安全生產(chǎn)管理制度匯編(2019年修訂版).doc

.安全生產(chǎn)管理制度匯編2019 最新修訂版.目 錄.第一章 基本制度51-1 識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求制度51-2 安全生產(chǎn)會議管理制度71-3 安全生產(chǎn)獎懲管理制度101-4 領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度131-5 風(fēng)險評價管理制度171-6 風(fēng)險評價準(zhǔn)則241-7 安全生產(chǎn)隱患排查治理管理制度271-8 安全隱患排查上報管理制度431-9 變更管理制度441-10 供應(yīng)商管理制度481-11 安全生產(chǎn)管理制度及操作規(guī)程評審、修訂制度501-12 安全文件檔案管理制度531-13 特種作業(yè)人員管理制度561-14 安全生產(chǎn)承諾制度581-15 安全生產(chǎn)責(zé)任制落實制度601-16 安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度651-17 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化運行自評管理制度671-18 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效考核制度691-19 應(yīng)急救援管理制度721-20 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度77第二章 專項安全制度802-1 安全培訓(xùn)教育管理制度802-2 安全檢查制度852-3 事故管理制度872-4 工資“三掛鉤”制度922-5 從業(yè)人員資格管理制度942-6 重大危險源管理制度962-7 安全標(biāo)志管理制度98第三章 職業(yè)健康管理1003-1 職業(yè)病危害警示與告知制度1003-2 職業(yè)病危害項目申報制度1053-3 職業(yè)病防治宣傳教育培訓(xùn)制度1073-4 職業(yè)病防護設(shè)施維護檢修制度1113-5 職業(yè)病防護用品管理制度1133-6 職業(yè)病危害監(jiān)測及評價管理制度1153-7 建設(shè)項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”管理制度1173-8 勞動者職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)護及其檔案管理制度1233-9 職業(yè)病危害事故處置與報告制度1263-10 職業(yè)病危害應(yīng)急救援與管理制度128第四章 消防管理1314-1 消防管理制度1314-2 禁止吸煙管理制度1344-3 防火、防爆、防塵、防中毒管理制度1374-4 勞動防護用品（具）和保健品管理制度142第五章 專業(yè)安全1445-1 安全臺賬管理制度1445-2 工藝管理制度1485-3 操作規(guī)程落實制度1505-4 生產(chǎn)設(shè)施管理制度1545-5 生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理制度1595-6 倉庫、罐區(qū)安全管理制度1615-7 設(shè)備密封、無泄漏管理制度1645-8 關(guān)鍵裝置、重點部位安全管理制度1695-9 警示教育制度1725-10 安全舉報制度1745-11 重獎重罰制度1765-12 安全班前會管理制度1785-13 電氣安全管理制度1815-14 供汽（熱）安全制度1875-15 供水安全制度1895-16 通風(fēng)安全制度1915-17 防腐保溫（保冷）安全制度1925-18 自動控制及儀器儀表安全管理制度1955-19 氣體檢測報警儀管理制度1975-20 儀表氣源、電源安全制度1995-21 聯(lián)鎖管理制度2025-22 監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度2045-23 新、改、擴建項目“三同時”安全管理制度2075-24 承包商管理制度2095-25 危險化學(xué)品安全管理2125-26 危險化學(xué)品管道安全管理制度2155-27 危險化學(xué)品銷售裝卸安全管理制度2205-28 氣瓶儲存、使用制度2285-29 危險廢物管理制度2295-30 外送煤氣管道安全管理制度2325-31 易制毒化學(xué)品安全管理制度2355-32 廠區(qū)交通安全管理制度2385-33 易制爆化學(xué)品管理制度2415-34 在線監(jiān)測管理制度2435-35 有毒有害、可燃氣體泄漏檢測報警管理制度246第六章 現(xiàn)場安全制度2506-1 班組安全制度2506-2 管理部門、基層班組安全活動管理制度2536-3 開停車安全管理制度2556-4 裝置開停車安全條件檢查確認(rèn)制度2576-5 檢維修管理制度2606-6 作業(yè)前風(fēng)險分析制度2646-7 檢修用料、廢料堆放存儲管理制度2656-8 煤堆苫蓋管理制度267第七章 安全保障制度2687-1 安全生產(chǎn)費用管理制度2687-2 職工工傷與賠償管理制度2707-3 動火作業(yè)管理制度2717-4 進入受限空間作業(yè)管理制度2767-5 臨時用電作業(yè)管理制度2827-6 高處作業(yè)管理制度2857-7 吊裝作業(yè)管理制度2907-8 動土作業(yè)管理制度2947-9 斷路作業(yè)管理制度2977-10 高溫作業(yè)管理制度3007-11 盲板抽堵作業(yè)管理制度301第一章基本制度1-1 識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求制度1、目的為了及時識別、獲取、更新與安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求，確保公司的生產(chǎn)活動符合國家法律法規(guī)和其他要求，特制定本制度。2、適用范圍本制度適用于公司對安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求的獲取、更新、適用性識別和管理。3、職責(zé)（1） 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)通過各種渠道獲取與公司安全生產(chǎn)活動相關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求，并負(fù)責(zé)對相關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求確認(rèn)其適用性，建立“企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求清單”，并發(fā)放到相關(guān)部門。（2） 各部門負(fù)責(zé)將“企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求清單”傳達給本部門員工并監(jiān)督其遵照執(zhí)行。（3） 安全環(huán)保部應(yīng)每年至少一次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進行符合性評價，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。