紅黃線(xiàn)管理制度

精品文檔 1歡迎下載 紅黃線(xiàn)管理制度 紅黃線(xiàn)管理 公司按工作類(lèi)別分別劃分出紅黃線(xiàn) 規(guī)定了工作中的重點(diǎn)注意事項(xiàng) 對(duì)造成公司嚴(yán)重?fù)p害的事項(xiàng)列為紅線(xiàn) 紅線(xiàn)為工作中的高壓線(xiàn) 絕對(duì)予以禁止 對(duì)造 成公司重大損害的事項(xiàng)列為黃線(xiàn) 黃線(xiàn)線(xiàn)為工作中應(yīng)特別注意的事項(xiàng) 應(yīng)嚴(yán)格遵守 紅黃線(xiàn)為員工工作中不可觸犯的事項(xiàng) 行政部紅黃線(xiàn) 一 紅線(xiàn)差錯(cuò) 一 總經(jīng)理辦公室 1 公章 含法人章 無(wú)審批外帶 無(wú)審批移交給他人保管的 外帶審批單審 批后外帶或移交 2 人為原因造成公章 財(cái)務(wù)章 法人章丟失 3 私自加蓋公司各類(lèi)公章 蓋空白章的 4 審批過(guò)程中營(yíng)私舞弊 5 審批不應(yīng)支付的款項(xiàng) 非正常的日常付款需經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審批 6 違反第十六條 或違反第五條至第十四條規(guī)定并造 成公司嚴(yán)重?fù)p失的 二 辦公室 1 人為原因?qū)е轮匾募?圖紙 資料丟失的 如丟失公司工商執(zhí)照 組織 機(jī)構(gòu)代碼證 稅務(wù)登記證 海關(guān)登記證 批文原本等 所有檔案編號(hào)管理 精品文檔 2歡迎下載 目錄化 定期檢查 2 擅自開(kāi)公車(chē)外出人為原因造成車(chē)輛損壞 車(chē)輛丟失 重大交通事故等重大 損失的 3 違反第十六條 或違反第五條至第十四條規(guī)定并造 成公司嚴(yán)重?fù)p失的 二 黃線(xiàn)差錯(cuò) 一 總經(jīng)理辦公室 1 新的或變更合同版本未經(jīng)過(guò)協(xié)商即行審批 相關(guān)部門(mén)討論后審批 2 審批超過(guò)本身授權(quán)的權(quán)限事項(xiàng) 3 貨款未到賬 審批發(fā)票蓋章的 除非董事長(zhǎng)特別允許 按銀行短信息控 制 收到信息再審批 4 違反第五條至第十四條規(guī)定造成影響的 二 辦公室 1 未按規(guī)定辦理查閱 出借手續(xù) 造成重要檔案丟失的 由于回收檔案未檢 查 沒(méi)有發(fā)現(xiàn)重要檔案受損的 2 私自或容允無(wú)關(guān)人員復(fù)印 摘抄 拷貝業(yè)務(wù)檔案或機(jī)密資料 3 不及時(shí)通知年檢 造成影響的 如工商年檢 銀行年檢 批文申請(qǐng)等 4 未及時(shí)召集公司月度 年度考核工作的 5 未及時(shí)對(duì)人事考勤考核進(jìn)行統(tǒng)計(jì)的 考勤考核數(shù)據(jù)出錯(cuò)的 員工休假缺少 審批手續(xù)的 精品文檔 3歡迎下載 6 擅自更改公司制度的 公司制度未經(jīng)總經(jīng)理辦公室簽字確認(rèn) 就下發(fā)各部 門(mén)執(zhí)行 7 違反第五條至第十四條規(guī)定造成影響的 以下事項(xiàng)列入日常工作差錯(cuò)考核 查出一次扣 0 5 分 1 檔案管理混亂致不能及時(shí)查找的 2 辦公用品無(wú)審批采購(gòu) 無(wú)出入庫(kù) 3 下班后沒(méi)有檢查消防安全情況 沒(méi)關(guān)門(mén)窗 電源 導(dǎo)致財(cái)產(chǎn)損失的 4 未安排辦公衛(wèi)生值班的 沒(méi)有每周檢查衛(wèi)生 每月安全性檢查的 5 