20XX年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)范文3篇

20xx20xx 年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)范文年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)范文 3 3 篇篇 目錄目錄 2017 年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)范文 最新工程內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)模板 精選內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)模板 一 堅(jiān)持一 堅(jiān)持 圍繞中心 服務(wù)大局圍繞中心 服務(wù)大局 積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作 積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作 全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密?chē)@本部門(mén) 本單位的中心工作 以促 進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制 提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn) 積極進(jìn)行工作重點(diǎn) 轉(zhuǎn)型 認(rèn)真開(kāi)展審計(jì)工作 一是積極開(kāi)展內(nèi)控制度評(píng)審和制度建設(shè)工作 全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對(duì)本單位 本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理流程 以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢(shì) 共 開(kāi)展了 206 項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評(píng)審工作 其中合肥供電公 司組織開(kāi)展了對(duì)市公司的固定資產(chǎn)管理 對(duì)三縣公司的貨幣資 金 物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評(píng)價(jià) 按照內(nèi)控評(píng) 價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)行了打分 針對(duì)貨幣資金和物資管理存在著比較 大的風(fēng)險(xiǎn) 提出了加強(qiáng)管理的 6 條意見(jiàn) 并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提 交了綜合審計(jì)報(bào)告 市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算 審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn) 制定了 關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi) 收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 合公通 18 號(hào)文件 強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的 資金 竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理 提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益 發(fā)揮了制度保障作用 合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照 合肥科技 農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法 合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行 審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程 等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并 優(yōu)化操作流程 進(jìn)一步明確任務(wù)分工 界定每個(gè)環(huán)節(jié)崗位責(zé)任 讓稽核人員各履其職 各負(fù)其責(zé) 促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高 合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的 衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī) 定 成立了獨(dú)立的內(nèi)審室 配備了兩名專職內(nèi)審人員 加強(qiáng) 了對(duì)醫(yī)療收費(fèi) 一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查 制定了 二院內(nèi)審工作職責(zé) 細(xì)則 等制度 使內(nèi)審工作有法可依 有 章可循 成效顯著 二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì) 為了節(jié)約建設(shè)資金 全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對(duì)本單位的建設(shè) 熱點(diǎn) 積極地開(kāi)展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì) 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì) 到 12 月底 內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目 5906 個(gè) 合肥電信分公司審計(jì)部繼續(xù) 嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān) 