4、控制程序4.1 與公司活動相關(guān)的國家及地方法律、法規(guī)和其它要求包括：國家、行業(yè)、地方的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及其它必須實行的要求。4.2 獲取方法安全環(huán)保部應(yīng)經(jīng)常與政府主管部門、行業(yè)協(xié)會、社會組織等部門保持聯(lián)系，主動獲取相關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求，也可通過出版機構(gòu)、圖書館、書店、報刊、雜志、互聯(lián)網(wǎng)進行補充，以確保公司在體系運行中能獲取最新的有效版本。4.3 確認(rèn)、分發(fā)和更新1） 安全環(huán)保部根據(jù)以下條件確認(rèn)獲得的法律、法規(guī)及其它要求的適用性：（1） 是否與公司安全生產(chǎn)有關(guān)；（2） 是否為最新的版本。2） 由安全環(huán)保部制定公司相關(guān)“企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求清單”，并發(fā)放到相關(guān)部門。3） 各部門負(fù)責(zé)保存與本部門有關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求。4） 當(dāng)上述法律、法規(guī)及其它要求更新時，應(yīng)及時修正清單，將新的內(nèi)容補發(fā)到相關(guān)部門，并對舊的文件做相應(yīng)的處理。4.4 執(zhí)行各部門負(fù)責(zé)將相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求傳達給員工并遵照執(zhí)行。5、相關(guān)的文件適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求定期更新記錄文件發(fā)放登記表法律法規(guī)及其它要求符合性評價記錄隱患整改記錄法律法規(guī)及其它要求符合性評價報告安全培訓(xùn)記錄表1、目的1-2 安全生產(chǎn)會議管理制度為規(guī)范公司安全會議管理，提高會議質(zhì)量，降低會議成本，特制定本制度。2、適用范圍本制度適用于公司級安全會議的管理。3、職責(zé)（1） 安委會辦公室負(fù)責(zé)安委會會議的組織召開；（2） 各部門、各崗位人員參與相應(yīng)的安全生產(chǎn)例會。4、控制程序4.1 會議類別（1） 公司內(nèi)部會議包括公司安委會會議、安全例會和緊急會議等；（2） 公司安委會每季度召開一次安全管理工作會議，討論研究安全方面各項事項。公司安委會內(nèi)容由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)記錄、匯總成會議紀(jì)要進行存檔；（3） 安全例會分為公司級、車間級、班組級三個級別。4.2 安委會會議1） 會前工作（1） 安排議題。公司安委會會議的召開由安委會辦公室征集安委會成員的意見確定；（2） 準(zhǔn)備材料。包括會議議程、會議簽到表及宣傳材料等，由安委會辦公室負(fù)責(zé)組織。2） 會議通知。由安委會辦公室通知相關(guān)單位和人員。3） 會場工作（1） 會議簽到。由安委會辦公室負(fù)責(zé)在與會人員進入會場時進行；（2） 會議記錄。由安委會辦公室負(fù)責(zé)，會后形成會議紀(jì)要。4） 會議內(nèi)容會議內(nèi)容按事先確定的主題進行，通過會議提出具體要求和下一步應(yīng)采取的措施。5） 會議要求（1） 參加會議的人員必須按通知要求參加，不能無故延誤、缺席、遲到，參會人員不能參加會議的，必須向會議組織者請假；（2） 與會人員應(yīng)自覺遵守會議紀(jì)律，維護會場秩序，通訊工具應(yīng)關(guān)閉或調(diào)到無聲狀態(tài)。6） 會后工作（1） 與會人員應(yīng)認(rèn)真做好會議精神的貫徹；（2） 安委會辦公室負(fù)責(zé)會議紀(jì)要制作，以書面形式存檔；（3） 對會議中提出措施進行跟蹤落實。4.3 安全例會1） 公司級安全例會例會成員：公司總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理、總工程師、車間主任、涉及安全管理的職能部門的負(fù)責(zé)人。會議時間：每月 1 次，定于每月的第四周，具體時間另行通知。會議內(nèi)容：會議內(nèi)容主要探討企業(yè)的安全規(guī)章制度，學(xué)習(xí)相關(guān)安全法律法規(guī)。制定切實可行的安全防范措施，重點解決當(dāng)月安全大檢查中隱患的治理，定人、定責(zé)、定時整改和總結(jié)、評比、考核。會議主持人：公司安全負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理。2） 車間級安全例會（1） 例會成員：車間正、副主任、工段長、小班長、安全員。（2） 會議時間：每周一次，具體時間車間自行安排。（3） 會議內(nèi)容：會議內(nèi)容總結(jié)本車間安全工作，研究解決隱患的整改方案，學(xué)習(xí)安全管理制度和安全操作規(guī)程，傳達公司的安全檢查工作部署。（4） 會議主持人：車間主任。3） 班組級安全例會（1） 例會成員：班組長和本班員工。（2） 會議時間：每天班前班后 10 分鐘。（3） 會議內(nèi)容：本班組各崗位安全操作規(guī)程執(zhí)行情況、存在問題、注意事項，傳達、學(xué)習(xí)公司和車間安全方面的有關(guān)會議精神。5、記錄安全會議簽到表安全會議紀(jì)要1、目的1-3 安全生產(chǎn)獎懲管理制度為嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的各項安全管理制度和安全管理規(guī)定，杜絕各類違章現(xiàn)象，教育公司職員和相關(guān)方人員盡職盡責(zé)搞好公司的安全生產(chǎn)， 特制定本制度。2、適用范圍公司所有部門、職工及相關(guān)方成員。3、職責(zé)3.1 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)執(zhí)行公司級安全獎懲考核，重大安全事項的考核報總經(jīng)理審批；3.2 各部門負(fù)責(zé)本部門一般安全活動的考核獎懲。4、控制程序4.1 在安全工作中，有下列先進事跡之一的部門、班組，給予表彰和獎勵：（1） 安全組織健全，管理制度和安全操作規(guī)程完善，檢查考核嚴(yán)格，無重大安全事故，安全工作成績顯著；（2） 安全認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，能按公司的要求完成職工的培訓(xùn)任務(wù)，積極參加公司舉辦的安全競賽活動，安全班組建設(shè)成績突出；（3） 安全設(shè)施齊全、嚴(yán)格管理、運行規(guī)范、記錄認(rèn)真、道路通暢、現(xiàn)場整潔，文明生產(chǎn)工作成績突出；（4） 安全自糾自查認(rèn)真細致，嚴(yán)格貫徹安全整改“五落實”；（5） 能積極組織或者積極支援兄弟單位進行搶險求援，避免重大損失，有顯著貢獻的；（6） 安全責(zé)任制考核成績達標(biāo)的。4.2 在安全工作中，有下列先進事跡之一的個人，給予表彰和獎勵：（1） 熱愛安全工作，積極參加安全活動，成績顯著的；（2） 模范遵守安全規(guī)范，制止違反安全法規(guī)的行為，事跡突出的；（3） 及時發(fā)現(xiàn)和消除重大隱患，避免事故發(fā)生的；（4） 積極救援、搶救公共財產(chǎn)和人民生命財產(chǎn)，表現(xiàn)突出的；（5） 對查明事故原因有突出貢獻的；（6） 在安全工作其他方面做出顯著貢獻的。