某建設(shè)集團(tuán)程序文件(doc 112頁).doc

某建設(shè)集團(tuán)有限公司ZHE JIANG BAOYE CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD （質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系）程 序 文 件PROCEDURE FILE版 本 號(hào)： 2005 A 版受控狀態(tài)： 持有部門： 持有人： 200510 15發(fā)布 200510 15實(shí)施地址：xxxxxx 郵編：xxxxx電話：xxxxxx 傳真：xxxxx程序文件修訂編寫人員名單主編：xxx修訂編寫小組成員：xxx審核：xxx批準(zhǔn)：xxx程序文件清單1 、Q/BY MSP 01- 2005 文件、法律 、法規(guī)及其它要求控制程序2 、Q/BY MSP 02- 2005 記錄控制程序3、Q/BY MSP 03-2005 合同評(píng)審控制程序4、Q/BY MSP 04-2005 人力資源控制程序5、Q/BY MSP 05-2005 環(huán)境因素辨識(shí)、影響評(píng)價(jià)控制程序6、Q/BY MSP 06-2005 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序7、Q/BY MSP 07-2005 管理方案控制程序8、Q/BY MSP 08-2005 施工組織設(shè)計(jì)控制程序9、 Q/BY MSP 09-2005 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序10、Q/BY MSP 10-2005 物資采購控制程序11、Q/BY MSP 11-2005 分包控制程序12、Q/BY MSP 12-2005 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序13、Q/BY MSP 13-2005 施工過程控制程序14、Q/BY MSP 14-2005 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序15、Q/BY MSP 15-2005 產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序16、Q/BY MSP 16-2005 施工設(shè)備管理控制程序17、Q/BY MSP 17-2005 監(jiān)測(cè)設(shè)備控制程序18、Q/BY MSP 18-2005 信息交流控制程序19、Q/BY MSP 19-20055 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序20、Q/BY MSP 20-2005 績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量控制程序21、Q/BY MSP 21-2005 不合格品控制程序22、Q/BY MSP 22-2005 事故、事件、不符合調(diào)查處理控制程序23、Q/BY MSP 23-2005 內(nèi)部審核控制程序24、Q/BY MSP 24-2005 服務(wù)控制程序25、Q/BY MSP 25-2005 數(shù)據(jù)分析控制程序26、Q/BY MSP 26-2005 糾正和預(yù)防措施控制程序27、Q/BY MSP 27-2005 管理評(píng)審控制程序28、Q/BYMSP 28-2005 合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序編號(hào)Q/BY MSP 01-2005名 稱文件、法律、法規(guī)及其它要求控制程序第0次修改第1頁 / 共8頁1、目的和適用范圍1.1目的為加強(qiáng)對(duì)文件法律、法規(guī)及其它要求的控制，確保對(duì)管理體系運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)合都能及時(shí)得到相應(yīng)有效版本，防止使用失效作廢的文件、法律、法規(guī)及其它要求。1.2適用范圍適用于管理體系所要求的所有有關(guān)文件、法律、法規(guī)，包括外來文件資料，如標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的圖樣等的控制。2、職責(zé)2.1公司辦公室是負(fù)責(zé)本程序的歸口管理職能部門；2.2技術(shù)部負(fù)責(zé)有關(guān)技術(shù)性文件、工藝文件（如標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范）的控制；2.3其它各職能部門項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本部門在用文件的管理。3、相關(guān)文件3.1記錄控制程序 Q/BY MSP 0220053.2管理方案控制程序 Q/BY MSP0720053.3施工組織設(shè)計(jì)控制程序 Q/BY MSP0820053.4檔案管理辦法 4、工作程序4.1文件的分類、編制和編號(hào)收集4.1.1分類a.管理方針、管理目標(biāo)、指標(biāo)；b.管理手冊(cè)；c.管理體系程序文件；d.內(nèi)部相關(guān)行政管理性文件，如合同、管理制度、任命書、合格編號(hào)Q/BY MSP 01-2005名 稱文件、法律、法規(guī)及其它要求控制程序第0次修改第2頁 / 共8頁供方名單等；e.內(nèi)部技術(shù)性文件，如：質(zhì)量計(jì)劃（施工組織設(shè)計(jì)）及專項(xiàng)方案、環(huán)境管理方案、職業(yè)健康安全管理方案、企業(yè)工藝標(biāo)準(zhǔn)、工法或作業(yè)指導(dǎo)書、應(yīng)急預(yù)案等文件；f.外來文件：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范、招標(biāo)文件、顧客提供的圖樣、政府主管部門有關(guān)文件等等；g.記錄表式。4.1.2編制4.1.2.1管理手冊(cè)由編寫小組編制4.1.2.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序、技術(shù)性文件和工藝文件、質(zhì)量計(jì)劃、記錄表式由各業(yè)務(wù)主管部門編制。4.1.2.3管理性文件或其它管理規(guī)定（條例）等其它文件由業(yè)務(wù)相關(guān)部門編制或提出報(bào)公司辦公室。4.1.2.4所有文件原稿應(yīng)予以保留，附文件后存檔。4.1.3編號(hào)規(guī)定4.1.3.1管理手冊(cè)編號(hào)規(guī)定Q / BY MM XX XXXX 發(fā)布年號(hào) 順序號(hào) 管理手冊(cè)代號(hào) 某建設(shè)集團(tuán)有限公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)4.1.3.