質(zhì)量體系表格汽機(jī)車零件業(yè)QS9000范例(31個doc)40.doc

防護(hù)、儲存控制程序版本修 訂變 更 內(nèi) 容制訂審核核準(zhǔn)日期次數(shù)頁次章節(jié)B第一次發(fā)行保管單位：文 件 類 別發(fā) 行 章文件類別文件編號制 訂 單 位版本發(fā)行編號頁次二階TST-AM-P-15-02行政部BPAGE1/51.目的：訂定本公司倉儲之收發(fā)和管理準(zhǔn)則以確保儲存之帳卡物相符合及保證產(chǎn)品物料在儲存中的品質(zhì)。2.范圍：本公司之各倉儲場所均適用。3.權(quán)責(zé)： 3.1主要負(fù)責(zé)部門：倉儲組 3.2相關(guān)配合部門：總辦、品管、財務(wù)、生產(chǎn)、行政4.名詞定義：無5.相關(guān)文件：無6.作業(yè)程序： 6.1產(chǎn)品出倉后以貨運公司之貨柜進(jìn)行防護(hù)和海運/空運要求防護(hù)。 6.2原物料入庫： 6.2.1對外采購入廠物品及制造輔料，供貨廠商送貨時，倉管人員安排放置于“待驗區(qū)域”依據(jù)本公司訂貨單核對供貨廠商送貨單上本公司采購物料、品名、料號、交貨數(shù)量或重量據(jù)以核對廠商所送的物品是否相符，確認(rèn)無誤后倉管人員填寫入倉單即予以簽收。 6.2.2當(dāng)簽收后，倉管人員將入倉單交品管依【檢驗與試驗控制程序】進(jìn)行檢驗，在進(jìn)料檢驗結(jié)果通知單上判定品質(zhì)檢定結(jié)果，交倉管人員辦理入庫或退供應(yīng)商。6.1.3入庫時倉管人員應(yīng)填入倉單及物料卡，并與登記入帳。 6.2成品入庫：生產(chǎn)部將檢驗合格之產(chǎn)品交到成品庫，入庫數(shù)據(jù)來源于TST文件類別文件編號制 訂 單 位版本發(fā)行編號頁次二階TST-AM-P-15-02行政部BPAGE2/5生產(chǎn)流程傳單，成品庫核對無誤后，將數(shù)據(jù)登錄到成品庫日報表，TST生產(chǎn)流程傳單交回生產(chǎn)部。 6.3退料處理： 生產(chǎn)中用剩的材料由各部門填寫退料單，退庫的理由交倉庫核對品名數(shù)量無誤后辦理入庫。 6.4出庫領(lǐng)料作業(yè)： 6.4.1生產(chǎn)單位領(lǐng)料，生產(chǎn)單位應(yīng)依生產(chǎn)計劃和物料清點表填寫領(lǐng)料單向倉庫辦理令料，倉庫依領(lǐng)料單備料到出貨區(qū)。 6.4.2其它的領(lǐng)料由各部門填寫領(lǐng)料單說明理由交部門主管批準(zhǔn)后倉庫發(fā)料 6.5退供應(yīng)廠商： 品管驗退或生產(chǎn)中需退供應(yīng)廠商，由總辦秘書同意后，由品管通知總辦秘書開出退貨通知單，交財務(wù)一聯(lián)，倉庫一聯(lián)，總辦秘書留一聯(lián)，然后由總辦秘書傳給供應(yīng)廠商。 6.6帳本（報表）： 進(jìn)出倉庫的原輔材料和成品，在24小時之內(nèi)需完成帳本（報表）的登記，并發(fā)送到各相關(guān)部門。 6.7儲存管理要求： 6.7.1所有的物料儲存，領(lǐng)用時必須按先進(jìn)先出的原則。 6.7.2各原料、五金、成品倉管人員應(yīng)規(guī)劃各物料之存放區(qū)域，加以標(biāo)識，以利物品歸類與尋找。文件類別文件編號制 訂 單 位版本發(fā)行編號頁次二階TST-AM-P-15-02行政部BPAGE3/5 6.7.3物料的儲存環(huán)境應(yīng)包含下列： 6.7.3.1化學(xué)物品，易燃易爆及其它危險品應(yīng)與其它物料分開放置，并明顯標(biāo)識，按易燃易爆腐蝕性物品的存放管理指導(dǎo)書作業(yè)。 6.7.3.2防風(fēng)避雨 6.7.3.3閑人免進(jìn) 6.7.3.4清潔衛(wèi)生 6.7.3.5包裝完好 6.8階段的定期盤點： 由倉庫每月月底進(jìn)行一次帳物卡的對照，并列出期間盤點表，若有發(fā)現(xiàn)帳物卡不對數(shù)，倉庫須立即查明原因并書面報告。 6.9定期性品質(zhì)復(fù)查： 6.9.1對所儲存的原輔材料和成品超過保存期限，重新使用或出貨時，需經(jīng)品管依相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)重新檢驗，OK后，方可使用或出貨。 6.9.1.1物料保存期限為半年，成品保存期限為3個月。 6.9.1.2檢驗合格，在原輔材料外包裝箱上貼標(biāo)簽并檢驗日期與檢驗員簽名，并記錄于相關(guān)的表單中。 6.9.1.3檢驗不合格按品管主管批示的方式處理。 6.10倉庫應(yīng)每月計算一次庫存金額，以檢討是否符合生產(chǎn)、業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，若不符合立即上報，分析原因，采取糾正對策，據(jù)【糾正與預(yù)防措施控制程序】執(zhí)行。文件類別文件編號制 訂 單 位版本發(fā)行編號頁次二階TST-AM-P-15-02行政部BPAGE4/57.附件： 7.1入倉單 7.2訂貨單 7