4.3 有下列行為之一的，對違紀(jì)單位或人員處以行政處罰，并扣發(fā)安全獎金或處罰款：（1） 事故責(zé)任者；（2） 違章指揮或強令職工冒險作業(yè)導(dǎo)致事故發(fā)生者；（3） 違章違紀(jì)，情節(jié)嚴(yán)重，性質(zhì)惡劣者；（4） 破壞或偽造事故現(xiàn)場隱瞞或謊報事故者，發(fā)生事故后逃逸或拒絕接受事故調(diào)查的；（5） 事故發(fā)生后，不采取措施，導(dǎo)致事故擴大或重復(fù)事故發(fā)生者；（6） 對堅持原則，認(rèn)真維護各項安全生產(chǎn)工作制度人員打擊報復(fù)者；（7） 其他各種違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度造成嚴(yán)重后果者；（8） 對提出的整改意見有條件整改而拖延整改的責(zé)任人；（9） 擅自挪用消防器材、損壞、圈占、拆除消防器材者；（10） 提供偽證、串供或指使他人作偽證行為的；（11） 破壞、損毀資料、視頻、相關(guān)記錄的行為；4.4 懲罰類型（1） 經(jīng)濟處罰根據(jù)危害程度和損失情況、責(zé)任大小，可處以罰款50-2000 元、賠償損失的 3-50%、降低工資、扣除獎金。（2） 行政處罰根據(jù)危害程度和損失情況、責(zé)任大小可處以警告、辭退警告、降職、降級、留用查看、辭退、開除。（3） 性質(zhì)特別嚴(yán)重、情節(jié)惡劣，觸犯刑律者，追究法律責(zé)任。4.5 獎懲程序（1） 對在安全工作中成績顯著的部門、班組和個人的表彰、獎勵， 由所在單位提出建議，經(jīng)公司安全生產(chǎn)委員會研究決定后，公司每年年底對全年安全工作情況進行考核評比，評選出公司安全管理先進集體和先進個人，在公司內(nèi)通知表彰并給予獎勵。（2） 對違反本辦法的各違紀(jì)現(xiàn)象，由所在部門提出處理建議，公司安全生產(chǎn)委員會研究提出處罰決定，由安環(huán)部、財務(wù)部具體執(zhí)行。5、相關(guān)記錄安全生產(chǎn)費用臺帳安全獎懲記錄1、目的1-4 領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度為強化公司生產(chǎn)過程管理中的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，進一步改進和加強安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理，更好地落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任，制訂本制度。2、適用范圍本制度適用于本公司領(lǐng)導(dǎo)干部帶班管理。3、職責(zé)3.1 綜合管理部負(fù)責(zé)按本制度對公司領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場帶班表編排；負(fù)責(zé)本規(guī)定的具體開展情況的監(jiān)督落實；負(fù)責(zé)對違反本規(guī)定人員的考核。3.2 其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)本制度的審核及貫徹執(zhí)行等工作，負(fù)責(zé)帶班值班工作的安排和監(jiān)督落實。4、控制程序4.1 術(shù)語、定義領(lǐng)導(dǎo)：是指公司主要責(zé)任人和領(lǐng)導(dǎo)班子內(nèi)的其他成員?，F(xiàn)場帶班：是指公司值班領(lǐng)導(dǎo)對本班內(nèi)所有作業(yè)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作進行現(xiàn)場全過程的監(jiān)督和管理。公司領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場帶班制，是由負(fù)責(zé)帶班的領(lǐng)導(dǎo)，對本時段內(nèi)本單位全過程所有作業(yè)活動進行現(xiàn)場巡查與監(jiān)督管理。4.2 公司級帶班領(lǐng)導(dǎo)的主要內(nèi)容：4.2.1 監(jiān)督檢查各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行和落實情況，堅持生產(chǎn)工作與安全工作的“五同時”，模范地執(zhí)行各項安全生產(chǎn)的規(guī)章制度，對本單位的安全工作全面負(fù)責(zé)；4.2.2 檢查、糾正作業(yè)現(xiàn)場出現(xiàn)的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、管理缺陷及作業(yè)環(huán)境不良的狀況；4.2.3 督促檢查現(xiàn)場出現(xiàn)的事故隱患的整改情況；4.2.4 針對本班次的安全生產(chǎn)情況進行合理的安排布置。4.2.5 組織處置本班次中出現(xiàn)的緊急情況和生產(chǎn)安全事故，遇到險情時第一時間下達停產(chǎn)撤人的命令，對發(fā)現(xiàn)的事故隱患必須立即采取有效防范措施，提出整改意見，督促限期整改。4.2.6 負(fù)責(zé)當(dāng)日的安全檢查、督促和指導(dǎo)各車間的安全工作，解決安全方面的疑難問題，防范可能發(fā)生的一切不安全因素；4.2.7 負(fù)責(zé)當(dāng)日生產(chǎn)現(xiàn)場的安全監(jiān)督、督促和檢查工作，有權(quán)對“三違”現(xiàn)象進行處罰，并停止其工作，對情節(jié)嚴(yán)重者，并按有關(guān)規(guī)定處理；4.2.8 對當(dāng)日發(fā)生的事故要組織對傷員的搶救，保護好現(xiàn)場并向上級部門報告，要參加事故的調(diào)查、分析原因，并提出安全措施及處理意見。4.3 帶班要求：4.3.1 安全帶班領(lǐng)導(dǎo)對當(dāng)日安全工作直接負(fù)責(zé)，當(dāng)日安全值班領(lǐng)導(dǎo)， 必須堅守崗位，按安全值班職責(zé)要求認(rèn)真檢查安全工作，做好記錄；4.3.2 認(rèn)真做好交接班記錄，把當(dāng)天的安全工作遺留問題，負(fù)責(zé)向下一班的帶班領(lǐng)導(dǎo)交待清楚。4.4 領(lǐng)導(dǎo)帶班制度的具體制定4.4.1 公司綜合管理部負(fù)責(zé)每月 25 日前編制完成下月的現(xiàn)場帶班表（標(biāo)注帶班領(lǐng)導(dǎo)手機號碼和辦公室電話號碼），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，并報送安全環(huán)保部備案；4.4.2 帶班表必須明確規(guī)定每個工作時段的帶班領(lǐng)導(dǎo)，不得出現(xiàn)人員遺漏和空缺；4.4.3 公司綜合管理部建立并保管領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場帶班記錄，由帶班人員填寫在帶班過程中發(fā)現(xiàn)并處置的有關(guān)事項；4.4.4 領(lǐng)導(dǎo)帶班必須規(guī)定時間上班、下班，不得遲到、早退或中途離崗；4.4.5 每日值班領(lǐng)導(dǎo)必須與下工作日值班領(lǐng)導(dǎo)進行工作交接，并做好記錄，簽字確認(rèn)；4.4.6 嚴(yán)禁領(lǐng)導(dǎo)帶班空崗。