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序的編號(hào)規(guī)定Q / BY MSP XXXXXX 發(fā)布年號(hào) 順序號(hào) 管理體系程序代號(hào) 某建設(shè)集團(tuán)有限公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)編號(hào)Q/BY MSP 01-2005名 稱文件、法律、法規(guī)及其它要求控制程序第0次修改第3頁 / 共8頁4.1.3.3行政管理性文件的編號(hào)規(guī)定浙寶（XXXX） XXX號(hào) 順序號(hào) 發(fā)布年號(hào)Q / BY MF XXXXXX 發(fā)布年號(hào) 順序號(hào) 管理性文件號(hào) 某建設(shè)集團(tuán)有限公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)4.1.3.4技術(shù)性文件和工藝文件編號(hào)規(guī)定Q / BY TF XXXXXX 發(fā)布年號(hào) 順序號(hào) 技術(shù)性文件和工藝文件代號(hào) 某建設(shè)集團(tuán)有限公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)4.1.3.5管理方案、質(zhì)量計(jì)劃文件編號(hào)規(guī)定編號(hào)Q/BY MSP 01- 2005名 稱文件、法律、法規(guī)及其它要求控制程序第0次修改第4頁 / 共8頁Q / BY XX MP（QP）XX-XX XXXX 發(fā)布年號(hào) 順序號(hào) 工程編號(hào) 管理方案（質(zhì)量計(jì)劃）代號(hào) 部門代號(hào) 某建設(shè)集團(tuán)有限公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)4.1.3.6記錄表式編號(hào)Q / BY Q（EO）R XX XX 順序號(hào) 程序號(hào) 質(zhì)量(環(huán)境、職業(yè)健康安全)記錄表式代號(hào) 某建設(shè)集團(tuán)有限公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)4.1.4法律、法規(guī)及其它要求的收集和識(shí)別4.1.4.1辦公室負(fù)責(zé)收集政府和主管部門發(fā)布的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)等。4.1.4.2在法律法規(guī)頒發(fā)和修訂時(shí)，由辦公室獲取相應(yīng)法律法規(guī)。4.1.4.3辦公室應(yīng)對(duì)獲取的法律、法規(guī)進(jìn)行識(shí)別，并將適用于本公司的有關(guān)法律法規(guī)或其清單傳達(dá)至各相關(guān)部門。4.1.4.4集團(tuán)公司、工程（專業(yè)）公司（辦事處）、項(xiàng)目部通過以下途徑獲取法律文件：a) 各級(jí)政府主管部門；編號(hào)Q/BY MSP 01-2005名 稱文件、法律、法規(guī)及其它要求控制程序第0次修改第5頁 / 共8頁b) 行業(yè)協(xié)會(huì)或團(tuán)體；c) 商業(yè)數(shù)據(jù)庫、銷售點(diǎn)；d) 專業(yè)性服務(wù)；e) 各類傳播媒體。4.2文件的批準(zhǔn)、發(fā)布和法律、法規(guī)的信息發(fā)布所有文件發(fā)布前均需經(jīng)過審批。4.2.1管理手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4.2.2程序文件由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。4.2.3技術(shù)性文件和工藝文件由總工程師或副總工程師批準(zhǔn)發(fā)布。4.2.4行政性文件由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布。4.2.5作業(yè)指導(dǎo)書由業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布。4.2.6有關(guān)法律、法規(guī)及有關(guān)信息由公司辦公室負(fù)責(zé)發(fā)布，發(fā)布前需經(jīng)業(yè)務(wù)主管部門或主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)或批準(zhǔn)。工程公司（辦事處）所在地的地方性法規(guī)由當(dāng)?shù)毓こ坦荆ㄞk事處）負(fù)責(zé)信息確認(rèn)發(fā)布，并報(bào)公司辦公室和相關(guān)主管部門。4.3文件的發(fā)放與接收4.3.1公司辦公室負(fù)責(zé)體系及行政文件的發(fā)放控制，技術(shù)部負(fù)責(zé)有關(guān)技術(shù)性文件和工藝文件的發(fā)放控制，其它文件由各業(yè)務(wù)主管部門、行業(yè)主管部門按管理渠道發(fā)來的文件（紅頭文件）由辦公室接收登記，主管領(lǐng)導(dǎo)批示意見辦理（傳閱或復(fù)制轉(zhuǎn)發(fā)等）發(fā)放控制。4.3.2所有文件資料由文件批準(zhǔn)人決定發(fā)放范圍和份數(shù)、文件發(fā)放部門應(yīng)填寫文件發(fā)放登記表，按發(fā)放范圍和數(shù)量發(fā)放文件，并做好分發(fā)編號(hào)及登記。編號(hào)Q/BY MSP 01-2005名 稱文件、法律、法規(guī)及其它要求控制程序第0次修改第6頁 / 共8頁4.3.4文件領(lǐng)用人在收到文件時(shí)，應(yīng)在文件發(fā)放的表格上登記簽字。4.3.5在發(fā)放過程中，文件使用部門應(yīng)及時(shí)撤出作廢/失效文件。4.3.6當(dāng)法律/知識(shí)積累需要時(shí)允許保留作廢文件，應(yīng)加蓋明顯的“作廢”標(biāo)識(shí)以防誤用。在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不允許存在無標(biāo)識(shí)的作廢/失效文件。4.3.7當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)向文件發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件，編號(hào)不變，文件發(fā)放部門應(yīng)將原破損文件收回處理。4.3.8文件使用人文件丟失后，應(yīng)向文件發(fā)放部門辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)，在補(bǔ)領(lǐng)申請(qǐng)時(shí)必須作出書面說明，文件發(fā)放部門在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)重新進(jìn)行分發(fā)編號(hào)，注明已丟失文件的編號(hào)，并注明作廢。4.3.9“受控”文件的管理。凡受更改控制的文件必須：a.“受控”文件持有者負(fù)責(zé)接受“受控”文件及其修改通知并實(shí)施更改；b.“受控”文件持有者崗位調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)作好受控文件的移交工作；c.“受控”文件不得復(fù)印、外傳。4.4文件的有效性控制4.4.1由各職能部門編制本部門的有效文件控制清單；公司辦公室負(fù)責(zé)編制全公司管理體系有效文件控制清單；技術(shù)部負(fù)責(zé)編制全公司技術(shù)性、工藝性有效文件控制清單，以識(shí)別和管理在用有效文件及相關(guān)法律、法規(guī)的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。4.4.2文件在實(shí)施過程中由于組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、工作流程、法律法規(guī)等發(fā)生改變而變化時(shí)，由辦公室組織有關(guān)部門對(duì)原文件進(jìn)行評(píng)審，以確定是否需要更新。