沒(méi)有對(duì)采購(gòu) 報(bào)銷(xiāo)等費(fèi)用進(jìn)行預(yù)估的 6 公司網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容更新不及時(shí) 公司網(wǎng)頁(yè)每周登入檢查 7 未經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 擅自開(kāi)公車(chē)外出的 車(chē)輛臟而不及時(shí)洗的 未及時(shí)加油的 8 公司會(huì)議未做記錄 三 人事 1 人事檔案 勞動(dòng)合同 身份證 畢業(yè)證等 不齊全的 2 調(diào)整工資 含入職工資 未遵守工資制度的 除非董事長(zhǎng)特別允許 3 私自更改考勤 考核內(nèi)容的 4 違反第五條至第十四條規(guī)定造成影響的 以下內(nèi)容列入工作差錯(cuò)考核 每次扣 2 分 1 未在試用期到期前一周進(jìn)行轉(zhuǎn)正考核的 精品文檔 4歡迎下載 場(chǎng)地紅黃線(xiàn) 一 紅線(xiàn) 1 場(chǎng)地發(fā)生火災(zāi) 偷盜 有重大財(cái)產(chǎn)損失的 2 私自偷盜公司財(cái)物或溝通外來(lái)人員盜竊公司財(cái)物 3 未經(jīng)審批私自對(duì)外訂立購(gòu)銷(xiāo)合同的 4 批文審核環(huán)保檢查不合格 5 發(fā)票丟失 6 違反第十六條 或違反第五條至第十四條規(guī)定并造 成公司嚴(yán)重?fù)p失的 二 黃線(xiàn) 1 日常環(huán)保檢查發(fā)現(xiàn)違規(guī)被處理 2 因場(chǎng)地違反環(huán)保政策而受到告誡或處罰 3 核對(duì)往來(lái)款項(xiàng)出錯(cuò) 造成金額往來(lái)差錯(cuò)的 4 違反第五條至第十四條規(guī)定造成影響的 以下內(nèi)容列入工作差錯(cuò)考核 扣分如下 1 總經(jīng)理辦公室日常檢查中發(fā)現(xiàn)有違反環(huán)保政策的事件發(fā)生 1 分 次 2 貨柜到達(dá)場(chǎng)地未做卸貨前貨柜破損證據(jù)記錄 因地板骯臟和未移標(biāo)產(chǎn)生了修箱 費(fèi)用 應(yīng)該提索賠的貨物未保存 提供圖片證據(jù)的 1 分 次 3 過(guò)磅單錄入不該錄入的 或遺漏該錄入的 1 分 次 精品文檔 5歡迎下載 4 未及時(shí)統(tǒng)計(jì)每月進(jìn)出貨 未報(bào)送總經(jīng)理 0 5 分 次 5 未做下班金屬探測(cè)的 未及時(shí)發(fā)現(xiàn)偷竊行為的 2 分 次 6 未安排值班的 0 5 分 次 7 下班后大門(mén) 辦公室 倉(cāng)庫(kù)未鎖門(mén)的 1 分 次 查驗(yàn)紅黃線(xiàn) 一 紅線(xiàn) 1 對(duì)查驗(yàn)集裝箱未進(jìn)行壓縮泵 禁止進(jìn)口的電器 蛛絲網(wǎng)等進(jìn)行及時(shí)處理 造成退運(yùn)及海關(guān) 商檢處罰的 2 開(kāi)箱后不封箱鎖箱 導(dǎo)致貨物受損的 3 違反第十六條 或違反第五條至第十四條規(guī)定并造 成公司嚴(yán)重?fù)p失的 二 黃線(xiàn) 1 對(duì)查驗(yàn)集裝箱未進(jìn)行木質(zhì)包裝 泥土及時(shí)處理 造成商檢 海關(guān)處罰的 2 開(kāi)箱 倒箱后不看管貨物 或未將貨物全部裝回 3 違反第五條至第十四條規(guī)定造成影響的 以下內(nèi)容列入工作差錯(cuò)考核 扣分如下 1 封箱號(hào)不告知場(chǎng)地 0 5 分 次 2 