嚴(yán)格按照省公司的要求 對(duì)具備條件的工程 項(xiàng)目做到 100 審計(jì) 截止到 11 月底統(tǒng)計(jì) 共審計(jì)認(rèn)定通信工 程項(xiàng)目 4299 項(xiàng) 工程送審總金額 11308 72 萬(wàn)元 審減 406 84 萬(wàn)元 建筑安裝工程 66 項(xiàng) 送審金額 309 24 萬(wàn)元 審減 45 88 萬(wàn)元 安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程 233 個(gè) 送審金額 1593 79 萬(wàn)元 審減額 243 66 萬(wàn)元 審減率 15 合肥市建設(shè)投資控股 集團(tuán) 有限公司接審項(xiàng)目 121 個(gè) 涉及工程 86 項(xiàng) 送審金額 64080 3 萬(wàn)元 部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá) 20 合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì) 68 項(xiàng) 送審金額 4690 5 萬(wàn)元 審減額 839 8 萬(wàn)元 審減率 17 9 通過(guò)對(duì)基建工 程項(xiàng)目的審計(jì) 有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為 保 證了工程項(xiàng)目質(zhì)量 節(jié)約了建設(shè)資金 發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與 服務(wù)的功能 三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì) 全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān) 督 累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì) 214 項(xiàng) 促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工 作的規(guī)范化 合肥新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對(duì)政府采購(gòu)環(huán)節(jié) 注意嚴(yán) 格把關(guān) 極力提升采購(gòu)資金節(jié)約效率 強(qiáng)化對(duì)政府采購(gòu)的監(jiān)管 截至 10 月份 全區(qū)自行采購(gòu)預(yù)算 0 1082 億元 實(shí)際支付 0 0809 億元 節(jié)約資金 273 萬(wàn)元 資金節(jié)約率高達(dá) 25 23 廬 陽(yáng)區(qū)大楊鎮(zhèn)對(duì)鎮(zhèn)吳郢社居委 五里拐社居委 夾塘社居委 草 塘社居委 龍王社居委 高橋社居委 照山社居委 王墩社居 委 大楊村 十張村 謝崗村 崗西村 水庫(kù)村計(jì) 13 個(gè)村居 1 6 月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì) 市公路局對(duì)所屬 11 個(gè)單位財(cái) 務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì) 審計(jì)面為 100 通過(guò)審計(jì) 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 36 個(gè) 提出審計(jì)意見(jiàn) 38 條 所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見(jiàn)書(shū) 并進(jìn) 行跟蹤落實(shí) 四是大力開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) 據(jù)統(tǒng)計(jì) 全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對(duì) 196 個(gè)縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開(kāi)展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) 通過(guò)審計(jì) 強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí) 自我約束意識(shí) 促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè) 如市郵政局以財(cái)務(wù)收支 審計(jì)為基礎(chǔ) 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn) 實(shí)施了對(duì)蜀山區(qū)局局長(zhǎng) 包河區(qū)局局長(zhǎng)的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) 努力做到三個(gè)結(jié)合 即經(jīng) 濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與廉政工作相 結(jié)合 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合 市建委 市民政局 市 教育局 市衛(wèi)生局 市園林局 瑤海區(qū) 廬陽(yáng)區(qū)大楊鎮(zhèn) 百大 集團(tuán) 四方集團(tuán) 市公路局 蜀山區(qū)教育局等單位 也積極開(kāi) 展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) 切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評(píng)價(jià)被審計(jì)人 員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任 人事部門(mén)考核任用干部 紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)抓黨 風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù) 