公司辦公室應(yīng)定期評(píng)審公司有關(guān)各類在用文件及法律法規(guī)的有效性、充分性和適宜性，文件的評(píng)審一般安排在內(nèi)編號(hào)Q/BY MSP 01- 2005名 稱文件、法律、法規(guī)及其它要求控制程序第0次修改第7頁 / 共8頁部審核之前進(jìn)行，也可適時(shí)安排。對(duì)評(píng)審引起的文件更改，按本程序4.5執(zhí)行。4.4.3公司總師室、技術(shù)部、工程部、全質(zhì)辦、貫標(biāo)辦定期到有關(guān)部門、工地檢查時(shí)必須檢查所使用的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等文件、法律、法規(guī)及其它要求是否屬有效版本。4.5文件的更改4.5.1當(dāng)文件需要更改時(shí)，應(yīng)由文件更改人或更改部門填寫文件更改申請(qǐng)表，說明更改的理由依據(jù)和更改內(nèi)容，如更改涉及其它部門時(shí)，應(yīng)重新會(huì)審。4.5.2文件更改原則上由原審批人審批，當(dāng)原審批人不在或需指定其它人員審批時(shí)，則該人應(yīng)得到相應(yīng)的授權(quán)書和文件審批所需的有關(guān)背景資料。4.5.3文件更改分劃改、換頁、換版三種方式，文件更改經(jīng)審批后，由原文件發(fā)放部門編制新版、新頁和文件更改通知單，并按原文件發(fā)放號(hào)發(fā)放到原持有人手中。4.5.4文件持有人根據(jù)文件更改通知單的指令，需“劃改”時(shí)直接在文件的相應(yīng)處進(jìn)行劃改，但應(yīng)確保內(nèi)容的正確、清晰，并將文件更改通知單附于文件后當(dāng)需換頁或換版時(shí)，接收新頁或新版本同時(shí)繳回原文件，并做好發(fā)放登記。4.5.5文件更改后，文件控制部門應(yīng)將更改內(nèi)容審批件存檔備查。4.5.6文件更改應(yīng)做好記錄和標(biāo)識(shí)。4.6文件的換版僅適用于下列情況：a.文件經(jīng)10次以上更改；b.文件編制的依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更；c.管理體系、條件、環(huán)境發(fā)生重大變化；編號(hào)Q/BY MSP 01-2005名 稱文件、法律、法規(guī)及其它要求控制程序第0次修改第8頁 / 共8頁d.最高管理者認(rèn)為需要時(shí)。4.7文件的保管。4.7.1文件持有人應(yīng)妥善保管好所有文件資料，防止丟失、損壞，若損壞丟失應(yīng)向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，批準(zhǔn)后按4.3.7和4.3.8辦理。4.7.2需要臨時(shí)借閱文件的人員應(yīng)填寫文件記錄查借閱申請(qǐng)表，經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱，借閱后必須及時(shí)歸還，文件一般情況下不外借，如確需外借，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.7.3直接引用的各類外來文件，應(yīng)由引用發(fā)放部門現(xiàn)任負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可使用。5、記錄5.1文件發(fā)放登記表 Q/BY QEOR 01015.2文件收到登記表 Q/BY QEOR 01025.3文件更改申請(qǐng)表 Q/BY QEOR 01035.4文件更改通知單 Q/BY QEOR 01045.5文件復(fù)印審批表 Q/BY QEOR 01055.6文件存檔（移交）記錄 Q/BY QEOR 01065.7文件補(bǔ)領(lǐng)審批表 Q/BY QEOR 01075.8有效文件控制清單 Q/BY QEOR 01085.9文件記錄查（借）閱申請(qǐng)表 Q/BY QEOR 0109編號(hào)Q/BY MSP 02-2005名稱記錄控制程序第0次修改第1頁 / 共3頁1、目的和適用范圍1.1目的為對(duì)記錄進(jìn)行控制和管理，確保記錄的完整、準(zhǔn)確，提供產(chǎn)品、過程和體系符合規(guī)定要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)。1.2適用范圍適用于本公司整合體系運(yùn)行相關(guān)的記錄包括工程質(zhì)量記錄的控制。2、職責(zé)2.1貫標(biāo)辦是負(fù)責(zé)公司體系運(yùn)行相關(guān)記錄的主管職能部門。2.2工程部是負(fù)責(zé)工程質(zhì)量記錄的主管職能部門。2.3相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門發(fā)生的體系運(yùn)行記錄的管理。3、相關(guān)文件3.1文件、法律、法規(guī)及其它要求控制程序 Q/BY MSP 01- 20054、工作程序4.1工作流程 NO審批記錄的收集記錄填寫記錄格式設(shè)計(jì)記錄的識(shí)別和分類 YES 改進(jìn)記錄的貯存記錄銷毀編號(hào)Q/BY MSP 02- 2005名 稱記錄控制程序第0次修改第2頁 / 共3頁4.2記錄的分類4.2.1記錄分為體系運(yùn)行記錄和工程質(zhì)量記錄。4.2.2體系運(yùn)行記錄指體系運(yùn)行過程中所產(chǎn)生的記錄（程序的實(shí)施）。4.2.3工程質(zhì)量記錄是指工程技術(shù)記錄和質(zhì)量驗(yàn)收記錄。4.2.4記錄的媒體形式包括：文字、圖表、聲象制品、電子拷貝、照片等。4.3記錄的標(biāo)識(shí)4.3.1記錄標(biāo)識(shí)的目的是使記錄易于識(shí)別，防止混淆，以及必要時(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和過程的可追溯性。4.3.2記錄標(biāo)識(shí)包括：編號(hào)、名稱、施工日期、記錄日期、人員簽名、蓋章等等，編號(hào)、分程序號(hào)和順序號(hào)、代號(hào)按MSP01-2002程序中4.1.3.6規(guī)定。4.4記錄表式的設(shè)計(jì)項(xiàng)目所用工程、技術(shù)記錄表式按國(guó)家和省、市統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；其它體系運(yùn)行記錄由相關(guān)程序文件所提供的表式執(zhí)行。其中，工程質(zhì)量記錄表式由工程公司或工程部發(fā)放，體系運(yùn)行記錄表式由貫標(biāo)辦發(fā)放。4.5記錄的填寫4.5.1記錄內(nèi)容填寫應(yīng)規(guī)范、完整、準(zhǔn)確、真實(shí)、及時(shí)有效、注明日期。4.5.2記錄的書寫應(yīng)端正、清晰、不得涂改，如確需作必要的更正時(shí)，更正處應(yīng)加蓋更正人印章。4.5.3記錄的各項(xiàng)簽名必須齊全，不得代簽，簽章不得使用復(fù)印件。4.6記錄的收集、編目、歸檔保管4.6.1各職能部門應(yīng)收集和保管好本部門的體系運(yùn)行記錄，防止編號(hào)Q/BY MSP 02-2005名稱記錄控制程序第0次修改第3頁 / 共3 頁丟失和損壞。4.6.2與工程有關(guān)的記錄由各項(xiàng)目部收集、整理，工程結(jié)束后，將所有記錄送工程公司（辦事處）審閱，檢查合格后，工程質(zhì)量記錄送工程部審核，體系運(yùn)行記錄送貫標(biāo)辦審核。