確有特殊原因無法當(dāng)班時，必須向總經(jīng)理請假，并由公司辦公室安排其他領(lǐng)導(dǎo)值班，同時向安全環(huán)保部通報變動信息。4.4.7 當(dāng)班領(lǐng)導(dǎo)必須嚴(yán)格履行工作職責(zé)，認(rèn)真做好當(dāng)班中的各項安全生產(chǎn)工作。4.5 領(lǐng)導(dǎo)帶班考核：4.5.1 公司綜合管理部未按時編排帶班表或有遺漏、空缺的；或未按時報送備案的，責(zé)任人處以 50 元罰款；4.5.2 未安排領(lǐng)導(dǎo)帶班，主要負(fù)責(zé)人處以 200 元罰款；4.5.3 現(xiàn)場帶班人員出現(xiàn)以下事項的，責(zé)任人處以 100 元罰款；（1） 遲到、早退或中途離崗的;（2） 無故不帶班或因故無法帶班但未請假導(dǎo)致空班的;（3） 未進行領(lǐng)導(dǎo)帶班工作交接的；（4） 不填寫相應(yīng)記錄的;（5） 不認(rèn)真履行帶班和值班工作職責(zé)的;（6） 因未履行安全生產(chǎn)職責(zé)導(dǎo)致事故發(fā)生的；或因指揮實施現(xiàn)場應(yīng)急處置措施不當(dāng)導(dǎo)致事故擴大的按公司生產(chǎn)安全事故領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任追究規(guī)定執(zhí)行。（7） 安全帶班領(lǐng)導(dǎo)不檢查、不履行職責(zé)，忽視安全生產(chǎn)，造成事故，應(yīng)承擔(dān)安全責(zé)任，接受上級部門的追查和處罰。（8） 對本單位“三違”人員不制止不按規(guī)定處罰，每發(fā)現(xiàn)一次，罰50 元；4.5.4 對下列帶班領(lǐng)導(dǎo)實行獎勵：（1） 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)方針和有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、條例和辦法，保持本單位長期安全生產(chǎn)或扭轉(zhuǎn)安全生產(chǎn)被動局面，成績顯著的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；（2） 領(lǐng)導(dǎo)在帶班過程中及時發(fā)現(xiàn)或報告事故隱患，避免重大傷亡事故發(fā)生者；（3） 防止事故擴大，搶險有功者；（4） 對本單位“三違”人員能大膽管理，嚴(yán)格執(zhí)行處罰規(guī)定，成績顯著者。5、相關(guān)記錄領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄領(lǐng)導(dǎo)干部帶班考核記錄1、目的1-5 風(fēng)險評價管理制度為識別生產(chǎn)中的所有常規(guī)和非常規(guī)活動存在的危害，以及所有生產(chǎn)現(xiàn)場使用設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境中存在的危害，加強管理和個體防護等措施，遏止事故，避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞，特制定本制度。2、適用范圍本制度適用于公司的風(fēng)險評價工作，范圍包括：2.1 項目規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；2.2 常規(guī)和異常活動；2.3 事故及潛在的緊急情況；2.4 所有進入作業(yè)場所的人員活動；2.5 原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；2.6 作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；2.7 人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；2.8 丟棄、廢棄、拆除與處置；2.9 氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。3、職責(zé)3.1 總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)進行重大危險源辨識和風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)工作，組織制定風(fēng)險評價工作程序和指導(dǎo)書，明確風(fēng)險評價的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則。成立風(fēng)險評價小組，進行風(fēng)險評價，確定風(fēng)險等級，主持本公司的風(fēng)險評價工作。3.2 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)本公司重大風(fēng)險分析記錄的審查與控制效果驗收，建立、更新重大危險源檔案，定期進行風(fēng)險信息更新。3.3 總經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參與風(fēng)險評價工作，提供相關(guān)資料，鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。4、控制程序4.1 風(fēng)險的分級管理4.1.1 風(fēng)險級別的判定：據(jù)風(fēng)險評價準(zhǔn)則進行評價分級。4.1.2 作業(yè)風(fēng)險：作業(yè)風(fēng)險評價采用作業(yè)危害分析法（JHA）進行評價。巨大風(fēng)險和重大風(fēng)險作業(yè)由安全環(huán)保部審批簽字，總經(jīng)理負(fù)責(zé)復(fù)檢終審批準(zhǔn)；中等風(fēng)險、可接受風(fēng)險和可忽略風(fēng)險作業(yè)由安全環(huán)保部直接批準(zhǔn)。4.1.3 崗位（裝置、部位等）風(fēng)險：崗位（裝置、部位等）風(fēng)險采用作業(yè)條件危險性分析評價方法進行風(fēng)險評價。巨大風(fēng)險和重大風(fēng)險所在的崗位（裝置、部位等）作為重點部位和關(guān)鍵裝置按照關(guān)鍵裝置及重點部位安全管理制度進行管理；中等風(fēng)險、可接受風(fēng)險和可忽略風(fēng)險所在的崗位（裝置、部位等）應(yīng)由安全環(huán)保部采取隔離、防護等措施降低風(fēng)險。4.1.4 設(shè)備設(shè)施：對設(shè)備設(shè)施（安全生產(chǎn)條件）采用安全檢查表法（SCL）進行定性評價。對于評價結(jié)果為不合格的項，必須由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)監(jiān)督整改。4.1.5 工藝過程：要從工藝、設(shè)備、儀表、控制、應(yīng)急響應(yīng)等方面開展系統(tǒng)的工藝過程風(fēng)險分析；對工藝過程進行風(fēng)險分析，包括：（1） 工藝過程中的危險性；（2） 工作場所潛在事故發(fā)生因素；（3） 控制失效的影響；（4） 人為因素等。4.2 風(fēng)險評價方法可根據(jù)需要，選擇有效、可行的風(fēng)險評價方法進行風(fēng)險評價。常用的方法有工作危害分析法、作業(yè)條件危險分級法和安全檢查表分析法等。4.2.1 工作危害分析法（JHA）從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風(fēng)險評價，判定風(fēng)險等級，制定控制措施。