五是加強(qiáng)合同管理工作 安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審 計(jì)部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益 嚴(yán)格按照合同法規(guī)定 對(duì)企業(yè)涉外的所有協(xié)議 合同進(jìn)行認(rèn)真審核 嚴(yán)格把關(guān) 全年 共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同 342 份 金額達(dá) 8690 90 萬(wàn)元 無(wú)違約合 同發(fā)生 很好的規(guī)避了合同風(fēng)險(xiǎn) 安徽氯堿法規(guī)審計(jì)部截至 11 月底共審核集團(tuán) 錦邦等 5 個(gè)公司的合同 1742 份 合同進(jìn)展報(bào) 告 259 份 合肥市建設(shè)投資控股 集團(tuán) 有限公司嚴(yán)格按照 集團(tuán) 公司合同管理暫行辦法 規(guī)范合同的訂立 審查 從維護(hù)公司 利益角度出發(fā) 修改不合法不合規(guī)之處 避免潛在風(fēng)險(xiǎn) 全年 共審查合同 300 余份 較好地履行了風(fēng)險(xiǎn)控制職能 二 突出服務(wù)理念 努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會(huì)建設(shè)二 突出服務(wù)理念 努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會(huì)建設(shè) 合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)在市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下 在各內(nèi)審協(xié)會(huì)會(huì)員 單位和理事的共同參與下 在市審計(jì)局機(jī)關(guān)各部門(mén)的大力支持 和配合下 認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù) 全面實(shí)施協(xié)會(huì)年初制定 的工作方針和計(jì)劃 突出重點(diǎn) 講求實(shí)效 充分發(fā)揮好橋梁紐 帶作用 切實(shí)履行好管理 協(xié)調(diào) 服務(wù) 交流職責(zé) 一年來(lái) 市內(nèi)審協(xié)會(huì)以服務(wù)為理念 主要做了以下工作 一是推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化建設(shè) 第一 抓好內(nèi)審人員繼續(xù) 教育和培訓(xùn)工作 促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高 根據(jù)安徽 省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)和合肥市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)工作要點(diǎn)的要求 圍 繞省市審計(jì)機(jī)關(guān)開(kāi)展的 審計(jì)質(zhì)量年 活動(dòng) 組織了一系列活動(dòng) 進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為 推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展 5 月 市內(nèi)審 協(xié)會(huì)舉辦了一期全市內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理培訓(xùn)班 全市各單位內(nèi) 部審計(jì)人員參學(xué)的積極性非常高 共有 260 余人參加了培訓(xùn) 創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最 開(kāi)班時(shí) 市審計(jì)局吳利林局長(zhǎng)親臨 致辭 對(duì)參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞 培訓(xùn)班聘請(qǐng)了安徽財(cái)經(jīng) 大學(xué)老師和省審計(jì)廳的審計(jì)專家授課 系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計(jì) 項(xiàng)目質(zhì)量管理 內(nèi)部審計(jì)文書(shū)規(guī)范化 審計(jì)信息化等內(nèi)容 為 提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能 建立健全內(nèi)部審計(jì) 制度 促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化 制度化 科學(xué)化和職業(yè)化 水平起到了積極的作用 第二 繼續(xù)做好 cia 考試的宣傳 報(bào)名 工作 cia 是國(guó)際內(nèi)部審計(jì)專家的標(biāo)志 是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的 一條重要途徑 市內(nèi)審協(xié)會(huì)為組織宣傳 報(bào)名工作投入了很大 精力 共組織了 30 人參加考試 二是開(kāi)展優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目評(píng)比和內(nèi)部審計(jì)理論研討 為 進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展 合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)積極組織全市 各內(nèi)部審計(jì)單位積極參加省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)組織開(kāi)展的 以來(lái) 全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的評(píng)選 以及 風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)在審計(jì)風(fēng) 險(xiǎn)管理中的應(yīng)用 和 