待符合要求后移送各有關(guān)部門及公司檔案室，由檔案室統(tǒng)一保管。4.6.3工程質(zhì)量記錄及竣工資料、安全管理記錄等應(yīng)按國(guó)家、地方政府及項(xiàng)目承包合同要求進(jìn)行編目、歸檔。4.6.4記錄保管方式便于存取和檢查，保存環(huán)境應(yīng)符合要求，防止損壞和丟失。4.6.5保管方法a、按國(guó)家和地方檔案管理辦法進(jìn)行管理；b、保管期限：體系運(yùn)行記錄保管一般為3年；職業(yè)健康安全記錄保管期為5年，工程質(zhì)量記錄為永久，必要的按公司檔案管理辦法執(zhí)行。4.7記錄的查閱4.7.1按文件、法律、法規(guī)及其它要求控制程序執(zhí)行。4.7.2當(dāng)合同規(guī)定顧客或其代表在合同商定期內(nèi)可查閱有關(guān)的記錄時(shí)，應(yīng)經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，作好登記。4.8記錄的處置當(dāng)記錄保管期滿，由檔案室或保管部門報(bào)公司辦公室批準(zhǔn)后在其監(jiān)督下予以銷毀，并做好記錄。5、相關(guān)記錄5.1記錄歸檔清單 Q/BY QEOR 02015.2文件/記錄銷毀審批表 Q/BY QEOR0202編號(hào)Q/BY MSP 03-2005名 稱合同評(píng)審控制程序第0次修改第1頁 / 共4頁1、目的和適用范圍1.1目的為正確充分理解顧客及相關(guān)方的需求和期望，確保合同的執(zhí)行。1.2適用范圍本程序適用于本公司對(duì)標(biāo)書及與顧客簽訂的所有建設(shè)工程施工合同。2、職責(zé)2.1經(jīng)營(yíng)部是負(fù)責(zé)本程序的主管職能部門。2.2技術(shù)部、各工程公司（辦事處）負(fù)責(zé)配合。3、相關(guān)文件3.1文件、法律、法規(guī)及其它要求控制程序Q/BY MSP 01- 20053.2記錄控制程序Q/BY MSP 02- 20054、工作程序4.1有關(guān)產(chǎn)品要求的確定a) 與產(chǎn)品要求有關(guān)的內(nèi)容包括招標(biāo)文件、顧客未明示但須履行的要求、法律法規(guī)要求，本公司附加要求等。b) 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定由經(jīng)營(yíng)部在正式投標(biāo)前確定，并傳達(dá)到相關(guān)部門。4.2評(píng)審的時(shí)機(jī)在投標(biāo)或簽訂合同之前應(yīng)對(duì)每一份標(biāo)書和合同意向進(jìn)行評(píng)審。4.3評(píng)審的內(nèi)容和要求。4.3.1標(biāo)書、合同意向的各項(xiàng)要求是否都有明確規(guī)定，并形成文件，是否被正確理解。4.3.2任何與投標(biāo)不一致的合同要求是否已經(jīng)得到協(xié)商解決。4.3.3經(jīng)營(yíng)部（工程公司）負(fù)責(zé)在現(xiàn)場(chǎng)勘察和答疑時(shí)，對(duì)工程所在地及周邊環(huán)境的要求，是否被正確識(shí)別。編號(hào)Q/BY MSP 03-2005名 稱合同評(píng)審控制程序第0次修改第2頁 / 共4頁4.3.4經(jīng)營(yíng)部、技術(shù)部（工程公司、辦事處）負(fù)責(zé)人在現(xiàn)場(chǎng)勘察和答疑時(shí)，對(duì)工程所在地存在的危險(xiǎn)源是否被正確了解（如所在地發(fā)生過戰(zhàn)爭(zhēng)，化工廠遺址及不利人的健康環(huán)境因素等）。4.3.5本公司是否具有滿足合同要求的能力。4.4合同評(píng)審的方法4.4.1對(duì)招標(biāo)文件的評(píng)審4.4.1.1公司接到投標(biāo)任務(wù)后由經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理組織經(jīng)營(yíng)部、會(huì)同技術(shù)部、工程公司（辦事處）負(fù)責(zé)人等有關(guān)人員對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審。a、經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)文件中預(yù)算編制要求的評(píng)審；b、技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)文件中有關(guān)施工技術(shù)、工藝過程、工程質(zhì)量、工期等要求的評(píng)審。4.4.1.2評(píng)審采用會(huì)議方式進(jìn)行，由經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理主持，并作出評(píng)審結(jié)論，同時(shí)由經(jīng)營(yíng)部作好標(biāo)書（合同）評(píng)審記錄。4.4.1.3在評(píng)審條件許可的情況下，也可委托由工程公司（辦事處）對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，工程公司經(jīng)理或辦事處主任主持，并作好標(biāo)書（合同）評(píng)審記錄，評(píng)審記錄報(bào)送經(jīng)營(yíng)部。4.4.2投標(biāo)標(biāo)書的評(píng)審4.4.2.1經(jīng)過招標(biāo)文件評(píng)審決定參加投標(biāo)后，由下列部門負(fù)責(zé)標(biāo)書準(zhǔn)備。a、技術(shù)部根據(jù)招標(biāo)文件和施工圖及施工現(xiàn)場(chǎng)周邊環(huán)境的要求和施工現(xiàn)場(chǎng)是否存在重大危險(xiǎn)源的辨識(shí)情況，結(jié)合本公司的運(yùn)作負(fù)責(zé)組織編制投標(biāo)工程的施工組織設(shè)計(jì)或施工方案、專項(xiàng)施工方案，由公司總工程師、副總工程師或授權(quán)代理人審核。b、經(jīng)營(yíng)部根據(jù)招標(biāo)文件的評(píng)審情況，按招標(biāo)設(shè)計(jì)圖核算工程量， 結(jié)合施工組織設(shè)計(jì)或施工方案、專項(xiàng)施工方案，組織編制投標(biāo)工程的商務(wù)標(biāo)。編號(hào)Q/BY MSP 03-2005名 稱合同評(píng)審控制程序第0次修改第3頁 / 共4頁4.4.2.2標(biāo)書編制完成后編制部門負(fù)責(zé)人審核并簽字。4.4.2.3經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理或被授權(quán)人會(huì)同技術(shù)部、經(jīng)營(yíng)部、工程公司（辦事處）負(fù)責(zé)人，對(duì)編制的投標(biāo)文件是否滿足招標(biāo)文件要求進(jìn)行評(píng)審，并簽署評(píng)審意見，評(píng)審后由經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理或被授權(quán)人審批，由經(jīng)營(yíng)部做好標(biāo)書（合同）評(píng)審記錄。4.4.2.4對(duì)評(píng)審過程中發(fā)現(xiàn)的不滿足招標(biāo)文件要求的方面進(jìn)行修改，直到滿足要求，并再次進(jìn)行評(píng)審，做好評(píng)審記錄。