該方法是針對作業(yè)活動而進行的評價。作業(yè)步驟應(yīng)按實際作業(yè)步驟劃分，佩戴防護用品、辦理作業(yè)票等不必作為作業(yè)步驟分析?？梢詫⑴宕鞣雷o用品和辦理作業(yè)票等活動列入控制措施。作業(yè)步驟只需說明做什么，而不必描述如何做。作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立在對工作觀察的基礎(chǔ)上，并應(yīng)與操作者一起討論研究，運用自己對這一項工作的知識進行分析。識別每一步驟可能發(fā)生的危害，對危害導(dǎo)致的事件發(fā)生后可能出現(xiàn)的結(jié)果及嚴(yán)重性也應(yīng)識別。識別現(xiàn)有安全措施，進行風(fēng)險評估，如果這些控制措施不足以控制此項風(fēng)險，應(yīng)提出建議的控制措施。如果作業(yè)流程長，作業(yè)步驟很多，可以按流程將作業(yè)活動分為幾大塊。每一塊為一個大步驟，可以再將大步驟分為幾個小步驟。對采用工作危害分析的評價單元，其每一步驟均需判定風(fēng)險等級， 控制措施首先針對風(fēng)險等級最高的步驟加以控制。頻繁進行的類似作業(yè)，可事先制定標(biāo)準(zhǔn)的工作危害分析記錄表。4.2.2 安全檢查分析法（SCL）安全檢查表分析法是一種經(jīng)驗的分析方法，是分析人員針對分析的對象列出一些項目，識別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)已知類型的危害、設(shè)計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，確定檢查項目。然后把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審。安全檢查表分析的對象是根據(jù)設(shè)備設(shè)施清單，對本公司的安全生產(chǎn)條件進行定性評價。4.3 評價方法的選擇以及頻次4.3.1 作業(yè)活動的風(fēng)險評價方法采用工作危險分析（JHA）法，正常作業(yè)每年對評價結(jié)果進行評審一次，非正常作業(yè)及發(fā)生變化時在每次作業(yè)前或變化前進行評價。4.3.2 設(shè)備、設(shè)施、區(qū)域、工作場所的安全評價采用安全檢查表法（SCL），每年對評價結(jié)果進行一次評審，發(fā)生變化時在變化前進行評價，填寫安全檢查風(fēng)險分析記錄表。4.3.3 新建、改建和擴建的建設(shè)項目，按照國家有關(guān)規(guī)定，委托有資質(zhì)的評價機構(gòu)進行安全評價。4.3.4 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他風(fēng)險分析方法。4.4 評價原則4.4.1 符合國家、政府和本公司關(guān)于健康、安全的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。4.4.2 符合本公司關(guān)于健康、安全的政策、方針和目標(biāo)。4.4.3 在法律、法規(guī)允許的情況下，滿足本公司實際抗風(fēng)險的能力。4.4.4 本公司安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計規(guī)范、技術(shù)指標(biāo)。4.5 風(fēng)險評價活動的實施步驟4.5.1 總經(jīng)理主持風(fēng)險評價活動，成立評價組織。組織成員由有安全評價工作經(jīng)驗和安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗豐富的人員組成。評價組織編制評價大綱。4.5.2 各相關(guān)崗位收集、整理風(fēng)險評價所需資料，提交評價組織。4.5.3 危險源辨識。實施現(xiàn)場檢查，識別危險有害因素。4.5.4 通過定性或定量評價，確定評價目標(biāo)的風(fēng)險等級。4.5.5 根據(jù)評價結(jié)果，提出控制措施。4.5.6 得出評價結(jié)論。4.5.7 風(fēng)險評價應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，重點考慮以下因素：（1） 火災(zāi)和爆炸；（2） 沖擊和撞擊；（3） 人員中毒、窒息；（4） 觸電；（5） 有毒有害物料、氣體的泄漏；（6） ?；返幕瘜W(xué)、物理性危害因素；（7） 人機工程因素；（8） 設(shè)備的腐蝕、缺陷；（9） 對環(huán)境的可能影響等。4.6 確定重大風(fēng)險根據(jù)評價方法對作業(yè)活動、作業(yè)條件和設(shè)備設(shè)施等進行風(fēng)險評價的結(jié)果，確定重大風(fēng)險，填寫重大風(fēng)險清單在確定重大風(fēng)險時，應(yīng)考慮：（1） 有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求；（2） 風(fēng)險發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性；（3） 公司的聲譽和社會關(guān)注程度等。4.7 風(fēng)險控制的內(nèi)容4.7.1 選擇風(fēng)險控制措施時，應(yīng)考慮：（1） 控制措施的可行性和可靠性；（2） 控制措施的先進性和安全性；（3） 控制措施的經(jīng)濟合理性及本公司的經(jīng)營運行情況；（4） 可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。4.7.2 控制措施應(yīng)包括：（1） 工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全；（2） 管理措施，規(guī)范安全管理；（3） 教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；（4） 個體防護措施，減少職業(yè)傷害。5、應(yīng)用并持續(xù)更新危險因素5.1 識別出來的危險因素在安全標(biāo)準(zhǔn)化體系中需要應(yīng)用：5.1.1 培訓(xùn)：所有員工包括其可以控制的員工應(yīng)知道和他們有關(guān)的風(fēng)險。5.1.2 設(shè)施：對相關(guān)設(shè)施進行安全維護和改進。5.1.3 目標(biāo)：建立目標(biāo)和指標(biāo)時應(yīng)考慮的重大風(fēng)險。5.1.4 承包：在承包工作中應(yīng)將相關(guān)風(fēng)險及其對策通報承包商。5.1.5 改進：識別的結(jié)果表明了公司的安全管理的狀態(tài)或水平，可以用來持續(xù)改進。5.2 每年對風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果進行評審，填寫風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果評審記錄表。5.3 作業(yè)安全對于非常規(guī)作業(yè)前，應(yīng)按照危險作業(yè)安全管理制度進行危險有害因素辨識和分析。5.4 當(dāng)發(fā)生下列情況時，應(yīng)重新進行收集、識別和評價：（1） 新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；（2） 操作條件變化或工藝改變；（3） 新建、改建、擴建、技改項目；（4） 有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識；（5） 組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。