內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制與管理 兩個(gè)課題的 理論研討 合肥供電公司審計(jì)部組織實(shí)施的 固定資產(chǎn)內(nèi)控管理 審計(jì) 項(xiàng)目被評(píng)為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目一等獎(jiǎng)并獲通報(bào)表彰 合肥供電公司楊曉榮 李國(guó)勛撰寫(xiě)的 風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)與企業(yè)風(fēng) 險(xiǎn)管理的相互應(yīng)用 和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書(shū) 蔣四寶 撰寫(xiě)的 試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制 等 8 篇論文獲獎(jiǎng)并通報(bào)表彰 其中二等獎(jiǎng) 1 篇 三等獎(jiǎng) 2 篇 優(yōu)秀 獎(jiǎng) 5 篇 三是組織推薦參加全省至內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者 和為紀(jì)念改革開(kāi)放 30 周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立 25 周年合肥市審計(jì) 系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng) 根據(jù)省審計(jì)廳 關(guān)于做好全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)表彰會(huì)議準(zhǔn)備工作的通知 皖審發(fā) 74 號(hào) 要求 為認(rèn)真總結(jié)我市內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn) 促進(jìn) 內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和內(nèi)部審計(jì)事業(yè)發(fā)展 市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織推薦 了至全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者 參加全省內(nèi)部審計(jì)工 作先進(jìn)評(píng)選活動(dòng) 合肥百大集團(tuán)審計(jì)部等 8 個(gè)單位榮獲全省內(nèi) 部審計(jì)先進(jìn)單位 合肥市建設(shè)投資控股 集團(tuán) 有限公司法律審計(jì) 部朱曉娟等 9 位同志榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者 在紀(jì)念改 革開(kāi)放 30 周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立 25 周年全市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體 和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)中 合肥市衛(wèi)生局計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì) 處等 5 個(gè)單位榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)集體 合肥市公安局審計(jì) 處任建等 6 位同志榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者 四是組織對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書(shū)的第二次年檢工作 通 過(guò)培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證 合肥市已有 700 多名內(nèi)審人員取得了 中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)頒發(fā)的資格證書(shū) 按照 安徽省內(nèi)部審計(jì)人員崗 位資格證書(shū)年檢辦法 和省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)的工作要求 為加 強(qiáng)內(nèi)審人員的職業(yè)化管理 市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織了對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位 資格證書(shū)的第二次年檢工作 共年檢 400 余人 五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)紀(jì)念改革開(kāi)放 30 周 年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立 25 周年書(shū)法攝影展活動(dòng) 內(nèi)審單位踴躍參加 共征集書(shū)法 美術(shù) 攝影作品等計(jì) 40 余幅 其中榮獲 2 個(gè)一等 獎(jiǎng) 3 個(gè)二等獎(jiǎng) 2 個(gè)三等獎(jiǎng) 六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng) 我與審計(jì)同行 主 題讀書(shū)演講比賽 合肥燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)審員王英撰寫(xiě) 牛 慧演講的 感悟?qū)徲?jì)人生 無(wú)怨無(wú)悔 榮獲一等獎(jiǎng) 合肥經(jīng)開(kāi) 區(qū)管委會(huì)梁美演講的 無(wú)悔的選擇 榮獲三等獎(jiǎng) 合肥熱電集 團(tuán)史曉云演講的 審計(jì)伴我去成長(zhǎng) 榮獲優(yōu)勝獎(jiǎng) 七是強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳 為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)工作環(huán)境 