無(wú)查驗(yàn)照片的 無(wú)倒箱照片的 0 5 分 次 3 查驗(yàn)發(fā)現(xiàn)集裝箱破損的 未提供照片或報(bào)告給單證部門(mén)的 0 5 分 次 精品文檔 6歡迎下載 4 開(kāi)箱后不封箱 但未導(dǎo)致貨物受損的 2 分 次 財(cái)務(wù)科紅黃線(xiàn) 一 紅線(xiàn) 1 稅務(wù)報(bào)稅 每月報(bào)稅未經(jīng)審批后繳稅申報(bào)的 出現(xiàn)漏報(bào) 錯(cuò)報(bào)以及遲報(bào)的 嚴(yán)格 控制好稅負(fù)率問(wèn)題 包括增值稅稅負(fù)率 1 和所得稅稅負(fù)率 0 25 2 票據(jù)管理 發(fā)票發(fā)生虛開(kāi) 多開(kāi) 發(fā)票丟失 稅票核對(duì)遺漏或過(guò)期的 3 對(duì)外泄露公司財(cái)務(wù)內(nèi)部流轉(zhuǎn)程序以及公司內(nèi)賬部分 4 對(duì)外報(bào)送文件資料錯(cuò)誤 并造成損失或被監(jiān)管的 如銀行報(bào)表 稅務(wù)報(bào)表 環(huán)保 臺(tái)賬等 5 未安規(guī)定辦理對(duì)外匯款等業(yè)務(wù) 無(wú)審批對(duì)外付款的 銀行短信通知和財(cái)務(wù)入賬審 核 付款申請(qǐng)單與銀行對(duì)賬單復(fù)核 6 現(xiàn)金日記賬做假賬 付款審批手續(xù)不全的 定期現(xiàn)金賬對(duì)賬 7 貪污或挪用公款 定期現(xiàn)金賬對(duì)賬 8 銀行借款到期未及時(shí)還款 影響信用的 9 未經(jīng)審批擅自使用財(cái)務(wù)章的 10 被查賬監(jiān)管 因賬目問(wèn)題致使公司損失 20 萬(wàn)以上的 11 未及時(shí)年檢 影響公司經(jīng)營(yíng)的 12 私自將財(cái)務(wù)印章 U 盤(pán)移交給他人的 13 違反第十六條 或違反第五條至第十四條規(guī)定并造成公司 嚴(yán)重?fù)p失的 精品文檔 7歡迎下載 二 黃線(xiàn) 1 流出空白支票的 支票遺失的 支票使用表格登記 2 未提前申報(bào)1個(gè)月預(yù)算稅款 還貸款 工資等應(yīng)付款項(xiàng) 造成資金問(wèn)題的 3 因賬目問(wèn)題致使公司損失20萬(wàn)以下的 4 不遵守財(cái)務(wù)制度 財(cái)務(wù)管理混亂 5 提供銀行報(bào)表不連貫 造成銀行信用損失的 6 未經(jīng)總監(jiān)審批 擅自對(duì)外提供公司資料的 7 未及時(shí)收取應(yīng)收款的 8 公司大額提現(xiàn)時(shí) 沒(méi)有兩個(gè)人一同并行的 9 各項(xiàng)財(cái)物方面的年檢未通過(guò)的 10 違反第五條至第十四條規(guī)定造成影響的 以下內(nèi)容列入工作差錯(cuò)考核 扣分如下 1 現(xiàn)金賬不完整或差錯(cuò) 沒(méi)有每月對(duì)賬簽字的 2 環(huán)保部門(mén)的月報(bào) 季報(bào) 年報(bào)不及時(shí) 被環(huán)保部門(mén)警告或追究的 3 財(cái)務(wù)單據(jù)不齊全 歸賬不合理的 4 沒(méi)有及時(shí)遞交每周應(yīng)付款臺(tái)賬 每月財(cái)務(wù)報(bào)表的 5 未及時(shí)支付應(yīng)付款 導(dǎo)致被投訴的 6 未進(jìn)行與關(guān)聯(lián)部門(mén)每月對(duì)賬的 賬目不清的 7 貨款未到賬就蓋發(fā)票章的 單證科紅黃線(xiàn) 一 紅線(xiàn) 精品文檔 8歡迎下載 1 