播放 分數(shù) 是 1分 否 0分 是否報告并分析員工工余事故 事件 分數(shù) 是 2分 否 0分 是否針對預(yù)防工余意外進行了培訓(xùn) 分數(shù) 是 1分 否 0分 符合符合 9 9分分 工余安全管理制度的執(zhí)行情況 分數(shù) 選擇一個答案 1 好 3分 2 一般 1分 3 差 0分 員工工余事故 事件報告的情況 分數(shù) 選擇一個答案 1 好 3分 2 一般 1分 3 差 0分 對工余事故 事件原因進行分析的比例 分數(shù) 選擇一個答案 1 90 100 3分 2 75 90 2分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 績效績效 12 12分分 員工工余安全意識是否得到提高 分數(shù) 選擇一個答案 1 是 6分 2 部分 3分 3 否 0分 員工工余安全事故 事件是否減少 分數(shù) 是 6分 否 0分 4 4 風(fēng)險管理風(fēng)險管理 4 14 1 危險源辨識與風(fēng)險評價要求危險源辨識與風(fēng)險評價要求 50 50 分分 策劃 策劃 5 5分 分 是否建立了危險源辨識與風(fēng)險評價的管理制度 分數(shù) 是 2分 否 0分 制度是否明確風(fēng)險評價的方法 流程及風(fēng)險層次控制原則 分數(shù) 是 2分 否 0分 制度是否明確了持續(xù)風(fēng)險評價的要求 分數(shù) 是 1分 否 0分 執(zhí)行執(zhí)行 10 10分分 是否進行危險源辨識與風(fēng)險評價 并確定重大危險源 分數(shù) 是 4分 否 0分 是否已通過初始及持續(xù)的風(fēng)險評價 對風(fēng)險評價實施動態(tài) 閉環(huán)的管理 分數(shù) 是 2分 否 0分 是否定期或及時對危險源辨識與風(fēng)險評價進行回顧 分數(shù) 是 2分 否 0分 風(fēng)險評價的結(jié)果是否文件化 分數(shù) 是 2分 否 0分 符合符合 15 15分分 危險源辨識與風(fēng)險評價的范圍是否涵蓋所有的過程 活動 場所及周邊環(huán)境 分數(shù) 選擇一個答案 1 是 3分 2 部分 1分 3 否 0分 危險源辨識與風(fēng)險評價過程是否考慮了相關(guān)方的活動 分數(shù) 選擇一個答案 1 是 3分 2 部分 1分 3 否 0分 是否認定并評估工作或活動的次生風(fēng)險 12 44 分數(shù) 選擇一個答案 1 是 3分 2 部分 1分 3 否 0分 是否考慮了正常和非正常的情況以及潛在的事故和緊急情 況 分數(shù) 選擇一個答案 1 是 3分 2 部分 1分 3 否 0分 風(fēng)險評價時是否要求考慮內(nèi)部和外部的變化 分數(shù) 選擇一個答案 1 是 3分 2 部分 1分 3 否 0分 績效績效 20 20分分 危險源辨識與風(fēng)險評價制度規(guī)定的職責是否明確 分數(shù) 是 3分 否 0分 制度規(guī)定的風(fēng)險評價流程是否清楚 分數(shù) 是 3分 否 0分 風(fēng)險評價方法是否合理 分數(shù) 是 3分 否 0分 風(fēng)險控制措施是否包括 分數(shù) 是 1分 最高分 3分 工程控制措施 管理控制措施 個體防護措施 是否采用下列方式開展持續(xù)風(fēng)險識別與評價 分數(shù) 是 1分 最高分 8分 使用前檢查 計劃任務(wù)觀察 設(shè)備檢查 班前安全檢查確認 定期安全檢查 定期檢修 安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)評價 班組危險預(yù)知活動 4 24 2 風(fēng)險評價 風(fēng)險評價 120120 分 分 策劃 策劃 1212 分 分 是否制定了下列風(fēng)險評價的計劃 分數(shù) 是 2分 最高分 12分 周邊環(huán)境風(fēng)險評價 關(guān)鍵設(shè)備風(fēng)險評價 重要設(shè)施風(fēng)險評價 重要場所風(fēng)險評價 主要作業(yè)過程風(fēng)險評價 職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險評價 執(zhí)行執(zhí)行 2424 分分 是否針對下列方面進行了風(fēng)險評價 分數(shù) 是 1分 最高分 6分 周邊環(huán)境 關(guān)鍵設(shè)備 重要設(shè)施 重要場所 主要作業(yè)過程 職業(yè)衛(wèi)生 是否根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果制定了針對性的風(fēng)險控制措施 分數(shù) 是 4分 否 0分 是否已識別和評價下列職業(yè)危害及其影響 分數(shù) 是 0 5分 最高分 