市內(nèi)審協(xié)會(huì)注重加強(qiáng)協(xié)會(huì)秘書(shū)處工作 努力抓好學(xué)習(xí)和自身建 設(shè) 并利用各種媒體 采取多種形式 強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳工作 推動(dòng)內(nèi)審工作發(fā)展 并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了 中國(guó) 內(nèi)部審計(jì) 150 份 三 工作計(jì)劃三 工作計(jì)劃 一是在上半年召開(kāi)全體會(huì)員代表大會(huì) 大會(huì)將總結(jié)合肥市 內(nèi)審協(xié)會(huì)成立以來(lái)的工作 規(guī)劃下一個(gè) 5 年的工作 選舉產(chǎn)生 新的協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子 并產(chǎn)生新一屆理事會(huì) 常務(wù)理事會(huì) 二是加強(qiáng)與內(nèi)部審計(jì)單位的聯(lián)系和工作交流 分別召開(kāi)機(jī) 關(guān)和企業(yè)兩個(gè)內(nèi)審單位的座談會(huì) 進(jìn)一步拓展內(nèi)審人員的工作 思路 促進(jìn)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型 組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單 位的學(xué)習(xí)交流活動(dòng) 三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作 第一 推薦有 條件的單位安排人員參加中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)和安徽省內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦 的專業(yè)培訓(xùn) 第二 市內(nèi)審協(xié)會(huì)根據(jù)全省審計(jì)系統(tǒng)的 審計(jì)創(chuàng)新 年 活動(dòng) 結(jié)合我市實(shí)際 舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班 四是繼續(xù)開(kāi)展理論研討和經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng) 五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會(huì)布置的工作任務(wù) 最新工程內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)模板最新工程內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)模板 2017 年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)范文 2 xx 年 審計(jì)處在學(xué)校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下 按照省教育紀(jì) 工委有關(guān)審計(jì)工作要求和學(xué)校年度審計(jì)工作計(jì)劃 緊緊圍繞學(xué) 校中心工作 積極履行審計(jì)職能 較好地發(fā)揮了監(jiān)督和服務(wù)作 用 全年共完成審計(jì)項(xiàng)目 79 項(xiàng) 其中處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審 計(jì) 2 項(xiàng) 財(cái)務(wù)收支審計(jì) 2 項(xiàng) 審計(jì)調(diào)查 1 項(xiàng) 專項(xiàng)審計(jì) 3 項(xiàng) 基建 修繕工程審計(jì) 71 項(xiàng) 審計(jì)金額 1 19 億元 1 嚴(yán)格基建 修繕工程項(xiàng)目的審計(jì)控制制度 確保工程審 計(jì)質(zhì)量 審計(jì)處從接收?qǐng)?bào)審資料的完整性審查入手 對(duì)需要外 審的新建和修繕工程項(xiàng)目 實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審計(jì)制度 即在慎 重公開(kāi)選擇事務(wù)所的基礎(chǔ)上 首先對(duì)送審資料進(jìn)行初審 處領(lǐng) 導(dǎo)和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人全程參與現(xiàn)場(chǎng)勘查 對(duì)帳等審計(jì)過(guò)程 協(xié)調(diào)解 決審計(jì)過(guò)程中遇到的問(wèn)題 最后對(duì)外審結(jié)果進(jìn)行有重點(diǎn)的復(fù)核 初審 參與 復(fù)核的控制程序既有效的保證了審計(jì)質(zhì)量 又為 學(xué)校節(jié)約了委托審計(jì)費(fèi)用 對(duì)簡(jiǎn)單的小型修繕工程實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 復(fù)核 分管處領(lǐng) 導(dǎo)組成的審計(jì)組自審審計(jì)制度 截至 xx 年 12 月 31 日 全年共 完成基建 修繕工程項(xiàng)目審計(jì) 71 項(xiàng) 其中自審項(xiàng)目 31 項(xiàng) 審 核資金總額 7820 39 萬(wàn)元 審減 426 92 萬(wàn)元 2 受黨委組織部委托 對(duì) 2 位處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了離任經(jīng) 濟(jì)責(zé)任審計(jì) 審計(jì)工作中堅(jiān)持客觀公正 實(shí)事求是的原則 將 經(jīng)濟(jì)管理工作的有效性 辦學(xué)經(jīng)費(fèi)使用的效益性作為評(píng)價(jià)重點(diǎn) 如實(shí)客觀地對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行評(píng)價(jià) 并提出了 切實(shí)可行的審計(jì)意見(jiàn)和建議 3 