供應(yīng)商索賠流程.doc

.文件名稱：供應(yīng)商索賠流程文件編號(hào)：版 本：V1.0文 件 履 歷版 次修訂內(nèi)容及項(xiàng)號(hào)修訂人修訂日期V1.0 2009-6-30制作審核批準(zhǔn)受控號(hào)簽名1 目的為加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的規(guī)范化管理，明確部門責(zé)任，減少公司損失。2 適用范圍適用于因供應(yīng)商的來(lái)料或設(shè)備等出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，以及因供應(yīng)商來(lái)料問(wèn)題停線而導(dǎo)致公司利益受損的所有直接或間接部門。3 職責(zé)3.1 品質(zhì)部負(fù)責(zé)從物料整體質(zhì)量的合格與否上作出判斷，并給出意見。3.2 工程部從對(duì)物料的生產(chǎn)可行性及技術(shù)上給出意見。3.3 生產(chǎn)管理部、采購(gòu)部從對(duì)物料采購(gòu)的影響及對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的安排的影響來(lái)考慮并給出意見。3.4銷售計(jì)劃部從市場(chǎng)及客戶角度的影響等方面來(lái)考慮并給出意見。4 定義無(wú) 5 工作程序5.1 索賠發(fā)生的條件5.1.1 品質(zhì)部 IQC課在進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)有以下三種情況之一時(shí)：a) 需進(jìn)行來(lái)料選別或加工。b) 超差接收。c) 因來(lái)料不合格退貨，造成生產(chǎn)停滯。5.1.2 生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)因不良物料的使用而導(dǎo)致其他相關(guān)物料的損耗或浪費(fèi)。5.1.3 設(shè)備在運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)非操作性故障所帶來(lái)的停產(chǎn)或不良品等損失。5.1.4 銷售計(jì)劃部在進(jìn)行客戶投訴處理過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)因不良物料使用所導(dǎo)致的產(chǎn)品維修及相關(guān)費(fèi)用。5.2 索賠過(guò)程5.2.1 IQC課檢驗(yàn)的索賠過(guò)程a) 當(dāng)發(fā)生來(lái)料選別或加工時(shí)，由IQC課統(tǒng)計(jì)計(jì)算出選別或加工物料所耗費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)；當(dāng)生產(chǎn)急需，須供應(yīng)商派人在本公司挑選加工時(shí)，由品質(zhì)部IQC課計(jì)算場(chǎng)地占用費(fèi)，計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)參照后附錄A供應(yīng)商索賠比例對(duì)照表的相關(guān)規(guī)定與供應(yīng)商協(xié)商簽訂的質(zhì)量協(xié)議執(zhí)行。由IQC課填寫供應(yīng)商索賠通知書給采購(gòu)，由采購(gòu)傳真給供應(yīng)商進(jìn)行確認(rèn)，在取得供應(yīng)商同意后，采購(gòu)會(huì)簽，由財(cái)務(wù)部扣款。b) 當(dāng)發(fā)生超差接收時(shí)，由品質(zhì)部IQC課負(fù)責(zé)按照該批數(shù)量，提出1%20%范圍內(nèi)的扣款申請(qǐng)，計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)參照后附錄A供應(yīng)商索賠比例對(duì)照表的相關(guān)規(guī)定與供應(yīng)商協(xié)商簽訂的質(zhì)量協(xié)議執(zhí)行。由IQC課填寫供應(yīng)商索賠通知書給采購(gòu)，由采購(gòu)傳真給供應(yīng)商進(jìn)行確認(rèn)，在取得供應(yīng)商同意后，由采購(gòu)部核算扣款金額后交財(cái)務(wù)部扣款。C) 當(dāng)發(fā)生因物料不合格退貨造成的生產(chǎn)停滯時(shí)，由采購(gòu)部按照與供應(yīng)商協(xié)商簽訂的采購(gòu)合同執(zhí)行。