清關(guān)時(shí)品名歸類(lèi)和單價(jià)未準(zhǔn)確申報(bào) 2 每票新單未嚴(yán)格控制 出現(xiàn)漏報(bào) 遲報(bào) 3 清關(guān)的貨物出現(xiàn)漏拉 拉錯(cuò) 4 擅自更改報(bào)關(guān)或報(bào)檢單據(jù) 5 提交的清關(guān)資料和以后對(duì)外提供各相關(guān)部門(mén)的資料不一致 6 向銀行人員透露公司內(nèi)部信息 影響企業(yè)正常授信 7 遺失批文 報(bào)關(guān)單等唯一重要文件 8 違反第十六條 或違反第五條至第十四條規(guī)定并造成公司嚴(yán) 重?fù)p失的 二 黃線(xiàn) 1 SHINING KEELUNG YASSON及其它各公司所涉及業(yè)務(wù)人員簽字不統(tǒng)一 2 外管監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)未如實(shí)及時(shí)申報(bào) 使企業(yè)等級(jí)下降 3 申領(lǐng)許可證等用到的IC卡 未在規(guī)定期限內(nèi)辦理年審 上報(bào)辦公室 4 非日常報(bào)關(guān)文件不經(jīng)過(guò)嚴(yán)格審核而出現(xiàn)差錯(cuò) 蓋章審批 5 修箱費(fèi) 滯箱費(fèi)核算錯(cuò)誤 6 違反第五條至第十四條規(guī)定造成影響的 以下內(nèi)容列入工作差錯(cuò)考核 扣分如下 1 單證主管未對(duì)新進(jìn)單證員培養(yǎng)的 主管無(wú)每周授課筆記的 單證員無(wú)每周上課 筆記的 2 未及時(shí)做好滯箱 修箱索賠統(tǒng)計(jì) 3 資料未實(shí)行電腦存檔 表格化管理 精品文檔 9歡迎下載 4 所有公司紙制留存文件未做統(tǒng)一歸類(lèi) 及時(shí)留檔 5 因報(bào)關(guān)資料延誤申報(bào)影響正常清關(guān) 而產(chǎn)生滯箱 修箱等費(fèi)用 6 未提前一周申報(bào)銀行信用證到單及付款 業(yè)務(wù)部紅黃線(xiàn) 一 紅線(xiàn) 1 在增加新業(yè)務(wù)量中 因未深入調(diào)查和熟悉新客戶(hù) 包括老客戶(hù) 而達(dá)成交易以致受 騙造成公司損失 1 萬(wàn)美金以上的工作差錯(cuò) 2 無(wú)審批私自簽訂合同 控制 經(jīng)審批單才付匯 無(wú)審批單不付匯 3 擅自對(duì)外倒賣(mài)公司貨物 或利用公司客戶(hù)資源為他人私自進(jìn)口貨物的 4 沒(méi)有根據(jù)當(dāng)時(shí)行情達(dá)成交易而造成公司損失的工作差錯(cuò) 控制 關(guān)于訂單價(jià)格確 認(rèn)時(shí)要求客戶(hù)一定時(shí)間內(nèi)回復(fù) 5 違反第十六條 或違反第五條至第十四條規(guī)定并造成公司 嚴(yán)重?fù)p失的 二 黃線(xiàn) 1 收款人賬戶(hù)信息等因?yàn)槭韬鰧?dǎo)致付匯錯(cuò)誤的工作查錯(cuò) 控制 提供合同 或者是 客戶(hù)郵件中提供的收款人信息 2 付匯金額計(jì)算錯(cuò)誤導(dǎo)致付匯錯(cuò)誤的工作差錯(cuò) 控制 通過(guò)相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批 3 丟失重要業(yè)務(wù)文件的 4 違反第五條至第十四條規(guī)定造成影響的 精品文檔 10歡迎下載 以下內(nèi)容列入工作差錯(cuò)考核 扣分如下 1 未建立 健全供應(yīng)商檔案 2 未做業(yè)務(wù)年度月度計(jì)劃 3 業(yè)務(wù)