（6） 相關(guān)方有強烈投訴時；（7） 出現(xiàn)重大安全事故、環(huán)境污染。5.5 風(fēng)險管理的宣傳、培訓(xùn)對風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的控制措施編制風(fēng)險管理培訓(xùn)計劃，對從業(yè)人員進行宣傳、培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括危險因素識別、風(fēng)險評價方法、控制措施和應(yīng)急預(yù)案等，使從業(yè)人員熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應(yīng)采取的控制措施。增強從業(yè)人員的風(fēng)險意識，使其認(rèn)識到所在崗位的風(fēng)險，并掌握控制風(fēng)險的技能。風(fēng)險管理的培訓(xùn)按照安全培訓(xùn)教育管理制度執(zhí)行。6、其它要求6.1 根據(jù)評價結(jié)果，確定重大風(fēng)險，并制定落實風(fēng)險控制措施。6.2 評價出的重大隱患項目，按照隱患治理管理制度應(yīng)建立檔案和整改計劃。6.3 組織從業(yè)人員學(xué)習(xí)風(fēng)險評價的結(jié)果，掌握崗位和作業(yè)中存在的風(fēng)險和控制措施。6.4 按照實際情況不斷完善風(fēng)險評價的內(nèi)容。7、相關(guān)記錄作業(yè)活動清單設(shè)備設(shè)施清單工作危害分析（JHA）記錄表安全檢查表法定性分析（SCL）記錄表重大風(fēng)險清單風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果評審和檢查記錄表風(fēng)險評價報告1、目的1-6 風(fēng)險評價準(zhǔn)則為加強作業(yè)風(fēng)險和崗位風(fēng)險控制，便于對風(fēng)險進行分級管理，制定本準(zhǔn)則。2、適用范圍公司所有作業(yè)活動、崗位、部位、裝置等的風(fēng)險評價和風(fēng)險分級。3、術(shù)語3.1 風(fēng)險：風(fēng)險（R）是發(fā)生特定危害事件的可能性（L）及后果（S） 的結(jié)合。風(fēng)險 R=可能性 L后果嚴(yán)重性S3.2 危害：可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。4、職責(zé)4.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)風(fēng)險評價工作，成立評價組織；4.2 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)風(fēng)險評價歸口管理；4.3 各部門安全管理人員負(fù)責(zé)本部門的風(fēng)險評價。5、控制程序5.1 工作危害分析（JHA）5.1.1 工作方法5.1.1.1 從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害，然后通過風(fēng)險評價，判定風(fēng)險等級，制定控制措施。5.1.1.2 作業(yè)步驟應(yīng)按實際作業(yè)步驟劃分，佩戴防護用品、辦理作業(yè)票等不必作為作業(yè)步驟分析?？梢詫⑴宕鞣雷o用品和辦理作業(yè)票等活動列入控制措施。5.1.1.3 作業(yè)步驟只需說明做什么，而不必描述如何做。作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立在對工作觀察的基礎(chǔ)上，并應(yīng)與操作者一起討論研究，運用自己對這一項工作的知識進行分析。5.1.1.4 識別每一步驟可能發(fā)生的危害，對危害導(dǎo)致的事件發(fā)生后可能出現(xiàn)的結(jié)果及嚴(yán)重性也應(yīng)識別。識別現(xiàn)有安全措施，進行風(fēng)險評估， 如果這些控制措施不足以控制此項風(fēng)險，應(yīng)提出建議的控制措施。5.1.1.5 如果作業(yè)流程長，作業(yè)步驟很多，可以按流程將作業(yè)活動分為幾大塊。每一塊為一個大步驟，可以再將大步驟分為幾個小步驟。5.1.1.6 對采用工作危害分析的評價單元，其每一步驟均需判定風(fēng)險等級，控制措施首先針對風(fēng)險等級最高的步驟加以控制。5.1.1.7 頻繁進行的類似作業(yè)，可事先制定標(biāo)準(zhǔn)的工作危害分析記錄表。5.1.2 作業(yè)風(fēng)險等級判定5.1.2.1 危害發(fā)生的可能性 L 判定準(zhǔn)則： 表 1：危害發(fā)生可能性 L 判定L值防護措施經(jīng)驗其它5現(xiàn)場沒有采取防范、保護、控制措施正常情況下曾重復(fù)發(fā)生危害危害發(fā)生時不能被發(fā)現(xiàn)4現(xiàn)場沒有采取防保護措施或保護措施不當(dāng)正常情況下發(fā)生過危害危害發(fā)生時不易被發(fā)現(xiàn)，未嚴(yán)格遵守操作規(guī)程3現(xiàn)場沒有采取控制措施或控制措施不當(dāng)異常情況下發(fā)生過危害危害發(fā)生時容易被發(fā)現(xiàn)2現(xiàn)場沒有采取防范措施或防范措施不當(dāng)未發(fā)生過危害危害發(fā)生時能及時發(fā)現(xiàn)1現(xiàn)場有防范、保護、控制措施極不可能發(fā)生危害嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程5.1.2.2 危害后果嚴(yán)重性 S 判定準(zhǔn)則： 表 2：危害后果嚴(yán)重性 S 判定S 值人員財產(chǎn)損失/萬元停車其它5造成人員死亡50公司停車重大環(huán)境污染4造成人員重傷25部分關(guān)鍵裝置停車公司形象受到重大負(fù)面影響3造成輕傷10降低生產(chǎn)負(fù)荷造成環(huán)境污染2造成人員輕微傷10影響不大，幾乎不停車造成輕微環(huán)境污染1無人員傷亡無損失無停車無污染、無影響5.1.2.3 風(fēng)險等級 R 判定準(zhǔn)則及控制措施： 表 3：風(fēng)險等級 R 判定風(fēng)險等級風(fēng)險（R=LS ）控制措施巨大風(fēng)險2025在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估重大風(fēng)險1516采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估可接受風(fēng)險412建立操作規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書等，定期檢查，加強培訓(xùn)及交流可忽略風(fēng)險4無需采用控制措施，保存記錄5.2 安全檢查分析（SCA）5.2.1 從設(shè)備清單中選取某一類設(shè)備，然后通過風(fēng)險評價，判定風(fēng)險等級，制定控制措施。5.2.2 識別對設(shè)備安全性有影響的各類項目，確定項目的安全標(biāo)準(zhǔn)， 分析產(chǎn)生偏差的事故后果，檢查以往發(fā)生頻率、現(xiàn)有安全控制措施及員工勝任程度（設(shè)備現(xiàn)狀），分析事故發(fā)生的可能性及嚴(yán)重程度，確定風(fēng)險程度及等級，提出控制措施。