4.4.2.5由經(jīng)營(yíng)部或工程公司（辦事處）在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將投標(biāo)標(biāo)書送達(dá)顧客指定的地點(diǎn)，并組織有關(guān)人員在規(guī)定的時(shí)間參加開標(biāo)。4.4.2.6在條件許可的情況下，也可由工程公司（辦事處）根據(jù)評(píng)審的招標(biāo)文件，編制施工組織設(shè)計(jì)或施工方案、專項(xiàng)施工方案和商務(wù)標(biāo)，并進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審由工程公司經(jīng)理（辦事處主任）主持作好評(píng)審記錄。4.4.3建設(shè)工程施工合同的評(píng)審4.4.3.1工程中標(biāo)后，由公司經(jīng)營(yíng)部會(huì)同技術(shù)部、工程公司（辦事處）對(duì)建設(shè)工程施工合同的相應(yīng)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，是否與招標(biāo)、投標(biāo)文件要求一致，評(píng)審由經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理主持，并作出評(píng)審結(jié)論，由經(jīng)營(yíng)部作好標(biāo)書（合同）評(píng)審記錄。4.4.3.2評(píng)審過程中對(duì)合同內(nèi)容超出中標(biāo)時(shí)的標(biāo)書要求部分，公司是否有能力滿足，并對(duì)顧客進(jìn)行協(xié)商與溝通，形成記錄。4.4.3.3由公司法定代表人或法人代理人負(fù)責(zé)簽訂建設(shè)工程施工合同。4.5合同的修訂4.5.1由經(jīng)營(yíng)部或工程公司（辦事處）負(fù)責(zé)就有關(guān)合同事宜，與編號(hào)Q/BY MSP 03-2005名 稱合同評(píng)審控制程序第0次修改第4頁 / 共4頁顧客建立聯(lián)絡(luò)渠道和接口。4.5.2當(dāng)顧客要求修訂合同時(shí)，由工程公司（辦事處），經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)與協(xié)商。必要時(shí)應(yīng)對(duì)顧客修訂的合同要求，重新進(jìn)行評(píng)審，作好評(píng)審記錄，作為履行合同的依據(jù)，將合同修訂后的有關(guān)信息及時(shí)正確傳遞到各相關(guān)部門。4.5.3因某種原因，公司提出修訂合同要求時(shí)，提出部門應(yīng)填報(bào)文件和資料更改申請(qǐng)表，經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由工程公司（經(jīng)營(yíng)部）負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，協(xié)商解決，取得一致意見后，將修訂信息正確傳遞到各職能部門。4.6合同的發(fā)放和交底4.6.1簽訂后的建設(shè)工程施工合同書由工程公司/經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)發(fā)放。4.6.2簽訂后的合同書正本送公司檔案室，工程公司/經(jīng)營(yíng)部保存合同副本一份，其余根據(jù)需要時(shí)發(fā)放到有關(guān)部門，工程公司/經(jīng)營(yíng)部應(yīng)作好合同發(fā)放記錄。4.6.3合同發(fā)放后由經(jīng)營(yíng)部組織技術(shù)部、工程公司（辦事處）及項(xiàng)目部等有關(guān)職能人員進(jìn)行合同條款交底，明確合同要求，確保合同正確履行。4.7合同評(píng)審的效果分析4.7.1經(jīng)營(yíng)部和工程公司應(yīng)對(duì)每年投標(biāo)情況分析中或不中的原因，確定改進(jìn)的主要問題及措施。4.7.2工程公司應(yīng)每年對(duì)竣工項(xiàng)目合同履行情況（工期、質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境等）進(jìn)行分析，制定將來的改進(jìn)措施或彌補(bǔ)措施。4.7.3經(jīng)營(yíng)部根據(jù)以上數(shù)據(jù)分析結(jié)果，作為今后合同評(píng)審內(nèi)容改進(jìn)的主要方面。5、記錄5.1標(biāo)書（合同）評(píng)審記錄Q/BY QEOR 0301編號(hào)Q/BY MSP 04-2005名 稱人力資源控制程序第0次修改第1頁 / 共5頁1、目的和適用范圍1.1目的為促進(jìn)人員對(duì)其作用、職責(zé)和參與的理解，確保每個(gè)人的能力水平滿足當(dāng)前和將來的需要，為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。1.2適用范圍適用于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員；其工作可能影響工作場(chǎng)所內(nèi)職業(yè)健康安全的人員；其工作可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響的所有人員的能力培訓(xùn)和意識(shí)控制，包括在管理體系中識(shí)別各項(xiàng)活動(dòng)對(duì)人員能力的需求；定義人員被賦予的職責(zé)；培訓(xùn)能勝任的人員。2、職責(zé)2.1人力資源部是負(fù)責(zé)本程序的主要職能部門。2.2各相關(guān)部門配合。3、相關(guān)文件3.1記錄控制程序Q/BY MSP 02-20053.2文件、法律、法規(guī)及其它要求控制程序Q/BY MSP 01-20054、工作程序4.1工作流程培訓(xùn)人力資源管理方法確定人力資源的考評(píng)人力資源的配置人力資源的策劃和識(shí)別4.2人力資源的策劃和識(shí)別4.2.1各部門負(fù)責(zé)人需編制本部門的崗位人員能力現(xiàn)狀一覽表，包括人員的學(xué)歷、職稱、培訓(xùn)、工作經(jīng)歷等，報(bào)人力資源部，人力資源部負(fù)責(zé)匯編各部門的崗位人員能力現(xiàn)狀一覽表報(bào)總經(jīng)理審閱。編號(hào)Q/BY MSP 04-2005名 稱人力資源控制程序第0次修改第2頁 / 共5頁4.3人力資源的配置4.3.1各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)崗位職責(zé)和法規(guī)要求編制本部門內(nèi)部的崗位工作入職要求報(bào)人力資源部。其中“入職要求”一欄，需明確該崗位工作人員能力、學(xué)歷、培訓(xùn)及工作經(jīng)歷的具體要求。人力資源部負(fù)責(zé)匯編各部門的崗位工作入職要求確定人力需求，報(bào)總經(jīng)理審批。以確保：具備與工作內(nèi)容相關(guān)的能力、技術(shù)職稱，或相應(yīng)學(xué)歷和工作經(jīng)歷，或受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)。4.3.2由人力資源部根據(jù)崗位人員能力現(xiàn)狀一覽表對(duì)照審批后的崗位工作入職要求，對(duì)各崗位人員進(jìn)行任職或提出培訓(xùn)或采取其它措施的建議，報(bào)總經(jīng)理審批。