4分 粉塵 高溫與低溫 振動與噪聲 輻射 毒物 照度 生物危害 其他 是否對已識別的 可能造成嚴重風(fēng)險的職業(yè)危害進行了監(jiān) 測 分數(shù) 是 2分 否 0分 是否已識別和評價下列災(zāi)害及其影響 分數(shù) 是 1分 最高分 6分 火災(zāi) 水災(zāi) 冒頂片幫 坍塌 礦巖突出 機電設(shè)備傷害 意外爆炸 中毒窒息 初始風(fēng)險評價結(jié)果是否已文件化 分數(shù) 是 2分 否 0分 符合符合 36 36分分 在對周邊環(huán)境進行風(fēng)險評價時 是否考慮了自然災(zāi)害及外 部機構(gòu)的影響 分數(shù) 是 3分 否 0分 在對關(guān)鍵設(shè)備進行風(fēng)險評價時 是否考慮了設(shè)備與工藝參 數(shù)的匹配問題 分數(shù) 是 2分 否 0分 是否為風(fēng)險評價計劃配備了相應(yīng)的資源 分數(shù) 是 3分 否 0分 對識別的 可能造成嚴重健康風(fēng)險的危害進行監(jiān)測的比例 13 44 分數(shù) 選擇一個答案 1 90 100 4分 2 75 90 2分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 在水災(zāi)風(fēng)險評價時 是否考慮了下列水源 分數(shù) 是 1分 最高分 3分 地下水 地表水 降雨及融雪 在冒頂片幫 坍塌 礦巖突出風(fēng)險評價時 是否考慮了下 列可能的致因因素 分數(shù) 是 1分 最高分 5分 礦巖性質(zhì) 地質(zhì)條件 采礦方法 支護與加固 爆破震動等 在機電設(shè)備傷害風(fēng)險評價時 是否考慮了下列方面 分數(shù) 是 0 5分 最高分 6分 鑿巖設(shè)備 裝載設(shè)備 提升設(shè)備 運輸設(shè)備 破碎設(shè)備 排水設(shè)備 壓風(fēng)設(shè)備 支護設(shè)備 通風(fēng)設(shè)備 充填設(shè)備 照明設(shè)備 供配電設(shè)備 緊急避險設(shè)備 其他 在意外爆炸風(fēng)險評價時 是否考慮了下列方面 分數(shù) 是 1分 最高分 3分 燃料油 爆破器材 鍋爐 在進行中毒窒息風(fēng)險評價時 是否考慮了下列方面 分數(shù) 是 0 5分 最高分 3分 爆破作業(yè) 爆破器材燃燒或爆炸 礦井火災(zāi) 特別是機電設(shè)備與電纜火災(zāi) 采空區(qū) 廢棄巷道封堵缺陷 礦井通風(fēng)或反風(fēng)系統(tǒng)缺陷 有毒有害氣體監(jiān)測系統(tǒng)缺陷等 在進行火災(zāi)風(fēng)險評價時 是否考慮了下列不同的火災(zāi)類型 分數(shù) 是 1分 最高分 4分 爆破器材火災(zāi) 機電設(shè)備與電纜火災(zāi) 燃料油火災(zāi) 其他 績效績效 48 48分分 周邊環(huán)境 重要設(shè)施及重要場所潛在風(fēng)險識別與評價的有 效性 分數(shù) 是 2分 最高分 6分 周邊環(huán)境可能的影響因素均已識別與評價 如滑坡 泥石流 洪水 其他礦山爆破等 可能的重大危險源均已識別與評價 如爆破器材庫 油庫 鍋爐房等 相關(guān)風(fēng)險識別與評價的信息更新及時 職業(yè)危害風(fēng)險識別與評價的有效性 分數(shù) 是 1分 最高分 3分 列出了職業(yè)危害因素清單 確定了暴露于職業(yè)危害的員工人數(shù) 暴露時間及相關(guān) 風(fēng)險 提出了職業(yè)危害的風(fēng)險控制措施 危害因素的監(jiān)測與測量效果 分數(shù) 選擇一個答案 1 好 3分 2 一般 1分 3 差 0分 水災(zāi)風(fēng)險的評價效果 分數(shù) 選擇一個答案 1 好 6分 2 一般 3分 3 差 0分 冒頂片幫 坍塌 礦巖突出風(fēng)險的評價效果 分數(shù) 選擇一個答案 1 好 6分 2 一般 3分 3 差 0分 機電設(shè)備傷害風(fēng)險的評價效果 分數(shù) 選擇一個答案 1 好 6分 2 一般 3分 3 差 0分 意外爆炸風(fēng)險的評價效果 分數(shù) 選擇一個答案 1 好 3分 2 一般 1分 14 44 3 差 0分 中毒窒息風(fēng)險的評價效果 分數(shù) 選擇一個答案 1 好 6分 2 一般 3分 3 差 0分 火災(zāi)風(fēng)險的評價效果 分數(shù) 選擇一個答案 1 好 6分 2 一般 3分 3 差 0分 是否因風(fēng)險評價不充分而導(dǎo)致企業(yè)發(fā)生事故或財產(chǎn)損失 分數(shù) 是 0分 否 3分 4 34 3 關(guān)鍵任務(wù)識別與分析 關(guān)鍵任務(wù)識別與分析 8080 分 分 策劃 策劃 8 8 分 分 