5.2.3 事故發(fā)生的可能性、嚴(yán)重程度及風(fēng)險等級的劃分與 JHA 法相同。6、相關(guān)記錄風(fēng)險評價記錄.1-7 安全生產(chǎn)隱患排查治理管理制度1、目的為建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，強化安全生產(chǎn)主體責(zé)任，發(fā)揮全員排查安全隱患的積極性，及時發(fā)現(xiàn)并解決安全生產(chǎn)中存在的隱患，防止和減少安全生產(chǎn)事故，根據(jù)危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則（安監(jiān)總管三2012103 號）、化工（危險化學(xué)品）企業(yè)安全檢查重點指導(dǎo)目錄（安監(jiān)總管三2015113 號），制定本制度。2、適用范圍本制度適用于公司所有車間及部門的安全隱患排查治理的管理。3、定義及分類本制度所稱事故隱患是指不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U大的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷,包括：（1） 作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的不符合國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定的情況。（2） 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及相關(guān)制度未作明確規(guī)定，但企業(yè)危害識別過程中識別出作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一.定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。4、職責(zé)與分工4.1 隱患排查治理原則：“誰主管、誰負(fù)責(zé)”和“全員、全過程、全方位、全天候”。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，應(yīng)保證隱患治理的資金投入，及時掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前要督促有關(guān)部門制定有效的防范措施，并明確分管負(fù)責(zé)人。分管負(fù)責(zé)隱患排查治理的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)組織檢查隱患排查治理制度落實情況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題，及時向主要負(fù)責(zé)人報告重大情況，對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。其他負(fù)責(zé)人對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。4.2 公司設(shè)置有安全生產(chǎn)委員會，由所有高層領(lǐng)導(dǎo)和各部、車間正職及相關(guān)工藝、電氣等專業(yè)技術(shù)人員組成，負(fù)責(zé)組織對公司的各專項檢查、季節(jié)檢查、節(jié)假日檢查等。4.3 各車間及相關(guān)部門，負(fù)責(zé)對本單位安全隱患的日常檢查，并負(fù)責(zé)各種類型安全活動的自查工作。5、內(nèi)容與要求5.1 隱患排查工作可與公司各專業(yè)的日常管理、專項檢查和監(jiān)督檢查等工作相結(jié)合，按下述方式進行：（1） 日常隱患排查；（2） 綜合性隱患排查；（3） 專業(yè)性隱患排查；（4） 季節(jié)性隱患排查；（5） 重大活動及節(jié)假日前隱患排查；（6） 事故類比隱患排查。5.1.1 日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強對關(guān)鍵裝置、重點部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險源的檢查和巡查。5.1.2 綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。5.1.3 專業(yè)隱患排查主要是指對區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲運、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進行的專業(yè)檢查。5.1.4 季節(jié)性隱患排查是指根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項隱患檢查， 主要包括：（1） 春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；（2） 夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防臺風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點；（3） 秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點；（4） 冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。5.1.5 重大活動及節(jié)假日前隱患排查主要是指在重大活動和節(jié)假日前，對裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲備、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進行的檢查，特別是要對節(jié)日期間領(lǐng)導(dǎo)帶班值班、機電儀及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應(yīng)急工作進行重點檢查。5.1.6 事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。5.2 隱患排查頻次確定5.2.1 隱患排查的頻次：（1） 崗位操作人員現(xiàn)場巡檢至少 1 次/兩小時，關(guān)鍵裝置和重點部位的操作人員現(xiàn)場巡檢至少 1 次/小時，宜采用不間斷巡檢方式進行現(xiàn)場巡檢。（2） 各車間管理人員（主任、工藝設(shè)備副主任）、電氣、儀表 人員每天至少兩次對裝置現(xiàn)場進行相關(guān)專業(yè)檢查。（3） 各車間應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進行匯總；職能部門等應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每月組織一次隱患排查。（4） 公司根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實際，每季度開展一次有針對性的季節(jié)性隱患排查；重大活動及節(jié)假日前必須進行一次隱患排查。（5） 公司每半年組織一次，各單位至少每季度組織一次綜合性隱患排查和專業(yè)隱患排查，兩者可結(jié)合進行。（6） 當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時，應(yīng)舉一反三，及時進行事故類比隱患專項排查。