4.4人力資源的考評(píng)4.4.1人力資源部應(yīng)每年年底組織各部門、工程公司、項(xiàng)目部按編制層層考核，項(xiàng)目部人員由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)考核，各部門由其負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)考核，各部門負(fù)責(zé)人、工程公司經(jīng)理由高層領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)考核，高層領(lǐng)導(dǎo)由上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)考核。考評(píng)內(nèi)容為崗位職責(zé)能否勝任，管理水平、對(duì)本部門的熟悉程度，能否掌握有關(guān)法律、法規(guī)知識(shí)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范等，能否利用識(shí)別、檢查、監(jiān)測(cè)等手段保證本崗位的正常運(yùn)行等?？己擞涗浖敖Y(jié)果由人力資源部負(fù)責(zé)保存。4.5人力資源的管理方法確定4.5.1人力資源部根據(jù)考評(píng)的結(jié)果，對(duì)考評(píng)優(yōu)秀的人員給予晉升，對(duì)不能勝任本崗位的人員組織參加培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗，經(jīng)培訓(xùn)后考核，不能勝任的進(jìn)行轉(zhuǎn)崗或下崗。4.5.2人力資源部可隨時(shí)對(duì)公司各部門員工進(jìn)行考核，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的，需及時(shí)安排補(bǔ)充培訓(xùn)，或轉(zhuǎn)換工作崗位，使其具備編號(hào)Q/BY MSP 04-2005名 稱人力資源控制程序第0次修改第3頁 / 共5頁的能力與從事的工作相適應(yīng)。評(píng)價(jià)結(jié)果可作為下一年培訓(xùn)需求輸入之一。4.5.3人力資源部根據(jù)公司人力資源考評(píng)結(jié)果和公司發(fā)展方向，編制新人員引進(jìn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批，引進(jìn)的新人員必須經(jīng)過崗前培訓(xùn)。4.6培訓(xùn)的策劃各相關(guān)職能部門，工程公司（辦事處）根據(jù)考核結(jié)果和公司的發(fā)展方向、體系運(yùn)行要求提出培訓(xùn)需求，由人力資源部確認(rèn)后編制培訓(xùn)計(jì)劃上報(bào)總經(jīng)理經(jīng)批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并督促各部門按計(jì)劃執(zhí)行。各項(xiàng)目部的培訓(xùn)需求，由工程公司經(jīng)理（辦事處主任）審批，報(bào)人力資源部備案。4.7培訓(xùn)對(duì)象為所有從事對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有影響的工作人員，包括：a) 新員工；b) 技術(shù)人員；c) 管理人員；d) 操作人員；e) 特殊工作人員；f) 標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量人員、檢驗(yàn)質(zhì)監(jiān)人員；g) 內(nèi)部審核人員；h) 后勤人員、駕駛?cè)藛T。4.8培訓(xùn)內(nèi)容及培訓(xùn)要求按培訓(xùn)對(duì)象決定。4.8.1新員工培訓(xùn)、上崗基礎(chǔ)教育：包括公司概況、規(guī)章制度、方針目標(biāo)、職業(yè)健康安全意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、環(huán)保意識(shí)、重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源、愛崗敬業(yè)等培訓(xùn)內(nèi)容，由人力資源部組織進(jìn)行。編號(hào)Q/BY MSP 04-2005名 稱人力資源控制程序第0次修改第4頁 / 共5頁b、崗前技能培訓(xùn)：包括所在崗位相關(guān)作業(yè)文件，注意事項(xiàng)、相關(guān)設(shè)備性能、操作過程、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)及出現(xiàn)緊急情況時(shí)應(yīng)變的措施等培訓(xùn)內(nèi)容，由所在崗位部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；c、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全教育：通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到所在崗位工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響，職業(yè)健康安全后果，以及可能產(chǎn)生的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故；按體系文件操作的重要性及不按文件操作可能導(dǎo)致的后果；個(gè)人工作改進(jìn)可能為企業(yè)帶來的何種效益。4.8.2管理人員培訓(xùn)：管理體系、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)等。4.8.3技術(shù)人員：管理體系、相關(guān)程序、作業(yè)指導(dǎo)書、統(tǒng)計(jì)技術(shù)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)等。4.8.4特殊工種：操作技能、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)。4.8.5操作人員：相關(guān)程序、作業(yè)指導(dǎo)書、操作技能、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)。4.8.6其它人員：相關(guān)程序、工作技能、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)。4.9培訓(xùn)的組織實(shí)施4.9.1各相關(guān)職能部門的培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)施，項(xiàng)目部的培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)工程公司經(jīng)理（辦事處主任）審批后進(jìn)行實(shí)施。4.9.2人力資源部根據(jù)批準(zhǔn)后的培訓(xùn)計(jì)劃，落實(shí)好培訓(xùn)對(duì)象，聯(lián)系培訓(xùn)學(xué)?；蚺嘤?xùn)老師、教材，并做好培訓(xùn)所用的資金及培訓(xùn)時(shí)間的安排。4.9.3上級(jí)主管部門要求參加的各類培訓(xùn)班，由人力資源部落實(shí)選擇委派相應(yīng)人員參加培訓(xùn)。