完成了對(duì)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理有限公司及其所屬周邊開(kāi)發(fā)部 xx 年 10 月至 xx 年 5 月的財(cái)務(wù)收支情況和后勤集團(tuán)及其所屬飲 食中心 招待所 幼兒園 xx 年 1 月至 xx 年 5 月財(cái)務(wù)收支情況 的審計(jì) 審計(jì)資金總額 4101 72 萬(wàn)元 同時(shí)對(duì)學(xué)校投資控股的 陜西科信服裝有限公司的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查 針對(duì) 合同管理 協(xié)議執(zhí)行 帳務(wù)處理等方面存在的問(wèn)題 提出審計(jì) 意見(jiàn)及建議 27 條 4 完成了 3 項(xiàng)縱向科研課題經(jīng)費(fèi)決算的審核工作 5 積極參與學(xué)校合同審簽事項(xiàng) 共完成合同審簽百余份 6 參與學(xué)校有關(guān)工程和大宗物資采購(gòu)招投標(biāo) 清理小金庫(kù) 銀行賬戶和對(duì)行政部門(mén)規(guī)章制度的會(huì)審等工作 7 完成了教育紀(jì)工委安排的有關(guān)審計(jì)工作檢查工作 8 在學(xué)校開(kāi)展規(guī)章制度 廢 改 立 工作中 完成了 領(lǐng) 導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法 科研經(jīng)費(fèi)決算審簽辦 法 審計(jì)項(xiàng)目委托審計(jì)管理辦法 等規(guī)章制度的起草工作 完成了 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)讀本 的編寫(xiě) 目前 我處正在進(jìn)行福州分院成立以來(lái)的財(cái)務(wù)收支情況審 計(jì)和 22 23 職工住宅樓工程 臨潼校區(qū) 08 09 xx 年綠化工程 等項(xiàng)目審核工作 精選內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)模板精選內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)模板 2017 年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)范文 3 20 xx 年 x 月 x 日 我?guī)е厴I(yè)證 學(xué)位證和報(bào)道證等走進(jìn) 了我夢(mèng)想起飛的地方 xx 集團(tuán) 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn) 不知不覺(jué)中已經(jīng)來(lái)天業(yè)工作將近 5 個(gè)月了 回過(guò)頭來(lái)看走過(guò)的這一段路 其中有苦也有樂(lè) 但更多的是工 作崗位上的收獲與感悟 總結(jié)一下過(guò)去也是為了能走好未來(lái)的 路 20 xx 年 7 月 2 日 報(bào)道的第三天 就進(jìn)入天辰化工 40 萬(wàn)噸 開(kāi)始了我的本科見(jiàn)習(xí) 剛開(kāi)始參加工作 那里的一切似乎都是 全新而又刺激的 面對(duì)現(xiàn)實(shí)的工作 才發(fā)現(xiàn)理論與實(shí)踐的巨大 差距 顯得自己又是那么的無(wú)知 那時(shí)候再加上朝夕相處的同 學(xué)們相繼離開(kāi) 心情也是很郁悶 不過(guò)慢慢地在接下來(lái)的一個(gè) 星期就好多了 因?yàn)橐矝](méi)多少自己能干的活 所以就開(kāi)始翻閱 大量的會(huì)計(jì)憑證 一個(gè)個(gè)看似空洞的會(huì)計(jì)分錄在現(xiàn)實(shí)當(dāng)中運(yùn)用 的都是那么的巧妙 激發(fā)了自己強(qiáng)烈的求知欲望 同時(shí)也驅(qū)散 了剛來(lái)時(shí)候的那些不快 慢慢地 科長(zhǎng)也讓我接觸到了實(shí)際的 工作 比如訂憑證 開(kāi)收據(jù) 做材料入庫(kù)的會(huì)計(jì)憑證等等 看 似簡(jiǎn)單其實(shí)操作起來(lái)也不易 在日常的工作當(dāng)中 科長(zhǎng)對(duì)我的 要求也是很?chē)?yán)格的 并對(duì)我說(shuō)在天業(yè)要發(fā)展 首先要能吃得苦 中苦 這一句話可能要一直影響我在天業(yè)的生活了 也在無(wú)形 中鼓勵(lì)著我 20 xx 年 7 月 28 日 實(shí)習(xí)期滿 對(duì)我們今年新進(jìn)的大學(xué)生進(jìn) 行了重新分配 我被分到了審計(jì)部 在審計(jì)部的這四個(gè)月里 我參與了青松水泥 鄯善礦業(yè) 恒瑞達(dá)房產(chǎn) 天辰水泥四個(gè)單 位的審計(jì)項(xiàng)目 在青松水泥的審計(jì)過(guò)程中 由于我剛到審計(jì)部 能干的工作也不是很多 所以也沒(méi)給我分配具體的任務(wù) 但還 是在同事們的指導(dǎo)下學(xué)到了不少東西 主要是涉及到合同管理 庫(kù)存物資的盤(pán)點(diǎn) 銷(xiāo)售未開(kāi)票數(shù)的審定以及付款計(jì)劃的制定 在鄯善礦業(yè)的審計(jì)過(guò)程中 抽查了業(yè)務(wù)招待費(fèi)和差旅費(fèi)的報(bào)銷(xiāo) 審批 最主要的是在核定銷(xiāo)售未開(kāi)票數(shù)時(shí)才發(fā)現(xiàn)了原始磅單的 重要性 也明白了磅單是最原始的東西 核對(duì)過(guò)程是枯燥的 但是獲得最后結(jié)果那一刻是快樂(lè)的 在天辰水泥的審計(jì)過(guò)程中 我們重點(diǎn)關(guān)注了應(yīng)付帳款 深刻地理解了暫估 開(kāi)發(fā)票 沖暫 估以及支付款項(xiàng)之間的關(guān)系 同時(shí)我們也核定了合同已付款以 及合同余款以便了解是否存在多付款的現(xiàn)象 雖然這些都很簡(jiǎn) 單 但是對(duì)于我來(lái)說(shuō)每一次都有不同的收獲 此外就是專業(yè)之 外的東西 顯得更為重要 那就是作為內(nèi)部審計(jì)人員對(duì)人要有 客觀公正 對(duì)事要認(rèn)真負(fù)責(zé) 這都是在老同事們身上發(fā)現(xiàn)的并 值得我學(xué)習(xí)的優(yōu)點(diǎn) 就連我們一起來(lái)天業(yè)并一起分配到審計(jì)部 的甘青青同學(xué)那種凡事細(xì)心的工作作風(fēng)同樣值得我學(xué)習(xí) 