是否建立了關(guān)鍵任務(wù)識別與分析制度 分數(shù) 是 3分 否 0分 是否建立任務(wù)觀察制度 確保在需要時對作業(yè)任務(wù)進行完 整的或部分的觀察 分數(shù) 是 3分 否 0分 是否有許可作業(yè)管理制度 分數(shù) 是 2分 否 0分 執(zhí)行執(zhí)行 1616 分分 是否已依據(jù)風(fēng)險分析結(jié)果編制關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書 分數(shù) 是 2分 否 0分 是否就關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書對相關(guān)作業(yè)人員進行培訓(xùn) 分數(shù) 是 2分 否 0分 作業(yè)前或班組安全例會是否討論作業(yè)指導(dǎo)書 分數(shù) 是 2分 否 0分 是否認定了需要許可的作業(yè)范圍 分數(shù) 是 2分 否 0分 是否將認定的需要許可的范圍清單發(fā)放給受影響部門 分數(shù) 是 2分 否 0分 是否按計劃執(zhí)行了任務(wù)觀察 分數(shù) 是 2分 否 0分 是否針對觀察發(fā)現(xiàn)的問題提出有針對性的改正意見 分數(shù) 是 2分 否 0分 任務(wù)觀察時是否對好的行為給予贊譽與強化 分數(shù) 是 2分 否 0分 符合符合 24 24分分 關(guān)鍵任務(wù)有作業(yè)指導(dǎo)書的比例 分數(shù) 選擇一個答案 1 90 100 3分 2 75 90 2分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 作業(yè)指導(dǎo)書是否明確 分數(shù) 是 1分 最高分 5分 主要作業(yè)內(nèi)容 作業(yè)過程可能的危險有害因素 作業(yè)程序 作業(yè)過程的安全注意事項 緊急情況下的現(xiàn)場應(yīng)急處置措施 執(zhí)行關(guān)鍵任務(wù)的人員接受作業(yè)指導(dǎo)書培訓(xùn)的比例 分數(shù) 選擇一個答案 1 90 100 4分 2 75 90 2分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 所有執(zhí)行觀察的人員接受培訓(xùn)的比例 分數(shù) 選擇一個答案 1 90 100 3分 2 75 90 2分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 針對觀察發(fā)現(xiàn)的問題提出有針對性的改正意見的比例 分數(shù) 選擇一個答案 1 90 100 3分 2 75 90 2分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 許可作業(yè)前是否做到 分數(shù) 是 2分 最高分 6分 作業(yè)風(fēng)險已識別 已辦理作業(yè)許可證 參與作業(yè)的人員已討論作業(yè)風(fēng)險及其控制措施 績效績效 32 32分分 編寫的作業(yè)指導(dǎo)書是否符合下列要求 分數(shù) 是 2分 最高分 10分 簡明扼要 步驟清楚 完整 危險源辨識全面 關(guān)鍵步驟確定準確 安全措施齊全 任務(wù)觀察的有效性 分數(shù) 是 2分 最高分 10分 在觀察的同時辨識危險源和評估風(fēng)險 及時指出觀察中發(fā)現(xiàn)的可能導(dǎo)致?lián)p失的行為 了解員工的工作習(xí)慣 檢查現(xiàn)有的工作方法與制度 跟蹤當前培訓(xùn)效果 15 44 工作許可的有效性 分數(shù) 是 1分 最高分 8分 許可作業(yè)的范圍認定準確 作業(yè)風(fēng)險識別正確 全面 許可審批程序明確 執(zhí)行嚴格 作業(yè)前的檢查確認充分 許可作業(yè)的現(xiàn)場應(yīng)急處置措施具體 可行 許可作業(yè)范圍的評審 更新及時 作業(yè)前的技術(shù)交底充分 作業(yè)前參與作業(yè)的人員對作業(yè)方案進行充分討論 必 要時 予以補充完善 是否因作業(yè)指導(dǎo)書的原因?qū)е率录?事故的發(fā)生 分數(shù) 是 0分 否 4分 5 5 安全教育與培訓(xùn) 安全教育與培訓(xùn) 5 15 1 員工安全意識 員工安全意識 8080 分 分 策劃 策劃 8 8分 分 是否有識別 提升員工安全意識的制度 分數(shù) 是 4分 否 0分 是否為提升員工安全意識提供了充足的資源 分數(shù) 是 4分 否 0分 執(zhí)行執(zhí)行 1616 分分 是否對員工進行了安全意識調(diào)查與評價 分數(shù) 是 3分 否 0分 新員工是否接受安全意識培訓(xùn) 分數(shù) 是 4分 否 0分 當員工脫離