編號(hào)Q/BY MSP 04-2005名 稱人力資源控制程序第0次修改第5頁 / 共5頁4.10培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)4.10.1人力資源部對(duì)舉辦的各類培訓(xùn)班和接受培訓(xùn)人員進(jìn)行考試、實(shí)踐操作技能的考核，以評(píng)價(jià)培訓(xùn)的效果，考核不合格或培訓(xùn)效果達(dá)不到規(guī)定要求，要進(jìn)行補(bǔ)課，考核合格后持證上崗，評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果，征求改進(jìn)培訓(xùn)工作的意見和建議，以便更好地制定下次的培訓(xùn)計(jì)劃，開展培訓(xùn)工作。4.10.2特殊工作作業(yè)人員必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，考核合格后，持證上崗，特殊工作人員包括：a) 特殊工種：電工、焊工、架子工、機(jī)操工、起重工、汽車司機(jī)等；b) 特殊過程操作工：焊接工、防水工、防腐工、砼振搗工、樁基工、預(yù)應(yīng)力張拉工；c) 驗(yàn)證人員：計(jì)量檢定員、檢驗(yàn)員、試驗(yàn)員、內(nèi)審員、環(huán)境監(jiān)測(cè)員、安監(jiān)員；d.行業(yè)規(guī)定的需持證上崗的管理人員。4.10.3各類教育培訓(xùn)的考核成績(jī)、證書及有關(guān)資料由檔案室負(fù)責(zé)保管，作為工作考核的依據(jù)之一。4.10.4各類培訓(xùn)應(yīng)做好記錄，記錄的內(nèi)容包括：培訓(xùn)目的、內(nèi)容、對(duì)象、方式、考核要求等。4.10.5其它記錄：培訓(xùn)合格證、述職報(bào)告、工作榮譽(yù)證書、晉升職稱證書等。5、記錄5.1崗位人員能力現(xiàn)狀一覽表Q/BY QEOR 04015.2崗位工作入職要求Q/BY QEOR 04025.3培訓(xùn)計(jì)劃表Q/BY QEOR 0403 5.4培訓(xùn)記錄Q/BY QEOR 0404 5.5培訓(xùn)檔案Q/BY QEOR 04055.6培訓(xùn)需求表Q/BY QEOR 0406 編號(hào)Q/BY MSP 05-2005名稱環(huán)境因素辨識(shí)、影響評(píng)價(jià)控制程序第0次修改第1頁 / 共6頁1、目的和適應(yīng)范圍1.1目的為了全面、充分、有效地識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新公司各部門在活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)過程中能夠控制或可能對(duì)其施加影響的環(huán)境因素，確保重要環(huán)境因素能夠得到有效控制，減少對(duì)環(huán)境的不利影響。1.2適用范圍適用于公司各部門在活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)。2、職責(zé)2.1工程部是負(fù)責(zé)環(huán)境因素識(shí)別、環(huán)境評(píng)價(jià)及控制策劃的主管部門。2.2工程公司（辦事處）和項(xiàng)目部、有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)相關(guān)區(qū)域的環(huán)境因素識(shí)別、影響評(píng)價(jià)和控制策劃工作。3、相關(guān)程序3.1管理方案編制控制程序 Q/BY MSP 07- 20053.2應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序Q/BY MSP 09- 2005。3.3績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量控制程序Q/BY MSP 20- 2005。4、工作程序4.1工作流程圖收集資料環(huán)境因素識(shí)別確定重要環(huán)境因素確定優(yōu)先項(xiàng)制定目標(biāo)（指標(biāo)）編制管理方案控制因素變化運(yùn)行控制應(yīng)急預(yù)案控制 全過程監(jiān)測(cè)、分析、改進(jìn)編號(hào)Q/BY MSP 05-2005名 稱環(huán)境因素辨識(shí)、影響評(píng)價(jià)控制程序第0次修改第2頁 / 共6頁4.2各部門組織本部門與環(huán)境管理有關(guān)的人員在施工活動(dòng)前成立環(huán)境因素識(shí)別小組，進(jìn)行識(shí)別并收集有關(guān)資料：a.環(huán)境相關(guān)的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)；b.施工過程作業(yè)流程方法；c.材料種類性質(zhì)；d.有關(guān)環(huán)境影響記錄。環(huán)境因素識(shí)別可涉及本公司所有的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中可施加影響和可望施加影響的環(huán)境因素。4.3識(shí)別范圍：識(shí)別項(xiàng)目施工活動(dòng)的環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)考慮同一環(huán)境因素在不同施工階段，表現(xiàn)出不同的環(huán)境影響特征，包括全過程的環(huán)境因素的識(shí)別。4.3.1建筑材料、周轉(zhuǎn)材料、化學(xué)品及耗料采購運(yùn)輸貯存使用回收保養(yǎng)。4.3.2機(jī)械設(shè)備采購運(yùn)輸安裝使用維修拆卸保養(yǎng)。4.3.3原材料的試驗(yàn)4.3.4運(yùn)輸工具的選擇和使用過程中。4.3.5原材料和設(shè)備的供方以及工程分包方合同及情況。4.3.6日常辦公、生活場(chǎng)所（如食堂、宿舍）可能產(chǎn)生的環(huán)境因素。4.3.7施工作業(yè)全過程中，施工準(zhǔn)備階段、樁基階段、主體階段、設(shè)備安裝、裝飾階段、工程掃尾階段、交付階段。4.4識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)包括如下幾個(gè)方面：煙塵、有毒氣體、固體廢物、廢水、能源消耗、噪聲、火災(zāi)、爆炸等。4.5識(shí)別排查環(huán)境因素時(shí)要覆蓋的時(shí)態(tài)、狀態(tài)。 過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)；編號(hào)Q/BY MSP 05-2005名 稱環(huán)境因素辨識(shí)、影響評(píng)價(jià)控制程序第0次修改第3頁 / 共6頁正常、異常、緊急三種狀態(tài)。4.6識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，根據(jù)建筑業(yè)特點(diǎn)，至少可使用下列一種或幾種方法。4.6.1問卷調(diào)查法；4.6.2現(xiàn)場(chǎng)觀察法；4.6.3現(xiàn)場(chǎng)工藝過程分析法；4.6.4查閱文件和記錄。4.7環(huán)境因素的識(shí)別4.7.1有關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)公司機(jī)關(guān)辦公區(qū)、生活區(qū)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別。4.7.2工程公司（辦事處）負(fù)責(zé)對(duì)本部門辦公區(qū)、生活區(qū)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別。