展望未來(lái)的路 作為一名內(nèi)部審計(jì)人員同樣應(yīng)該發(fā)揚(yáng)天業(yè) 特別能吃苦特別能戰(zhàn)斗的奉獻(xiàn)精神 恪盡職守 愛(ài)崗敬業(yè) 耐 住寂寞 以苦為樂(lè) 把自己的奮斗目標(biāo)與企業(yè)的發(fā)展結(jié)合起來(lái) 通過(guò)自己實(shí)實(shí)在在的付出 實(shí)現(xiàn)人生價(jià)值 內(nèi)部審計(jì)年度個(gè)人工作總結(jié)范文內(nèi)部審計(jì)年度個(gè)人工作總結(jié)范文 2017 內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) 4 20 xx 年 是學(xué)校邁向新起點(diǎn) 實(shí)現(xiàn)新發(fā)展 加速由大到強(qiáng)轉(zhuǎn) 變的重要一年 今年學(xué)校工作的總體要求是 認(rèn)真貫徹黨的十 八大精神 以人才培養(yǎng)為中心 以學(xué)科建設(shè)為龍頭 強(qiáng)化內(nèi)涵 提高質(zhì)量 突出特色 進(jìn)一步提升人才培養(yǎng) 科學(xué)研究 社會(huì) 服務(wù) 文化傳承與創(chuàng)新水平 不斷提高黨建工作科學(xué)化水平 開(kāi)創(chuàng)高水平教學(xué)研究型綜合性大學(xué)建設(shè)新局面 作為審計(jì)部門(mén)應(yīng)以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo) 緊緊圍繞學(xué)校 學(xué)科 提升 高端人才匯聚 基礎(chǔ)條件完善 新的三項(xiàng)重中之重的工作 為中心 以規(guī)范管理 防范風(fēng)險(xiǎn) 提高教育資金使用效益為重 點(diǎn) 進(jìn)一步貫徹審計(jì)法規(guī)和內(nèi)部審計(jì)規(guī)范 進(jìn)一步加強(qiáng)自身建設(shè) 進(jìn)一步強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí) 把內(nèi)部審計(jì)工作從傳統(tǒng)審計(jì)逐步向管理 審計(jì)過(guò)渡 著力抓好過(guò)程審計(jì) 回顧一年來(lái)的工作 本人較好的完成了崗位職責(zé)范圍內(nèi)的 工作 從德 能 勤 績(jī) 廉五個(gè)方面進(jìn)行總結(jié) 既是對(duì)過(guò)去 工作的檢討 也是對(duì)自己今后工作的促進(jìn) 現(xiàn)概要陳述如下 一一 德 德 首先 我努力從本職工作做起 不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí) 通過(guò)學(xué)習(xí) 提高自己在專業(yè)知識(shí) 法律 法規(guī)等方面的素養(yǎng) 增強(qiáng)自己的 事業(yè)心和責(zé)任感 盡職盡責(zé)地完成各項(xiàng)工作 堅(jiān)持做到 在認(rèn)認(rèn) 真真學(xué)習(xí)上要有新進(jìn)步 在堂堂正正做人上要有新境界 在踏 踏實(shí)實(shí)做事上要有新成效 無(wú)論做什么工作都能擺正自己同組 織 同事業(yè)的關(guān)系 把實(shí)現(xiàn)個(gè)人的人生價(jià)值同服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的 安排和開(kāi)創(chuàng)工作新局面 不斷提升部門(mén)外部形象緊密結(jié)合起來(lái) 在工作和事業(yè)面前顧全大局 不爭(zhēng)名奪利 不計(jì)較個(gè)人得失 這一切無(wú)不同自己高度的事業(yè)心和責(zé)任感 保持良好的道德情 操密切相關(guān) 其次 結(jié)合自身工作實(shí)際 大力弘揚(yáng)求真務(wù)實(shí)的精神 從 點(diǎn)滴做起 不斷強(qiáng)化自身素質(zhì) 本人一直堅(jiān)持黨的基本路線 認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹黨的路線 方針 政策 堅(jiān)持用科學(xué)發(fā)展觀理 論指導(dǎo)學(xué)習(xí)和工作 有強(qiáng)烈的事業(yè)心 只要是職責(zé)內(nèi)或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo) 布置的工作都會(huì)努力去做 雖然有時(shí)會(huì)力不從心 但只要去做 了 堅(jiān)持了 不會(huì)出大的問(wèn)題的 始終堅(jiān)持做一個(gè)合格的審計(jì) 人員 二 能 二 能 一個(gè)人綜合素質(zhì)的高低 工作能力的強(qiáng)弱 決定著他能否 履行好崗位賦予的職責(zé)和完成好上級(jí)交給的各項(xiàng)任務(wù) 我主要 從以下幾個(gè)方面提高自己的能力 1 堅(jiān)持不懈加強(qiáng)理論學(xué)習(xí) 提高理論素質(zhì) 2 珍惜團(tuán)結(jié) 維護(hù)和諧 一個(gè)團(tuán)隊(duì)只要團(tuán)結(jié)共事 形成一 個(gè)和諧氛圍才能心情舒暢地開(kāi)展工作 工作中我是這樣嚴(yán)格要 求自己的 3 作為審計(jì)處支部書(shū)記十分注意保持與全體員工經(jīng)常性溝 通 經(jīng)常聽(tīng)取他們的意見(jiàn) 在工作中做到相互支持 相互理解 相互配合 工作心情舒暢 精神振奮 力量無(wú)窮 4 注意聽(tīng)取各方面的意見(jiàn) 建議 特別是反面或不同意見(jiàn) 這樣不僅是對(duì)別人的尊重 更重要的是對(duì)完善自己的工作思路 起到積極的作用 三 勤 三 勤 反映一個(gè)人的工作態(tài)度和事業(yè)心 作為審計(jì)處副處長(zhǎng) 我 始終保持良好的精神狀態(tài) 決心把領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的重托 廣大教職 工對(duì)我的厚望 化作工作的動(dòng)力 滿腔熱情地投入到繁忙的工 作之中 工作中勤奮認(rèn)真 勤勞奮進(jìn) 以身作則 從不搞特殊 化 作為一名黨員 首先是模范帶頭 作為一名中層干部 更應(yīng) 該處處是表率 這樣才能服眾 才能團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)廣大群眾一心 跟黨走 毫不動(dòng)搖地走中國(guó)特色社會(huì)主義道路 學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué) 發(fā)展觀時(shí) 我能帶領(lǐng)全班人員和全體黨員積極參加學(xué)習(xí)和實(shí)踐 科學(xué)發(fā)展觀 要求全體干部和黨員抓緊學(xué)習(xí)理論的同時(shí) 重點(diǎn) 是促進(jìn)發(fā)展 我們是服務(wù)教學(xué)的單位 雖然不是直接教學(xué)單位 但我們同樣也是為培養(yǎng)高質(zhì)量人才而服務(wù)的 要把服務(wù)教學(xué)科 研作為工作上的第一要?jiǎng)?wù) 四 績(jī) 四 績(jī) 任期內(nèi)能認(rèn)真履行崗位職責(zé) 積極工作 盡職盡責(zé) 較好 地完成了各項(xiàng)任務(wù) 主要工作業(yè)績(jī)?nèi)缦?