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匯報(bào)體會(huì)/工作匯報(bào) 路橋公司20xx經(jīng)營(yíng)情況匯報(bào) 路橋公司現(xiàn)有職工2115人,其中市場(chǎng)化用工417人。公司下設(shè)11個(gè)機(jī)關(guān)管理部室、10個(gè)分公司和4個(gè)輔助生產(chǎn)單位。公司注冊(cè)資金為1.98億元,年施工生產(chǎn)能力(綜合產(chǎn)值)可達(dá)6.5億元。主要經(jīng)營(yíng)范圍是道路橋梁及其配套設(shè)施建設(shè),施工資質(zhì)已經(jīng)達(dá)到:公路工程總承包一級(jí)、市政公用工程總承包二級(jí)、公路路基、路面、土石方工程專(zhuān)業(yè)承包一級(jí)、城市及道路照明工程專(zhuān)業(yè)承包二級(jí)。xx年,在管理局、建設(shè)集團(tuán)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)的正確指導(dǎo)和大力支持下,公司廣大干部職工緊緊圍繞管理局“1678”總體工作部署,結(jié)合“成本效益年”活動(dòng),抓經(jīng)營(yíng)管理,抓市場(chǎng)開(kāi)拓,積極謀求企業(yè)發(fā)展。通過(guò)公司上下共同努力,我們克服了生產(chǎn)任務(wù)量不足、資金周轉(zhuǎn)緊張等諸多不利因素,在經(jīng)營(yíng)管理工作中取得了一定成績(jī)。一、經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及年度經(jīng)營(yíng)成果預(yù)測(cè)(一)目前經(jīng)營(yíng)狀況1、xx年公司承擔(dān)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任合同指標(biāo)(1)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)利潤(rùn)1872萬(wàn)元;(2)上交資產(chǎn)收益1495萬(wàn)元;(3)對(duì)外創(chuàng)收13865萬(wàn)元;(4)上繳上級(jí)管理費(fèi)160萬(wàn)元;(5)計(jì)提折舊2248萬(wàn)元。2、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況為保證上述指標(biāo)的順利完成,年初,我們?cè)诰C合分析公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力及科學(xué)進(jìn)行保本點(diǎn)測(cè)算的基礎(chǔ)上,確定xx年市場(chǎng)開(kāi)發(fā)目標(biāo)5億元;工程施工收入目標(biāo)3.5億元,其中:油田內(nèi)部2億元,外部1.5億元;其它營(yíng)業(yè)收入1093萬(wàn)元,其中:管理局撥款725萬(wàn)元,其它業(yè)務(wù)收入368萬(wàn)元。制定了公司xx年改革與管理工作總體方案,進(jìn)一步完善了市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理、項(xiàng)目管理及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核等十項(xiàng)配套管理辦法,并積極推進(jìn)各項(xiàng)管理辦法的落實(shí),使公司各項(xiàng)工作向程序化、規(guī)范化管理邁進(jìn)。截至9月25日,各項(xiàng)指標(biāo)完成情況如下:(1)承攬到油田內(nèi)、外部工程項(xiàng)目58項(xiàng),其中:油田內(nèi)部項(xiàng)目47項(xiàng),油田外部項(xiàng)目11項(xiàng)。工作量5.3億元,完成年計(jì)劃的106%,其中,跨年部分約2.2億元。(2)完成建安工作量2.7億元(不含設(shè)備費(fèi)395萬(wàn)元),完成年計(jì)劃的77%,為去年同期的101%;其中油田內(nèi)部14188萬(wàn)元,為年計(jì)劃的71%;油田外部12812萬(wàn)元,為公司年計(jì)劃的85%。(3)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)收入28149萬(wàn)元,完成年計(jì)劃的78%。其中其他業(yè)務(wù)收入754萬(wàn)元,完成年計(jì)劃的205%。(4)成本支出29203.4萬(wàn)元,主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加152萬(wàn)元,累計(jì)支出29355.4萬(wàn)元。其中:上級(jí)管理費(fèi)為0;上交資產(chǎn)收益為0;計(jì)提折舊1809.3萬(wàn)元,完成合同指標(biāo)的80%。(5)累計(jì)盈余為-1206.4萬(wàn)元。(二)年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況預(yù)測(cè)從目前經(jīng)營(yíng)狀況分析,由于油田內(nèi)部活源缺口較大,盡管已經(jīng)得到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和幫助,努力落實(shí)了1.4億元,但是距年度計(jì)劃目標(biāo)仍差6000多萬(wàn)元,并且施工項(xiàng)目零散,施工組織費(fèi)用增加,利潤(rùn)減少。外部市場(chǎng)開(kāi)發(fā)情況雖然不錯(cuò),跟蹤的數(shù)十個(gè)項(xiàng)目,相繼中標(biāo)7項(xiàng),產(chǎn)值3.3億元,但由于充實(shí)人力物力,加上市場(chǎng)跟蹤、降價(jià)競(jìng)標(biāo)、設(shè)備調(diào)運(yùn)等各種不利因素的影響,獲利空間也相對(duì)很校所以,油田內(nèi)部活源不充足的問(wèn)題,制約著公司年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任指標(biāo)的完成。對(duì)此,我們路橋公司領(lǐng)導(dǎo)班子有決心,也有信心帶領(lǐng)路橋公司兩千多名職工,在有限的時(shí)間內(nèi),通過(guò)深入扎實(shí)
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