（7） 對于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實際變化情況確定排查周期或列入綜合檢查清單，至少每年檢查一次； 如果發(fā)生變化，應(yīng)及時進行隱患排查。5.2.2 當(dāng)發(fā)生以下情形之一，公司應(yīng)及時組織進行相關(guān)專業(yè)的隱患排查：（1） 頒布實施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；（2） 組織機構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；（3） 裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的，應(yīng)按變更管理要求進行風(fēng)險評估；（4） 外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；（5） 發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認(rèn)識；（6） 氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。5.2.3 涉及“兩重點一重大”的危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存企業(yè)應(yīng)每五年至少開展一次危險與可操作性分析（HAZOP）。5.3 隱患排查內(nèi)容根據(jù)危險化學(xué)品企業(yè)的特點，隱患排查主要包括以下內(nèi)容：（1） 安全基礎(chǔ)管理；（2） 區(qū)域位置和總圖布置；（3） 工藝；（4） 設(shè)備；（5） 電氣系統(tǒng)；（6） 儀表系統(tǒng)；（7） 危險化學(xué)品管理；（8） 儲運系統(tǒng)；（9） 公用工程；（10） 消防系統(tǒng)。5.3.1 安全基礎(chǔ)管理5.3.1.1 安全生產(chǎn)管理機構(gòu)建立健全情況、安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理制度建立健全及落實情況。5.3.1.2 安全投入保障情況，參加工傷保險、安全生產(chǎn)責(zé)任險的情況。5.3.1.3 安全培訓(xùn)與教育情況，主要包括：（1） 單位主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員的培訓(xùn)及持證上崗情況；（2） 特種作業(yè)人員的培訓(xùn)及持證上崗情況；（3） 從業(yè)人員安全教育和技能培訓(xùn)情況。5.3.1.4 開展風(fēng)險評價與隱患排查治理情況，主要包括：（1） 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識別和獲取情況；（2） 定期和及時對作業(yè)活動和生產(chǎn)設(shè)施進行風(fēng)險評價情況；（3） 風(fēng)險評價結(jié)果的落實、宣傳及培訓(xùn)情況；（4） 隱患排查治理制度是否滿足安全生產(chǎn)需要。5.3.1.5 事故管理、變更管理及承包商的管理情況。5.3.1.6 危險作業(yè)和檢維修的管理情況，主要包括：（1） 危險性作業(yè)活動作業(yè)前的危險有害因素識別與控制情況；（2） 動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè) 、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險性作業(yè)的作業(yè)許可管理與過程監(jiān)督情況。（3） 從業(yè)人員勞動防護用品和器具的配置、佩戴與使用情況；5.3.1.7 危險化學(xué)品事故的應(yīng)急管理情況。5.3.2 區(qū)域位置和總圖布置5.3.2.1 危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置和重大危險源儲存設(shè)施與危險化學(xué)品安全管理條例中規(guī)定的重要場所的安全距離。5.3.2.2 可能造成水域環(huán)境污染的危險化學(xué)品危險源的防范情況。5.3.2.3 公司周邊或作業(yè)過程中存在的易由自然災(zāi)害引發(fā)事故災(zāi)難的危險點排查、防范和治理情況。5.3.2.4 內(nèi)部重要設(shè)施的平面布置以及安全距離，主要包括：（1） 控制室、變配電所、化驗室、辦公室、機柜間以及人員密集區(qū)或場所；（2） 消防站及消防泵房；（3） 空分裝置、空壓站；（4） 點火源（包括火炬）；（5） 危險化學(xué)品生產(chǎn)與儲存設(shè)施等；（6） 其他重要設(shè)施及場所。5.3.2.5 其他總圖布置情況，主要包括：（1） 建構(gòu)筑物的安全通道；（2） 廠區(qū)道路、消防道路、安全疏散通道和應(yīng)急通道等重要道路（通道）的設(shè)計、建設(shè)與維護情況；（3） 安全警示標(biāo)志的設(shè)置情況；（4） 其他與總圖相關(guān)的安全隱患。5.3.3 工藝管理5.3.3.1 工藝的安全管理，主要包括：（1） 工藝安全信息的管理；（2） 工藝風(fēng)險分析制度的建立和執(zhí)行；（3） 操作規(guī)程的編制、審查、使用與控制；（4） 工藝安全培訓(xùn)程序、內(nèi)容、頻次及記錄的管理。5.3.3.2 工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制，主要包括：（1） 裝置可能引起火災(zāi)、爆炸等嚴(yán)重事故的部位是否設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲和（或）光報警、泄壓設(shè)施和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施；（2） 針對溫度、壓力、流量、液位等工藝參數(shù)設(shè)計的安全泄壓系統(tǒng)以及安全泄壓措施的完好性；（3） 危險物料的泄壓排放或放空的安全性；（4） 參照首批重點監(jiān)管的危險化工工藝安全控制要求、重點監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案（安監(jiān)總管三2009116 號）的要求進行危險化工工藝的安全控制情況；（5） 火炬系統(tǒng)（自動放散）的安全性；（6） 其他工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制方面的隱患。5.3.3.3 現(xiàn)場工藝安全狀況，主要包括：（1） 工藝卡片的管理,包括工藝卡片的建立和變更，以及工藝指標(biāo)的現(xiàn)場控制；（2） 現(xiàn)場聯(lián)鎖的管理,包括聯(lián)鎖管理制度及現(xiàn)場聯(lián)鎖投用、摘除與恢復(fù)；（3） 工藝操作記錄及交接班情況；（4） 具有毒害因素的場所的巡檢、取樣、操作與檢維修的現(xiàn)場管理。5.3.4 設(shè)備管理5.3.4.1 設(shè)備管理制度與管理體系的建立與執(zhí)行情況，主要包括：（1） 按照國家相關(guān)法律法規(guī)制定修訂本企業(yè)的設(shè)備管理制度；（2） 有健全的設(shè)備管理體系，設(shè)備管理人員按要求配備；（3） 建立健全安全設(shè)施管理制度及臺賬。5.3.4.2 設(shè)備現(xiàn)場的安全運行狀況，包括：（1） 大