在經(jīng)濟(jì)合同管理方面圍繞學(xué)校重點(diǎn)工作 規(guī)范經(jīng)濟(jì)合同 管理 提高合同管理水平 增強(qiáng)抵御經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的能力 任期內(nèi) 共完成經(jīng)濟(jì)合同審簽 192 份 合同金額 6371 79 萬(wàn)元 其中 教學(xué)設(shè)備類(lèi)合同 104 份 合同金額 3188 74 萬(wàn)元 其他類(lèi)合同 88 份 合同金額 3183 05 萬(wàn)元 任期內(nèi)完成對(duì)基建小型維修項(xiàng)目結(jié)算審計(jì) 135 項(xiàng) 審核 金額 477 77 萬(wàn)元 為學(xué)校減少資金支出 7 18 萬(wàn)元 完成科研 協(xié)議 零星付款審核 176 項(xiàng) 審核金額 606 52 萬(wàn)元 完成對(duì)開(kāi)元校區(qū)圖書(shū)館暨洛陽(yáng)市科技圖書(shū)館新購(gòu)中文圖 書(shū) 705 萬(wàn)元采購(gòu)任務(wù)的審計(jì)工作 全程參與招標(biāo)文件的制定 開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng) 中標(biāo)單位的商務(wù)談判 合同的審核工作 完成對(duì)開(kāi)元校區(qū)圖書(shū)館暨洛陽(yáng)市科技圖書(shū)館新購(gòu) 807 萬(wàn) 元辦公家具的審計(jì)工作 全程參與項(xiàng)目的論證 招標(biāo)文件的制 定 開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng) 中標(biāo)單位商務(wù)談判 合同審核 辦公家具的驗(yàn) 收工作 完成對(duì)開(kāi)元校區(qū)圖書(shū)館暨洛陽(yáng)市科技圖書(shū)館新購(gòu) 1394 萬(wàn)元電子信息化設(shè)備的審計(jì)工作 全程參與項(xiàng)目的論證 招標(biāo) 文件的制定 開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng) 中標(biāo)單位商務(wù)談判 合同審核 合同 的驗(yàn)收工作 完成對(duì)開(kāi)元校區(qū)文科樓 工科 2 組團(tuán)相關(guān)學(xué)院搬遷購(gòu)置 教學(xué)設(shè)備項(xiàng)目全過(guò)程審計(jì)工作 完成對(duì)現(xiàn)代教育中心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備升級(jí)擴(kuò)建 900 萬(wàn)元項(xiàng)目購(gòu) 置全過(guò)程的審計(jì)工作 完成對(duì)學(xué)校食堂 1209 萬(wàn)元改造項(xiàng)目的購(gòu)置全過(guò)程的審 計(jì)工作 完成對(duì)開(kāi)元校區(qū)會(huì)議中心 小會(huì)議室座椅 200 萬(wàn)元采購(gòu) 項(xiàng)目全過(guò)程審計(jì)工作 五 在黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制職責(zé)方面五 在黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制職責(zé)方面 自己主要做的 一是要自警 就是要用黨的紀(jì)律和國(guó)家的法律法規(guī)約束自 己 警告自己不要有越軌的行為 認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任 制崗位職責(zé) 履行 一崗雙責(zé) 職責(zé)范圍內(nèi)沒(méi)有發(fā)生違紀(jì)違法 現(xiàn)象 認(rèn)真學(xué)習(xí)執(zhí)行 廉政準(zhǔn)則 對(duì)照 八禁止五十二不準(zhǔn) 檢查 約束 自律從政行為 自覺(jué)抵制不潔不廉現(xiàn)象 帶頭加 強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè) 廉潔從政 促進(jìn)本單位良好風(fēng)氣的形成 嚴(yán) 格貫徹廉潔自律各項(xiàng)制度規(guī)定 認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)和嚴(yán)格遵守中央 紀(jì)委三次全會(huì)提出的四大紀(jì)律八項(xiàng)要求 從嚴(yán)規(guī)范從政行為 真正做到廉潔奉公 務(wù)實(shí)高效 二是要自勵(lì) 就是要始終保持旺盛的工作斗志 振奮的精 神狀態(tài) 時(shí)時(shí)刻刻按黨員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己 不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí) 從一言一行入手 從點(diǎn)滴小事著眼 慎微 慎初 慎獨(dú) 緊繃 廉潔從政這根弦 在工作中增強(qiáng)群眾觀念 政策觀念和法制觀 念 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)法律 方針和政策 當(dāng)好人民的公仆 不辜負(fù)上級(jí)黨委對(duì)我的期望 工作中沒(méi)有收受現(xiàn)金 有價(jià)證券 禮品等現(xiàn)象 嚴(yán)格遵守 黨紀(jì)政紀(jì)