由IQC課填寫供應(yīng)商索賠通知單給采購(gòu)，由采購(gòu)傳真給供應(yīng)商進(jìn)行確認(rèn)，在取得供應(yīng)商同意后，采購(gòu)會(huì)簽，由財(cái)務(wù)部扣款。5.2.2 過(guò)程中發(fā)現(xiàn)物料不良的索賠當(dāng)發(fā)生不良物料使用到生產(chǎn)線造成損失時(shí)，工程負(fù)責(zé)按照“標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)”和“損失判定比率”兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)算賠償額度，作為生產(chǎn)部門要求賠償?shù)囊罁?jù)，由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)提出無(wú)作業(yè)工時(shí)通知/確認(rèn)書，經(jīng)品質(zhì)部IQC課確認(rèn)后，依據(jù)參照質(zhì)量協(xié)議規(guī)定由IQC課轉(zhuǎn)化為供應(yīng)商索賠通知單給采購(gòu)，由采購(gòu)傳真供應(yīng)商進(jìn)行確認(rèn)，在取得供應(yīng)同同意后，采購(gòu)會(huì)簽，由財(cái)務(wù)部扣款。5.2.3 來(lái)料不良導(dǎo)致市場(chǎng)投訴的索賠。當(dāng)發(fā)生因不良物料所引起的客戶投訴造成損失時(shí)，銷售計(jì)劃部對(duì)有形（費(fèi)用）及無(wú)形（公司信譽(yù)）影響程度進(jìn)行判定，并出具索賠報(bào)告，經(jīng)工程、采購(gòu)、品質(zhì)確認(rèn)后，傳給IQC課，IQC課根據(jù)該索賠報(bào)告填寫供應(yīng)商索賠通知單,采購(gòu)部傳真給供應(yīng)商進(jìn)行核準(zhǔn)，在取得供應(yīng)商同意后，由財(cái)務(wù)部扣款。5.2.4 設(shè)備故障的非本公司責(zé)任損失的索賠。當(dāng)發(fā)生因設(shè)備故障的非本公司責(zé)任損失時(shí)，生產(chǎn)管理部評(píng)估賠償。賠償范圍包括物料和產(chǎn)能的損失，賠償細(xì)節(jié)應(yīng)該在設(shè)備采購(gòu)合同加以規(guī)定。提供賠償評(píng)估報(bào)告，傳遞至IQC課，IQC課填寫供應(yīng)商索賠通知單傳遞至采購(gòu)部，并由采購(gòu)部傳真給供應(yīng)商進(jìn)行核準(zhǔn)，在取得供應(yīng)商同意后，由財(cái)務(wù)部扣款或索賠。5.2.5 索賠發(fā)生異議時(shí)的處理：a) 當(dāng)供應(yīng)商對(duì)索賠提出異議不接受扣款時(shí)，首先由采購(gòu)部復(fù)核簽署意見再交由索賠單發(fā)出部門對(duì)其異議進(jìn)行復(fù)核，若認(rèn)為理由成立在經(jīng)得發(fā)出部門長(zhǎng)同意的情況下可減少索賠的比例或撤消索賠；若認(rèn)為其理由不成立則填寫其意見后，由采購(gòu)交公司常務(wù)副總進(jìn)行仲裁。b) 若發(fā)給供應(yīng)商的供應(yīng)商索賠通知單在5天之內(nèi)未給予回復(fù)，由采購(gòu)將其供應(yīng)商索賠通知單交品質(zhì)部部長(zhǎng)、采購(gòu)部部長(zhǎng)會(huì)簽、常務(wù)副總批準(zhǔn)后交財(cái)務(wù)部執(zhí)行強(qiáng)制扣款。5.2.6 索賠單的匯總通報(bào) IQC每周六將索賠明細(xì)給到采購(gòu)，采購(gòu)在每周一通報(bào)索賠通知單明細(xì).(并附單據(jù)狀態(tài)：是否扣款等)6 參引文件或記錄供應(yīng)商索賠通知單 質(zhì)量協(xié)議 7 附錄 附錄A：供應(yīng)商索賠比例對(duì)照表 附錄A： 供應(yīng)商索賠比例對(duì)照表 版本：0.1索賠原因索賠比率備注1%3%5%10%20%其它挑選或加工在挑選/加工100元/H+48元/人.H場(chǎng)地占用費(fèi)+IQC重復(fù)抽樣檢驗(yàn)費(fèi)用在下工序廠挑選/加工100元/H下工序廠場(chǎng)地占用費(fèi)超差接受出貨檢驗(yàn)報(bào)表提供不符合要求當(dāng)同一問(wèn)題重復(fù)發(fā)生時(shí)，按復(fù)發(fā)次數(shù)