4.7.3各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目部的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，由項(xiàng)目經(jīng)理組織各有關(guān)職能人員進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別。4.7.4環(huán)境因素識(shí)別后形成環(huán)境因素辨識(shí)、影響評(píng)價(jià)、影響控制策劃表。4.8環(huán)境因素的更新當(dāng)辦公、施工環(huán)境發(fā)生變化或環(huán)保法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變化時(shí)，由各部門及時(shí)對(duì)發(fā)生變化的環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，并更改補(bǔ)充環(huán)境因素辨識(shí)、影響評(píng)價(jià)、影響控制策劃表。4.9重要環(huán)境因素確定公司工程部組織成立環(huán)境因素評(píng)價(jià)小組，分析調(diào)查評(píng)價(jià)環(huán)境因素對(duì)環(huán)境的影響，通過評(píng)審、評(píng)分確定重要環(huán)境因素。4.9.1重要環(huán)境因素確定依據(jù)：1）法律、法規(guī)和其它要求，環(huán)境方針的符合與否；編號(hào)Q/BY MSP 05-2005名 稱環(huán)境因素辨識(shí)、影響評(píng)價(jià)控制程序第0次修改第4頁 / 共6頁2）環(huán)境影響的規(guī)模、嚴(yán)重程度；3）環(huán)境影響發(fā)生的概率可能性；4）環(huán)境影響的持續(xù)時(shí)間；5）經(jīng)濟(jì)考慮。4.9.2重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法4.9.2.1是非判斷法1）影響范圍廣，受到社會(huì)強(qiáng)烈關(guān)注的直接判為重要環(huán)境因素；2）不符合有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定的都可直接判定為重要環(huán)境因素。4.9.2.2其它情況下可采用“評(píng)分法”確定重要環(huán)境因素，確定時(shí)從下列方面分別計(jì)分：A）發(fā)生頻率；B）排放與法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)之比；C）環(huán)境影響規(guī)模；D）環(huán)境影響可恢復(fù)性；E）社會(huì)關(guān)注程度。4.9.3評(píng)價(jià)實(shí)施4.9.3.1確定重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)Q/BY MSP 05-2005名 稱環(huán)境因素辨識(shí)、影響評(píng)價(jià)控制程序第0次修改第5頁 / 共6頁計(jì)分分類 （M=5）e=5（M=4）e=4（M=3）e=3（M=2）e=2（M=1）e=1根據(jù)發(fā)生頻率計(jì)算（A）連續(xù)發(fā)生到每天一次每天一次到每周一次每周一次到每月一次每二月一次到每年一次一年以上發(fā)生一次排放與法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)之比（B）90% 80%-90%50%-80%30%-50%30% 環(huán)境影響規(guī)模（C）全球性破壞國(guó)家性破壞地區(qū)性破壞比較輕地沒有破壞環(huán)境影響可恢復(fù)性（D）不具恢復(fù)性半年以上可恢復(fù)1周到半年可恢復(fù)1天到一周可恢復(fù)1天內(nèi)可恢復(fù)社會(huì)關(guān)注程度（E）全社會(huì)地區(qū)性（高度關(guān)注）地區(qū)性（非常關(guān)注）地區(qū)性（一般關(guān)注）不會(huì)關(guān)注4.9.3.2確定重要環(huán)境因素影響（X）=頻率（A）*最高得分（M）X=A * M（B、C、D、E中的最大值） M=5 或X15為重要環(huán)境因素X=25為緊急優(yōu)先項(xiàng) X=20為高度優(yōu)先項(xiàng)X=16為中度優(yōu)先項(xiàng)X=15為低度優(yōu)先項(xiàng) 4.9.3.3重要環(huán)境因素形成清單。編號(hào)Q/BY MSP 05- 2005名 稱環(huán)境因素辨識(shí)、影響評(píng)價(jià)控制程序第0次修改第6頁 / 共6頁4.10環(huán)境影響控制措施策劃4.10.1控制措施包括：a.建立目標(biāo)和管理方案；b.常規(guī)運(yùn)行控制（包括制定一般管理程序、作業(yè)指導(dǎo)書等）；c.應(yīng)急預(yù)案；d.培訓(xùn)或文件支持；e.日常管理制度。4.10.2工程公司（辦事處）、相關(guān)部門、項(xiàng)目部須將環(huán)境因素辨識(shí)、影響評(píng)價(jià)、影響控制策劃表和重要環(huán)境因素清單報(bào)工程部匯總、核實(shí)、修改并確認(rèn)。4.10.3經(jīng)批準(zhǔn)的重要環(huán)境因素清單及環(huán)境因素辨識(shí)、影響評(píng)價(jià)、影響控制策劃表發(fā)至所屬部門作為確定管理目標(biāo)，編寫管理方案的依據(jù)。4.11工程部定期對(duì)環(huán)境因素識(shí)別、環(huán)境影響評(píng)價(jià)及重要環(huán)境因素的控制效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.12分析和改進(jìn)通過環(huán)境因素、績(jī)效、相關(guān)方滿意情況的分析、評(píng)價(jià)本過程的有效性，通過培訓(xùn)，改變環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)方法、糾正和預(yù)防措施及確定內(nèi)審的重點(diǎn)區(qū)域等，促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。5、相關(guān)記錄5.1環(huán)境因素辨識(shí)、影響評(píng)價(jià)、影響控制策劃表Q/BY QEOR 05015.2重要環(huán)境因素清單Q/BY QEOR 0502編號(hào)Q/BY MSP 06-2005名 稱危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序第0次修改第1頁 / 共5頁1、目的及適用范圍1.1目的準(zhǔn)確辨識(shí)危險(xiǎn)源，正確評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)程度，合理確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并選擇適當(dāng)?shù)目刂品椒ǎ瑸槁殬I(yè)健康安全管理體系的建立和實(shí)施打好基礎(chǔ)，確保風(fēng)險(xiǎn)的有效控制。1.2適用范圍適用于本公司所有生產(chǎn)、生活活動(dòng)及設(shè)備有關(guān)的危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的控制。2、職責(zé)2.1工程部是負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控